| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 3943.40 | 54842406000140 | TILIFORM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FORMULARIOS, DESTINADOS A CONTRA-CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 608.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3802, DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 287.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JU-ROS DEVIDOS AO ORGAO SUPRA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 250.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE A CANTADA NATA-LINA REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DA PRACA DACULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 35.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 MOLDURAS, DESTINADASAO MUSEU HISTORICO TEMPORARIO, DURANTE AS COMEMO-RACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLI-TICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 36.65 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 172.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DE N. 3361-3800, COM VENCIMENTO 01/01/2006DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 470.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDUAS URNAS FUNERARIAS DOADAS A SRA.ODETE SANTINO *DA SILVA RESIDENTE A RUA DA USINA,S/N E A SRA. VIRGINIA ANTONIA DA CONCEICAO RESIDENTE A RUA NASCI-MENTO MANOEL, S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 582.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS TE-FONICAS DE NS. 3361-3819, 3361-3800, 3361-3803, *3361-3804, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000008 | 02/01/2006 | 2940.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000017 | 02/01/2006 | 234.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH *9003, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000018 | 02/01/2006 | 5020.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MMX 1388 E MNH 9025, DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000019 | 02/01/2006 | 1258.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MMR-3791, LOCADO A MNAUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000020 | 02/01/2006 | 9397.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MMP-5050, MNH-9220 E MNH-9499 (ONIBUS), DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 700.00 | 00058775889404 | EVALDO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO, ORGANIZACAO E PESQUISADE FOTOGRAFIAS PARA O MUSEU TEMPORARIO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 700.00 | 00089291115487 | MERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO, ORGANIZACAO E PESQUISADE FOTOGRAFIAS PARA O MUSEU TEMPORARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 71.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3539, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 11799.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NA POLICLINICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000010 | 02/01/2006 | 2879.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MOQ-7800, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000011 | 02/01/2006 | 1790.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *GMF-4139, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000012 | 02/01/2006 | 217.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013, *DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000013 | 02/01/2006 | 3218.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MOQ-2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000014 | 02/01/2006 | 1790.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MMX-1185, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000015 | 02/01/2006 | 2309.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MNH-9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000022 | 02/01/2006 | 2952.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MOQ 7810, A DISPOSICAO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000023 | 02/01/2006 | 2008.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACASMOC-6540 E MYA-1120, LOCADOS A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 200.00 | 02151128000181 | GRANIT IND.E COM./GRAN.E MARMORES LTDA.. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM TAMPO MARMORE DESTINADO AO POSTO DE ENFER-MAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 178.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DE N. 3361-3810 DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 100.00 | 00095203290482 | OLIVIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA-RA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 50.00 | 00003621641424 | IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA-RA PAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 650.00 | 40952061000173 | NUC.DE INT.RURAL R.FUNDO-JOSE MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 47.20 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 472 (QUATROCENTAS E SETENTA E DUAS)COPIAS DE XEROX, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 129.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DE N. 3361-3813 DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES *DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 117.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3819, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM VENCIMENTO EMEM 01/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000021 | 02/01/2006 | 2049.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO TRATOR YANMAR 1040 E OTRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000024 | 02/01/2006 | 912.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120 B, DAMANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000025 | 02/01/2006 | 1969.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA,DA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000027 | 02/01/2006 | 1485.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MMX 1785, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000028 | 02/01/2006 | 1485.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *KUF-4810, LOCADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 602.80 | 00000126040893 | JOSE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS A *CONFRATERNIZACAO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 1735.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA DAMANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 1051.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL CAT 120 B,DA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000026 | 02/01/2006 | 1414.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO TRATOR MF 265 EO TRATOR MF 290, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 64.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DE N. 3361-3809 DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA COM VENCIMENTO NO DIA 01/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 600.00 | 00002154825494 | ADJAILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 (SESSENTA) JANTARESPARA A ORQUESTRA DA CAMARA DE JOAO PESSOA POR *OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 300.00 | 00033457131449 | PEDRO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O PERIODO DE FESTI-VIDADES DE REVEYLLON E FESTA DA PADROEIRA NA PRA-CA DO CALCADAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 312.00 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS *AOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS ESTACAO DA LUZ ECOWBOYS FORA DA LEI, DURANTE AS FESTIVIDADES DAPADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2006 | 600.00 | 05951324000129 | ELETRONICA SAMPAIO-EDNILZA N.C.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO NOS TRANSMISSORES DA BANDEIRANTESE SBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2006 | 500.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO TRANSMISSOR DE CANALDA SBT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2006 | 100.00 | 00078917328415 | BRUNO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DEDETIZACAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2006 | 6000.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROSDAS SEGUINTES RUAS SANTO ANTONIO, TRAV. SANTO *ANTONIO, ADELMO BATISTA, IRENE VIEIRA GUIMARAESJOSE BONIFACIO, TRAV. GENERAL OSORIO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2006 | 650.00 | 00009553860478 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE OPERADOR DO TRATOR FIATALLIS 7D, NA RECUPERA-CAO DO ATERRO SANITARIO DA USINA DE COMPOSTAGEM, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 6.427-0 SEC. OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2006 | 150.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARA CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DESUA FILHA LUANA FREIRE JUNTO AO HOSPITAL UNIVER-SARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2006 | 150.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA CREDORA MENCIONADA, PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINA-LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOMATHEUS ACIOLE, JUNTO AO HOSPITAL SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2006 | 30.00 | 00005198664448 | LUIZ CARLOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O CURSO DE PINTURAEM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0000054 | 03/01/2006 | 7946.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE E *UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2006 | 4000.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAOGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2006 | 4000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA *DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2006 | 56.87 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2006 | 490.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE BUFE PARA UMA REUNIAO DE AVALIACAO COM MEDICOSE FUNCIONARIOS DO COMPLEXO DE SAUDE (HOSPITAL MU-NICIPAL/CENTRO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000073 | 03/01/2006 | 25268.20 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9 PARCELAPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI-DADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONTRA-TO N. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000074 | 03/01/2006 | 2481.22 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9 PARCELAPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI-DADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, CONFORME CON-TRATO N. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 5.263-9- FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2006 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 6.407-6 VIG. AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2006 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VI) *BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2006 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2006 | 990.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DAMAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE SAUDE (2 PARCELA), CONTRATO 064/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2006 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, DA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2006 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS, EXERC./05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2006 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA, DESTINADA A *ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FELIXDE FIGUEIREDO -SITIO LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2006 | 600.00 | 00020449119491 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DO *VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2006 | 90.59 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DO CARRASCO, COM VENCIMENTO EM 28 *DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2006 | 14.88 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL BARRA DO CAMARA, DESTE MUNICIPIO, *COM VENCIMENTO EM 28/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.016-4 MEC/FNDE/PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2006 | 162.76 | 00004083159464 | MARIA DIONE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCADO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DA PROFESSORA *DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2006 | 990.00 | 00005690575402 | MARIA DO SOCORRO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DAMAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENCAO DASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (3 PARCELA) CON-TRATO N. 063/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2006 | 1200.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS VIGILANTES DIURNO DA MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2006 | 1620.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA ENTREGA DOMICILIAR DE 2000 CARNES DE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2006 | 80.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM REPRODUCAO DE 100 (CEM) CDS DO HINODE COMEMORACAO A 80 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2006 | 2000.00 | 00000820258431 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2006 | 4.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2006 | 70.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, *QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/01/06,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURACAO *DA CASA DO ARTISTA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2006 | 60.00 | 35421692000126 | DENIS ALEX AGRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS NO APARELHO TELEFONICO DE N. 3361-3802,DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2006 | 330.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO DESTACAMENTO *DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N. 007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2006 | 82.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DA POLICIA MI-TITAR, CONFORME CONVENIO N. 007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2006 | 440.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DA POLICIA MI-LITAR, CONFORME CONVENIO 007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2006 | 1119.99 | 01196411000167 | FILEZAO SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DA PO-LICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO 007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2006 | 60.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DA POLICIA MILITAR, CONFOR-ME CONVENIO N. 007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2006 | 160.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA UNIAO NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2006 | 69.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908.1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2006 | 8.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 01 (UM) CARIMBO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2006 | 31.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2006 | 100.00 | 00005435310407 | POLLYANA CAMEJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA APRESEN-TACAO DE BALLET CLASSICO, POR OCASIAO DA CANTADA *DE NATAL, REALIZADA NO DIA 23/12/2005, NA PRACA DACULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2006 | 180.00 | 00003552206442 | ADJAILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS EM REDE DE ESGOTOS, EM RUAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2006 | 250.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO DURANTE A PALESTRA COM PROFESSORESPARA DEFINIR METAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, *EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2006 | 120.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFD-5114, CONDUZINDO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO A SENHORA VANIA LUCIA DE OLIVEI-RA DELFINO COM A FINALIDADE DE REVOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2006 | 808.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS *(CARDIOLOGIGOS) REALIZADOS EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2006 | 691.00 | 00096099747168 | EDINILZA B. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 6.910 (SEIS MIL, NOVENTAS E DEZ) *COPIAS DE XEROGRAFICAS, EM DOCUMENTACOES DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2006 | 2109.50 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAES E LEITE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2006 | 25.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE VIDRO DA JANELA DO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0000124 | 04/01/2006 | 7067.60 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0000125 | 04/01/2006 | 2225.43 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODOE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2006 | 1100.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS DE *AGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA-5466, DESTINADAS *AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2006 | 30.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E DOSAMORTECEDORES DIANTEIROS DO VEICULO DE PLACA MNH-9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2006 | 1300.00 | 35496694000184 | ASSOC.DOS PEQ.PRODUTORES DE TIMBAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAODA ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE TIMBAU-BA E ARARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2006 | 1300.00 | 35496686000138 | NUCLEO INT.RUR.S.MIGUEL-RIVANDO B.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAODO NUCLEO DE INTERACAO RURAL DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2006 | 50.00 | 00003621641424 | IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PA-GAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2006 | 1180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR 6610, DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2006 | 200.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TIRAGEM DE FERRUGEM, SERVICOS DE SOLDA NO CHAS-SIS E NO TANQUE DO PIPA D`AGUA, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2006 | 180.00 | 00003552206442 | ADJAILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS EM REDE DE ESGOTOS, EM RUAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2006 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE E *LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA *OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2006 | 200.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES *DA COLHEITA NO SITIO LAGES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2006 | 150.00 | 00088570363400 | JP BALOES-JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E LIMPEZA DE 02 (DUAS) BLIMPS, PA-RA INSTALACAO NA FESTA DA PADROEIRA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2006 | 267.50 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A MONTAGEM DO PALCO E PAVILHAODE MADEIRA PARA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA *NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2006 | 4677.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2006 | 540.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DOCALCAMENTO E COMPLEMENTACAO DO MURO DO CEMITERIOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2006 | 400.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DOCANTEIROS DA RUA JOAQUIM SANTIAGO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/01/2006 | 500.00 | 05808967000118 | GILBERTO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A SERVICO DE REPARO DA PA-REDE DA USINA DE COMPOSTAGEM, NO SITIO LAGOA VER-DE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/01/2006 | 695.00 | 05808967000118 | GILBERTO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A SERVICO DE REPARO DA PA-REDE DO TANQUE DO ARACA E CAPELINHA, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/01/2006 | 840.00 | 05808967000118 | GILBERTO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A SERVICO DE REPARO DE *BUEIROS, GALERIAS E CAIXA DE GORDURAS NAS RUAS *MANOEL RODRIGUES, GENERAL OZORIO, SAO VICENTE,13 DE MAIO, JOAO MENDES, FRANCISCO CELESTINO, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2006 | 720.00 | 05808967000118 | GILBERTO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A SERVICO DE REPARO DA PAREDEDA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISAO, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2006 | 180.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE ANDRADE S/N NESTACIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ABRIGO DEMENORES CARENTES (NOSSO LAR), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0000133 | 05/01/2006 | 95.00 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DECULINARIA, DE ACORDO RELATORIO SOCIAL DO CONTRA-TO DE REPASSE N§0163858-99/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2006 | 748.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ADIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2006 | 920.90 | 07114477000147 | MAYARA CAMARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMERCADORIA, DESTINADO A CASA DE APOIO A CRIANCA DESAMPARADA "NOSSO LAR". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2006 | 531.75 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DO PSF *DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2006 | 1920.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MA-NOEL CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2006 | 1230.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/01/2006 | 26.40 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 108 (CENTO E OITO) COPIAS XEROGRAFI-CAS E 04 (QUATRO) ENCADERNACOES, DESTINADAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2006 | 387.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE 06 (SEIS) CARTUCHOS HP27A, DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/01/2006 | 24.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2006 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA EM ACOES ADMINISTRATI-VAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/01/2006 | 141.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3801, DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/01/2006 | 125.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3801, DA SEDE DESTA EDILIDADE, COM *VENCIMENTO EM 01/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/01/2006 | 275.00 | 00007354733407 | EDNILDO F. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DECADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02A 06 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/01/2006 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/01/2006 | 40.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSFOTOGRAFICOS EM 10 (DEZ) FOTOS 13 X 18, DA TOCADANATALINA, REALIZADA NA PRACA DA CULTURA, DESTE MU-NICIPIO, NO DIA 23/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/01/2006 | 1500.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-PORTES, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/01/2006 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TOR-RES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,P/FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILI-TAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/01/2006 | 200.00 | 07390478000114 | IZAURINO PAES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO DE MATERIA PAGA NO JORNAL PORTA-VOZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/01/2006 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDAD, P/FUNCIONA-MENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/01/2006 | 490.63 | 00001182850413 | ALDENIA SOARES COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PROFESSORA SUPRA MENCIONADA EM VIRTU-DE DA MESMA ESTA SUBSTITUINDO A DIRETORA MARIAGUIA SOARES COSTA (APOSENTADA) DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA DE SOUZA-SITIO RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/01/2006 | 163.50 | 00003450281470 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO CARMO APO-LINARIO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIASOUTO, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/01/2006 | 408.75 | 00003199984444 | SIMONE VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA AUXILEIDEPEREIRA DA SILVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO, QUE SE ENCONTRA DE *LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/01/2006 | 196.20 | 00006022842441 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA FABIA *JUCELI LOPES LAURENTINO MA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO- MASSABIELLE,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/01/2006 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/01/2006 | 185.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM NOS VEICULOS DE PLACAS MMP-5050 E MNH-9128 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/01/2006 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2006 | 400.00 | 00025069470434 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO DE PLACA KSO-0670-PB, EM VIAGENS A JOAOPESSOA/PB (DUAS), CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDU-CACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A MANUTEN-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/01/2006 | 294.30 | 00003953018400 | ALUSKA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DOCEU ARAUJO DINIZ (APOSENTADA) DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL FABRICIO BATISTA DE ARAUJO-SAO MIGUEL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/01/2006 | 80.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO E REGULAGEM DE FREIOS DO VEICULO DEPLACA MNH 9025, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/01/2006 | 175.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3806, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/01/2006 | 228.80 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA COS-2957-PB, NO *TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA PA-RA BOA VISTA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/01/2006 | 242.00 | 00093148992415 | DENIZARTE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE JLT-3847-BA, NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DE MASSABIELLE A ESPERANCA E VI-CE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/01/2006 | 4865.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2006 | 14.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 6.058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000170 | 06/01/2006 | 1493.67 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORA-TORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/01/2006 | 400.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 08 (OITO) CARRADAS D`AGUA, NO VEICULO DE PLACACXA-5466-PB, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE (PSFS)DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/01/2006 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/01/2006 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA J.K., 352, NESTA CIDADE ELOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA 10 (PSF) DA COMUNIDADE BE-LO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/01/2006 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/01/2006 | 300.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/01/2006 | 120.00 | 00049097571472 | JOSENALDO BATISTA DOS SANTOS- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 02(DOIS) BASCULANTES DE 1,0 X 0,80M E DE 0,50 X 0,40 M, DESTINADOS AO PSF DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2006 | 125.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM MOTOR ELETRICO DOSISTEMA DE BOMBEAMENTO D`AGUA DO CENTRO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/01/2006 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIODO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/01/2006 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/01/2006 | 130.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTES EM 01 CARRADA DE AREIA E 01 DE *MASSAME, NO VEICULO DE PLACA MMX 1468, DESTINADASAOS SERVICOS DE REPAROS DO PSF DE BOA VISTA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/01/2006 | 2179.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO COMPLEMENTAR- RECURSOS FAEC- BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE CONTROLE DO CANCER DO COLO DO UTEROE DE MAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/01/2006 | 3300.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS ME-SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2006 | 61.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3814, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000151 | 06/01/2006 | 2321.73 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA DISTRIBUICAOGRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/01/2006 | 30.00 | 00005198664448 | LUIZ CARLOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, *PARA PAGAMENTO DE UM CURSO DE PINTURA ARTEPLAS-TICA, REALIZADO NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/01/2006 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, COM AFINALIDADE DE CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO ARECIFE/PE, PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOJONAS MIRANDA DINIZ JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITA-RIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/01/2006 | 200.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/01/2006 | 138.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3813, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/01/2006 | 180.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE ANDRADE, S/N, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ABRIGODE MENORES CARENTES (NOSSO LAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/01/2006 | 130.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDEDE SUA FILHA GEORGIA JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/01/2006 | 248.33 | 07114477000147 | MAYARA CAMARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUSICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBA-NISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/01/2006 | 250.00 | 00049097571472 | JOSENALDO BATISTA DOS SANTOS- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DECONSERTO DE 02(DUAS) PORTAS DE ROLO, DA GARAGEM *DA SECRETARIA DE OBRAS, NA RUA FLORIANO PEIXOTO,N§286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/01/2006 | 400.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDAS, DESEMPENHO E REGULAGEM DE LAMINA E RE-TIFICACAO DA BUCHA DA CAIXA DE MARCHA DA PATROL,DA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/01/2006 | 400.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DERECONDICIONAMENTO DO ACOPLAMENTO, PERFURACAO DO *SUPORTE DA TRACAO DO BUDOZO DO TRATOR YANMAR 1040,DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO ETRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/01/2006 | 30.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE ES-TEIRA FIATALLIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/01/2006 | 30.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE *PLACA MMX 1785, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/01/2006 | 170.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS DO CHASSIS DO CARROCAO DE MADEIRA ACO-PLADO AO TRATOR YANMAR 1040, DA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/01/2006 | 85.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE UM MOTOR ESMERIL, DA SECRETARIA *DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/01/2006 | 140.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA, NOVEICULO DE PLACA MMX 1468, DESTINADAS AOS SERVI-COS DE REPAROS DE CALCAMENTO NA RUA 7 DE SETEM-BRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/01/2006 | 160.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA, NO VEICULO DE PLA-CA MMX 1468, DESTINADAS AOS SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE CALCAMENTO NAS RUAS JOAO MENDES, GENERAL *OSORIO, SOLON DE LUCENA, SAO VICENTE E FLORIANO *PEIXOTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/01/2006 | 90.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGENS DO TRATOR FORD-6610 E TRATOR DE ES-TEIRA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/01/2006 | 105.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE GRAVACAO DE CD`S, DESTINADAS A DIVULGACAO EMCARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEI-RA E MENSAGEM DE ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/01/2006 | 1645.50 | 00002220317439 | JADER FIDELIS GURJAO JUNIOR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE POLICIAMENTO OSTENSIVO DURANTE AS FESTIVIDADESDO REVEILLON E FESTA DE PADROEIRA DE 01 A 08 DE *JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/01/2006 | 150.00 | 00004705618408 | TULIO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PATROCINIODA FESTA Q.BALADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/01/2006 | 225.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRAVACAO DECD DOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ESPERAN-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/01/2006 | 30.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MF 290,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/01/2006 | 120.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS E SOLDA NO PIPA D`AGUA ACOPLADO AO *TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2006 | 80.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, DESTEMUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/01/2006 | 700.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 14 (QUATORZE) CARRADAS DE AGUA NO VEICULO DE *PLACA CXA-5466/PB, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNI-TARIAS E AO VIVEIRO DE MUDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/01/2006 | 57.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3809, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/01/2006 | 200.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE E LO-CADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFI-CINA DE ARTESANATO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2006 | 58.90 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO TELEFONICO DODO CARRASCO, COM VENCIMENTO EM 28/10/2005, 28/11/2005 E 28/12/2005, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/01/2006 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA DESTE *MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/01/2006 | 500.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA NO *VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADAS A USINA DELIXO E VIVEIRO DE MUDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/01/2006 | 280.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E REC.DE P.TRAT.E MAT.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO CABECOTE, TROCA DE JUNTA E CON-FECCAO DE 02 (DUAS) BUCHAS DO TRATOR MF 290, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/01/2006 | 500.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA, NO *VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS ASSOCIA-COES E CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/01/2006 | 180.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 06 (SEIS) BASES DE FERRO EM CAN-TONEIRA PARA SUSTENTACAO DO PALCO METALICO MONTA-DO NA RUA SOLON DE LUCENA, PARA A REALIZACAO DAFESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/01/2006 | 280.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 14 (QUATOR-ZE) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO VEICU-LO DE PLACA MMX-1422, DAS ATIVIDADES ALUSIVAS DAFESTA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/01/2006 | 70.00 | 00013261762420 | SEVERINO RIBAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA GPH 3594-PB, CONDUZINDO O SENHORJOSIMAR ALVES PARA A APRESENTACAO DO CORAL NA *ABERTURA DO REVEILLON, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/01/2006 | 506.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE LIGACAO PROVISORIA RELATIVOAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO FINAL DE ANO,DURANTE O REVEILLON E DO ANIVERSARIO DOS 80 (OI-TENTA) ANOS DESTA CIDADE, REALIZADA NA RUA MANOELRODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/01/2006 | 280.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTES DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA E 02(DUAS) DE MASSAME, NO VEICULO DE PLACA MMX 1468, *DESTINADAS AO SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTO EGALERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/01/2006 | 150.00 | 00099673258449 | SEBASTIAO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA E COLOCACAO DE CAVALETES NA RUA *MANOEL RODRIGUES, PARA UTILIZACAO DE CAMINHADA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/01/2006 | 30.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGULAGEM DE FREIOS, DESENTUPIMENTO DO SUSPIRODO MOTOR E CONSERTO DA TORNEIRA DO TANQUE DO TRA-TOR MF 265, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/01/2006 | 250.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E APERTODO BUDOZO DO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/01/2006 | 250.00 | 00049097571472 | JOSENALDO BATISTA DOS SANTOS- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS DE 02 (DUAS) PORTAS DE ROLOS, COM TRO-CA DE CHAPAS, MOLA E FITA, DO DEPOSITO E DA GARA-GEM DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/01/2006 | 7868.15 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120 B, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/01/2006 | 150.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A CERCA DE TERRENO PARACOLOCACAO DE LIXO COLETIVO DE MASSABIELLE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/01/2006 | 200.00 | 00005313569490 | SEBASTIAO CICERO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO NO EIXO CANGALHA E REGULAGEM POR02 (DUAS) VEZES NA ALAVANCA DE MARCHAS DA MAQUI-NA PATROL CAT MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/01/2006 | 130.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DOTRATOR YANMAR 1040 E SERVICO GERAL NA INSTALACAOELETRICA DO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA *SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/01/2006 | 550.00 | 00004681159433 | FABRICIO LOURISMAR ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 04 FILMAGENS VHS PARA DVD EM AUDIEN -CIA PUBLICA EM PREPARACAO AO PLANO DIRETOR DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/01/2006 | 44.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO COMPUTADOR DASECRETARIA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/01/2006 | 908.28 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02(DUAS) PASSAGENS PARA FORTALEZA (IDA E VOLTA) PARA O SR. ANSELMO DO NASCIMENTO PEREIRA PORTADOR DORG.1.702.123 SSP-PB RESIDENTE A RUA FRANCISCO BE-ZERRA,47 NESTA,COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE JUNTO A REDE SARAH DE HOSPITAIS DO APARELHO LOCOMOTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/01/2006 | 264.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PASSAGEMPARA BRASILIA/DF, DOADA A RAFAEL BARBOSA DA SILVA,PORTADOR DO RG 3.330.296-SSP-PB, RESIDENTE A RUA *MATIAS FERNANDES, 85, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/01/2006 | 120.00 | 00003409327401 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAQUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, ONDE FARA EXAMES DEROTINA NO REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIAEM PERNAMBUCO/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2006 | 60.00 | 00006556618403 | RAIMUNDA DA PAZ SEBASTIAO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA-RA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/01/2006 | 90.00 | 00007846246402 | ADRIANO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PA-RA PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVIL COM LUCIANA DOSSANTOS PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/01/2006 | 130.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, *COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE *JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/01/2006 | 990.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DAMAQUINA FOTO-COPIADORA, DESTINADA A MANUTENCAO *DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/01/2006 | 600.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMR-3791, QUANDO EM VIAGENS A *RECIFE/PE (DUAS VIAGENS), CONDUZINDO O SECRETARIODE SAUDE DR. JOSE LEDO VIEIRA NOBREGA, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/01/2006 | 47.67 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/01/2006 | 1070.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3814, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/01/2006 | 50.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO E REGULAGEM DE FREIOS DO VEICULO DEPLACA MNH 9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/01/2006 | 100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDAS, REALIZADAS NO CABECOTE PLANADO DO VEI-CULO DE PLACA MMX 1185, DA MANUTENCAO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/01/2006 | 180.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DE AMORTECEDORES, DAS MOLAS E MOTOR DOVEICULO DE PLACA MMX 1185, DA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/01/2006 | 85.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DE PASTILHA DE FREIO, CRUZETA,RETIRADA DO VAZAMENTO, DESENTUPIMENTO DO ESCAPA-MENTO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNH 9128, DAMANUTENCAO DOS SERVICOS DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/01/2006 | 50.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE UM CARRO PIPA (D`AGUA), DESTINADO AO POSTO DESAUDE DO PORTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/01/2006 | 97.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3811, DA MANUTENCAO DO PACS/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/01/2006 | 30.00 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11/01/2006, PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO P/PREPARACAO DE MATERIALDO TREINAMENTO DO ACS NO CENTRO DE TREINAMENTO NAAVENIDA BEIRA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2006 | 300.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE)HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NO VEICULODE PLACA MMX-1422, DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS *DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/01/2006 | 1175.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIRADA DEDETRITOS DE FOSSA, DE ORGAOS LOTADOS NA MANUTENCAODOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/01/2006 | 2664.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO, ANALISE DE *SISTEMA E REDES JUNTO A MANUTENCAO DE SERVICOS DESAUDE, REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/01/2006 | 1473.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, PELO TRABALHOEXECUTADO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINANA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/01/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DA EXECUCAO DO PNASS (PROGRAMA NACIONAL DEAVALIACAO DOS SERVICOS DE SAUDE), REALIZADO PELOSTECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/01/2006 | 503.60 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO SERVICOS DE PARTE DA PINTU-RA DO HOSPITAL MUNICIPAL (SETOR DE ENFERMAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/01/2006 | 150.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 03 (TRES) CARROS PIPA (D`AGUA),DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000255 | 09/01/2006 | 777.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2006 | 70.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DO RESERVATORIO D`AGUA, SERVICODE SISTEMA DE AR, TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEI-RO, DOS PIVORES DA SUSPENSAO E DOS COXINS DA SUS-PENSAO DIANTEIRA DO VEICULO DE PLACA MOQ 2654, DAMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/01/2006 | 1290.00 | 00006264524492 | WALBER DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO (RECUPERACAO/PINTURA) DEEQUIPAMENTOS HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/01/2006 | 50.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FREIO DO VEICULO DE PLACA MOQ 7810, A DISPOSI-CAO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/01/2006 | 25.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DOS ROLAMENTOS DA RODA TRASEI-RA E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO DEPLACA MOQ 7810, A DISPOSICAO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/01/2006 | 213.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS TE-LEFONICAS 3361-3816 E 3361-3817, DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/01/2006 | 384.15 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, *REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/01/2006 | 50.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FREIO DO VEICULO COURIER DE PLACA MOQ 7800 DADA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/01/2006 | 80.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO COURIER DEPLACA MOQ 7800 DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/01/2006 | 90.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DOS ROLAMENTOS DO DIFERENCIAL,DAS PASTILHAS DE FREIO E RETIRADA DA CAIXA DE MAR-CHA P/ SOLDA DO VEICULO DE PLACA MMX-1388-CAMINHO-NETA CREVROLET D20,DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/01/2006 | 80.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FREIO DO VEICULO MICRO ONIBUS L 300, PLACA MNH-9025, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ENSINO FUNDA -MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/01/2006 | 723.60 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE DETERGENTES DESTINADOS AMANUTENCAOS DE LIMPEZA E HIGIENE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/01/2006 | 191.47 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO CARRASCO E BARRA DO CAMARA,COM VENC.EM 26.10.05E 28.12.05,RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/01/2006 | 300.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES,295,NESTACIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIADE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/01/2006 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES,NESTA CI-DADE,PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO NA MANUTENCAODOS SERVICOS DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000236 | 09/01/2006 | 3600.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMMANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AOS MESES DE *OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/01/2006 | 422.50 | 00003560543495 | RITA ACIOLE DE CARVALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CAPAS E TOUCAS, PARA O CORAL ES-PERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/01/2006 | 800.00 | 00003812322471 | ANGELO ROMERO DE O. C. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA MAQUETE EM POLIES-TIRENO, DESTINADO AO MONUMENTO HISTORICO CAPELI-NHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2006 | 3200.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS APREMIACAO DE PARTICIPANTES DE JOGOS REALIZADOS NASCOMUNIDADES RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/01/2006 | 1175.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI -PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/01/2006 | 90.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO DABUZINA DO VEICULO DE PLACA MMX 1388 E CONSERTO *ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MNH 9025, DA MANU-TENCAO DA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/01/2006 | 1480.00 | 00016026861491 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA DO GINASIOPOLIESPORTIVO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FA -BRICIO BATISTA DE ARAUJO,NO DISTRITO DE SAO MIGUELNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/01/2006 | 733.60 | 40980690000107 | DIVAILDO B.DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUANDO DA REUNIAO DE SECRETARIOSMUNICIPAIS OBJETIVANDO AVALIAR DESEMPENHO DAS ME -TAS DE TRABALHO PREVISTO NA LOA 2006, SOB A COORDENACAO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/01/2006 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TOR-RES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MI-LITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/01/2006 | 55.99 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM *VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB COM ASSESSORES, COM A *FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/01/2006 | 61.20 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA DE 20 DE JANEIRO2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE *INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/01/2006 | 1050.00 | 00013914570482 | MARLUCE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/01/2006 | 3400.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPOR-TES RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/01/2006 | 338.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCOES DE CAMISAS,DESTINADAS AO CORAL NATA-LINO PARA APRESENTACAO DA CANTATA NATALINA DURANTEAS FESTIVIDADES REALIZADAS NO DIA 23/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2006 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIDADO A RUA RUA FLORIANO PEIXOTO,327-NESTA CIDADE,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ARTESANATO,RELATIVO AO MES DE DEZ./2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/01/2006 | 23.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2006 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/01/2006 | 8.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UM) MOUSE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/01/2006 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98, 1§ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA *FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA *DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/01/2006 | 5.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2006 | 3539.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/01/2006 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA COTA DO FPM DO DIA 10.01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/01/2006 | 24332.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPMDO DIA 10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/01/2006 | 17583.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2006 | 38.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/01/2006 | 2400.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO,RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/01/2006 | 50000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE PRECATORIAS NA COTA DO FPM DO 10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/01/2006 | 240.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADOS A INSTALACAO DE ENERGIA ELE-TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL FABRICIO BATISTA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/01/2006 | 240.00 | 00079698590463 | DR. ADRIANO COELHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO EM JOEDNA ALVESDA COSTA BATISTA PORTADORA DO RG. 2.653.014-2¦ VIASSP-PB, RESIDENTE A RUA MARIA DALVA CONFESSOR,134,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/01/2006 | 270.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO PSF DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/01/2006 | 17.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO AO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/01/2006 | 300.00 | 00011036478491 | MARLUCE DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE QUENTINHAS, DESTINADAS *AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALEM ATENDIMENTO INTENSIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000307 | 10/01/2006 | 3469.86 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/01/2006 | 800.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 16 CARROS D`AGUA EM VEICULO DE PLACA CXA 5466DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000309 | 10/01/2006 | 4450.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL, APAE-ASSO-CIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPE-RANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/01/2006 | 34.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA *D`AGUA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2006 | 4008.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO PARA DISTRIBUICAO GRATUI-TA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/01/2006 | 977.24 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)PASSAGENS DO RIO DE JANEIRO A CAMPINA GRANDE/PBDOADAS MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA E OMENOR MATHEUS ACIOLE COM A FINALIDADE DE FAZERO TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO INSTITUTO NACIO-NAL DE CANCER (INCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/01/2006 | 650.00 | 41209974000167 | AS.PROD.D/PAU FERRO-FRANCISCO DE A.MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/01/2006 | 650.00 | 35575281000195 | AS.P.PROD.PEDRA PINTADA-MANUEL A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/01/2006 | 650.00 | 35575307000103 | AS.P.DE CAMPO FORMOSO-EDNALDO R.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/01/2006 | 750.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE ENTRULHOS EM DIVERSAS ARTERIAS *DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KUF-9810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/01/2006 | 780.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A IMPLANTACAO DE HORIME-TRO NOS TRATORES YANMAR 1040, FORD 6610, MF 290E PATROL CAT MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/01/2006 | 210.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/01/2006 | 1040.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A REVISAO DA ILUMINACA PUBLI-CA DE MASSABIELLE E SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/01/2006 | 3866.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/01/2006 | 175.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, *PARA SINALIZACAO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000332 | 10/01/2006 | 44919.50 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2006 | 7500.00 | 03051771000104 | C. S. CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAOE REALIZACAO DE SHOW PIROTENICO PARA REVEILLON,COMSHOW CHINES E CAMADA PIROTECNICO.PAGO EM 10.01.2006.....R$ 3.750.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0000330 | 10/01/2006 | 10000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS ARTISTICOS MUSICAIS DA BANDA AFRODITE NASFESTIVIDADE DO REVEILLON/2006.PAGO EM 10.01.2006......R$5.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/01/2006 | 363.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO CONSUMO DE REFLETO-RES EXTERNOS, DESTINADOS A ILUMINACAO DE VIAS PU-BLICA, PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DAPADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/01/2006 | 140.00 | 00023627204468 | EPITACIO GOMES DA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA EM VIAGEM A JOAOPESSOA, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO/06 COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA SUPRAMENCIONADA JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DO PRONAFPARA SOLUCIONAR ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA GA-RANTIA SAFRA 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/01/2006 | 200.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEEM VEICULO DE PLACA MYL-1667 DE 04(QUATRO) CARRA -DAS DAGUA DESTINADAS AO VIVEIRO DE MUDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/01/2006 | 149.50 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 1.495 COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMEN-TACOES DA SECRETARIA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/01/2006 | 205.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS O TRATOR ESTEIRA FIAT 7D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/01/2006 | 483.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A IMPLANTACAO DE MOTOR BOMBA NOCHAFARIZ DO TANQUE DA COMUNIDADE DO PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/01/2006 | 363.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/01/2006 | 2100.00 | 00006985052479 | JOSEMAR CAETANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. REC.HIDRICOSE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/01/2006 | 40.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEALINHAMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA FIAT 7 D,DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/01/2006 | 378.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLISPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/01/2006 | 540.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM SIMPLES E CAFE DA MANHA DOS COMPO-NENTES DA BANDA AFRODITE DURANTE O REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/01/2006 | 204.00 | 00026318245472 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO *PESSOAL DA BANDA AFRODITE E PESSOAL DA SONORIZA-CAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/01/2006 | 245.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO ETRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/01/2006 | 2880.00 | 09264052000140 | REALMAQ - MIGUEL SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PERFURACAO DE ROCHA EXPANSAO DA REDE DAGUA DOCONJUNTO NOVA ESPERANCA III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/01/2006 | 2612.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMX-1785,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,URB. E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/01/2006 | 255.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO EM 02 FEIXES DE MOLAS TRAZEIRO E 02 DI-ANTEIROS,02 SUPORTES TRAZEIROS E CONFECCAO DE 11ABRACADEIRAS DO VEICULO DE PLACA MMX-1785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/01/2006 | 1440.00 | 09264052000140 | REALMAQ - MIGUEL SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PERFURACAO DE ROCHA NA ESTRADA VICINAL QUE DAACESSO AS MACEIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/01/2006 | 190.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA MEMORIA MB 512, DESTINADO AO COMPUTADORDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/01/2006 | 190.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DODO MATERIAL, DESTINADO AO MICRO COMPUTADOR DO PRO-GRAMA DO CADASTRAMENTO UNICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/01/2006 | 703.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/01/2006 | 462.60 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA MOVEL, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/01/2006 | 1617.74 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA MOVEL, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/01/2006 | 300.00 | 00063610779420 | FRANCISCO DE ASSIS EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE *SAUDE (PSF) DE SAO FRNACISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/01/2006 | 110.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DAS BORRACHAS DO JUNELO E ALINHAMENTO *DE TRES FEIXES DE MOLAS DO VEICULO DE PLACA MNH-9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/01/2006 | 259.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/01/2006 | 79.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3811, DO SETOR DO PACS/PSF, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/01/2006 | 260.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-7810, QUE ESTA A DISPOSICAO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/01/2006 | 600.00 | 00000015866459 | JUAREZ FERNANDES DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA NA *INSPECAO NAS BARRACAS DA FESTA DA PADROEIRA NOSSASENHORA DO BOM CONSELHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/01/2006 | 551.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MMP-5050, MNH-9025 E MMX-1388, DA MANUTENCAO DOS SER-VICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2006 | 120.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH9220, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/01/2006 | 32.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSNO FEIXE DE MOLA TRASEIRO E DE COLOCACAO DO ESPI-GAO DE CENTRO NO VEICULO ONIBUS, PLACA MNH-9499,DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/01/2006 | 60.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *DE REVISAO EM 02(DOIS)FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, DOVEICULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENCAO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/01/2006 | 30.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *DE ALINHAMENTO DE UM FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/01/2006 | 80.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE 02 (DOIS) FEIXES DE MOLAS TRA-SEIRO DO VEICULO DE PLACA MMP 5050 (ONIBUS) DA *MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2006 | 1320.00 | 00004875083432 | ALEXANDRA DOS SANTOS RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO AOS FUNCIONARIOS AUX.DE SERVICOS E VIGILANTES, QUE GOZAM LICENCA ME-DICA E OUTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/01/2006 | 346.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SERVICO DE PINTURA DECARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/01/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A *JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE JANEIRO/2006, COM AFINALIDADE DE ASSINAR PROJETOS JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL(GIDUR) E RESOLVER ASSUNTOS ATINEN-TES A ESTA EDILIDADE, JUNTO A CAPEGA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/01/2006 | 300.00 | 00021878978420 | GERALDO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTES NO MUSEU TEMPORARIO DU-RANTE AS FESTIVIDADES DE 80 ANOS DE EMANICIPACAOPOLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/01/2006 | 100.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/01/2006 | 2.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/01/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM *VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/01/2006, PARAASSINAR CONVENIO JUNTO A DICON- RELATIVO A RE-CURSOS PARA UNIDADE MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/01/2006 | 3352.00 | 00006970684474 | ANA PAULA VITORINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DOS PROFESSORES DA ALFABETIZACAO DE *JOVENS E ADULTOS (B.B.EDUCAR), RELATIVO AO MES *DE MAIO/2004, CONFORME PROCESSO N. 244/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000367 | 12/01/2006 | 4944.95 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/01/2006 | 574.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOSREALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/01/2006 | 336.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS *REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000370 | 12/01/2006 | 11157.00 | 07270701000190 | MULT-MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/01/2006 | 550.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 50 (CINQUENTA) KG DE CLORO GRANULADO, DESTI-TINADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000366 | 12/01/2006 | 44919.50 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/01/2006 | 285.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A REVISAO DO SISTEMA DEAGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/01/2006 | 190.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E RE-VISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO TRATOR FORD 6610,DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMOE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/01/2006 | 645.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (JANTAR), DESTI-NADOS AOS COMPONENTES DA BANDA COWBOYS FORA DA LEIE A EQUIPE DE SONORIZACAO, DURANTE AS FESTIVIDADESDA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/01/2006 | 860.00 | 00009553860478 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRATORISTA NA LIMPEZA E ESCAVACAO DE ACUDES EBUEIROS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/01/2006 | 1683.40 | 03722095000145 | ROSIMERE RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/01/2006 | 1823.00 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/01/2006 | 1014.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE PINTURA DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/01/2006 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA, P/USO DE ATENDI-MENTO MEDICO EM CAMPO FORMOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/01/2006 | 150.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONAD, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, *COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDEDE SEU FILHO MATHEUS ACIOLE, JUNTO AO SPCC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/01/2006 | 245.00 | 00007354733407 | EDNILDO F. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DESLOCAMENTO DO PESSOAL RESPONSAVEL PELO CADAS-TRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A *13 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/01/2006 | 31.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/01/2006 | 360.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO)HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO VEICULO DEPLACA MMX-1422, DE MATERIAS RELATIVAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/01/2006 | 30.00 | 00028913428873 | FRANCISCO DE ASSIS TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DE MATO E PINTURA DE MEIO-FIO NO DIS-TRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS05, 06 E 07 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/01/2006 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8 PARCELADOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS,CONFORME CONTRATO N. 027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/01/2006 | 15296.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TECNICOS, QUE PRESTAMSERVICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/01/2006 | 74560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE, QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA *FAMILIA- PSF E PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/01/2006 | 350.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL *DE ESPERANCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/01/2006 | 250.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA *DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/01/2006 | 10730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRES-TAM SERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS-I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/01/2006 | 25956.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE, QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE MATER-NO-INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/01/2006 | 1400.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOCOMPLEMENTAR-RECURSOS FAEC- BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA NACIONADL DE CONTROLE DO CANCER DO COLO DOUTERO E DE MAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/01/2006 | 325.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/01/2006 | 140.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE AREIA E 01(UMA) CARRADA DE MASSAME, NO VEICULO DE PLACA *MMX 1468, DESTINADAS A REPAROS DE REDE DE ESGOTONAS RUAS SANTO ANTONIO E FLORIANO PEIXOTO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/01/2006 | 377.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPA DEBUEIROS, RECUPERACAO DE GALERIAS E BOCA DE LOBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/01/2006 | 100.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000399 | 17/01/2006 | 9332.20 | 05122616000159 | DENTA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/01/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO *MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/01/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/01/2006 | 1400.00 | 00071456350463 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE ROLO DE PRESSAOE FUSAO NA COPIADORA XEROX ,MODELO WC 415, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/01/2006 | 1540.06 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS CELULARES DA FATURA OI COM VENCIMENTO EM02/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/01/2006 | 74.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3813) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA AS-SISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/01/2006 | 100.00 | 00002313914470 | SANDRO FELIX MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PA-RA VIAJAR A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/01/2006 | 267.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA FAMUP NA C/C N. 12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/01/2006 | 200.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) TALOES DE NOTA *FISCAL AVULSO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/01/2006 | 187.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3813) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA AS-SISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/01/2006 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/01/2006 | 107.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/01/2006 | 200.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE ANTENAS PARABOLICAS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONAURBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/01/2006 | 394.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURAANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA P/A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/01/2006 | 200.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KBT 3385-PB, QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO ASSESSORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS ATINENTESA SECRRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIAE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/01/2006 | 500.00 | 00033456100434 | FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DOS PREDIOS, REVISAO *ELETRICA, RETELHAMENTOS, CONS.DIVERSOS, PINTURA *DOS QUADROS, ETC. EM 10 ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONARURAL-RECURSOS PDDE, DOS SITIOS, CARRASCO, QUEBRA-PE, MULATINHA, B.DO CAMARA, L.VERDE, BENEFICIO, *MALHADA DA SERRA,UMBU, MEIA-PATACA E GRAVATAZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/01/2006 | 600.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 12 (DOZE) CARRADAS D`AGUA, NO VEICULO DE PLACACXA 5466, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/01/2006 | 78.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/01/2006 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SANTIAGO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA PROCURADORIA DA PROCURADORIA DE JUSTI-CA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/01/2006 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR SEVERIANO, 10,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/01/2006 | 150.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINA-LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOHOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/01/2006 | 345.00 | 00067584640400 | ONIO EMMANUEL LYRA-SERV.REGISTRAL LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSCARTORARIOS NA EMISSAO DE CERTIDOES/CASAMENTO, *29 VIAS, AVERBACAO/RETIFICACAO DE DOCUMENTACAO *CIVIL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NA AMOR-TIZACAO PROMOVIDA PELA PARCERIA GOVERNO FEDERAL/PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/01/2006 | 24018.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/01/2006 | 1776.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO, ANALISE DE *SISTEMA E REDES, JUNTO A MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/01/2006 | 150.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA CON-TINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000423 | 18/01/2006 | 552.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATORIO DOCENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/01/2006 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA O *FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/01/2006 | 10378.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRODUCAO DIRETA SIA/SIH-SUS-MEDICOS, JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000426 | 18/01/2006 | 13779.00 | 12919148000103 | COCAN - COOPERATIVA CAMPINENSE DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICOS (ANESTESIOLOGISTAS), JUN-TO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000427 | 18/01/2006 | 22986.44 | 05538869000108 | COOPERATIVA CAMPINENSE DE SERVICOS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/01/2006 | 1050.00 | 00067584640400 | ONIO EMMANUEL LYRA-SERV.REGISTRAL LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSCARTORARIOS, RELATIVO A EMISSAO DE 70 (SETENTA)CERTIDOES/NASCIMENTO DE CARENTES DO MUNICIPIO, *NA MOBILIZACAO PROMOVIDA PELA PARCERIA GOVERNO *FEDERAL/PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/01/2006 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL, PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA-PSF, CAM-PO FORMOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/01/2006 | 100.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA E REPAROS DE 01 (UMA) LONGARINA DE FER-RO PERTENCENTE AO PALCO METALICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/01/2006 | 400.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 08 (OITO) CARRADAS D`AGUA, NO VEICULO DE PLACAMYL 1667, DESTINADAS AO VIVEIRO DE MUDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/01/2006 | 455.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS DE BUEI-ROS E REPAROS DE GALERIAS NA RUA SOLON DE LUCENA,IMPLANTACAO DE GRADES PARA BUEIROS E GALERIAS NASRUAS SAO VICENTE E GENERAL OSORIO E REPAROS DOS *BANCOS DO CANTEIRO DA RUA JOAO MENDES, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/01/2006 | 5537.60 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONROE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA *FIATALLIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/01/2006 | 692.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA SAELPA NA C/C N. 12.418-4 ICMS DO *DIA 17/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/01/2006 | 689.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MF 290, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/01/2006 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO E ESTRUTU-RA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/01/2006 | 250.00 | 00064092380453 | MARIA SONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREFEITO DURANTE A *FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHOR DO BOM CONSELHO,NO PERIODO DE 01 A 08 DE JANEIRO/2006 E ORNAMEN-TACAO DA PRACA DA CULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/01/2006 | 360.00 | 00005190566471 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO COMO VIGIAS, DE LLIMPEZA (NOTURNA) E DEBANHEIRO METALICO DURANTE A FESTA DA PADROEIRA *NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000433 | 19/01/2006 | 942.46 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS, *DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/01/2006 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO,S/N NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/01/2006 | 292.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000453 | 19/01/2006 | 4450.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE-ASSOCIA-CAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/01/2006 | 820.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS PARA SAO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO/RJ,DOADAS A MARIADE LOURDES N.DOS SANTOS, PORT.DO RG.962.660/SSP-PB82 (OITENTA E DOIS) LANCHES, DESTINADOS AO CORAL"CANTANDO ESPERANCA", POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/01/2006 | 820.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PASSAGENS *SAO PAULO E RIO DE JANEIRO, DOADOS MARIA DE LOUR-DES NERY DOS SANTOS PORTADORA DO RG.962.660/SSP-PBHOZANA ANDRADE ALVES PORTADORA DO RG.1.936.367/SSPPB E JOAO BATISTA DE ALMEIDA PORTADOR DO RG.3.287.817/SSP-PB, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/01/2006 | 400.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 (DUAS) URNAS FUNERARIAS, DESTINADO AO SEPULTA-MENTO ANTONIO BARROS PEREIRA RESIDENTE A RUA ANTO-NIO BEZERRA,224 E CIRILO GONCALVES DA CRUZ RESIDENTE NO SITIO LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/01/2006 | 130.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/ A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA *VITORIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS JUNTO AO *IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/01/2006 | 1372.95 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS REFERENTE A DISTRIBUICAO DE 1.695 IPTUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/01/2006 | 250.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DO PAINEL "NOVA JERUSALEM",A SER USADO NO PRESEPIO NATALINO ARMADO NO CORE-TO DA PRACA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/01/2006 | 443.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE 40 (QUARENTA) JANTARES,DESTINADOS A BANDA FILARMONICA 1 DE DEZEMBRO E82 (OITENTA E DOIS) LANCHES, DESTINADOS AO CORAL"CANTANDO ESPERANCA", POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/01/2006 | 120.00 | 00005483833406 | CARLOS ANIZIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS ACOMPANHANDO O CORAL, COM O ORGAO, DU-RANTE A CANTATA NATALINA NA PRACA DA CULTURA, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/01/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/01/2006, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AOESCR.DE ADVOCACIA-WR, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELA-CIONADO A NOTIFICACAO DO TRIBUNAL QUANTO AO PEDIDODE INFORMACAO SOBRE O SERVIDOR ELSO DA CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/01/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/01/2006, PARA TRATARDE ASSUNTO RELACIONADO AO MINISTERIO DO TURISMO,CONTRATO N. 0175838-02, CUJO OBJETO E RECUPERACAODE PRACA NESTE MUNICPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL- GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/01/2006 | 790.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA CONFERENCIA NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NA COTA DOFPM, DO DIA 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/01/2006 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/01/2006 | 3681.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE DR EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODOS CONTRATOS NS. 0035275-16 E 0035274-80 NA COTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/01/2006 | 1323.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/01/2006 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/01/2006 | 300.00 | 00002709492407 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LOGRADOURO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/01/2006 | 200.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/01/2006 | 2543.40 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS (SOROS), DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/01/2006 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/01/2006 | 2542.23 | 35419746000119 | CLAUDIO VALERIO NOBREGA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA *DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/01/2006 | 300.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/01/2006 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/01/2006 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, DESTE MUNICPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/01/2006 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/01/2006 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VI) BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/01/2006 | 1463.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/01/2006 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, *QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/01/2006CONDUZINDOO JOVEM LUCENILDO GOMES DA SILVA PARA *INTERNAMENTO EM HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/01/2006 | 630.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODE UM SHOW COM "LIMA JUNIOR E SANDRO SHOW, DURANTEAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DA COMUNIDADE DO BENEFICIO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO *DE 28 E 29 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/01/2006 | 147.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS DA BOMBA D`AGUA CENTRIFUGA E CONEXAO,NIPLE, ABRACADEIRA E PLUG, DO SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/01/2006 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA BOMBA D`AGUA MULTIESTAGIO DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D`AGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/01/2006 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO POCO ARTESIANO, NA RUAJOSE RAMALHO DA COSTA, QUE ABASTECE O MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/01/2006 | 760.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL MOTONI-VELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/01/2006 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VINCULADOSNO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIO, DURANTE O *MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/01/2006 | 70.00 | 00039993582468 | JOAO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM *VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 24/01/2006, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ES-TA EDILIDADE JUNTO AO IBGE E INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/01/2006 | 160.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOQ-2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/01/2006 | 818.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/01/2006 | 3474.15 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/01/2006 | 2934.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO E MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINA-DO AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/01/2006 | 1549.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/01/2006 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/01/2006 | 0.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/01/2006 | 200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMR-3791, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, CONDUZINDO O SUB.SECRETARIO DE FINANCASCOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/01/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/01/2006, PARA ASSINA-TURA E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO AO MINISTERIO DOTURISMO, SOLICITANDO RECURSOS PARA O CARNAVAL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/01/2006 | 26.18 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 23/01/2006, COM A *FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/01/2006 | 206.00 | 00003577733497 | GEILSON DE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO MUSICO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/01/2006 | 18.99 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRASCO,COM VENCIMENTO EM 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/01/2006 | 91.89 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPALDO CARRASCO, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/01/2006 | 13.56 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPALDE BARRA DO CAMARA, DESTE MUNICIPIO, COM VENCI-MENTO EM 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/01/2006 | 100.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS D`AGUA, NO *VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AOS PSFS *DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/01/2006 | 30.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIMA QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 24/01/06, CONDUZINDO A *PACIENTE FERNADA G. DA SILVA E NO DIA 25/01/06 CONDUZINDO O RN DE EDILMA DE LUNA LINS E MATEUS ACIO-LE A RECIFE/PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0000493 | 24/01/2006 | 4950.00 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPALDR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/01/2006 | 230.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS TE-LEFONICAS (3361-3812) DA MANUTENCAO DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/01/2006 | 90.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO AO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/01/2006 | 32.00 | 00051177447487 | GENALDA BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MAQUIAGEM DOS PARTICIPANTES DO CORAL, DURANTEA PRESENTACAO DO REVEILLON/2006, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/01/2006 | 900.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 18 (DEZOITO) CARRADAS D`AGUA, NOVEICULO DE PLACA CXA 55466, DESTINADAS AO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/01/2006 | 275.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPSORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/01/2006 | 323.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMOE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/01/2006 | 269.29 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO TANQUE DO ARACA E CAPELINHA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/01/2006 | 440.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MONTAGEM DO PAVILHAO *PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOMCONSELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/01/2006 | 1090.00 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOCENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/01/2006 | 2561.80 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DOS PACIENTES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/01/2006 | 170.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO PSF DE SAO JOSE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/01/2006 | 27.00 | 08722902000143 | SARMENTO & CARVALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE 01 (UM) VENTILADOR, DA MANUTENCAODO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/01/2006 | 303.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DOADO AO SR. DIOGENES JANES PAULINODA SILVA, PORTADOR DO CIC. N. 071.288.144-18, RE-SIDENTE NO SITIO PUNARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/01/2006 | 1550.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM FUNERARIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMEN-TO DE ALEXSANDRO P.DUARTE, REGINA ISABEL DA CONCEICAO, SEVERINO JOSE DOS SANTOS, AMALIA MARIA DA CONCEICAO, GERALDO DE S.LIMA, JOSE P.DO NASCIMENTO EMANOEL F. DOS SANTOS, QUE RESIDIAM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/01/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEMA J.PESSOA/PB, NO DIA 25/01/2006, PARA PARTICIPARDE ENCONTRO COM A SECRETARIA DA FAMUP PARA ASSINA-TURA DE UM TERMO DE COMPROMISSO PARA INTEGRACAO DOPROJETO DE FORTALECIMENTO DO PODER LOCAL, EM PARCERIA COM A CNM E FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/01/2006 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/01/2006 | 2074.66 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADOS A LAVANDERIA DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/01/2006 | 154.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA *MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRA, URBANISMO E *TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/01/2006 | 200.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DO EIXO DA CAIXA GUIA DA PATROL CATMOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/01/2006 | 62.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM COPIA DA PLANTA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/01/2006 | 1.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 6.058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/01/2006 | 68.40 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADO AO PREDIO SEDE, DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/01/2006 | 31.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/01/2006 | 190.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO EM UMA CPU COM INSTALACAO DRIVE CDE SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP640 COMLIMPEZA E REPOSICAO DE PECAS DO COMPUTADOR DA TE-SOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/01/2006 | 78.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO COMPUTADOR DA TESOURARIA, *DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/01/2006 | 1263.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A OFICINA E CARPINTARIA,DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0000521 | 27/01/2006 | 10900.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2006 | 1139.90 | 02761103000442 | ESPERANCA FERRAGENS-FERRO COM.DE F.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A PINTURA EXTERNA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2006 | 137.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3806) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2006 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, NESTA *CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTODA EXTENSAO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2006 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2006 | 300.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, NESTA *CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTOANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2006 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DES-TE MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2006 | 75.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3800) DO SETOR TRIBUTOS, COM VENCIMENTO 01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2006 | 350.00 | 00006425553464 | FARAH DYBA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE,51 NESTACIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE *JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2006 | 85.47 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, COM ASSESSORES NO DIA 26/01/06,C/A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PROCESSO TRABALHISTA192.2004.002.1300-8 NA 2 VARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2006 | 361.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA (3361-3802), DO GABINETE DO PREFEITO, COM *VENCIMENTO 01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2006 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TOR-RES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO DA POLICIAMILITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2006 | 200.00 | 07390478000114 | IZAURINO PAES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM VEICULACAO DE MATERIA PAGA NO JORNAL"PORTA VOZ" DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2006 | 958.51 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2006 | 9.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2006 | 98.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3801) DA SEDE DA PREFEITURA, COM VEN-CIMENTO 01/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2006 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONA-MENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2006 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98, 1 ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE SER-VICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2006 | 151.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE(361-3810), RELATIVOAO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO 01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2006 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA (3361-3817), DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2006 | 159.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3816) DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2006 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, DA MANUTENCAO DO POSTO DE SAU-DE MANOEL NICOLAU DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PE-DRA, COM VENCIMENTO 07/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2006 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, DA MANUTENCAO DO CAPS (CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2006 | 84.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, DA MANUTENCAO DO PSF/PORTAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2006 | 69.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3811), DA COORDENACAO DO PACS/PSF, *DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2006 | 99.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3814), DO GABINETE DO SECRETARIO DE *SAUDE, COM VENCIMENTO EM 01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2006 | 46.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3812), DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA *EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, COM VENCIMENTO EM 01 *DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2006 | 67.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-3361-3539, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,COM VENCIMENTO EM 02/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2006 | 142.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3818, DA MANUTENCAO DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENCI-MENTO EM01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2006 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA J.K, 352, NESTA CIDADE ELOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA DA FAMILIA 10 (PSF) BELO JARDIM, RELATIVO *AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2006 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2006 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, NESTACIDADE E LOCADO A ESTA EDILDIADE, P/FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA *(CAPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2006 | 4650.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGRAFICOS EM FORMULARIO, FICHA DE VISITA, RESUMODO SERVICO ANTI-VETORIAL, DESTINADOS A VIGILAN-CIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2006 | 180.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE ANDRADE NESTA CI-DADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ABRIGO DE ME-NORES CARENTES (NOSSO LAR), RELATIVO AO MES DE *JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2006 | 2861.75 | 41133778000156 | N.P.A.INDUSTRIA E COM.DE MARMORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2006 | 2251.26 | 41133778000156 | N.P.A.INDUSTRIA E COM.DE MARMORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A IMPLANTACAO DA REDE HIDRAULICA DO CONJUNTO NOVA ESPERANCA III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2006 | 63.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-3361-3819, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES, C/VENCIMENTO EM 01/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2006 | 750.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS DAS ESTRADAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA KUF-9810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2006 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2006 | 58.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3809)DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *AGRICULTURA COM VENCIMENTO NO DIA 01/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2006 | 1025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2006 | 425.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2006 | 181.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO MATA-DOURO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2006 | 3755.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2006 | 5.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PRO-TEMPORE)RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2006 | 424.59 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A REPAROS DE PARTE DA ES-TRUTURA DE FERRO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2006 | 650.58 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LI-CENCA JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2006 | 1325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOSE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2006 | 5480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE COMUNICACAO, EVENTOSE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2006 | 1326.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A COBERTURA DO PALCO ME-TALICO PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORADO BOM CONSELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, URB.E *TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2006 | 7228.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URB. ETRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2006 | 10.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS,UR-BANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2006 | 15784.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2006 | 47.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, *URB. E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *URB.E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2006 | 2340.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS NA MAQUINA PATROL 120 B, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2006 | 587.67 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DETORRES DE ILUMINACAO PUBLICA DA RUA JOAO MENDES,NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2006 | 1900.00 | 00436851000181 | NISE MARIA WANDERLEY DA FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL MOTONI-VELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIR-RO DO CAMPESTRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO E COORDENACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2006 | 1025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTO ECOORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2006 | 60483.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOSDE INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2006 | 29.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA MANUT. DOS ENCARGOS DE INATIVOS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2006 | 15803.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO *DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2006 | 2280.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITACOM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2006 | 1250.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA S.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ASSISTENCIA S.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA E *SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E *SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2006 | 4716.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E *SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTEN-CIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2006 | 1125.00 | 00009347471720 | CARLA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVER-NO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2006 | 5.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA EM FA-VOR DO INSS, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOCAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2006 | 20.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA EM FA-VOR DO INSS, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DODO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2006 | 9.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA EM FA-VOR DO INSS, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DODOS SERV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM. DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2006 | 10520.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELALATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2006 | 26.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELALATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2006 | 1848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2006 | 14108.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2006 | 23.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2006 | 23116.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2006 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2006 | 15453.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2006 | 21.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2006 | 9411.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2006 | 15.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2006 | 8755.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2006 | 26.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2006 | 6209.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2006 | 22.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2006 | 14580.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2006 | 28.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2006 | 5725.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2006 | 8664.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF (PRO-TEMPORE) RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/01/2006 | 2352.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2006 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/01/2006 | 2789.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2006 | 202.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A PINTURA DAS CAMAS E MACAS DAALA CIRURGICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0000689 | 31/01/2006 | 7957.85 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA *DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2006 | 902.40 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS (SOROS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2006 | 230.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF- EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 35 RECEITUARIOS PARA MEDICACAO *CONTROLADA DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2006 | 11799.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DA MANUT.DE INCENTIVO AO TRAB.SUS NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2006 | 15466.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DA MANUT.DE INCENTIVO AO TRAB.SUS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2006 | 10350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DA MANUT.PRODUCAO CAPS I, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2006 | 23625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS *DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2006 | 11129.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRODUTIVIDADE DOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2006 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2006 | 34.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARTIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2006 | 3933.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARTIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS *DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2006 | 8247.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2006 | 4.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOSDE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2006 | 156.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO CIDE DO DIA 11/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2006 | 60.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2006 | 240.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJAR AJ.PESSOA/PB, NO DIA 31/01/2006, C/A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, *JUNTO A FUNAD-CENTRO INTEGRADO DA PESSOA PORTADO-RA DE DEFICIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO *DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2006 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DAVEICULACAO PUBLICITARIA EM ACOES ADMINISTRATIVAS *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA PROCUDORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2006 | 1849.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCUDORIA JURIDICA ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000705 | 31/01/2006 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9 PARCELAPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATI-CI0S, CONFORME CONTRATO N. 027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2006 | 2235.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2006 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA FINANCAS ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2006 | 2497.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA FINANCAS ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2006 | 2746.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2006 | 3200.00 | 00022545778400 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO *MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2006 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE INFORMATICA EM MANUTENCAO DO SISTE-MA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABELGERAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2006 | 3200.00 | 00003755798425 | JOEL RODRIGUES DE FIGUEREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DU -RANTE O EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2006 | 368.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS (PEJA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2006 | 568.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETOR ED.CURSO MED. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2006 | 28278.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORD.PEDAGOGICOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2006 | 26.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORES E COORD.PEDAGOGICOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2006 | 10245.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORD.PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2006 | 93649.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2006 | 112.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2006 | 282.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSOR (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2006 | 7365.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2006 | 32.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2006 | 1724.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2006 | 19080.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2006 | 56.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2006 | 12991.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUXILIARES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2006 | 38.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-AUXILIARES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2006 | 1236.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2006 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPOR-TE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2006 | 7456.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2006 | 19.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2006 | 3331.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2006 | 7621.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2006 | 7.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2006 | 6703.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2006 | 20.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2006 | 2949.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2006 | 4561.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2006 | 12569.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2006 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2006 | 8559.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2006 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2006 | 24280.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2006 | 34.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2006 | 890.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCION.DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2006 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2006 | 5463.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2006 | 17.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2006 | 654.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2006 | 1219.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2006 | 6213.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2006 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2006 | 630.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO SERVICO DE MANUTENCAODE CARTEIRAS ESCOLARES DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2006 | 1700.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9220,*(ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO *ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2006 | 2150.00 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A REPAROS DAS CARTEIRASESCOLARES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DO MATERIAL DE LIMPEZA *(DETERGENTES, DESINFETANTES E AGUA SANITARIA), *DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2006 | 1828.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 1% DA ARRECADACAO MUNICIPAL EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30.12.2005, COMVENCIMENTO EM 15.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2006 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2006 | 70.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE EDITAL NA EDICAO DE 11/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2006 | 850.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOC-6540, DESTINADOAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSFS, *CONFORME CONTRATO N. 055/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2006 | 25.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SAO MIGUEL,DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 25/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2006 | 33.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2006 | 26.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SAO MIGUEL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2006 | 8828.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, *REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2006 | 42.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE LAVANDERIA *DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2006 | 130.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX1185, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2006 | 260.00 | 03030175000130 | CETEC-CEN.DE TEC.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2006 | 45.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0475, QUANDO EM VIAGENS COMA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA RESOLVER AS-SUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA DE HABITACAO DE IN-TERESSE SOCIAL-CONTRATO DE REPASSE N. 0163858/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2006 | 150.00 | 00043640125487 | LILIANE MARIA F. MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PALESTRANTE SOBRE PRESERVACAO DOMEIO AMBIENTE E EDUCACAO SOLIDARIA, RELATIVO AOCONTRATO DE REPASSE N. 0163858/2004- PROGRAMA DEHABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2006 | 1481.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITACOM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2006 | 495.00 | 00474973000758 | ECAD-E.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ARRECADACAOE DISTRIBUICAO DOS DIREITOS AUTORAIS DAS FESTIVI-DADES CARNAVALESCA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2006 | 3880.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2006 | 140.00 | 00023627204468 | EPITACIO GOMES DA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03/02/2006, PARAENTREGA DE ARQUIVOS DO PROG. GARANTIA SAFRA 2005/2006 E BUSCA DE LISTAGEM DE FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA GARANTIA SAFRA 2004/2005, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2006 | 600.00 | 00051157411487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS DA CUPULA DA CALDEIRA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000736 | 02/02/2006 | 3512.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000737 | 02/02/2006 | 744.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000739 | 02/02/2006 | 1164.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES MF 290 E MF 265PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/02/2006 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DEPEDRA PINTADA, COM VENCIMENTO EM 07/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/02/2006 | 140.00 | 00078917328415 | BRUNO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE DEZEMBRO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/02/2006 | 455.31 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO E PAVILHAO CENTRAL PARA A REALIZACAO DA FESTA *DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, NO PE-RIODO DE 01 A 08 DE JANEIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000735 | 02/02/2006 | 3731.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000738 | 02/02/2006 | 3412.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES FORD 6610 E *YANMAR 1040 E VEICULO DE PLACA MMX 1785, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/02/2006 | 650.00 | 00007354733407 | EDNILDO F. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMEN-TO DO PESSOAL RESPONSAVEL PELO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20/01/06 E 23 A 27/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/02/2006 | 650.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR YAMAHA 1040, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/02/2006 | 1650.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITACOM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/02/2006 | 91.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA A LANCHES DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE HABITACAO DE *INTERESSE SOCIAL-CONTRATO DE REPASSE 0163858/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/02/2006 | 40.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 08 (OITO) FOTOGRAFIAS TAMANHO 13 X 18CM, DESTINADAS AO PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-CONTRATO DE REPASSE 0163858-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/02/2006 | 271.81 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DOADO AO SR. JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO ,RESIDENTE NA RUA C, BRITADOR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/02/2006 | 1020.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/02/2006 | 160.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DOADO A MARIA DAS DORES OLIVEIRA MATIAS ,RESIDENTE NO SITIO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/02/2006 | 783.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATO-RIAIS E AMBULATORIAIS DO CENTRO DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/02/2006 | 265.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/02/2006 | 702.00 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAES E LEITE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000740 | 02/02/2006 | 2926.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000741 | 02/02/2006 | 2777.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7810A DISPOSICAO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000742 | 02/02/2006 | 163.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DAMANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000743 | 02/02/2006 | 1393.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GMF 4139DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000744 | 02/02/2006 | 2604.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7800DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000745 | 02/02/2006 | 1686.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1185DA MANUTENCAO DO PSF-PROG.SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000746 | 02/02/2006 | 1004.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOC 6540LOCADO A MANUT.DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000747 | 02/02/2006 | 954.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYA 1120LOCADO A MANUT.DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000748 | 02/02/2006 | 1674.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/02/2006 | 100.00 | 00003061673440 | ELMO ROBSON C.P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAOPARA O CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS TURMA III,REALIZADO PELA FED.DOS MUNIC.DA PARAIBA-FAMUP E *CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, NOS DIAS02 E 03/02/2006, NA UNIBRATEC-MAG SHOPPING, EM *JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/02/2006 | 43.45 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/02/2006 | 100.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO PARA O CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS TURMA III, REALIZADO PELA FAMUP/CNM, NOS DIAS 02 E 03/02/06 NAUNIBRATEC-MG SHOPPING EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/02/2006 | 60.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A MANUTENCAO DO POLICIAMENTO CONV.07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/02/2006 | 60.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A MANUTENCAO DO POLICIAMENTO CONV.07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/02/2006 | 350.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRANGOS E CARNES DESTINADOS A MANUTENCAO DOPOLICIAMENTO, CONV.07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/02/2006 | 1304.00 | 01196411000167 | FILEZAO SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AO POLICIAMENTO, CONVE-NIO NUMERO 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/02/2006 | 225.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO POLICIAMENTO, CONVENIONUMERO 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/02/2006 | 91.72 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO POLICIAMENTO, CONVENIONUMERO 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/02/2006 | 37.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO REALIZADO NA FESTA DE SAO SEBASTIAO ,NA COMUNIDADE BENEFICIO, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/02/2006 | 37.00 | 00025097563468 | JOAO LIMA DA S. COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO REALIZADO NA FESTA DE SAO SEBASTIAO ,NA COMUNIDADE BENEFICIO, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/02/2006 | 74.00 | 00037586998434 | MARCELO G. RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO REALIZADO NA FESTA DE SAO SEBASTIAO ,NA COMUNIDADE BENEFICIO, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/02/2006 | 74.00 | 00062424548404 | MARTINHO MAURICIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO REALIZADO NA FESTA DE SAO SEBASTIAO ,NA COMUNIDADE BENEFICIO, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000749 | 02/02/2006 | 106.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000750 | 02/02/2006 | 1528.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1388DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000751 | 02/02/2006 | 1237.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9025DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000752 | 02/02/2006 | 3294.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNH *9499, MNH 9220 E MMP 5050 DA MANUTENCAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/02/2006 | 800.00 | 00013261460415 | JOSE TOMAZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E COBERTURA DOS BANCOS DO VEICULODE PLACA MNH 9220 (ONIBUS) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/02/2006 | 39.00 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTACOESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/02/2006 | 20.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/02/2006 | 120.00 | 00518420000164 | N.L. HOTEIS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGENS DEST.A ANTONIO M.C.FILHO E ELMO *C.P. DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 02 E 03 DE FEV/06, PARA PARTICIPAR DO *CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS REALIZADO PELA *FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/02/2006 | 1100.95 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE VO MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/02/2006 | 200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMR 3791, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 03 DE FEVEREIRO/06, CONDUZINDO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL REJANE C.C.MONTEIRO COM,A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0000781 | 03/02/2006 | 54812.10 | 07149739000109 | JI CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO CABUGA,DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA TRAV. JOAO CABUGA E PAVIMENTACAO DATRAVESSA ADELMO BATISTA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/02/2006 | 108.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/02/2006 | 650.00 | 35496744000123 | AS.DES.MULATINHA-JAILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DASUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/02/2006 | 650.00 | 04358325000100 | NUC.D/INT.R.DE MASSAB.-ANTONIO V.D/SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DASUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/02/2006 | 1463.12 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/02/2006 | 890.88 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/02/2006 | 491.82 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/02/2006 | 220.74 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/02/2006 | 152.58 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/02/2006 | 1240.47 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/02/2006 | 3314.53 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/02/2006 | 1929.08 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/02/2006 | 203.44 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/02/2006 | 2640.24 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/02/2006 | 1486.37 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/02/2006 | 1925.34 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/02/2006 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/02/2006 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/02/2006 | 2457.50 | 00909327000261 | POLYBALAS CARAMELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/02/2006 | 360.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTI-NADOS AOS VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/02/2006 | 23.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/02/2006 | 200.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECORTE DE MOLAS, SOLDA E REFORCO DO CHASSISDO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DO *ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/02/2006 | 1000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9499, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/02/2006 | 100.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS DA PONTA DE EIXO DO TRATOR MF 265, *PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/02/2006 | 600.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LEVANTAMENTO DO CARROCAO DE TRANSPORTE DE CARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/02/2006 | 800.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR MF 290PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/02/2006 | 150.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REABERTURA DE ROSCA NA CAIXA DE DESLOCAMENTOLATERAL E TROCA DE UNHAS DOS ESCARIFICADORES DOTRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/02/2006 | 380.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA ROUPAGEM DOS *BONECOS GIGANTES PARA O DESFILE NO CARNAVAL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/02/2006 | 150.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EMBUCHAMENTO DO TIRANTE DE CAMBIO E DO CORTEDO REFORCO DA LAMINA DA MAQUINA PATROL MOTONIVE-LADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/02/2006 | 150.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO EIXO DO REBOQUE, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/02/2006 | 424.00 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DETAMPAS DE BUEIROS, LAJES DE GALERIAS, TAMPAS DE *CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO E GRADES DE BOCA DE LO-BO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/02/2006 | 1389.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO CARNAVALESCA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/02/2006 | 82.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/02/2006 | 86.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/02/2006 | 136.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLCA MNH 9013 DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/02/2006 | 6.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX 1724 DA MA-NUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000818 | 08/02/2006 | 3852.25 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/02/2006 | 278.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2006 | 150.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, CONDUZINDO O SEC.DE SAUDE SR. JOSE LEDOV.NOBREGA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS *DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2006 | 613.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DAMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2006 | 420.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7810 DAMANUTENCAO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000823 | 09/02/2006 | 2819.71 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2006 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GMF 4139,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI-ENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2006 | 160.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GMF 4139 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/02/2006 | 60.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DAMANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2006 | 493.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7800 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/02/2006 | 650.00 | 04454411000108 | AS.P.PR.DE B.D/CAMARA-JOSE A.DA S.MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2006 | 120.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO NO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADOPELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2006 | 710.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2006 | 132.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS *MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/02/2006 | 180.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DIDATICO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRA-MA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/02/2006 | 60.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KBT 3385, QUANDO EM VIAGENS AO *SITIO LAGOA VERDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO AEQUIPE PEDAGOCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/02/2006 | 160.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO V.PEREIRA, MANUEL M.DE OLIVEIRA EANTONIO A.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/02/2006 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9220 DAMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/02/2006 | 80.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DE ATRACOES, QUANDO DA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/02/2006 | 1100.00 | 00006985052479 | JOSEMAR CAETANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MANUTENCAODOS SERVICOS NA SECRET. AGRIC.RECURSOS HIDRICOS EM.AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2006 | 750.00 | 00003862943488 | JOELSON MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS REFERENTE A INSTALACAO,CADASTRAMENTO,DI-GITACAO,SELECAO,IMPRESSAO E ENTREGA DE BOLETOS DOPROGRAMA GARANTIA SAFRA 2005/2006,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/02/2006 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/02/2006 | 191.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/02/2006 | 242.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/02/2006 | 1150.00 | 00003755798425 | JOEL RODRIGUES DE FIGUEREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2006 | 150.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2006 | 131.40 | 00093216319415 | ANTONIO AMANCIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPACAODO BLOCO "NEGA MALUCA" COM A FINALIDADE DE ABRI-LHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADENO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2006 | 95.00 | 00005904653417 | DANILO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPACAODO BLOCO "PATCHANKA" COM A FINALIDADE DE ABRILHAN-TAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE NOPERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/02/2006 | 350.00 | 00091866588400 | MARINALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPACAODO BLOCO "LA VAMOS NOS" COM A FINALIDADE DE ABRI-LHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADENO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTIPACAODO BLOCO "AS LIAS" COM A FINALIDADE DE ABRILHAN-TAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE ,NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/02/2006 | 700.00 | 00003556315475 | JOAO BATISTA MANOEL AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTIPACAODO BLOCO "FOLIOES DA PAZ" COM A FINALIDADE DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDA-DE NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/02/2006 | 1658.00 | 00088619109472 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTIPACAODO BLOCO "BOI" COM A FINALIDADE DE ABRILHANTAR ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/02/2006 | 400.00 | 00006213175431 | ROGERIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTIPACAODO BLOCO "THE BAD ANGELS" COM A FINALIDADE DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADENO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/02/2006 | 600.00 | 00006984944406 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTIPACAODO BLOCO "OS INDIOS" COM A FINALIDADE DE ABRILHAN-TAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE NOPERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2006 | 2480.00 | 00056918429434 | FRANCISCO DE ASSIS ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTIPACAODO BLOCO "BONECOS DE OLINDA" COM A FINALIDADE DE *ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00059708670715 | MARCELO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPACAODO BLOCO "G. R. ESCOLA DE SAMBA ULTIMA HORA" COM AFINALIDADE DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 26 A 28 DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2006 | 200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMR 3791, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE PLANEJAMENTOCOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2006 | 75.00 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEF.E IMPL.AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DEDETIZACAO DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2006 | 200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMR 3791, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO *VANIA L.DE O.DELFINO COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2006 | 46.79 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 02/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2006 | 58.49 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 02/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2006 | 70.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA A CREDORA ACIMA PARA VIAJAR A CUITE/PBNO DIA 10/02/2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO III SEMINARIO SOBRE CONTROLE EXTERNO DA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/02/2006 | 1329.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADITA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DEUMA IMPRESSORA LASER DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2006 | 70.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A *JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/06, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO DEBATE O PACTO FEDE-RATIVO E A REFORMA TRIBUTARIA REALIZADA NO AUDI-TORIO DO HOTEL CAICARA-TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A *JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10/02/2006, PARA ENTREGARPROJETO DE MELHORIAS DE ESTRUTURA URBANA-CONTRATO N. 188.928-61 (GIDUR) JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2006 | 450.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2006 | 63.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CARRINHO DE MAO DOADO A MARIA CELIA DO NASCIMENTO BALBINO, RESIDENTE A TV.SANTOS DUMONT,07, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2006 | 15.00 | 00007878884439 | LUCIANO BARBOSA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADO AO CREDOR ACIMA PARA CUSTEAR SUAS *DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2006 | 40.00 | 00004766624432 | MARIA DAS DORES DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2006 | 16.72 | 00005190564428 | GENETON BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELE-TRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2006 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR SUAS *DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADEDE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JONASMIRANDA DINIZ JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OS-VALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2006 | 30.00 | 00005198664448 | LUIZ CARLOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA PARA CUSTEAR SUAS *DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2006 | 20.00 | 00088428230404 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDORA ACIMA PARA PAGAMENTO DATARIFA D`AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2006 | 245.00 | 00006571730456 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA PAGAMENTO DE *UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2006 | 150.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR SUAS *DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADEDE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MATEUSACIOLE JUNTO AO SPCC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2006 | 23706.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE, QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE *SAUDE (NIVEL SUPERIOR) RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE, QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE *SAUDE (NIVEL MEDIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE, QUE PRESTA SERVICOS NO PSF/SAUDE BUCAL NIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2006 | 17858.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE, QUE PRESTA SERVICOS NO PSF/SAUDE BUCAL NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2006 | 51120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE, QUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2006 | 1415.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A PINTURA DA PARTE EXTERNA DO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2006 | 300.00 | 00011036478491 | MARLUCE DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PA-CIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA EM ATENDIMENTO INTENSIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2006 | 1739.73 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE ,COM VENCIMENTO EM 02/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2006 | 600.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMR 3791,QUANDO EM VIAGENS (DUAS)A RECIFE/PE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE DR.JOSE LEDO VIEIRA NOBREGA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2006 | 2466.50 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPALDR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112005 | 0000883 | 10/02/2006 | 4450.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIO-NADA, CONF. CONTRATO 019/2005, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000884 | 13/02/2006 | 2898.27 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 PARCELAPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI-DADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADO, CONTRATO NUME-RO 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000885 | 13/02/2006 | 24101.73 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 PARCELAPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI-DADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, CONTRATO NUMERO *023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/02/2006 | 200.00 | 00025069470434 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KSO-0670-PB, QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDEJOSE LEDO VIEIRA NOBREGA, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/02/2006 | 150.00 | 00098060333453 | CARMEM LUCIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A SAO PAULO/SP,COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE *DE SEU FILHO JOSE THIAGO SANTOS, JUNTO A UNIVERSI-DADE FEDERAL DE SAO PAULO - UNIFESP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/02/2006 | 100.00 | 00006984948495 | ADEILZA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONAD, PARAPAGAMENTO DE UMA PASSAGEM A SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/02/2006 | 220.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA, NOVEICULO DE PLACA MMX 1468, DESTINADAS A REVISAONA CAIXA D`AGUA E MURO DE PROTECAO DO GRUPO JOSELOPES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/02/2006 | 55.00 | 00023774711453 | MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA NO TANQUE DE LAGOA DE PEDRA, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/02/2006 | 55.00 | 00095146849404 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA NO TANQUE DE LAGOA DE PEDRA, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/02/2006 | 375.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, PER-ENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/02/2006 | 500.00 | 00003438353474 | MARCIO LUCIANO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS D`AGUA, NO *VEICULO DE PLACA KHF 5234, DESTINADAS AS CISTER-NAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/02/2006 | 500.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 10 (DEZ) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLCA MYL1667, DESTINADAS AO VIVEIRO DE MUDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/02/2006 | 110.00 | 00078917328415 | BRUNO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/02/2006 | 150.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM GRAVACOES DE CD PARA DIVULGACAO DASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/02/2006 | 150.00 | 00099673258449 | SEBASTIAO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA E COLOCACAO DE CAVALETES NA RUA MA-NOEL RODRIGUES PARA UTILIZACAO DE CAMINHADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/02/2006 | 180.00 | 00003552206442 | ADJAILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS NA REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/02/2006 | 250.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS EM 02 (DOIS) FEICHOS DE MOLAS, COM TRO-CA DE 04 (QUATRO) MOLAS, ENCHIMENTO EM DUAS PONTASDE EIXOS E TROCA DE 02 ROLAMENTOS DO CARROCAO ACO-PLADO AO TRATOR YANMAR 1040, DA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/02/2006 | 320.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 03 (TRES) CARRADAS DE AREIA E 02(DUAS) DE MASSAME, NO VEICULO DE PLACA MMX 1468,DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS, *PRESIDENTE MORAIS, ALFREDO REGIS, SOLON DE LUCENA,GENERAL OSORIO E 04 DE OUTUBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/02/2006 | 150.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MNH9025 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/02/2006 | 400.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM PUBLICIDADE DE MENSAGEM NO DIA 08 DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/02/2006 | 310.00 | 07278060000110 | ADRIANO LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 31 PARES DE ADESIVOS *TAM. 20X30 CM, DESTINADOS AOS VEICULOS AUTERNATIVOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/02/2006 | 12.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/02/2006 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA URNA FU-NERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA *DE JESUS FRANCISCA DOS SANTOS, QUE RESIDIA NO SI-TIO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/02/2006 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA URNA FU-NERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE GEILSON MON-TEIRO DOMINGOS, QUE RESIDIA NO BRITADOR, DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/02/2006 | 181.82 | 00006549716411 | SONEMIA DELFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA SALVADOR/BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/02/2006 | 245.00 | 00057258228420 | MARIA JACIARA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/02/2006 | 280.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA LAVADORA DESTINADA A CRECHE VO MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/02/2006 | 35.00 | 00043640761472 | EDVAN ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/02/2006 | 130.00 | 00099222833449 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM AFINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOIMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/02/2006 | 50.00 | 00006984849403 | LINCOLY DE OLIVEIRA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARACUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO *PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/02/2006 | 95.00 | 00023784032400 | JOSEFA DA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE FA-ZER UM EXAME NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/02/2006 | 2566.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/02/2006 | 1.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 14/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/02/2006 | 415.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/02/2006 | 10.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBU-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/02/2006 | 24643.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO NA COTA DO FPM DODIA 15/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/02/2006 | 24621.51 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO/RETENCAO NA COTADO FPM DO DIA 15/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/02/2006 | 98.12 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE COM ASSESSORES, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/02/2006 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ABASTECERA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE *FELIX DE FIGUEIREDO -SITIO LAGOA VERDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/02/2006 | 612.82 | 00001052118429 | LUCIANA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO A PROFESSORA ADEILMA O. DINIZ, DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA *SOUTO, QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO MEDICO, NO PE-RIODO DE 09/02/2006 A 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/02/2006 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/02/2006 | 229.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9025 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/02/2006 | 68.40 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/02/2006 | 300.00 | 00028285367851 | RIVANDO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE *ENSINO FUNDAMENTAL FABRICIO BATISTA DE ARAUJO-SAOMIGUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/02/2006 | 75.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AS BICICLETAS DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/02/2006 | 7900.00 | 05750739000134 | MARIA JUAQUINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM SHOW DABANDA MARIA JUAQUINA, DURANTE AS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS, DESTA CIDADE, NO DIA 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/02/2006 | 920.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECONDICIONADOR DE AR DESTINADO AO PREDIO ONDE ESTAINSTALADA A REPETIDORA DE TRASMISSAO DE TELEVISAO,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/02/2006 | 750.00 | 00006198316424 | ANDERSON EMANUEL DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS REFERENTE A INSTALACAO, CADASTRAMENTO,DIGITACAO, SELECAO, IMPRESSAO E ENTREGA DE BOLE-TOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2005/2006, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/02/2006 | 190.00 | 00007501361460 | EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO, CADASTRAMENTO, DIGITACAO, SELECAO,IMPRESSAO E ENTREGA DE BOLETOS DO PROGRAMA GARAN-TIA SAFRA 2005/2006 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/02/2006 | 550.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 11 (ONZE) CARRADAS D`AGUA, NO *VEICULO DE PLACA KHF 5234, DESTINADAS AS CISTER-NAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/02/2006 | 300.00 | 00032144920478 | MANUEL ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE PRODUTOS DELIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/02/2006 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE DESTEMUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DA OFICINA DE ARTESANTO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/02/2006 | 700.00 | 00009553860478 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE TRATORISTA NA LIMPEZA E ESCAVACAO DEACUDES E BUEIROS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/02/2006 | 650.58 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DELICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/02/2006 | 36.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REPAROS DE BA-NHEIROS MASCULINOS E FEMININOS NO PREDIO ANEXO AOCAOBE PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/02/2006 | 218.60 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REPAROS DE BA-NHEIROS MASCULINOS E FEMININOS NO PREDIO ANEXO AOCAOBE PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/02/2006 | 300.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE DA ROCHA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *DE MONTAGEM E DESMONTAGEM ATRAVES DO MUCK, DA ES-TRUTURA METALICA DO PALCO ONDE FOI REALIZADA A FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/02/2006 | 25.00 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/02/2006 | 90.00 | 00002192234406 | EDLEUSA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPACAODO BLOCO "CHEIRO DA NATUREZA" COM A FINALIDADE DEABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA *CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/02/2006 | 150.00 | 00002368274480 | ANA VIRGINIA MOTTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPACAODO BLOCO "UNIDOS DE SAO MIGUEL ANO II", COM A FI-NALIDADE DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/02/2006 | 200.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE RECUPERACAO, PIN-TURA E REVISAO ELETRICA DAS TORRES DE ILUMINACAO *DA RUA JOAO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/02/2006 | 170.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REPAROS, PINTU-RA E REVISAO ELETRICA DAS TORRES DE ILUMINACAO DARUA JOAO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/02/2006 | 967.50 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETIJOLOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOEM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/02/2006 | 4198.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/02/2006 | 390.00 | 00007354733407 | EDNILDO F. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMEN-TO DO PESSOAL RESPONSAVEL PELO CADASTRO IMOBILIA-RIO NO PERIODO DE 06 A 10 E 13 A 17 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/02/2006 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/02/2006 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/02/2006 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMMANOEL PALMEIRA DA ROCHA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/02/2006 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMMANOEL PALMEIRA DA ROCHA,RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/02/2006 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA MANUTENCAO DOS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/02/2006 | 300.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, LOCADOA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DASEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/02/2006 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFI-CINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/02/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 17/02/2006, PARA ASSINATURA DECONTRATO PARA OTIMIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA *MUNICIPAL, JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/02/2006 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TOR-RES, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO *DA SEDE DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/02/2006 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/02/2006 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/02/2006 | 95.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBU-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/02/2006 | 350.00 | 00006425553464 | FARAH DYBA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, LOCA-DO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR *DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/02/2006 | 11.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/02/2006 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS.SEVERIANO, 10, LOCADOA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDA-DES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/02/2006 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS.SEVERIANO, 10, LOCADOA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDA-DES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/02/2006 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98 1 AN-DAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-MENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE SERVICOMILITAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/02/2006 | 150.00 | 00067193200410 | ADABEILZA ALEXANDRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO ARECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTODE SAUDE DE SEU FILHO GALILEU RAIMUNDO PESSOA,JUN-TO AO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/02/2006 | 50.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA OS ARTESAES DE *MASSABIELLE QUANDO DA PARTICIPACAO NA FEIRA REALI-ZADA EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/02/2006 | 245.00 | 00012051130701 | ADELMO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PA-GAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/02/2006 | 180.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE ANDRADE, NESTA CI-DADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ABRIGO DE ME-NORES CARENTES (NOSSO LAR), RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/02/2006 | 7525.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASES (OXIGENIO/AR MEDICINAL), DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/02/2006 | 525.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 50 (CINQUENTA) KG DE CLORO GRANULADO, DESTI-NADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/02/2006 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299, *LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CO-ORDENACAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/02/2006 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, LOCADOA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA (CAPS) RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/02/2006 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA J.K, 352, LOCADO A ESTA *EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 10, DA COMUNIDADE BELO JARDIM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/02/2006 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, LOCA-DO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/02/2006 | 1100.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A JOAQUIM VIRGOLINO,741, LOCADOA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/02/2006 | 1100.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A JOAQUIM VIRGOLINO,741, LOCADOA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/02/2006 | 720.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTO AMBULATORIAL (LUVAS DE PRECEDIMENTO),DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/02/2006 | 100.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO SERVICO DE PINTURA EM MEIO-FIO, NOS DISTRITOS DE SAO MIGUEL E MASSABIELLE, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/02/2006 | 80.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO SERVICO DE RECUPERACAO DE *CAIXAS DE VISITAS NA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/02/2006 | 120.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SERVICO DE REPAROS DECALCADAS NA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/02/2006 | 90.00 | 00004943684467 | BRUNO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPACAODO BLOCO "OS MELADOS" COM A FINALIDADE DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTA CIDADE, *NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/02/2006 | 1387.08 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LI-CENCA JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/02/2006 | 118.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO SERVICO NA CAIXA D`AGUA E *ESGOTAMENTO DA AGUA POR FILTROS NO SISTEMA D`AGUADE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/02/2006 | 255.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, PARA *REALIZACAO DE SERVICOS EM PREDIO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/02/2006 | 140.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A PINTURA DO CEMITERIO NOSSA *SENHORA DO CARMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/02/2006 | 280.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/02/2006 | 350.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO SERVICO DE PINTURA DO MEIO-FIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/02/2006 | 950.00 | 00007571257433 | JEAN GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADASE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/02/2006 | 800.00 | 00007578339427 | CRISTIANO RODRIGUES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO ECONSERVACAO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE OBRAS,URBA-NISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/02/2006 | 180.00 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/02/2006 | 1729.30 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000984 | 20/02/2006 | 3899.80 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11 PARCELADOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULA-TORIAL ACIMA MENCIONADA, CONTRATO N. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000985 | 20/02/2006 | 21100.20 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11 PARCELADOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDEACIMA MENCIONADA, CONTRATO 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/02/2006 | 101.72 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/02/2006 | 1552.30 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/02/2006 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/02/2006 | 566.25 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000990 | 20/02/2006 | 28678.90 | 05538869000108 | COOPERATIVA CAMPINENSE DE SERVICOS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/02/2006 | 14.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO AO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/02/2006 | 80.00 | 00004581373409 | CRISTINA DIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGERAIS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERIODO DE 06 A 13/02/2006, POR OCASIAO DAS FERIAS *CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ANTONIO GOMES DOS SAN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/02/2006 | 54.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AOS PSFS, BELA VISTA, PINTADOE BENEFICIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/02/2006 | 794.52 | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA INI-CIAL DO SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNH-9128,DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/02/2006 | 300.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/02/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/02/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/02/2006 | 15.00 | 00006515008856 | ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJAR A JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 20/02/2006, CONDUZINDO DOCUMENTOS DA SEC.DE SAUDE PARA A SEC.ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/02/2006 | 600.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE03 (TRES) OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/02/2006 | 200.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/02/2006 | 70.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO NA EDICAODE 21/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/02/2006 | 45.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/02/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA, NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/02/2006 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS DE INTERESSEADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICI-PIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/02/2006 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADA VEICULACAO PUBLICITARIA EM ACOES ADMINISTRATI-VAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/02/2006 | 147.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO SERVICOS DE MANUTENCAO EM *ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/02/2006 | 961.46 | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA INI-CIAL DO SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNH-9025,DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/02/2006 | 1846.21 | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA INI-CIAL DO SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNH-9499,DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/02/2006 | 225.00 | 00006970684474 | ANA PAULA VITORINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE ADULTOS (B.B EDUCAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/02/2006 | 274.00 | 00005588793498 | SOLANGE LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE ADULTOS (B.B EDUCAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/02/2006 | 281.00 | 00003374385443 | MARIA APARECIDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE ADULTOS (B.B EDUCAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/02/2006 | 204.00 | 00002780638451 | PATRICIA DE CASSIA V. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE ADULTOS (B.B EDUCAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/02/2006 | 267.00 | 00006984923409 | WELLINGTON CHARLISSON DOS S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZACAO DE ADUL-TOS (B.B EDUCAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/02/2006 | 260.00 | 00004157006470 | MARIA DO SOCORRO B. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE ADULTOS (B.B EDUCAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/02/2006 | 232.00 | 00004683173417 | ALECIA TAVARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE ADULTOS (B.B EDUCAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/02/2006 | 246.00 | 00002804452450 | GEUZA DOS SANTOS P. PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE ADULTOS (B.B EDUCAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/02/2006 | 274.00 | 00018129889404 | JOSEFA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE ADULTOS (B.B EDUCAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/02/2006 | 260.00 | 00002859770402 | CLAUDIANA DINIZ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE ADULTOS (B.B EDUCAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/02/2006 | 274.00 | 00029780037829 | EDSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZACAO DE ADUL-TOS (B.B EDUCAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/02/2006 | 260.00 | 00005836856419 | ANA CARLA XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE ADULTOS (B.B EDUCAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/02/2006 | 295.00 | 00002652345737 | PAULO CESAR GOUVEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZACAO DE ADUL-TOS (B.B EDUCAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/02/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/02/2006 | 754.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO APOIO ESPORTIVO AOS ALUNOS *DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/02/2006 | 33.00 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 330 (TREZENTAS E TRINTA) COPIAS XE-ROGRAFICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/02/2006 | 267.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA FAMUP NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41444-1 F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/02/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/02/2006 | 720.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7058-0 ARRECADACAO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/02/2006 | 205.60 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/02/2006 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA URNA FU-NERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRA. ISABEL *SEVERINA DA SILVA, QUE RESIDIA A RUA JOAO MENDES ,378, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/02/2006 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/02/2006 | 1463.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/02/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/02/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/02/2006 | 120.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RAD.ODONTOLOGICA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICO NO PACIENTE JOSEALEXANDRE F.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/02/2006 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA *USO DE ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPO FORMOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0001048 | 21/02/2006 | 14476.84 | 12919148000103 | COCAN - COOPERATIVA CAMPINENSE DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ANESTESIOLOGISTAS JUNTO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/02/2006 | 3917.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/02/2006 | 72.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS EM EXAME ESPECIFICO REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/02/2006 | 250.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/02/2006 | 100.00 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 100O (MIL) COPIAS XEROGRAFICAS DO *CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001031 | 21/02/2006 | 48800.00 | 06347415000112 | L.C. SOARES DA SILVA GARANHUNS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE TRIO ELETRICO PARA PERCURSO CARNAVALESCO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDADE, DURANTE OS *DIAS 26, 27 E 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/02/2006 | 2260.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODE UM SHOW COM A BANDA "ESTACAO DA LUZ", DURANTE *AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOMCONSELHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/02/2006 | 63.60 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/02/2006 | 145.84 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/02/2006 | 72.92 | 00059679760430 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/02/2006 | 72.92 | 00093000146415 | ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/02/2006 | 145.84 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/02/2006 | 36.46 | 00025097563468 | JOAO LIMA DA S. COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/02/2006 | 72.92 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/02/2006 | 109.38 | 00080457371404 | JOSEVAM PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/02/2006 | 85.44 | 00037586998434 | MARCELO G. RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/02/2006 | 72.92 | 00001212407466 | MELICIO AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/02/2006 | 72.92 | 00002139732430 | JOAO DE DEUS LUNA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/02/2006 | 109.38 | 00071724265415 | RICARDO SERGIO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/02/2006 | 291.68 | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/02/2006 | 42.72 | 00078924502468 | DANIEL DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/02/2006 | 72.92 | 00077494806768 | GUTEMBERG AMARO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/02/2006 | 85.44 | 00002821191405 | EDGLEY DE QUEIROGA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/02/2006 | 36.46 | 00061286419700 | VALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/02/2006 | 72.92 | 00002792327480 | MARKRALISON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/02/2006 | 42.72 | 00054698138434 | MARIA INES DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/02/2006 | 36.46 | 00097977365472 | WENDELL MARQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/02/2006 | 85.44 | 00001100539743 | MARCOS SOARES FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/02/2006 | 72.92 | 00067437788420 | JOSELITO NUNES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/02/2006 | 36.46 | 00000999038494 | GESTER LABAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/02/2006 | 72.92 | 00045109320497 | JOSE RONALDO MENDONCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/02/2006 | 72.92 | 00054960959487 | EDMILSON DO ORIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/02/2006 | 72.92 | 00028866657468 | LETICIO DE LIMA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/02/2006 | 36.46 | 00098058983420 | JOEL DA CUNHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/02/2006 | 72.92 | 00013201415871 | JOSIAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NA VIATURA DA POLICIA MILI-TAR EM SERVICO NO CARNAVAL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/02/2006 | 36.46 | 00003220216420 | DIMITRI PETROSSIAN BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/02/2006 | 42.72 | 00060228121434 | JOCELIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/02/2006 | 36.46 | 00003248643455 | JALISSON BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/02/2006 | 36.46 | 00003282855443 | OBERLAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/02/2006 | 72.92 | 00002950891489 | KLEBER DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/02/2006 | 36.46 | 00096400285415 | JOSE CLAUDIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/02/2006 | 36.46 | 00039990133468 | PAULO ROBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/02/2006 | 42.72 | 00027469891404 | EDMILSON AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/02/2006 | 36.46 | 00078856973472 | ERINALDO DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/02/2006 | 36.46 | 00002734445492 | ANTONINO VIDAL RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVALDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/02/2006 | 380.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE 12 (DOZE) BUNNERS E 01 *(UMA) FAIXA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS/2006, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/02/2006 | 1000.00 | 00006984936489 | LUIS AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUA RESPONSABILIDADE COM RELACAO A APOIO E SEGURANCA DO TRIO ELETRICO,DURANTE O CARNAVAL/2006DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/02/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/02/2006 | 1325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO,EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/02/2006 | 300.00 | 00043640443420 | ADEMIR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOAO *BATISTA FRANCISCO, EM FERIAS REFERENTE AO PERIODODE 2003 A 2004, DE 01/02/2006 A 02/03/2006, JUNTOAO TANQUE DO SITIO LAGOA DE PEDRA COMO VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/02/2006 | 200.00 | 00005157242204 | ALBERTO PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BQI 0368, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURACOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/02/2006 | 200.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE AGUA, NOVEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADA AS ASSOCIA-COES E CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/02/2006 | 200.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADASD`AGUA NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADASAS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/02/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/02/2006 | 3770.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/02/2006 | 5.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/02/2006 | 432.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, *RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/02/2006 | 1025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/02/2006 | 182.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-TURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/02/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTU-RA (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/02/2006 | 140.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE *AREIA E 01 (UMA) CARRADA DE MASSAME, NO VEICULODE PLACA MMX 1468, DESTINADAS A REPOSICAO DE CAL-CAMENTO, SERVICO DE GALERIAS E REDE DE ESGOTO EMRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/02/2006 | 140.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE *AREIA E 01 (UMA) CARRADA DE MASSAME, NO VEICULODE PLACA MMX 1468, DESTINADAS A REDE DE ESGOTO *NAS RUAS SANTO ANTONIO E FLORIANO PEIXOTO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/02/2006 | 350.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO, SOLDA, TROCA DE CHASSIS, TROCA DEMANCAIS, GRAXEIROS E 12 (DOZE) DISCOS DA GRADE DEARACAO ACOPLADA AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/02/2006 | 600.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ILUMINACAO PUBLICA DA RUA JOAO MENDES, ONDE *HOUVE TROCA DE 04 (QUATRO) TORRES METALICAS PORCOMPLETO E RECUPERACAO DAS 14 (QUATORZE) TORRESRESTANTES COM SERVICO DE SOLDA, PINTURA E REVISAOELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/02/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/02/2006 | 15812.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/02/2006 | 46.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/02/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMOE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/02/2006 | 7352.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/02/2006 | 10.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIROAO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/02/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, URBA-NISMO E TRANSPORTE (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/02/2006 | 1025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTO ECOORDENACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/02/2006 | 65210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/02/2006 | 33.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/02/2006 | 16103.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/02/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/02/2006 | 45.18 | 00043640044487 | SARA JANE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA OS SERVIDORES *QUE PARTICIPARAM DE UM SEMINARIO METAS DO MILENIOE SAUDE DA MULHER EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/02/2006 | 869.22 | 00002264460423 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO BIOQUIMICA/CITOLOGISTA DE BENEFI-CIARIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CAN-CER DO COLO DO UTERO E MAMA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/02/2006 | 5555.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/02/2006 | 21.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/02/2006 | 5731.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/02/2006 | 15.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/02/2006 | 10832.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/02/2006 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/02/2006 | 27698.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/02/2006 | 33.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/02/2006 | 11425.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RE-LATIVO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/02/2006 | 26.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/02/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/02/2006 | 19023.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/02/2006 | 27.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/02/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/02/2006 | 8546.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE *PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/02/2006 | 9192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF- PRO- TEMPORE, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/02/2006 | 9224.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICPAL, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/02/2006 | 16622.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/02/2006 | 15.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/02/2006 | 21.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/02/2006 | 2352.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/02/2006 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/02/2006 | 2685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/02/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/02/2006 | 80.00 | 00033458308415 | GENIVAL CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A J.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/02/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E *SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/02/2006 | 4716.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E *SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/02/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTEN-CIA E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/02/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/02/2006 | 1251.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA ESERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/02/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTEN-CIA E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/02/2006 | 160.00 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PALESTRADESTINADA AOS INSCRITOS PARA MEMBRO DO CONSELHOTUTELAR DE ESPERANCA, SOBRE PLANEJAMENTO E ES-TRUTURA DE FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/02/2006 | 100.00 | 00095203290482 | OLIVIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/02/2006 | 100.00 | 00095203290482 | OLIVIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/02/2006 | 200.00 | 07390478000114 | IZAURINO PAES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO DE MATERIA NO JORNAL PORTA-VOZ NAEDICAO DO MES DE FEVEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/02/2006 | 64.00 | 00073947725353 | LUCIANO PIRES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A *CAMPINA GRANDE/PB, COM ASSESSORES COM A FINALIDADERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/02/2006 | 200.00 | 00005157242204 | ALBERTO PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BQI 0368, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/02/2006 | 16.95 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRASCO,DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/02/2006 | 5.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/02/2006 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXA-RIFADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/02/2006 | 5361.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/02/2006 | 4.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUT.DOSENCARGOS DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/02/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/02/2006 | 3723.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/02/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/02/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUT.DOS ENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/02/2006 | 239.30 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 2393 COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTACOES DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/02/2006 | 4222.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/02/2006 | 2747.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/02/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/02/2006 | 2910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/02/2006 | 3186.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/02/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/02/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/02/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/02/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/02/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI-RICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/02/2006 | 1851.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/02/2006 | 14.14 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE *ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE BARRA DO CAMARA, COMVENCIMENTO EM 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/02/2006 | 300.00 | 00028285367851 | RIVANDO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL FABRICIO BATISTA DE ARAUJO-SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/02/2006 | 60.00 | 00013261460415 | JOSE TOMAZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) BRACOS DE CA-DEIRA E 01 (UM) BANCO DO VEICULO DE PLACA MNH 9025DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/02/2006 | 550.00 | 00003803770475 | ADJAIR PEDRO TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO E PINTURA DE ARMARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/02/2006 | 24.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/02/2006 | 116.11 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARRASCOCOM VENCIMENTO EM 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/02/2006 | 203.50 | 00004875083432 | ALEXANDRA DOS SANTOS RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA *JOSE DOS SANTOS RIBEIRO AUXILIAR DE SERVICOS DABIBLIOTECA MUNICIPAL, EM LICENCA MEDICA, NO PE-RIODO DE 06 A 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/02/2006 | 297.80 | 00003450281470 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA LUCIENE *ATAIDE DA SILVA NA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO PEREIRA, NO PERIODO DE 09 A 24/02/2006, EM LICENCA ME-DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/02/2006 | 315.40 | 00003256108431 | FRANCINILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA FABIA *JUCELY L. LAURENTINO DA SILVA NA ESCOLA JOVENTINOB.MONTEIRO, NO PERIODO DE 08 A 24/02/2006, EM LI-CENCA MEDICA (PARA ACOMPANHAR SUA GENITORA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/02/2006 | 180.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS DA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/02/2006 | 180.00 | 00014796066420 | ENILDA MARCELINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS DA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/02/2006 | 180.00 | 00051887657487 | ISABEL CRISTINA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS DA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/02/2006 | 180.00 | 00098076183472 | JAMMILY CHARLANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS DA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/02/2006 | 150.00 | 00001219307424 | EREDIANO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HORAS EXTRASTRABALHADAS COMO DIGITADOR NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE *FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/02/2006 | 450.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CARRADAS D`AGUA, NO *VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/02/2006 | 500.00 | 00044304218468 | JOSE VLADIMIR ELOI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE REUNIOES COM *PROFESSORES E DIRETORES NA ELABORACAO DE METAS *PARA O EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/02/2006 | 120550.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/02/2006 | 111.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/02/2006 | 13219.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO- DIRETORESE COORDENADOR PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/02/2006 | 35268.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO- DIRETORESE COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE *FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/02/2006 | 25.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRE-TORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/02/2006 | 1172.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/02/2006 | 3263.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES- PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/02/2006 | 7998.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/02/2006 | 33.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/02/2006 | 1830.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/02/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPOR-TE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/02/2006 | 23790.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/02/2006 | 55.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/02/2006 | 7269.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/02/2006 | 18.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/02/2006 | 16293.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/02/2006 | 37.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/02/2006 | 1330.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOR-TE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/02/2006 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DETRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/02/2006 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/02/2006 | 689.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/02/2006 | 18973.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/02/2006 | 34.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL(PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/02/2006 | 4004.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/02/2006 | 10597.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/02/2006 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/02/2006 | 6144.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/02/2006 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/02/2006 | 5002.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/02/2006 | 20.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/02/2006 | 2336.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/02/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/02/2006 | 2651.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/02/2006 | 5528.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/02/2006 | 7.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/02/2006 | 3700.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/02/2006 | 17.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/02/2006 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/02/2006 | 3914.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/02/2006 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/02/2006 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/02/2006 | 70.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO,HOMOLOGACAO, DISPENSA DE LICITACAO PUBLICADA NO *DIA 25 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/02/2006 | 240.00 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/02/2006 | 724.80 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/02/2006 | 204.00 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/02/2006 | 641.75 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/02/2006 | 121.92 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/02/2006 | 992.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO SERVICO DE REPOSICAODE ILUMINACAO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/02/2006 | 215.76 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUADE UM ACUDE NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/02/2006 | 245.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO SERVICO DE ILUMINACAO DO *PERCURSO DOS ARRASTOES, DURANTE O CARNAVAL/2006, *NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/02/2006 | 100.00 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE FIS-CALIZACAO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL DE REPETICAO *DE TV-SATELITE CODIGO 730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/02/2006 | 125.00 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE FIS-CALIZACAO DE FUNCIONAMENTO RETRANSMISSAO DE TV CO-DIGO 800. (07023492321-0020-49). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/02/2006 | 125.00 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE FIS-CALIZACAO DE FUNCIONAMENTO RETRANSMISSAO DE TV CO-DIGO 800. (50400518759-0002-58). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/02/2006 | 900.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CHAMADAS DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/02/2006 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA, RELATIVO AS FESTIVI-DADES CARNAVALESCAS/2006, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/02/2006 | 200.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADASD`AGUA NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADASAS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/02/2006 | 350.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS D`AGUA, NO *VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADAS AO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/02/2006 | 64.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3809, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/02/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DA BOMBA D`AGUA DO TANQUE DE PEDRA PINTA-DO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/02/2006 | 5500.00 | 08957441000350 | COMAG COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA GRADE HIDRAULICA-GH DE 28 DISCOS DE 18", DESTINADA A SEC.DE AGRICULTURA, PARA ARAR A TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/02/2006 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, DESTEMUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/02/2006 | 59.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3819, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/02/2006 | 185.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA S/ANALISE DE EMPREENDIMENTO- RE-ANALISE - OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/02/2006 | 185.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA S/VISTORIA DE OBRAS -EXTRAORDINARIA - OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0001318 | 24/02/2006 | 45701.06 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIASDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006.OBS. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/02/2006 | 538.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROVEN-TOS DE INATIVOS E PENSIONISTA NA C/C 7.475-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/02/2006 | 400.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AKP 1725-RJ, QUANDO EM VIAGENS 02(DUAS) A J.PESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE *PLANEJAMENTO E COORDENACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/02/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO E COORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/02/2006 | 800.00 | 00007598958483 | JURACY LAZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA E RETELHAMENTO DO PSF DO PINTADO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/02/2006 | 350.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS D`AGUA, NO *VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADAS AOS POSTOSDE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/02/2006 | 70.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ 7800 DA MANU-TENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/02/2006 | 500.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE DETERGENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DE LIMPEZA E HIGIENE DAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/02/2006 | 109.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3539, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/02/2006 | 301.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3814, DA MANUTENCAO DO GABINETE DO SE-CRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/02/2006 | 171.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3816, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/02/2006 | 42.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3817, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/02/2006 | 349.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3818, DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/02/2006 | 147.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3810, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI-NISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/02/2006 | 92.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3811, DO SETOR DA COORDENACAO DO PACS/PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/02/2006 | 50.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3812, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/02/2006 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE DE BASICADE SAUDE (PSF-VI), BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/02/2006 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE DE BASICADE SAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/02/2006 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE DE BASICADE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/02/2006 | 400.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AKP 1725-RJ, QUANDO EM VIAGEM ARECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES AO HOSPI-TAL IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/02/2006 | 15.00 | 00006515008856 | ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, COND. A ENFERMEIRA PATRICIA *BEZERRA TEOTONIO, P/PARTICIPAR DO PROJETO DE FOR-MACAO DOS ACS NA ESCOLA TECNICA UNIVERSITARIA FE-DERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/02/2006 | 23725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PESSOAL DAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/02/2006 | 14.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 6.058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/02/2006 | 2864.22 | 82641325000118 | CREMER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/02/2006 | 4000.00 | 82641325000118 | CREMER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AOS PSFS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/02/2006 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PE.JOSE COUTINHO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC/SIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/02/2006 | 1395.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS GLP 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/02/2006 | 52440.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/02/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMAPSF-SAUDE BUCAL-NIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/02/2006 | 15128.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL MANUTENCAO DO PROGRAMA PSFNIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/02/2006 | 10350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS I ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/02/2006 | 15466.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/02/2006 | 10799.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DESAUDE, NIV. SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/02/2006 | 19166.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE NA MANUT.DO CENTRO DE SAUDE-NIV.SUPERIOR, RELA-TIVO AO MES DE FEVEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/02/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE NA MANUT.DO CENTRO DE SAUDE-NIV.MEDIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/02/2006 | 300.00 | 00021878978420 | GERALDO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CAPS, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSE MIGUEL, QUE SE ENCONTRADE FERIAS, NO PERIODO DE 01/02/2006 A 03/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/02/2006 | 18.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/02/2006 | 3280.38 | 35419746000119 | CLAUDIO VALERIO NOBREGA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE *SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6407-6 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/02/2006 | 850.00 | 00027901246472 | JURACI GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 5 PARCELA DO VEICULO DE PLACA MYA-1120, DESTI-NADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO *PSFS, CONFORME CONTRATO N. 056/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/02/2006 | 1900.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA *NO CENTRO DE SAUDE E PSFS, REFERENTE AOS MESES *DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/02/2006 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EUIPAMENTOSMEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/02/2006 | 2500.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGI-CO, DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/02/2006 | 150.00 | 00067193200410 | ADABEILZA ALEXANDRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO GALILEU RAIMUNDO PESSOA, JUNTO AO HOSPITAL *DAS CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/02/2006 | 130.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESOESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, *COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE *DE SUA FILHA GEORGIA BATISTA DE BARROS, JUNTO AOIMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/02/2006 | 90.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTODO CASAMENTO CIVIL COM ANA CASSIA DA S.FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/02/2006 | 245.00 | 00006721882442 | EDVALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DEUMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/02/2006 | 245.00 | 00006098956480 | LUIZ CARLOS VIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DEUMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/02/2006 | 270.00 | 00014683345811 | JOSE TELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DEUMA PASSAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/02/2006 | 270.00 | 00001076020917 | HUMBERTO MATIAS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTODE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/02/2006 | 149.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3801, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AKP 1725-RJ, QUANDO EM VIAGENS 06(SEIS) A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ASSESSORES,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/02/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/02/2006 | 0.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C N. 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001301 | 24/02/2006 | 3600.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EDICAO DO MENSARIO OFICIAL N. 382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/02/2006 | 64.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/02/2006 | 394.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURAANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, P/O GABINETEDO PREFEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/02/2006 | 425.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00609-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/02/2006 | 1146.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/02/2006 | 1350.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/02/2006 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/02/2006 | 1270.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/02/2006 | 754.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 24/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/02/2006 | 553.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/02/2006 | 50000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/02/2006 | 393.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3802, DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/02/2006 | 790.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/02/2006 | 97.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3800, DA SEDE ONDE FUNCIONA O SETOR DETRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 4.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/02/2006 | 95.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/02/2006 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C ICMS 000.025-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/02/2006 | 3200.00 | 00022545778400 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/02/2006 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE INFORMATICA EM MANUTENCAO DO SISTE-MA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABILGERAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/02/2006 | 3685.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODOS CONTRATOR NS. 0035275-16 E 0035274-80 NA *COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/02/2006 | 13.37 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A *JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO OPERACIO-NAL DE PREGOEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/02/2006 | 49.67 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00611-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/02/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/02/2006 | 107.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/02/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/02/2006 | 139.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00611-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/02/2006 | 172.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3806, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 5.016-4 MEC FNDE/PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/02/2006 | 310.46 | 00002918959723 | JEAN RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A 10 HORAS/AULAS DO PRO-FESSOR ALEXANDRO DE ALMEIDA (REPRESENTANTE DO SIN-TAB) MAIS 10 HORAS/AULAS DA IMPLANTACAO DE NOVAS *TURMAS NA ESCOLA JOSE SOUTO NO TURNO DA MANHA, NOPERIODO DE 06 A 24 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/02/2006 | 210.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NAS ESCOLAS DA *REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A(DUAS HORAS DIARIAS) DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/02/2006 | 210.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NAS ESCOLAS DA *REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A(DUAS HORAS DIARIAS) DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/02/2006 | 210.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NAS ESCOLAS DA *REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A(DUAS HORAS DIARIAS) DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/02/2006 | 210.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NAS ESCOLAS DA *REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A(DUAS HORAS DIARIAS) DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/02/2006 | 210.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NAS ESCOLAS DA *REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A(DUAS HORAS DIARIAS) DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/02/2006 | 210.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A DUAS HORAS DIARIAS, DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/02/2006 | 470.00 | 00002709492407 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LOGRADOURO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/02/2006 | 38.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/02/2006 | 28.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/02/2006 | 2000.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/02/2006 | 251.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADADA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULODE PLACA COS 2957, NO PERIODO DE 06 A 24 DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001385 | 01/03/2006 | 233.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001386 | 01/03/2006 | 2469.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX 1388 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001387 | 01/03/2006 | 2360.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9025DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001388 | 01/03/2006 | 9963.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSDE PLACAS MNH 9499, MMP 5050 E MNH 9220 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/03/2006 | 3000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITOJUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO N. 0172005.000779/0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/03/2006 | 1063.50 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL *DA MANUTENCAO DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/03/2006 | 205.59 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COM VENCIMENTO EM 02/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/03/2006 | 256.99 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COM VENCIMENTO EM 02/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/03/2006 | 2200.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTESDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/03/2006 | 1691.37 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 02/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001377 | 01/03/2006 | 5784.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MOQ 7810 E MOQ 7800 DA MANUTENCAO DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/03/2006 | 218.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/03/2006 | 1507.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DEPLACA GMF 4139 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001380 | 01/03/2006 | 2354.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO *DE PLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001381 | 01/03/2006 | 3289.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOQ 2654 DA MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001382 | 01/03/2006 | 1640.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MMX 1185 DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001383 | 01/03/2006 | 1016.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOC 6540LOCADO A MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001384 | 01/03/2006 | 1041.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYA 1120LOCADO A MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001389 | 01/03/2006 | 2366.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORESYANMAR 1040, FORD 6610 E VEICULO DE PLACA MMX 1185PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001393 | 01/03/2006 | 3549.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA 120 B, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001390 | 01/03/2006 | 1801.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001391 | 01/03/2006 | 984.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS TRA-TORES MF 290 E MF 265, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001392 | 01/03/2006 | 372.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/03/2006 | 1947.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A TRIO ELETRICO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2006 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/03/2006 | 948.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL 120 B,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/03/2006 | 145.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013,DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/03/2006 | 10.00 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24/02/2006, ONDE PARTI-CIPOU DO PROJETO DE FORMACAO DOS ACS NA UNIVERSI-DADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/03/2006 | 33.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/03/2006 | 1282.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGERAIS, NO VEICULO DE PLACA MNH-9128, DA MANUTEN-CAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/03/2006 | 300.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA AUX.DE *SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ZELIA MEN-DONCA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/03/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO SR.PREFEITO PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 02/03/2006, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE (ASSINATURA DE CONVENIO DO MDS), JUNTO AO ESCRITORIODO DR. JOSE RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/03/2006 | 100.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS, DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001404 | 02/03/2006 | 11270.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA E VICE-VER-SA, REFERENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO N.006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001405 | 02/03/2006 | 8500.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ZONAURBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 1 PARCELA DO *CONTRATO N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001406 | 02/03/2006 | 8150.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONAURBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 1 PARCELA DO *CONTRATO N. 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/03/2006 | 12.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCNETES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/03/2006 | 540.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/03/2006 | 150.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, *COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE,JUNTO AO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/03/2006 | 2696.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/03/2006 | 300.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/03/2006 | 948.90 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE REPAROSE PINTURAS NO PSF DO PINTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/03/2006 | 50.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CARRO DE SOM PARA REALIZACAO DA CA-MINHADA FESTIVA COMEMORANDO O CARNAVAL DOS IDOSOSDO PSF DE BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/03/2006 | 200.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM SIMPLES AOS COMPONENTES DA BANDA *MARIA JUAQUINA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/03/2006 | 530.00 | 00029780037829 | EDSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPACAODA ORQUESTRA DE FREVO LIRIO VERDE DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO CARNAVAL/2006, DA MELHORIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/03/2006 | 1500.00 | 00006984944406 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 1 LUGAR NOCONCURSO DE FANTASIA DO BLOCO DA SAUDADE NO CARNA-VAL/2006, REALIZADO NO DIA 28/02/2006, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/03/2006 | 1000.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 2 LUGAR NOCONCURSO DE FANTASIA DO BLOCO DA SAUDADE NO CARNA-VAL/2006, REALIZADO NO DIA 28/02/2006, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/03/2006 | 500.00 | 00002911873408 | ELVIS FRANKLIN TITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 3 LUGAR NOCONCURSO DE FANTASIA DO BLOCO DA SAUDADE NO CARNA-VAL/2006, REALIZADO NO DIA 28/02/2006, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/03/2006 | 575.50 | 00026318245472 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS *COMPONENTES DAS BANDAS ECLIPS SAMBA E ESTACAO DALUZ, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTACIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/03/2006 | 580.00 | 00018130003449 | VALMIR DAVI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A *28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001435 | 06/03/2006 | 38261.41 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO *MUNICIPAL. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/03/2006 | 60.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/03/2006 | 300.00 | 00011036478491 | MARLUCE DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AOSPACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS)EM ATENCIMENTO INTENSIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/03/2006 | 210.50 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/03/2006 | 90.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TELEFONES "INTELBRAS PREMIUM", DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/03/2006 | 260.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE 04 CARTUCHOS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/03/2006 | 159.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF DO PORTAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/03/2006 | 250.00 | 00005813081402 | MARIA JOSE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAR UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA CIDADEDE RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/03/2006 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, *COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE *DE SEU FILHO JONAS MIRANDA DINIZ, JUNTO AO HOSPI-TAL DE RESTAURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/03/2006 | 150.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, *COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE *DE CRISTINA BARBOSA FELIX JUNTO AO HOSPITAL DE *RESTAURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/03/2006 | 31.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/03/2006 | 56.98 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, *JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/03/2006 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REGULAGEM DE FREIO E EMBREAGEM, TROCADO CABO VELOCIMETRO, TROCA DOS TERMINAIS DO ACELE-RADOR E DAS BUCHAS DA COLUNA DA DIRECAO DO VEICULOMNH 9220 (ONIBUS) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/03/2006 | 204.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX *1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/03/2006 | 165.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A APOIO A PROMOCAO DE EVENTOSTOS ESPORTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/03/2006 | 70.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A *CARUARU/PE, NO DIA 08 DE MARCO/06, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/03/2006 | 70.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO,HOMOLOGACAO E DISPENSA DE LICITACAO N. 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/03/2006 | 23.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/03/2006 | 20.00 | 00004766624432 | MARIA DAS DORES DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/03/2006 | 656.00 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAES E LEITE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/03/2006 | 1275.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERA-CAO DA CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/03/2006 | 342.30 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS BANHEIROS UTILIZADOS DURAN-TE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2006 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/03/2006 | 2730.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA ESTACAO *DA LUZ E DO TRIO ELETRICO, DURANTE AS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25A 28 DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/03/2006 | 268.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-1785, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, UR-BANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/03/2006 | 80.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040, *DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMOE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/03/2006 | 85.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MAQUINA PATROL PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/03/2006 | 100.00 | 00033457131449 | PEDRO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEAPOIO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/06, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/03/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO SETOR DO PSF/LAGOA DE PEDRADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/03/2006 | 80.00 | 00007818899448 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR *SUAS DESPESAS A JOAO PESSOA/PB, IDA E VOLTA COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/03/2006 | 128.79 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARRASCOCOM VENCIMENTO EM 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/03/2006 | 31.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/03/2006 | 2477.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1% EM FAVORDO PASEP DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PE-RIODO DE APURACAO 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/03/2006 | 2136.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1% EM FAVORDO PASEP DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PE-RIODO DE APURACAO 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/03/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR AJ.PESSOA/PB, NO DIA 09/03/2006, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE JUNTO A CEF (GIDUR) E FUNASA (RELACIONADO A *CONVENIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/03/2006 | 400.00 | 07321261000152 | MEGA COMUNICACAO PUB. E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE NOTA DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTE NUNICI-PIO, NA RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/03/2006 | 130.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/03/2006 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE 03 (TRES) CARTUCHOS DE TINTAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/03/2006 | 30.00 | 00092958990400 | ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10/03/2006, PARAPARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE GESTAO DOTRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE, NA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/03/2006 | 537.10 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETECIDOS PARA O FARDAMENTO DA CRECHE VO MILITINA EMATERIAL (CAMA, MESA E BANHO) PARA A SEMI-CRECHE *EMILIA COSTA/CAMPESTRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/03/2006 | 383.42 | 00020378629468 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PA-RA COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA PARA O RIO DE *JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/03/2006 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/10/2006, CONDUZINDOA COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, QUE ES-TEVE PARTICIPANDO DO PROJETO DE FORMACAO DOS ACSNA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/03/2006 | 1509.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/03/2006 | 3650.28 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS, DESTINADOS A SALA DE R-X DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/03/2006 | 50.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM UMA LAMPADA BIODO, UM PAINEL TRASEI-RO NX E UMA CAMARA DE AR, DESTINADOS A MOTO DE *PLACA MNH 9013, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/03/2006 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UMA) IMPRESSORA DESKJET HP 3845, DESTINADA A *SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/03/2006 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/03/2006 | 2177.70 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), PARA DESENVOL-VER SUAS OFICINAS DE TERAPIAS OCUPACIONAIS COMSEUS USUARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/03/2006 | 60.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 15 (QUINZE) FOTOS, PARA REGISTRO DEATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS (CENTRO DE *ATENCAO PSICOSSOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/03/2006 | 60.00 | 00007833093416 | CARLOS ROBERTO LIMA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO DE VIGILANCIA DURANTE OS FESTEJOS CARNA-VALESCOS/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/03/2006 | 50.00 | 00092815103400 | ADALBERTO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO DE VIGILANCIA DURANTE OS FESTEJOS CARNA-VALESCOS/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/03/2006 | 300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA BOMBA D`AGUA DO SISTEMA DE ABASTECI-MENTO D`AGUA DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/03/2006 | 130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL 120 B,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/03/2006 | 100.00 | 00001909748420 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA REALIZADO NA CAIXA DE AGUA DO DISTRITODE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/03/2006 | 2000.00 | 00000821042475 | DANIELLE NARJARA LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPACAODO GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARE NAS FESTIVIDADESRELIGIOSAS DA SEMANA SANTA NESTA CIDADE, NA APRE-SENTACAO DA PECA PAIXAO DE CRISTO NO SEU 9 ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/03/2006 | 1450.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 39 (TRINTA E NOVE) *CARRADAS D`AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA CXA 5466,DESTINADAS AO CHUVEIRAO NA PRACA DA CULTURA PARABANHOS DE FOLIOES, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALES-COS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/03/2006 | 1431.90 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/03/2006 | 750.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA IMPRESSORA EPSON LQ 1070 USADA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/03/2006 | 60.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/03/2006 | 300.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRADAS *D`AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA CXA 5466, DESTINA-DAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/03/2006 | 35.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ 7800 DA MANU-TENCAO MOQ 7800 DA MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/03/2006 | 28.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DA LAVANDERIA *DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/03/2006 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6407-6 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/03/2006 | 14.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/03/2006 | 8.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/03/2006 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA *DOADA A SRA.GILVANETE DOS SANTOS PORTADORA DO RG.2568.019 SSP/PB,RESIDENTE NO SITIO LAGOA DE PEDRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/03/2006 | 1170.00 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO *GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/03/2006 | 24893.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR INSS-PARC-ADM. NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/03/2006 | 20546.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PARC/RET.INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/03DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/03/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41444-1 F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/03/2006 | 4.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/03/2006 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/03/2006 | 46.39 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/03/2006 | 790.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA CNM NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/03/2006 | 100.00 | 00060289651468 | EDRISIO DE ARRUDA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM COBERTURA DE 03 (TRES) ALMOFADAS, *DESTINADAS A CADEIRA DA MANUTENCAO DO GABINETE *DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/03/2006 | 50000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DEPRECATORIOS NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/03/2006 | 2204.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/03/2006 | 357.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/03/2006 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/03/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/03/2006 | 80.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DURANTE O PLANEJAMENTODO ANO LETIVO JUNTO AOS DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | APOIO ESPORTIVO A ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/03/2006 | 108.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS AULAS DE *EDUCACAO FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/03/2006 | 1330.00 | 00049097571472 | JOSENALDO BATISTA DOS SANTOS- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) PORTOES EM *CHAPA DE FERRO DE 1,0 X 1,80M, 1,0 X 1,60M, *3,38 X 1,80M, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/03/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5016-4 MEC/FNDE/PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001521 | 13/03/2006 | 18811.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/03/2006 | 0.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/03/2006 | 155.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/03/2006 | 31.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/03/2006 | 350.00 | 00003111167445 | JEAN CLAUDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA VEICULACAO PUBLICITARIA SOBRE AS *FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, RELATI-VO AO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/03/2006 | 150.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA BANDEJA DE GIRO E DA PIPA D`AGUAPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/03/2006 | 200.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TORNO E SOLDA NA RECUPERACAO DE 02 (DUAS) PON-TAS DE EIXO E NO CHASSIS DO CARROCAO DE MADEIRAACOPLADO AO TRATOR YANMAR 1040, DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/03/2006 | 1100.00 | 00098069357487 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA GERAL DO TANQUE DO GONVERNO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/03/2006 | 1200.00 | 00005501384477 | ROBERIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA GERAL DO TANQUE DO GOVERNO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/03/2006 | 400.00 | 00002000584446 | SEVERINO CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DEMATERIAL DE ATERRO, DESTINADAS A RECUPERACAO DEPARTE DA ESTRADA DE ESPERANCA A CAPEBA, NO VEICULO DE PLACA MMP 6516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/03/2006 | 380.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ALIMENTOS (ALMOCO), DES-TINADO AO TRATORISTA O SR. INACIO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/03/2006 | 300.00 | 00023774711453 | MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO TANQUE DE LAGOA DEPEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/03/2006 | 357.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/03/2006 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/03/2006 | 480.00 | 04205267000176 | ADESIVART-ADESIVOS,ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS IMPRESSOS, DES-TINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA DA FOLIA DURANTEAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/03/2006 | 48.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFITAS PARA IMPRESSORA DESTINADAS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/03/2006 | 38.50 | 00058488120478 | GILMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A *JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/03/2006 | 267.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA FAMUP NA C/C N. 12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/03/2006 | 551.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO MMP 5050 DA MANUTEN-CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/03/2006 | 444.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO MNH 9220 DA MANUTEN-CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/03/2006 | 75.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR A JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 14/03/06, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COGEMAS (COLEGIADODE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DAPARAIBA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/03/2006 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO *SR. WILSON JOSE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/03/2006 | 285.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DISTRIBUICAO *GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/03/2006 | 0.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 6.058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/03/2006 | 2362.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/03/2006 | 1567.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/03/2006 | 240.00 | 04205267000176 | ADESIVART-ADESIVOS,ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PADRONIZACAO NO VEICU-LO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/03/2006 | 51.85 | 05235642000193 | DJAN HENRIQUE MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE TERAPIA *OCUPACIONAL DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/03/2006 | 141.50 | 01249928000177 | ARREMATE CONFECCAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE TERAPIA OCUPACIONAL DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/03/2006 | 29.38 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE TERAPIA OCUPACIONAL DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/03/2006 | 39.84 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE TERAPIA OCUPACIONAL DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/03/2006 | 18.00 | 35419571000140 | MARIA LEONILDE GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE TERAPIA OCUPACIONAL DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/03/2006 | 177.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA-ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/03/2006 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE 04 CARTUCHOS PARA A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/03/2006 | 320.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO RETELHAMENTO DO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/03/2006 | 720.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO PSF DO PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/03/2006 | 4388.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/03/2006 | 825.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS DESTINADOS AO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/03/2006 | 27.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD`AGUA DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALRELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/03/2006 | 133.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/03/2006 | 4398.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 REFRIGERADOR 340 LTS.CONSUL, 01 FOGAO DE 06 BO-CAS ESMALTEC, 01 RACK MG AVELAN CANADA, 50 CADEI-RAS PLASTICAS, 06 MESAS RETANGULARES PLASTICOS, 01VIDEO DVD PLAY SEMP, ETC, DESTINADOS AO CAPS (CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001561 | 15/03/2006 | 17071.90 | 03582862000168 | TRIFARMA - Comércio de Produtos Médico Hospitalar Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/03/2006 | 150.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DOADO AO SR. FABIO PEREIRA DA SILVA, RE-SIDENTE NO SITIO PINTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/03/2006 | 100.00 | 00097975869449 | JOSE CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL PARA SRA. MARINETE DINIZ, PESSOA CARENTE *ABANDONADA PELA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE *NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/03/2006 | 270.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO E AUMENTO DO MU-RO DO GRUPO ESCOLAR JOSE LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/03/2006 | 29.10 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGEM A C. GRANDE/PB, C/A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/03/2006 | 140.00 | 00023627204468 | EPITACIO GOMES DA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE *AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOSDIAS 15 E 16/03/2006, C/A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS REFERENTE AO DECRETO DE EMERGENCIA DOMUNICIPIO ANO 2006, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/03/2006 | 400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UMA) BALANCA MOD. G 15 KG CAUDURO MECANI-CA, DESTINADA AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/03/2006 | 225.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO SERVICO REALIZADO NO SETORDE COUROS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/03/2006 | 1500.00 | 00067565255491 | ERNANNI GONCALVES VALLE JR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LEVANTAMENTO E GEOREFERENCIAMENTO DE UMA AREASITUADA NA BR 104 SAIDA P/C.GRANDE DESTE MUNICI-PIO, UTILIZANDO O SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLO-BAL (GPS), DESTINADO AO PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/03/2006 | 300.00 | 00003552206442 | ADJAILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA E COLOCACAO DE CAVALETES NA RUA *MANOEL RODRIGUES PARA UTILIZACAO DE CAMINHADA, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/03/2006 | 10.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DAINSTALACAO DO HORIMETRO DA PATROL CAT 120 B, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/03/2006 | 10.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DAINSTALACAO DO HORIMETRO DO VEICULO DE PLACA MMX *1785 DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/03/2006 | 10.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DAINSTALACAO DO HORIMETRO DO TRATOR YANMAR 1040, *PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/03/2006 | 30.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MMX 1785, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/03/2006 | 60.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM DA PATROL CAT 120 B, PERTENCENTE A *ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/03/2006 | 150.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO TRATORYANMAR 1040, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRNAPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/03/2006 | 364.50 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DA PARTE ELETRI-CA E METALICA, PINTURA DE 14 TORRES NA RUA JOAO *MENDES E 03 TORRES NA PRACA ANTONIO BEZERRA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/03/2006 | 10.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDA INSTALACAO DO HORIMETRO DO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/03/2006 | 30.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DECONSERTO DO ALTERNADOR DO TRATOR MF 265, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/03/2006 | 50.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A *ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/03/2006 | 10.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DAINSTALACAO DO HORIMETRO DO TRATOR MF 290, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/03/2006 | 60.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE *MASSAME DESTINADO A SERVICO REALIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMX *1468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/03/2006 | 50.00 | 00021878978420 | GERALDO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO DE VIGILANCIA DURANTE OS FESTEJOS CARNA-VALESCOS/2006, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/03/2006 | 75.00 | 00004903723410 | PAULO SERGIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO DE VIGILANCIA DURANTE OS FESTEJOS CARNA-VALESCOS/2006, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/03/2006 | 40.00 | 00098074750400 | EXPEDITO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO DE VIGILANCIA DURANTE OS FESTEJOS CARNA-VALESCOS/2006, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/03/2006 | 60.00 | 00028852559434 | ANTONIO INACIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO DE VIGILANCIA DURANTE OS FESTEJOS CARNA-VALESCOS/2006, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/03/2006 | 700.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE AS FES-TIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/03/2006 | 430.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 21 HORAS E1/2 DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MMX *1422,DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/03/2006 | 60.00 | 00049090305491 | ZACARIAS ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *DE APOIO NA VIGILANCIA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2006,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/03/2006 | 100.00 | 00026318245472 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE 32 (TRINTA E DOIS) LANCHESDESTINADOS A EQUIPE DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A28 DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/03/2006 | 150.00 | 00003912438455 | ELY RICHARDSON LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ABERTURA DA QBALADA DURANTE AS FESTIVIDADES *CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/03/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/03/2006 | 23.63 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRASCO,DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/03/2006 | 120.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DEMASSAME DESTINADAS AO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL *DE ENS.FUNDAMENTAL JOSE LOPES, NO VEICULO DE PLACA MMX 1468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/03/2006 | 60.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DEMASSAME DESTINADA A SERVICOS DE REPAROS DA PARE-DE DA ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUNDAMENTAL DO BENE-FICIO, NO VEICULO DE PLACA MMX 1468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/03/2006 | 50.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EMBREAGEM E CONSERTO DO FREIO DO VEICULO DE *PLACA MMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/03/2006 | 60.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNH 9499 DA MANU-TENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/03/2006 | 50.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNH 9220 DA MANU-TENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/03/2006 | 60.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MMP 5050 DA MANU-TENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/03/2006 | 20.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/03/2006 | 45.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REGULAGEM DO FREIO E EMBREAGEM, TROCA DO CABO DO VELOCIMETRO, REGULAGEM E TROCA DEPARAFUSO DO ESTICADOR DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MMP 5050 DA MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/03/2006 | 90.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA, TROCA DO CABODO VELOCIMETRO, SOLDA ELETRICA DO VEICULO DE PLA-CA MMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/03/2006 | 1100.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA IMPRESSAO DE PAPEL TIMBRADO, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/03/2006 | 150.00 | 00010233043764 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR *SUAS DESPESAS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/03/2006 | 400.00 | 00002341197485 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/03/2006 | 150.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DEST.A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DEFAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA VITORIAAPARECIDA PEREIRA DOS SANTOS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/03/2006 | 100.00 | 00097975869449 | JOSE CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL PARA A SRA. MARINETE DINIZ, PESSOA CARENTEABANDONADA PELA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE *JANEIRO E FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/03/2006 | 55.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013,DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/03/2006 | 120.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DEMASSAME DESTINADO A SERVICO REALIZADO NO PSF/PINTADO, NO VEICULO DE PLACA MMX 1468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/03/2006 | 50.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CURTONA LANTERNA INTERNA DO VEICULO DE PLACA MOQ 2654DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/03/2006 | 30.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MNH9128 DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/03/2006 | 20.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MANU-TENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/03/2006 | 30.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DO CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM E TROCADA PASTILHA DE FREIO DO VEICULO DE PLACA MOQ 7810DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/03/2006 | 40.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DA JUNTA HOMOXINETICA E SERVI-CO DO SISTEMA DA EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA *MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/03/2006 | 850.00 | 00027901246472 | JURACI GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 E ULTIMAPARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYA 1120DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFS, *CONFORME CONTRATO N. 056/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/03/2006 | 850.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 E ULTIMAPARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOC 6540,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFS, *CONFORME CONTRATO N. 055/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/03/2006 | 1200.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA IMPRESSAO DE 500 (QUINHENTOS) BLOCOSDE RECEITUARIOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/03/2006 | 4846.00 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISICAODE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/03/2006 | 798.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/03/2006 | 26.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO PSF/SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/03/2006 | 5.15 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM *VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/03/2006, PARA PAR-TICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROJETO E CAPACITACAO *DOS ACS, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/03/2006 | 4.75 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM *VIAGEM A J.PESSOA, NO DIA 15/03/2006, PARA PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO DO PROJETO E CAPACITACAO DOSACS, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/03/2006 | 247.00 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/03/2006 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA USO DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM CAMPO FORMOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/03/2006 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO DE LAGOA VERDE, DESTE MUNICI-PIO, PARA USO DE ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO *MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/03/2006 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA J.K, 352, NESTA CIDADE ELOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) 10 DA COMUNIDADE DEBELO JARDIM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/03/2006 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PE.JOSE COUTINHO,S/N, LO-CADO A ESTA EDILIDADE PARA FUCIONAMENTAO DA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/03/2006 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO,299, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/03/2006 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO *CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AOMES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/03/2006 | 1100.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA *SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/03/2006 | 180.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE ANDRADE, LOCADO AESTA EDILIDADE, PARA O ABRIGO DE MENORES CARENTES(NOSSO LAR) RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/03/2006 | 15.00 | 00092873677449 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE BUQUE DE FLORES, DESTINADOS A *ABERTURA DO ANO LETIVO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/03/2006 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/03/2006 | 300.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, NESTA *CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTOANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/03/2006 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, NESTA *CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTODA EXTENCAO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000322005 | 0001635 | 17/03/2006 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMMANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/03/2006 | 60.80 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/03/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/03/2006 | 21.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/03/2006 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98, 1ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTADE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/03/2006 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS SEVERIANO,10, LOCADOA ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDA-DES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/03/2006 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/03/2006 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE A.TORRES, S/NLOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA *SEDE DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVOAO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/03/2006 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/03/2006 | 350.00 | 00006425553464 | FARAH DYBA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETORDE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/03/2006 | 243.80 | 00000126040893 | JOSE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (JANTAR), DES-TINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARIA JUAQUINA,DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2006, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/03/2006 | 877.00 | 00009204148420 | J. M. GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DA CALDEIRA, PERTENCENTEAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/03/2006 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE DES-TE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MESDE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/03/2006 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO DE LAGOA DE PEDRA DES-TE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/03/2006 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, LO-CADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MESDE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/03/2006 | 155.00 | 00007395726448 | JULIANA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESLOCA-MENTO PARA O CADASTRO IMOBILIARIO , NO PERIODO DE20/02/06 A 10/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/03/2006 | 155.00 | 00007094372426 | FRANCINEIDE H. MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESLOCA-MENTO PARA O CADASTRO IMOBILIARIO , NO PERIODO DE20/02/06 A 10/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/03/2006 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/03/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/03/2006 | 3688.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODOS CONTRATOS NS. 0035275-16 E 0035274-80 NA COTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/03/2006 | 720.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES),DESTINADAS AO VICE-PREFEITO, PARA VIAJAR A SAO *PAULO/SP, C/A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICI-PIO NA ASSEMBLEIA NACIONAL DA PESSOA PORTADORA DEDEFICIENCIA, BEM COMO ENTREGA DE PROJETO JUNTO ACENTRAL DO DIZIMO PARA VIABILIZAR RECURSOS PARA *APAE, NO PERIODO DE 27/03/2006 A 01/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/03/2006 | 72.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/03/2006 | 300.00 | 00002005462446 | EDGELSON PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO TECNICA NOS COMPUTADORES DOADOS A PREFEITURA PARA IMPLANTACAO DO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/03/2006 | 70.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE LICITACAO NA MODALIDADE DISPEN-SA DE LICITACAO N. 015/2006, NA CONT. DA LAFEPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/03/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/03/2006 | 1210.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/03/2006 | 196.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/03/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | AQUIS.EQUIP.P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001662 | 20/03/2006 | 10200.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE120 (CENTO E VINTE) CONJUNTOS DE CARTEIRAS ESCOLA-RES DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/03/2006 | 4200.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE20 (VINTE) CONJUNTOS PRE-ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM O PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/03/2006 | 200.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/03/2006 | 430.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS, 57 (CINQUENTA E SETE) BLUSAS, 50 (CINQUENTA) SHORTS,100 (CEM)CUECAS E 100 (CEM) CALCINHAS, DESTINADAS AS CRIAN-CAS DA CRECHE VO MILITINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/03/2006 | 120.00 | 00006556618403 | RAIMUNDA DA PAZ SEBASTIAO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA-RA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, RELA-TIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152006 | 0001651 | 20/03/2006 | 7284.75 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/03/2006 | 1463.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/03/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/03/2006 | 300.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/03/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0001674 | 21/03/2006 | 15287.68 | 12919148000103 | COCAN - COOPERATIVA CAMPINENSE DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICOS (ANESTESIOLOGISTAS), JUNTOAO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/03/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO *MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/03/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001690 | 21/03/2006 | 25270.20 | 05538869000108 | COOPERATIVA CAMPINENSE DE SERVICOS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/03/2006 | 740.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO APOIO A PROMOCAO DE *EVENTOS ESPORTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/03/2006 | 90.00 | 00073869252472 | IONE ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO PARA 40 (QUAREN-TA) MERENDEIRAS, DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE *MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/03/2006 | 21.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/03/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/03/2006 | 60.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DES-TACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENION. 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/03/2006 | 233.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA-ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLICIA MI-LITAR, CONFORME CONVENIO N. 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/03/2006 | 350.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADO AO DESTACAMENTO DA PO-LICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N. 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/03/2006 | 156.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLICIA MI-LITAR, CONFORME CONVENIO N. 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/03/2006 | 814.00 | 01196411000167 | FILEZAO SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA AO DESTACAMENTO DA PO-LICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N. 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/03/2006 | 498.00 | 01196411000167 | FILEZAO SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA AO DESTACAMENTO DA PO-LICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N. 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/03/2006 | 369.50 | 40979809000121 | ALMEIDA CONSTRUCOES COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLICIA MI-LITAR, CONFORME CONVENIO N. 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/03/2006 | 622.30 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DE CAIXA DE GOR-DURA, CONFECCOES DE TAMPAS E LAGES PARA A REDE DEESGOTO DO BAIRRO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/03/2006 | 2149.70 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DAREDE DE ESGOTO DO BAIRRO SAO FRANCISCO, RUA DO SOLRUA DA PAZ, RUA ANTONIO BEZERRA, RUA DA PATRIA E *TRAVESSA 5 DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/03/2006 | 60.00 | 00021878978420 | GERALDO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2006, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/03/2006 | 1121.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DE ESGO-TOS NAS RUAS, ANTONIO BEZERRA, MATIAS FERNANDES, *RUA DA PATRIA E TRAVESSA MANOEL PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/03/2006 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE INFORMATICA EM MANUTENCAO DO SISTE-MA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABILGERAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/03/2006 | 3200.00 | 00022545778400 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO *MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/03/2006 | 25.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 01 (UMA) HORA DE DIVULGACAO EM CARRODE SOM DE PLACA MNW-2640 EM MATERIAS ALUSIVAS A *ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/03/2006 | 679.38 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DA TELA DE PRO-TECAO DA QUADRA DO GRUPO ESCOLAR HOSANA LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/03/2006 | 110.00 | 00098074458415 | EDILSON FLORENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DO BENEFICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/03/2006 | 1000.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/03/2006 | 745.41 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/03/2006 | 200.00 | 00004023690414 | PAULO CESAR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KER-4263, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE DR. *JOSE LEDO VIEIRA NOBREGA, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/03/2006 | 1365.41 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/03/2006 | 50.00 | 00005267313467 | IVANILDA DOS SANTOS CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGERAIS PRESTADOS NO PSF/BELA VISTA, DESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 01, 02, 03, 06 E 07 DO MES DE MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/03/2006 | 1746.20 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/03/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NO CENTRO *DE SAUDE E PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/03/2006 | 564.60 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITACOM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/03/2006 | 745.00 | 00003289279456 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE DETERGENTE, QUE SERA DADOPARA MAES DE CRIANCAS DA CRECHE, ATRAVES DO PRO-JETO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/03/2006 | 50.00 | 00004709782440 | LUCICLEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACOMPRA DE UMA PROTESE PARA SUA FILHA GABRIELLY *AVELINO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/03/2006 | 30.50 | 00033461058491 | MARIA ELSA ALVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A *JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ECONOMIA SOLIDARIA COM OS ARTESOES DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/03/2006 | 800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/03/2006 | 800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/03/2006 | 36.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/03/2006 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS E MATERIAS *ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMACATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE MARCO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/03/2006 | 25.69 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CUSTAS ETAXAS DO PROCESSO N. 017.2006.000510-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/03/2006 | 60.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX 1785 DA MANU-TENCAO DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/03/2006 | 200.00 | 00007832757493 | EDNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DESOLDA EM 02 PONTAS DA LAMINA DA MAQUINA PATROL *CAT 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/03/2006 | 250.00 | 00007832757493 | EDNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DEENCHIMENTO EM 01 PONTA DE EIXO, REGULAGEM NAS SA-PATAS DO GIRO, E SOLDA DA LAMINA DA MAQUINA PATROLCAT 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/03/2006 | 200.00 | 00013261460415 | JOSE TOMAZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DERECUPERACAO E COBERTURA NOS BANCOS DO VEICULO DEPLACA MMX 1785 DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/03/2006 | 128.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 (DOIS) ESTABILIZADOR ENERGIA E 01 (UM) FILTRO *DE LINHA 4T, DESTINADOS A INSTALACAO DO COMPUTADORDA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO ETRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/03/2006 | 150.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS REALIZADOS EM 03 PORTAS DE ROLO DA SE-CRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPFORTES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/03/2006 | 117.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3819), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/03/2006 | 443.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/03/2006 | 862.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/03/2006 | 700.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DE MEIO-FIO, *NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/03/2006 | 595.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO SERVICO DE ESGOTO NARUA ANTONIO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/03/2006 | 120.00 | 00099649551468 | ELIANA RUFINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DA ORNAMENTA-CAO CARNAVALESCA/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/03/2006 | 100.00 | 00076867005420 | MARIA DO CARMO COSTA ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DA ORNAMENTA-CAO CARNAVALESCA/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/03/2006 | 120.00 | 00006099871438 | EDILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DA ORNAMENTA-CAO CARNAVALESCA/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/03/2006 | 120.00 | 00002154825494 | ADJAILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DA ORNAMENTA-CAO CARNAVALESCA/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/03/2006 | 100.00 | 00006696332405 | FELIPE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DA ORNAMENTA-CAO CARNAVALESCA/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/03/2006 | 120.00 | 00006985075410 | JOSE GIVANNILDO ELIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DA ORNAMENTA-CAO CARNAVALESCA/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/03/2006 | 100.00 | 00001231520469 | ANGELO PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DA ORNAMENTA-CAO CARNAVALESCA/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/03/2006 | 85.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A REPETIDORA DE TRANSMISSAO DESINAL DE TELEVISAO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/03/2006 | 250.00 | 00004705618408 | TULIO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PATROCINIOPARA REALIZACAO DO DOCUMENTARIO "BONECA ESPERANCA-ARTE EM RETALHOS NO AGRESTE PARAIBANO", QUE SERA *REALIZADO NO DIA 25/03/2006, NA ESCOLA MUNICIPAL *DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/03/2006 | 629.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A 02 (DUAS) GRADES DE COR-TAR TERRA TERRA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/03/2006 | 70.00 | 00039993582468 | JOAO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, *QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/03/2006,C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBREA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCA-MENTARIS -LDO, PARA O EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/03/2006 | 59.20 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 23/02/06 E 17/03/2006, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/03/2006 | 359.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3802), DA MANUTENCAO DO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/03/2006 | 420.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FOTOGRAFIAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/03/2006 | 16.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C ICMS 000.025-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/03/2006 | 172.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3800), DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/03/2006 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/03/2006 | 12.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/03/2006 | 332.00 | 00005190564428 | GENETON BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS, COM HOSPEDAGEM, REFEICOESE TRANSPORTES, QUANDO DA REALIZACAO DO TREINAMENTOREALIZADO PELA CNM E FAMUP, SOLUCAO INTEGRADA DE *ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 21 A 23/03/2006, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/03/2006 | 167.30 | 00025074130425 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS, COM REFEICOES E TRANSPOR-QUANDO DA REALIZACAO DO TREINAMENTO REALIZADO PE-LA CNM E FAMUP, SOLUCAO INTEGRADA DE ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 21 A 23/03/2006, EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/03/2006 | 150.00 | 00005657895460 | ANDERSON DE TARSO VALENTIM SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE *ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 20 A 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/03/2006 | 144.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3801), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/03/2006 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA, DESTINADA A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FELIX DEFIGUEIREDO- SITIO LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/03/2006 | 370.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADADA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULODE PLACA COS-2957, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/03/2006 | 180.00 | 00051887657487 | ISABEL CRISTINA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS DA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/03/2006 | 180.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS DA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/03/2006 | 180.00 | 00098076183472 | JAMMILY CHARLANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS DA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/03/2006 | 222.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2006, BOMBEIRO/2006 E SEGURO OBRIGATORIO/2006,DA MOTO DE PLACA MNH 9003, DA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/03/2006 | 327.20 | 00003552263403 | ADRIANA SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA LUCIENE *ATAIDE DA SILVA NO PERIODO DE 13 A 17/03/2006 EMATESTADO MEDICO E EDLEUZA DE O. SALVIANO, NO PE-RIODO DE 17 A 31/03/2006, NA ESCOLA MUNICIPAL *JOVENTINO B. MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/03/2006 | 245.40 | 00003450281470 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARLUCE DACOSTA CARVALHO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO, NO PERIODO DE 16 A 30 DOMES DE MARCO/2006, EM LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/03/2006 | 50.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/03/2006 | 250.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA *DAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVOAO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001719 | 24/03/2006 | 5569.94 | 03582862000168 | TRIFARMA - Comércio de Produtos Médico Hospitalar Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/03/2006 | 350.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF- EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA IMPRESSAO DE 70 (SETENTA) RECEITUA-RIOS ESPECIAIS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE *ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/03/2006 | 222.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2006, BOMBEIRO/2006 E SEGURO OBRIGATORIO/2006,DA MOTO DE PLACA MNH 9013, DA MANUTENCAO DOS SER-VICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/03/2006 | 550.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREENCHI-MENTO DO SIOPS (SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE OR-CAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE) ANUAL DO EXERCICIO *DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/03/2006 | 7811.77 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/03/2006 | 1915.20 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS (SOROS), DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/03/2006 | 255.00 | 00097846546449 | GRACE GERONIMA BEZERRA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO HOSPITALMUNIICPAL DR.MANOEL CABRAL DE ANDRADE, RELATIVOAO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/03/2006 | 257.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A PINTURA DE MOVEL METALICO DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/03/2006 | 5755.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/03/2006 | 21.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/03/2006 | 5522.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/03/2006 | 15.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/03/2006 | 10159.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/03/2006 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/03/2006 | 9864.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/03/2006 | 15.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/03/2006 | 10538.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/03/2006 | 23.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/03/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/03/2006 | 19615.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/03/2006 | 27.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/03/2006 | 2816.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/03/2006 | 26981.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/03/2006 | 33.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/03/2006 | 8640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF (PRO-TEMPORE), RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/03/2006 | 11568.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE *(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/03/2006 | 18890.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/03/2006 | 25.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/03/2006 | 2508.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/03/2006 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/03/2006 | 2789.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/03/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/03/2006 | 12009.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODE PRODUCACAO DIRETA MEDICOS PRO-TEMPORE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/03/2006 | 178.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3816), DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/03/2006 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3817), DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/03/2006 | 14726.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE MA-NUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/03/2006 | 7313.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE MA-NUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/03/2006 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/03/2006 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VI) BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/03/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/03/2006 | 5206.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/03/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/03/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/03/2006 | 1362.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/03/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS *URB.E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES *DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/03/2006 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCOES DE 02 (DUAS) PROTESES *DENTARIA, DOADAS A FRANCISCO DE ASSIS SOARES E *BERNADETE DA CONCEICAO COSTA, RESIDENTES NESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/03/2006 | 100.00 | 00095203290482 | OLIVIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/03/2006 | 4690.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/03/2006 | 28361.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE *MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/03/2006 | 25.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE *MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/03/2006 | 10820.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE *MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/03/2006 | 92340.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/03/2006 | 111.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/03/2006 | 568.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUT.DO MAGISTERIO-DIRETOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/03/2006 | 7638.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES (PRO-TEMPORE)RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/03/2006 | 8155.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/03/2006 | 33.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/03/2006 | 2308.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TANSPOR-TE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/03/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TANSPORTEESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/03/2006 | 18324.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/03/2006 | 54.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/03/2006 | 12117.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/03/2006 | 37.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/03/2006 | 7056.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/03/2006 | 18.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/03/2006 | 1133.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPO-TE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/03/2006 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/03/2006 | 6705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/03/2006 | 5010.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/03/2006 | 20.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/03/2006 | 5824.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/03/2006 | 7.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/03/2006 | 3151.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/03/2006 | 2336.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/03/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/03/2006 | 11803.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/03/2006 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/03/2006 | 4004.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/03/2006 | 6146.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/03/2006 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/03/2006 | 689.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DO ENS.INFANTIL PRE-ESCOLARRELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/03/2006 | 18992.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/03/2006 | 33.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/03/2006 | 3695.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/03/2006 | 17.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/03/2006 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS *RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/03/2006 | 3914.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/03/2006 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/03/2006 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/03/2006 | 140.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE AREIA E 01 *(UMA) CARRADA DE MASSAME, NO VEICULO DE PLACA MMX1468, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE LOPES E O *GRUPO ESCOLAR OLIMPIA SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/03/2006 | 150.00 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REBUBINAGEM DE 03 (TRES) VENTILADORES DE TETO,DA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/03/2006 | 206.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3806), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/03/2006 | 11.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0001898 | 27/03/2006 | 10888.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO *DOS SERVICOS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/03/2006 | 5467.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/03/2006 | 4.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUT.DOSENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE *MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/03/2006 | 3533.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/03/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/03/2006 | 1919.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/03/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUT.DOSENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE *MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/03/2006 | 5830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/03/2006 | 2747.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/03/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/03/2006 | 3781.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/03/2006 | 3233.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/03/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/03/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/03/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/03/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/03/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA ,RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/03/2006 | 1851.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001889 | 27/03/2006 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRAPARCELA DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS *ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001890 | 27/03/2006 | 3700.00 | 07599027000191 | ESC DE ADVOCACIA LUCIANO PIRES LISBOA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRAPARCELA DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS *ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/03/2006 | 1025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJE-MENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/03/2006 | 65210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE INATIVOS, RELATIVO AO MES DE *MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/03/2006 | 33.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DA MANUTENCOA DOS ENCARGOS DE INATIVOS, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/03/2006 | 16103.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DEMARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/03/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DA MANUT.DOS ENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/03/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/03/2006 | 3483.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/03/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/03/2006 | 1025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/03/2006 | 432.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/03/2006 | 182.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO MATADOURORELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/03/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/03/2006 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNI-CACAO,EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/03/2006 | 1325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE COM.EVENTOS ETURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/03/2006 | 2570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASURB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/03/2006 | 16011.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASURB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/03/2006 | 46.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASURB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/03/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/03/2006 | 8282.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASURB. E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/03/2006 | 10.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASURB. E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/03/2006 | 2770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS *URB.E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES *DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/03/2006 | 175.00 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) GRADES DE FERROPARA TAMPA DE BUEIROS E GALERIAS DAS RUAS DESTA *CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/03/2006 | 500.00 | 00025070347420 | ANTONIO ROMUALDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE METRALHA *NO VEICULO DE PLACA MMV 2740, DESTINADA A SERVI-COS DE RECUPERACAO DE RUAS DE SAO MIGUEL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/03/2006 | 140.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE AREIA E 01 *(UMA) CARRADA DE MASSAME, NO VEICULO DE PLACA MMX1468, DESTINADA A REPAROS DE CALCAMENTO E BASE *DAS TORRES NA RUA JOAO MENDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/03/2006 | 600.00 | 00025070347420 | ANTONIO ROMUALDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE MATERIAL(PO DE PEDRA) NO VEICULO DE PLACA MMV 2740, DES-TINADO A RECUPERACAO DAS ESTRADAS DE ESPERANCA ABENEFICIO E ESPERANCA A LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/03/2006 | 455.00 | 00025070347420 | ANTONIO ROMUALDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE PEDRA DEALVENARIA, NO VEICULO DE PLACA MMV 2740, DO DIS-TRITO DE SAO MIGUEL PARA O DEPOSITO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/03/2006 | 200.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KBT 3385/PB, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 29/03/2006, CONDUZINDO O PACI-ENTE JOSE PAULO ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO ES-PECIFICO NO HOSPITAL SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/03/2006 | 30.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, QUANDO EMVIAGENS A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 29 E 30/03/2006,CONDUZINDO TECNICOS PARA OFICINA ESTADUAL SOBREA POLITICA NACIONAL DE ATENCAO ONCOLOGICA E CON-TROLE E AVALIACAO DA REDES DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/03/2006 | 30.00 | 00013963678291 | CLEONILDE JOVINIANO FREIRE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA, QUANDO EMVIAGENS A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 29 E 30/03/2006,PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL SOBRE A PO-LITICA NACIONAL DE ATENCAO ONCOLOGICA E CONTROLEE AVALIACAO DA REDES DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/03/2006 | 70.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/03/2006 | 1041.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORA-TORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/03/2006 | 1520.63 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/03/2006 | 240.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/03/2006 | 1200.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCAO DE EDICAO DO MENSARIO OFI-CIAL, N. 383, COM 20 PAGINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/03/2006 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/03/2006 | 273.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 7475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/03/2006 | 762.51 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/03/2006 | 36.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/03/2006 | 556.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/03/2006 | 0.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA DO DIA 21/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/03/2006 | 0.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA DO DIA 31/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/03/2006 | 839.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/03/2006 | 160.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA UNIAO NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/03/2006 | 200.00 | 07390478000114 | IZAURINO PAES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO DE MATERIA PAGA NO JORNAL PORTA-VOZ,EDICAO DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/03/2006 | 50.00 | 35421692000126 | DENIS ALEX AGRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS NA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/03/2006 | 1400.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA AKP 1725/PB, DESTI-NADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE APOIODE MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENSA NIVEL MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO DEN. 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/03/2006 | 30.40 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/03/2006 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/03/2006 | 100.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/03/2006 | 750.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NA SECRETAR-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO *FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/03/2006 | 480.00 | 00002634558406 | PEDRO SEBASTIAO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TETO DE GESSO DA SALA DE LEITURA DA ESCOLA *MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO, *NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/03/2006 | 150.00 | 00013172613801 | SANDRO MORETI NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE *ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14 A 28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/03/2006 | 240.00 | 00004382875412 | ANA LUCIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA DOSOCORRO D. DE SOUZA-AUX.DE SERVICOS (APOSENTADA)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVINOTRAJANO DA ROCHA - SITIO MULATINHA, NO PERIODO DE08 A 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/03/2006 | 36.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/03/2006 | 260.00 | 00006970684474 | ANA PAULA VITORINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS (B.B.EDUCAR) RELATIVO AO MES DE JULHO/06.CONF.PROCESSO 244/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/03/2006 | 274.00 | 00005588793498 | SOLANGE LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS (B.B.EDUCAR) RELATIVO AO MES DE JULHO/06.CONF.PROCESSO N. 244/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/03/2006 | 281.00 | 00003374385443 | MARIA APARECIDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS (B.B.EDUCAR) RELATIVO AO MES DE JULHO/06.CONF.PROCESSO 244/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/03/2006 | 204.00 | 00002780638451 | PATRICIA DE CASSIA V. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS (B.B.EDUCAR) RELATIVO AO MES DE JULHO/06.CONF.PROCESSO N. 244/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/03/2006 | 267.00 | 00006984923409 | WELLINGTON CHARLISSON DOS S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS (B.B.EDUCAR) RELATIVO AO MES DE JULHO/06.CONF.PROCESSO N.244/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/03/2006 | 260.00 | 00004157006470 | MARIA DO SOCORRO B. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS (B.B.EDUCAR) RELATIVO AO MES DE JULHO/06.CONF.PROCESSO N. 244/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/03/2006 | 239.00 | 00004683173417 | ALECIA TAVARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS (B.B.EDUCAR) RELATIVO AO MES DE JULHO/06.CONF.PROCESSO N. 244/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/03/2006 | 246.00 | 00002804452450 | GEUZA DOS SANTOS P. PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS (B.B.EDUCAR) RELATIVO AO MES DE JULHO/06.CONF.PROCESSO N. 244/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/03/2006 | 260.00 | 00002859770402 | CLAUDIANA DINIZ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS (B.B.EDUCAR) RELATIVO AO MES DE JULHO/06.CONF.PROCESSO N. 244/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/03/2006 | 274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS (B.B.EDUCAR) RELATIVO AO MES DE JULHO/06.CONF.PROCESSO N. 244/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/03/2006 | 260.00 | 00005836856419 | ANA CARLA XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS (B.B.EDUCAR) RELATIVO AO MES DE JULHO/06.CONF.PROCESSO N. 244/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/03/2006 | 295.00 | 00002652345737 | PAULO CESAR GOUVEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS (B.B.EDUCAR) RELATIVO AO MES DE JULHO/06.CONF.PROCESSO N. 244/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/03/2006 | 267.00 | 00018129889404 | JOSEFA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS (B.B.EDUCAR) RELATIVO AO MES DE JULHO/06.CONF.PROCESSO 244/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/03/2006 | 1558.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/03/2006 | 660.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE QUENTINHAS, DESTINADAS ASMERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A CAPA-CITACAO EM ALIMENTACAO ALTERNATIVA REALIZADA EM *PARCERIA COM O SENAR, DE 27 A 31 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/03/2006 | 1100.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR 3791, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DAS EQUIPES PEDAGOGICA E DE *SUPERVISAO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/03/2006 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/03/2006 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/03/2006 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/03/2006 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/03/2006 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/03/2006 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/03/2006 | 86.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3811) DO SETOR DO PACS/PSF, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/03/2006 | 219.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3810) DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/03/2006 | 283.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3818) DO SETOR DE CONTROLE E AVALIA-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/03/2006 | 96.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3814) DO GABINETE DO SECRETARIO DA *SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/03/2006 | 75.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3812) DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA *EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001934 | 31/03/2006 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO CENTRO DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001935 | 31/03/2006 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO CENTRO DE *DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/03/2006 | 16.81 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 8.093-4 SIA/SIH-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112005 | 0001943 | 31/03/2006 | 4450.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE-ASSOCIA-CAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN-CA, CONFORME CONTRATO N. 019/2003, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/03/2006 | 101.72 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001945 | 31/03/2006 | 22174.17 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 12 PARCELADOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDA-DE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONTRATO *N. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001946 | 31/03/2006 | 2825.83 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 12 PARCELADOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDA-DE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONTRA-TO N. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/03/2006 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/03/2006 | 737.71 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/03/2006 | 1389.29 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/03/2006 | 1416.96 | 00002264460423 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO BIOQUIMICA/CITOLOGISTA DE BENEFICI-ARIO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DOCOLO DO UTERO E DE MAMA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/03/2006 | 700.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NO CENTRO DESAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001956 | 31/03/2006 | 1674.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURUGICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/03/2006 | 11799.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODE INCENTIVO AO TRABALHO SUS NIV.SUPERIOR, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/03/2006 | 14716.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODE INCENTIVO AO TRABALHO SUS, RELATIVO AO MES DEMARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/03/2006 | 10350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODE PRODUCAO DO CAPS I, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/03/2006 | 400.00 | 00011036478491 | MARLUCE DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOPESSOAL DE APOIO DE SAUDE, QUANDO DA REUNIAO DEENCONTRO DE AVALIACAO DAS METAS E PRIORIDADES PA-RA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/03/2006 | 71.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATIFA TELEFONICA (3361-3539) DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/03/2006 | 4781.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/03/2006 | 1648.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/03/2006 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/03/2006 | 26.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DA MANUTENCAO DO PSF/SAO MIGUEL, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/03/2006 | 850.00 | 00027901246472 | JURACI GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYA 1120/RN, PELOSSERVICOS DE TRANSPORTES DAS EQUIPES DO PROGRAMA *SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EVICE-VERSA, CONFORME CONTRATO N. 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/03/2006 | 850.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOC 6540/PB, PELOSSERVICOS DE TRANSPORTES DAS EQUIPES DO PROGRAMA *SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EVICE-VERSA, CONFORME CONTRATO N. 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/03/2006 | 1200.00 | 05473056000187 | COOPERNUT C.DE P.DE S.N.DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA FABRICACAO DE MULTIMIS-MISTURA, DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/03/2006 | 14412.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUCAO DI-RETA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATI-VO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/03/2006 | 272.65 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITACOM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/03/2006 | 177.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3813) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/03/2006 | 129.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DETINTA HP 27 E HP 28, DESTINADOS A SECRETARIA DE *ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/03/2006 | 22.50 | 00025074130425 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA/PB, C/A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO *SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/03/2006 | 100.00 | 00033457131449 | PEDRO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO FUN-CIONARIO JOSE PATRICIO- ATESTADO MEDICO, NA CRE-CHE VO MILITINA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE10 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/03/2006 | 180.00 | 00008329697703 | KIARA ALVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PESSOAL PARTICIPANTEDO CURSO DE CULINARIA DO PROGRAMA DE INTERESSE SO-CIAL, RECURSOS OGU/2004, CONTRATO N. 01638581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/03/2006 | 498.30 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, *PARA LIMPEZA DO TANQUE DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0001938 | 31/03/2006 | 45701.06 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIASDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006.OBS. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NARUA 05 DE AGOSTO, TRAV.5 DE AGOSTO, RUA DO SOL,RUA DA PAZ, TRAV. SAO JOSE, RUA ANTONIO BEZERRA,E PARTE DA RUA 13 DE MAIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00005501384477 | ROBERIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NA TRAV. EUFRAZIOCAMARA E TRAVEESSA JOSE DE ANDRADE, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00098069357487 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA LICINHOCURVELO E TRAVESSA LICINHO CURVELO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES C/AQUIS. DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001966 | 31/03/2006 | 85728.24 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA PAR-CELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 37(TRINTA E SE-TE) UNIDADES HABITACIONAIS RELATIVO AO CONTRATO DEREPASSE 0163858-99/2004-PROGRAMA DE HABITACAO DEINTERESSE SOCIAL. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00006985052479 | JOSEMAR CAETANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/03/2006 | 1150.00 | 00003755798425 | JOEL RODRIGUES DE FIGUEREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/03/2006 | 135.50 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AS BICICLETAS DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/03/2006 | 2234.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/03/2006 | 200.00 | 00005831539415 | JOSE NOGUEIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOSAS FESTIVIDADES DE ABERTURA DOS FESTEJOS CARNAVA-LESCOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTARA DE DOIS OUTDOOR DE PROPAGANDA DA PE-CA PAIXAO DE CRISTO E PINTURA DE TODOS OS CENA-RIOS DA REFERIDA PECA, REALIZADA NOS DIAS 13 E *14 DE ABRIL/06, NO PATIO DO CLUBE CAMPESTRE NES-TA CIDADE PELO GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE GRAVACAO DAS VOZES DOS PERSONAGENS DA 9 ENCE-NACAO DA PECA "PAIXAO DE CRISTO" NOS DIAS 13 E14 DE ABRIL/06, NO PATIO DO CLUBE CAMPESTRE, DOGRUPO DE TEATRO JESUS DE NAZARE NA PROGRAMACAODA SEMANA SANTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/03/2006 | 935.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/03/2006 | 200.00 | 00076893766491 | MARIO SERGIO BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGULAGEM EM 06 (SEIS) ROLAMENTOS, TROCA DE LA-MINA, CANTOS DE LAMINAS E TROCA DE OLEO DO TRATORDE ESTEIRA FIATALLIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/03/2006 | 800.00 | 00009553860478 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRATORISTA NA LIMPEZA E ESCAVACOES DE ACUDES EBUEIROS, DURANTE O MES DE MARCO/2006, INCLUINDO *HORAS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/03/2006 | 5000.00 | 00006030923498 | GERALDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAODE UMA AREA DE 10.828 M2, CULTIVADAS COM AS CUTU-RAS DE FEIJAO, MILHO E ERVA-DOCE, AVALIADOS DEN-TRO DOS VALORES DO MERCADO E DO SINDICATO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/03/2006 | 109.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, *PARA SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/03/2006 | 1061.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/03/2006 | 62.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3809), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002022 | 03/04/2006 | 2455.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATO-RES MF 290 E MF 265, DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002023 | 03/04/2006 | 4614.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR *DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/04/2006 | 361.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICO REALIZADO NO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/04/2006 | 170.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A COBERTURA DE UMA AREA PARA COLOCACAO DE COUROS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/04/2006 | 459.50 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A COBERTURA DE UMA AREA PARA COLOCACAO DE COUROS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002021 | 03/04/2006 | 3134.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATO-RES FORD 6610, YANMAR 1040 E VEICULO DE PLACA MMX1785, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002024 | 03/04/2006 | 4657.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVE-LADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/04/2006 | 294.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS DA SECRETARIA DEOBRAS, URB.E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/04/2006 | 180.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS NA SECRE-TARIA DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/04/2006 | 300.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE UMA BANDEJA DO GIRO, REFORCO DOCHASSIS, SOLDA NO SUPORTE DO FEIXE DE MOLA DOCARROCAO DE MADEIRA ACOPLADO NO TRATOR YANMAR *1040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/04/2006 | 50.00 | 00005918435441 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDROA ACIMA PARA VIJAR A *CIDADE DE SERRA BRANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/04/2006 | 200.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DOADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS PEDRO,RESIDENTE A RUA GENI R.XAVIER, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/04/2006 | 192.50 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DOADO AO SR.SEVERINO C.DOS SANTOS,RESIDENTE NO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/04/2006 | 599.40 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DOADO AO SR.JOSELITO B.DA SILVA,RESIDENTENO SITIO MEIA PATACA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/04/2006 | 513.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DOADO AO SR.ULISSES CLAUDINO DOS SANTOS ,RESIDENTE NO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/04/2006 | 1200.69 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE VO MILITI-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002008 | 03/04/2006 | 11308.23 | 07278053000118 | ELISABETE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002009 | 03/04/2006 | 119.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH9013 DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002010 | 03/04/2006 | 1990.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS *VEICULOS DE PLACAS MOQ 7800 E MOQ 7810 DA MANU-TENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002011 | 03/04/2006 | 592.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO *VEICULO DE PLACA GMF 4139 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002012 | 03/04/2006 | 1078.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOC6540 LOCADO A MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002013 | 03/04/2006 | 1190.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYA1120 LOCADO A MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002014 | 03/04/2006 | 1452.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002015 | 03/04/2006 | 809.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 1185 DA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002016 | 03/04/2006 | 2185.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/04/2006 | 272.50 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOESDESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/04/2006 | 5106.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/04/2006 | 1608.50 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/04/2006 | 1436.67 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COM *VENCIMENTO EM 02/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/04/2006 | 120.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DERECUPERACAO DE 03 MASTROS PARA BANDEIRA DO PSF DOPINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/04/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODE ATENCAO BASICA A SAUDE NIVEO MEDIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/04/2006 | 23666.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT.DE ATENCAO BASICANIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/04/2006 | 3220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT. DO PSF/SAUDE BU-CAL NIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/04/2006 | 16350.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT. DO PSF/SAUDE BU-CAL NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/04/2006 | 50340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DEMARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002017 | 03/04/2006 | 79.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002018 | 03/04/2006 | 1626.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMX 1388 E MNH 9025 DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002019 | 03/04/2006 | 1426.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMR 3791LOCADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002020 | 03/04/2006 | 10160.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNH 9499, MNH 9220 E MMP 5050, DA *MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/04/2006 | 4200.00 | 09003237000109 | F BELARMINO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES FRANCES 50 G, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/04/2006 | 280.00 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 04 A 07 DEABRIL/2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EN-CONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/04/2006 | 13.56 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DE BARRA DO CAMARA, COM VENCIMENTOEM 26/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/04/2006 | 91.22 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO CARRASCO, COM VENCIMENTO EM 26/04DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/04/2006 | 1277.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/04/2006 | 272.50 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOESDESTINADAS AOS COORDENADORES PEDAGOGICOS QUANDODO ENCONTRO PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/04/2006 | 160.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002025 | 03/04/2006 | 1302.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA AKP 1725LOCADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/04/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 03/04/2006, PARA PARTI-CIPAR DA ABERTURA DAS OFICINAS DO FNDE, DESTI-NADAS AOS GESTORES MUNICIPAIS, PREFEITOS E SE-CRETARIOS, NO HOTEL TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/04/2006 | 252.03 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TARIFA TELEFONICA MOVEL DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO COMVENCIMENTO EM 02/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/04/2006 | 18.99 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRASCOCOM VENCIMENTO EM 26/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/04/2006 | 5.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/04/2006 | 110.81 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGENS ACAMPINA GRANDE/PB, COM ASSESSORES COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/04/2006 | 891.04 | 02076127000110 | EXITOUR-VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEMAEREA E TAXAS DE EMBARQUE NO TRECHO JPA/BSB/JPA,DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/04/2006 | 27.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/04/2006 | 3576.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/04/2006 | 13.50 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/04/2006 | 80.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX 1185 DA MANUTEN-CAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/04/2006 | 75.00 | 00003728485403 | PEDRO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DA CISTERNA E CAIXA D`AGUA DO PSF DODISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/04/2006 | 60.00 | 00013144405434 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMX 1448-PB, QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O PACIENTE GERALDOJ.BATISTA, RESIDENTE NO SITIO UMBU, DESTE MUNICI-PIO, PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/04/2006 | 667.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO LABO-RATORIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002063 | 04/04/2006 | 17996.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/04/2006 | 367.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/04/2006 | 156.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/04/2006 | 2286.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/04/2006 | 625.00 | 03030175000130 | CETEC-CEN.DE TEC.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO *DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/04/2006 | 96.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICASO GRATUITA *A COMUNIDADE DO PINTADO PARA FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/04/2006 | 1473.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DA REDE *DE ESGOTO NA RUA LICINHO CURVELO, PARTE DA RUA *MANOEL HENRIQUE E TRAV.LICINHO CURVELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/04/2006 | 1.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA COORRESPONDENTE AO COMPLEMEN-TO DO EMPENHO N. 001755, DA TARIFA TELEFONICA *(3361-3819) DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AOMES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/04/2006 | 850.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 (DEZESSETE) CARRA-DAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/04/2006 | 840.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS *D`AGUA NO VEICULO DE PLACA MMX 6059, DESTINADASAS CISTERNAS COMUNITARIAS E ASSOCIACOES RURAIS *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/04/2006 | 750.00 | 00003438353474 | MARCIO LUCIANO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADASD`AGUA NO VEICULO DE PLACA KHF 5234, DESTINADASAS CISTERNAS COMUNITARIAS E VIVEIRO DE MUDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/04/2006 | 520.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/04/2006 | 70.00 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO SEC.DE EVENTOS PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05/04/06, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A SECRETARIADE COMUNICACAO EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/04/2006 | 500.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS *D`AGUA NO VEICULO DE PLACA MMX 6059, DESTINADASAOS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/04/2006 | 800.00 | 00003438353474 | MARCIO LUCIANO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) CARRA-DAS D`AGUA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA KHF 5234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/04/2006 | 500.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DEAGUA NO VEICULO DE PLACA MYL 1667,DESTINADAS AOSPSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/04/2006 | 630.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CARRADAS DEAGUA NO VEICULO DE PLACA MYL 1667,DESTINADAS AOSPSFS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/04/2006 | 197.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CITOLOGIA NO *CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/04/2006 | 100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MNH9128 DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/04/2006 | 188.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1185 DAMANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/04/2006 | 650.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS *D`AGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONARURAL, NO VEICULO DE PLACA MYL 1667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/04/2006 | 840.00 | 00003438353474 | MARCIO LUCIANO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS *D`AGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONARURAL, NO VEICULO DE PLACA KHF 5234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/04/2006 | 500.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS *D`AGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONARURAL, NO VEICULO DE PLACA MMX 6059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/04/2006 | 100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULOMNH 9220 DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/04/2006 | 140.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9220 ,DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002089 | 05/04/2006 | 10655.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/04/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 05/04/06, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIODE PROJETOS DO DR. JOAO RAMALHO E A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFE-TES A PROJETOS DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/04/2006 | 390.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DO MATERIAL DESTINADO AOSETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/04/2006 | 45.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/04/2006 | 72.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/04/2006 | 15.20 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PLOTAGEM TRACO, DESTINADA A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/04/2006 | 150.00 | 00002020129485 | NADIEJE FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUICAO A FUN-CIONARIA EMILIA M.SOARES-ATESTADO MEDICO, NA ES-COLA MANOEL AGOSTINHO PEREIRA-SITIO PINTADO, NOPERIODO DE 24/03 A 23/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/04/2006 | 26.18 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 28/03/06 PARA PARTICIPAR DEUM EVENTO "PACTO DE GESTAO" NO AUDITORIO DA ASPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/04/2006 | 951.25 | 03469553000186 | ANDRESA BATISTA SCHIMITD BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/04/2006 | 3034.50 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/04/2006 | 1.23 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA/JUROSS/EMPENHO N. 001322, TAXA DE FISCALIZACAO DE FUN-CIONAMENTO RETRASMISSAO DE TV CODIGO 800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/04/2006 | 1.23 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA/JUROSS/EMPENHO N. 001321, TAXA DE FISCALIZACAO DE FUN-CIONAMENTO RETRASMISSAO DE TV CODIGO 800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/04/2006 | 0.99 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA/JUROSS/EMPENHO N. 001320, TAXA DE FISCALIZACAO DE FUN-CIONAMENTO ESPECIAL DE REPETICAO DE TV-SATELITE ,CODIGO 730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/04/2006 | 1195.00 | 04121648000177 | NIEDSON COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DA ESTRADADE TIMBAUBA PROXIMIDADES AO CONJUNTO NOVA ESPERAN-CA III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/04/2006 | 20.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DATRANSMISSAO, REGULAGEM DO FREIO, NO VEICULO DE *PLACA MMX 1785, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/04/2006 | 100.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS *GRANDE, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/04/2006 | 30.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A J.PESSOA/PB, NOS DIAS07 E 08/04/2006, CONDUZINDO TECNICOS DA SECRETARIADE SAUDE AO AEROPORTO PARA CERIMONIA DE PREMIACAODO PSF EM BRASILIA- DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/04/2006 | 20.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, TIRAR O AR DOSISTEMA DO MOTOR, NO VEICULO DE PLACA MOQ 7810,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AM-BIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/04/2006 | 607.29 | 04356463000141 | BRISTOL HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGENS DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA (PSF)DA BELA VISTA, PARA PARTICIPAR A CONVITE DA OPASDO DIA MUNDIAL DA SAUDE, NA QUAL OS TRABALHADO-RES DA SAUDE FORAM HOMENAGEADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/04/2006 | 20.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE AQUECIMENTO D`AGUA, REVISAO DA BOMBA DE COMBUS-TIVEL, NO VEICULO DE PLACA MMX 1185, DA MANUTENCAODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/04/2006 | 25.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DOS PARAFUSOS DO TIRANTE, TROCA DAS BOR-RACHAS ESTABILIZADORA, NO VEICULO DE PLACA MNH *9128 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/04/2006 | 2959.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL CIRURGICO, DESTINADO AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/04/2006 | 33.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/04/2006 | 150.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAFILHA GEORGIA BATISTA DOS SANTOS, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/04/2006 | 260.00 | 04121648000177 | NIEDSON COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DOADO A SRA. JANDIRA PEREIRA DA SILVA, *RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/04/2006 | 231.25 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOES,DESTINADAS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA ELEICAO E *APURACAO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/04/2006 | 70.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE DE 02 (DOIS) CARIMBOS GRANDE E *01 (UM) CARIMBO MEDIO, DESTINADOS AO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/04/2006 | 690.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO TECNICA COM TROCA DE PECAS E PINTU-RA DE 03 GELADEIRAS E ASSISTENCIA DE 01 FOGAO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/04/2006 | 60.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DETROCA DAS BASES DO MOTOR, REGULAGEM DO FREIO E EM-BREAGEM, TROCA DO PARAFUSO DO ESTICADOR DO MOTOR,TROCA DO MANGOTE DO RADIADOR, NO VEICULO DE PLACAMMP 5050 (ONIBUS) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/04/2006 | 40.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEREGULAGEM DO FREIO E EMBREAGEM, JUSTAGEM DO TERMI-INAL DA DIRECAO, SERVICO DO SISTEMA DO ACELERADOR,NO VEICULO DE PLACA MNH 9220 (ONIBUS) DA MANUTEN-CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/04/2006 | 20.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEREGULAGEM DA ROTACAO DO MOTOR, AJUSTAGEM DO SISTE-MA DE FREIO DIANTEIRO, SERVICO DO SUPORTE DO ALTERNADOR, NO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENCAODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/04/2006 | 15.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DESOLDA ELETRICA DA BRACADEIRA DE MOLAS, NO VEICULODE PLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/04/2006 | 60.00 | 04121648000177 | NIEDSON COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOELPALMEIRA DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/04/2006 | 130.00 | 00064935132434 | JOAO COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FREIO E COLOCACAO DE 01 (UM) VIDRO NO VEICULODE PLACA MNH 9220 (ONIBUS) DA MANUTENCAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/04/2006 | 2250.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/04/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5016-4 MEC/FNDE/PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/04/2006 | 790.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DACONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM NA COTA DO FPM DO DIA10/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/04/2006 | 200.00 | 00005157242204 | ALBERTO PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BQI-0368, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, CONDUZINDO A SEC. DE FINANCAS BERNADETEDE LOURDES MEDEIROS, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/04/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41444-1 F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/04/2006 | 46.39 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00611-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/04/2006 | 4.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/04/2006 | 25201.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO INSS-PARC-ADM. NA COTA DO FPM DO DIA 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/04/2006 | 17671.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PARC/RET.INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/06DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7476-4 FAPSME II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/04/2006 | 2441.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/04/2006 | 395.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/04/2006 | 185.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA SOBREVISTORIA EXTRA- RELATORIO N. 6-CT 0163858-99/2004HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/04/2006 | 200.01 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSTITUCIONAL PARA O CONASEM E COSEMS, REFERENTE *AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/04/2006 | 716.30 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES E LEITE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/04/2006 | 7.88 | 06880952000123 | HALLISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMEDICAMENTO PSICOTROPICO, DOADO AO SR. JOAO VICTORALVES DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO UMBURANAS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/04/2006 | 2543.75 | 06880952000123 | HALLISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/04/2006 | 207.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/04/2006 | 1116.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58043-0 GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/04/2006 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUT.DOS SERVICOS DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/04/2006 | 7.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO AO MOTOR A GASOLINA, DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/04/2006 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO ETRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/04/2006 | 25.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VULCANIZACAO DE UM PNEU, DESTINADO A MAQUINAPATROL CAT 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/04/2006 | 200.00 | 00005157242204 | ALBERTO PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BQI-0368, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURAEPITACIO ROCHA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/04/2006 | 400.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DOS BRACOS DA LAMINA DOTRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/04/2006 | 350.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS *D`AGUA NO VEICULO DE PLACA MMX 6059, DESTINADASAS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/04/2006 | 195.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/04/2006 | 525.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECLORO GRANULADO DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA *SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/04/2006 | 4880.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/04/2006 | 180.00 | 00006985005470 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA PAGAMENTO DEUM EXAME PARA SEU FILHO LUCAS GABRIEL DOS SANTOS *JUNTO A CLINICA DR.WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/04/2006 | 150.00 | 00004599329428 | LUCIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADEDE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO *JOSELITO FELIX JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO *OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/04/2006 | 173.45 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/04/2006 | 660.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS EFETUADOS EM 05 (CINCO) MAQUINAS DE ES-CREVER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/04/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 13/04/06, PARA ASSINATURA DE PROJETO DE AGRO-INDUSTRIA JUNTO AO MDS EPROTOCOLAR JUNTO A CEF PEDIDO DE PRORROGACAO *DO CONVENIO PROFAE PARA CONSTRUCAO DE CISTER-NAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/04/2006 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DAVEICULACAO PUBLICITARIA EM ACOES ADMINISTRATIVAS *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/04/2006 | 1928.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETIVA-MENTE ARRECADA, PERIODO DE APURACAO DE 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002177 | 12/04/2006 | 2492.49 | 03582862000168 | TRIFARMA - Comércio de Produtos Médico Hospitalar Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/04/2006 | 1544.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE DETERGENTES, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/04/2006 | 258.65 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO CONSERTO DO PORTAO, CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) COLUNAS, E AUMENTO DO GALPAO PARADEPOSITO DE COUROS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/04/2006 | 1360.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFOGOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO NOS DIAS 13 E 14DE ABRIL/06,DA APRESENTACAO DO GRUPO TEATRAL JESUSDE NAZARE, NA PECA PAIXAO DE CRISTO, DENTRO DAS *FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/04/2006 | 110.00 | 00009204148420 | J. M. GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DE MOLA E CHAPAS DE FERRO NA PORTA DE *ROLO DA GARAGEM DOS VEICULOS LOCALIZADO A RUA *FLORIANO PEIXOTO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/04/2006 | 28.50 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG.PREST.DE SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/04/2006 | 576.25 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DA TELA DE PROTECAONA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA HOSANA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/04/2006 | 824.00 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEAGUA MINERAL E FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/04/2006 | 78.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECORREIAS DESTINADAS A MAQUINA LAVADORA DO SETOR DELAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/04/2006 | 380.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF- EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA IMPRESSAO DE 40 BLOCOS DE RECEITUA-RIO AZUL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/04/2006 | 760.00 | 03413866000112 | JOSEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DA *MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/04/2006 | 23.00 | 03413866000112 | JOSEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/04/2006 | 60.00 | 03413866000112 | JOSEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/04/2006 | 1737.43 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/04/2006 | 3151.92 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/04/2006 | 42.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/04/2006 | 120.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO LABORATORIO DO *CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/04/2006 | 794.51 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR-CELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNH 9128DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/04/2006 | 1012.20 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/04/2006 | 1066.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA XEROX, DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/04/2006 | 220.00 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS DESPOSITOS DE LIXO EM PRES-DIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/04/2006 | 320.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA NAS SAPATAS E EMBUCHAMENTO DE DOIS EIXOSDA GRADE DE ARACAO ACOPLADA AO TRATOR FORD 6610 *PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/04/2006 | 160.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DEAREIA NO VEICULO DE PLACA MMX 1468, DESTINADA AOSREPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE DE ANDRADEE TRAV.EUFRAZIO CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/04/2006 | 320.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS *DE AREIA NO VEICULO DE PLACA MMX 1468, DESTINADASA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL HENRIQUE, PORTAL A,B,E, JOSE FELIX FIGUEIREDO E MIGUELMORIBONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/04/2006 | 300.00 | 00025804523899 | PAULO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MES DE MARCO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/04/2006 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, DESTEMUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONA-MENTO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/04/2006 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DES-TE MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/04/2006 | 650.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REBOQUE PLATAFORMA DURANTE AS FESTIVIDADES *CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/04/2006 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002204 | 18/04/2006 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISNO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152006 | 0002205 | 18/04/2006 | 10363.21 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112005 | 0002206 | 18/04/2006 | 4450.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE-ASSOCIA-CAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN-CA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME CON-TRATO N. 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/04/2006 | 203.44 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002209 | 18/04/2006 | 21788.54 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13 PARCELAPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI-DADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, CONTRATO 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002210 | 18/04/2006 | 3007.14 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13 PARCELAPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, CONT. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/04/2006 | 256.70 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/04/2006 | 253.30 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/04/2006 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/04/2006 | 1252.43 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/04/2006 | 2239.57 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/04/2006 | 1386.41 | 00002264460423 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO BIOQUIMICA/CITOLOGISTA DE BENEFI-CIARIO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCERDO COLO DO UTERO E DE MAMA, RELATIVO AO MES DE *MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/04/2006 | 215.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTUCHOS E FITAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS,DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUN-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/04/2006 | 975.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/04/2006 | 1189.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE10 (DEZ) CAIXAS DE FITA DE GLICEMIA, DESTINADAS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/04/2006 | 200.00 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTOS E RECUPERACAO DE 08 (OITO) VENTILA-DORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/04/2006 | 415.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002223 | 18/04/2006 | 29335.56 | 05538869000108 | COOPERATIVA CAMPINENSE DE SERVICOS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/04/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO *MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/04/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/04/2006 | 1100.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, *NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/04/2006 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO *CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/04/2006 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO,299, *LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA *COORDENACAO DOS PSFS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/04/2006 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AODE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/04/2006 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA J.K. 352, LOCADO A ESTA *EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA PSF-10 DA COMUNIDADE BELO JARDIM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/04/2006 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO DE LAGOA VERDE DESTE MUNICI-PIO, PARA USO DE ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/04/2006 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO DE CAMPO FORMOSO DESTE MUNI-PIO, PARA USO DE ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/04/2006 | 99.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFRALDAS GERIATRICAS, QUE FORAM DOADAS A SENHORA *GENECINA GENERINDA, RESIDENTE A RUA 13 DE MAIO, *139, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/04/2006 | 265.00 | 00006166913435 | FRANCICLEIDE DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/04/2006 | 265.00 | 00067727000825 | ISRAEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/04/2006 | 245.00 | 00002617798771 | OLIVIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA-RA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/04/2006 | 180.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE ANDRADE, NESTA CI-DADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ABRIGO DE ME-NORES CARENTES (NOSSO LAR), RELATIVO AO MES DE *ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/04/2006 | 775.40 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DO ALAMBRADO EMTELA DE FIO DE FERRO DA QUADRA DO GRUPO HOSANA LO-PES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000322005 | 0002240 | 18/04/2006 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DOM MANUEL PALMEIRA DA ROCHA ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/04/2006 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, LOCADOA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAODA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/04/2006 | 300.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, LOCADOA ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DASEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/04/2006 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO,327, LO-CADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/04/2006 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TOR-RES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO DA PO-LICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/04/2006 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO *MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/04/2006 | 175.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETORDE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/04/2006 | 350.00 | 00006425553464 | FARAH DYBA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/04/2006 | 960.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCAO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/04/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/04/2006 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, N. 98, *1 ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DESERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/04/2006 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR SEVERIANO, 10,LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DAS ATI-VIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/04/2006 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/04/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/04/2006 | 160.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/04/2006 | 142.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/04/2006 | 1.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/04/2006 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/04/2006 | 50000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/04/2006 | 267.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002264 | 19/04/2006 | 11270.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EVICE-VERSA, REFERENTE A 2 PARCELA DO CONTRATO N.006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002265 | 19/04/2006 | 8500.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 2 PARCELA DO CONTRATO 008/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002266 | 19/04/2006 | 6112.50 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 75% DA 2 PARCELA DO CONTRATO *N. 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002267 | 19/04/2006 | 2037.50 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 25% DA 2 PARCELA DO CONTRATO *N. 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/04/2006 | 2398.82 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/04/2006 | 150.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR *SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAFILHA VITORIA P.DOS SANTOS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/04/2006 | 19.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/04/2006 | 356.94 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AO CENTRO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/04/2006 | 1147.99 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MEDICOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIODO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/04/2006 | 3938.95 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/04/2006 | 14.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO AO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0002258 | 19/04/2006 | 15288.35 | 12919148000103 | COCAN - COOPERATIVA CAMPINENSE DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICOS (ANESTESIOLOGISTAS), JUNTOAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/04/2006 | 502.58 | 07270701000190 | MULT-MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/04/2006 | 250.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS *D`AGUA NO VEICULO DE PLACA CXA 5466 , DESTINADASAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/04/2006 | 50.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA D`AGUANO VEICULO DE PLCA CXA 5466, DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/04/2006 | 50.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA D`AGUANO VEICULO DE PLCA CXA 5466, DESTINADA AO PSF DE *LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/04/2006 | 50.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA D`AGUANO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADA AO PSF DOPORTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/04/2006 | 223.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DAMOTO DE PLACA MMX 1724 DA MANUTENCAO DA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/04/2006 | 294.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DOVEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/04/2006 | 14.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/04/2006 | 0.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/04/2006 | 300.00 | 00003552206442 | ADJAILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA VIGILANCIA E COLOCACAO DE CAVALETESNA RUA MANOEL RODRIGUES, PARA UTILIZACAO DE CAMI-NHADA RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/04/2006 | 1075.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A REPAROS DA REDE DE ESGOTODAS RUAS ANTONIO COELHO SOBRINHO, DALVA CONFESSORE COMUNIDADE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/04/2006 | 200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO SERVICO REALIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/04/2006 | 143.29 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS SERVICO DE ABASTECIMENTO NOTANQUE DO GOVERNO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/04/2006 | 1463.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/04/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/04/2006 | 300.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/04/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/04/2006 | 200.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/04/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/04/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 24/04/06, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIODO DR.JOAO RAMALHO, CREA E ENCAMINHAR PLANO DETRABALHO DO CONVENIO PARA PAVIMENTACAO JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/04/2006 | 3698.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODOS CONTRATOS NS. 0035275-16 E 0035274-80 NA COTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/04/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/04/2006 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INFORMATICA EM MANUTENCAO DO SISTEMA/SOFTWAREFINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERAL, JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/04/2006 | 62.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/04/2006 | 1554.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/04/2006 | 5.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/04/2006 | 6.00 | 00005657895460 | ANDERSON DE TARSO VALENTIM SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA CAMPINA GRAN-DE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE *INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/04/2006 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURAANUAL NO PERIODO DE 14/02/2006 A 13/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/04/2006 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RESTAURACAO DO CIRCUITO E TROCA DE BATERIA *DO NOBREAK ENERMAX PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/04/2006 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMACATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/04/2006 | 180.00 | 00098076183472 | JAMMILY CHARLANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS DA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/04/2006 | 180.00 | 00051887657487 | ISABEL CRISTINA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS DA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/04/2006 | 180.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS DA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/04/2006 | 490.63 | 00003552263403 | ADRIANA SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAOA PROFESSORA EDLEUSA DE OLIVEIRA SALVIANO, QUE EN-CONTRA-SE AUSENTE DE SUAS FUNCOES, NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MON-TEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/04/2006 | 370.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRAPARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACACOS-2957, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/04/2006 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ABASTECERA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FE-LIX DE FIGUEIREDO- SITIO LAGOA VERDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/04/2006 | 1465.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA *ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/04/2006 | 200.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA NO SUPORTE DO PNEU DE SUPORTE DO VEICULODE PLACA MNH 9499, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE *ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/04/2006 | 160.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA, NOVEICULO DE PLACA MMX 1468, DESTINADAS AO SERVICONA ESCOLA JOSE LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/04/2006 | 60.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE *MASSAME DESTINADA AO SERVICO REALIZADO NA ESCOLAMUNIC.DE ENS.FUNDAMENTAL DO SITIO BENEFICIO, NOVEICULO DE PLACA MNH 2376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/04/2006 | 90.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE *AREIA DESTINADA AO SERVICO REALIZADO NA ESCOLAMUNIC.DE ENS.FUNDAMENTAL DO SITIO BOA VISTA, NOVEICULO DE PLACA MNH 2376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/04/2006 | 64.90 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) FOTOGRAFIAS DA ELEI-CAO DO CONSELHO TUTELAR DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/04/2006 | 29.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/04/2006 | 50.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EMBUCHAMENTO NO VEICULO DE PLACA MMX 1185, DAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/04/2006 | 1950.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/04/2006 | 136.00 | 00044144806472 | HIDNESIO GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS E UTENSILIOSDOMESTICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/04/2006 | 182.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO PSF DO DISTRITO DE MAS-SABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/04/2006 | 344.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADO NA SE-CRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/04/2006 | 300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADDOSPELA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPOR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/04/2006 | 110.00 | 00076893766491 | MARIO SERGIO BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO HIDRAULICO DO TRATOR FOR 6610, DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E *TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/04/2006 | 80.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE *AREIA NO VEICULO DE PLACA MMX 1468, DESTINADA AOSERVICO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/04/2006 | 180.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DEAREIA DESTINADAS AO SERVICO REALIZADO NAS RUAS *JOSE FELIX FIGUEIREDO E VALDEMAR CAVALCANTE, NOVEICULO DE PLACA MNH 2376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/04/2006 | 150.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECONDICIONAMENTO DA ROSCA DO EIXO DO CARROCAOACOPLADO AO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/04/2006 | 600.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA PIPA DE ABASTECIMENTO D`AGUA,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/04/2006 | 16.81 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 8093-4 SIA/SIH-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/04/2006 | 1990.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A TESOURA-RIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/04/2006 | 0.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/04/2006 | 120.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3801) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/04/2006 | 166.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3800) DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/04/2006 | 17.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 00250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/04/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR AJ.PESSOA/PB, NO DIA 28/04/2006, C/A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, *JUNTO A CEF-GIDUR, REFERENTE A PROJETOS NA AREA *DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/04/2006 | 142.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3806) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/04/2006 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADEDE LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/04/2006 | 175.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A PINTURA DE MOVEIS DE FERRO,PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/04/2006 | 400.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)URNAS FUNERARIAS, DOADAS AOS SEPULTAMENTOS DE *SILVINO HERMINEGILDO DA SILVA E MARTINHO DAMIAOLIMA DE MELO, QUE RESIDIAM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/04/2006 | 1200.00 | 00098069357487 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO E COMPLEMENTACAO DA REDE DE ESGOTO DASRUAS, ANTONIO FELIX FIGUEIREDO, INACIO FELIX FI-GUEIREDO E VALDEMAR CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/04/2006 | 1000.00 | 00005501384477 | ROBERIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO E COMPLEMENTACAO DA REDE DE ESGOTO NOFINAL DAS RUAS, MANOEL HENRIQUE, PORTAL (A) E (B).NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/04/2006 | 1400.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DAS REDES DE ESGOTOS NAS RUAS ANTONIOCAROLINO DELGADO, MIGUEL MARIBONDO E MANOEL *GUEDES DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/04/2006 | 170.00 | 00002422223400 | PAULO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DE 01 (UM) VIDRO E 04 (QUATRO) BRACOS *DE ALUMINIO NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/04/2006 | 100.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBA-NISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS URB. E *TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/04/2006 | 17854.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS URB. E *TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/04/2006 | 46.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS URB. E *TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/04/2006 | 8129.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/04/2006 | 10.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/04/2006 | 3138.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URB. E *TRANSPORTES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/04/2006 | 109.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3819), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/04/2006 | 950.00 | 00097854794472 | DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/04/2006 | 1200.00 | 00007571258405 | ALBERLANDO G. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/04/2006 | 1250.00 | 00003755798425 | JOEL RODRIGUES DE FIGUEREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/04/2006 | 52.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3809), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/04/2006 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DE PEDRA PINTA-DA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/04/2006 | 370.00 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/04/2006 | 870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/04/2006 | 3620.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/04/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/04/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/04/2006 | 476.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/04/2006 | 232.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO MATADOURO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/04/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/04/2006 | 280.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MF 290, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/04/2006 | 5000.00 | 01501371000110 | FK FILMAGENS- FRANKLIN DE S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FILMAGEM DAENCENACAO DA PECA PAIXAO DE CRISTO DO GRUPO DE *TEATRO JESUS DE NAZARE, NOS DIAS 13 E 14/04/2006,DURANTE AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA SEMANA SAN-TA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/04/2006 | 2080.00 | 00004316204408 | JOSEILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ILUMINACAO E SONORIZACAO COM EFEITOS NA ENCENA-CAO DA PECA PAIXAO DE CRISTO, DO GRUPO DE TEATRO *JESUS DE NAZARE, NOS DIAS 13 E 14/04/2006, NO PA-TIO DO CLUBE CAMPESTRE, DESTA CIDADE, DURANTE AS *FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/04/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNI-CACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/04/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE COM.EVENTOS ETURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/04/2006 | 69931.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/04/2006 | 33.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA MANUT.DOS ENCARGOS DE INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/04/2006 | 18053.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/04/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA MANUT.DOS ENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AODE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/04/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO E *COORDENACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/04/2006 | 100.00 | 00095203290482 | OLIVIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/04/2006 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO JONAS MIRANDA DINIZ, JUNTO AO HOSPITAL DE *RESTAURACAO (FUSAM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/04/2006 | 116.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3813), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/04/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/04/2006 | 5506.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/04/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/04/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ASSIST.E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/04/2006 | 1452.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/04/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E *SERV.SOCIAL (PRO-TEMPORE)RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/04/2006 | 37.00 | 00044144806472 | HIDNESIO GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DA MAQUINA DECOSTURAR E AMOLACAO DE TESOURAS DO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/04/2006 | 195.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3816), DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/04/2006 | 279.90 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS CITOLOGI-COS NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/04/2006 | 42.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3817), DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/04/2006 | 500.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLIN.PRONTO SOC.INF.E HOSP.GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSHOSPITALARES PRESTADOS COM PROCEDIMENTO DE HISTE-ROSCOPIA CIRURGICA PARA RETIRADA DE POLIO, NA PA-CIENTE DILANE TARGINO BATISTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/04/2006 | 27375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PESSOAL DAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/04/2006 | 850.00 | 00027901246472 | JURACI GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELAPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYA-1120, CONDU-ZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORMECONTRATO N. 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/04/2006 | 850.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOC-6540, CONDUZIN-A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO N. 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/04/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/04/2006 | 11630.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/04/2006 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/04/2006 | 6356.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/04/2006 | 21.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/04/2006 | 6176.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/04/2006 | 15.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/04/2006 | 2944.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/04/2006 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/04/2006 | 3209.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/04/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/04/2006 | 11066.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/04/2006 | 23.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/04/2006 | 18797.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/04/2006 | 27.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/04/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/04/2006 | 27210.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/04/2006 | 33.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/04/2006 | 8352.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF (PRO-TEMPORE) RE-TIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/04/2006 | 11210.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/04/2006 | 10877.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/04/2006 | 15.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/04/2006 | 21102.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/04/2006 | 25.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/04/2006 | 255.00 | 00097846546449 | GRACE GERONIMA BEZERRA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO HOSPITALMUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/04/2006 | 70.00 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDOEM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/04/2006, PARA *ASSISTIR UM SEMINARIO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE *CONTAS DO ESTADO SOBRE AS OSIPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/04/2006 | 1100.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELAPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR-3791, CONDU-ZINDO A EQUIPE PEDAGOGICA E DE SUPERVISAO DA ZONAURBANA PARA ZONA RURAL E VICE-VERSA, NAS ATIVIDA-DES DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECONTRATO N. 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/04/2006 | 10820.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/04/2006 | 28506.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/04/2006 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/04/2006 | 92939.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-PROFESSORESRELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/04/2006 | 109.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-PROFESSORESRELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/04/2006 | 568.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC.DA MANUT.DO MAGISTERIO-DIRETOR, RELATIVOAO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/04/2006 | 7868.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-PROFESSORES(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/04/2006 | 2414.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP.ESCOLAR, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/04/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNC. DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/04/2006 | 9454.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-VIGILANTESRELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/04/2006 | 33.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-VIGILANTESRELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/04/2006 | 21716.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/04/2006 | 53.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-AUX.DE SER-VICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/04/2006 | 14304.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/04/2006 | 37.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-AUX.DE SER-VICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/04/2006 | 8163.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-VIGILANTESRELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/04/2006 | 18.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-VIGILANTESRELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/04/2006 | 1225.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP.ESCOLAR, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/04/2006 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNC. DA MANUT. DOS SERV.DE TRANSP.ESCOLAR, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/04/2006 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/04/2006 | 11525.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/04/2006 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/04/2006 | 4129.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/04/2006 | 689.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL *(PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/04/2006 | 19062.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/04/2006 | 33.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL(PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/04/2006 | 7233.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/04/2006 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/04/2006 | 3151.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/04/2006 | 5930.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/04/2006 | 20.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/04/2006 | 2344.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/04/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/04/2006 | 6440.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/04/2006 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTU-RAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/04/2006 | 7.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/04/2006 | 4251.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/04/2006 | 17.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/04/2006 | 4608.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/04/2006 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/04/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSAOL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/04/2006 | 354.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3802), DA MANUTENCAO DO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/04/2006 | 1400.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA AKP-1725, CONDUZIN-A EQUIPE DE APOIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO *GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A NIVEL MUNICIPALE ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N. 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/04/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/04/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/04/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/04/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/04/2006 | 1951.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002479 | 27/04/2006 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/04/2006 | 3314.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/04/2006 | 3667.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/04/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/04/2006 | 2930.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/04/2006 | 2699.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/04/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002480 | 27/04/2006 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO *MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/04/2006 | 18.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/04/2006 | 5648.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/04/2006 | 4.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/04/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/04/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/04/2006 | 3943.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/04/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/04/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/04/2006 | 67.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/04/2006 | 31.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/04/2006 | 803.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/04/2006 | 130.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/04/2006 | 811.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/04/2006 | 273.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/04/2006 | 327.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/04/2006 | 208.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA UNIAO RELATIVO A PUBLICACOES NO DIARIO *OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/04/2006 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DO WINDONS XP NO COMPUTADOR DO SETORDE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/04/2006 | 589.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006-11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/04/2006 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS DEACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002538 | 28/04/2006 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/04/2006 | 164.00 | 00003793011488 | MARIA GORETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IMPRESSAO DE ETIQUETAS TAMANHO 25 X 10, DESTI-NADAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/04/2006 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATRICULA DOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/04/2006 | 40.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA RODA DIANTEIRA, TROCA DO PARAFUSO, *TROCA DAS BASES DO RADIADOR, TROCA DA CEBOLINHADO FREIO E TIRAR O VAZAMENTO DAS PORTAS, DO VEI-CULO DE PLACA MNH 9220 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/04/2006 | 30.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDOS ROLAMENTOS DA RODA TRASEIRA, APERTO DO MOTOR,TIRAR PANCADAS DAS PASTILHAS, TROCA DE FILTRO DECOMBUSTIVEL, DO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/04/2006 | 750.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/04/2006 | 546.88 | 00092789161453 | ADRIANA VALERIA ATAIDE PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JORNADA SU-PLEMENTAR COMO PROFESSORA A.1, NA MANUTENCAO DO *ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE MARCO E *ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/04/2006 | 37.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/04/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/04/2006 | 131.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO POSTO DE SAUDE DO PORTAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/04/2006 | 100.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA BOMBA E LIMPEZA DO TANQUE DO VEICULODE PLACA MOQ 7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA *EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/04/2006 | 20.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DAS LANTERNAS TRASEIRAS DO VEICULO *DE PLACA MOQ 7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA *EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/04/2006 | 70.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DE JUNTA DO TUCHO, TROCA DOS POLIAS DECOMANDOS, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS, TROCA DOBRACO OSCILANTE DA CAIXA DE DIRECAO E SERVICO DACOLUNA DA DIRECAO, DO VEICULO DE PLACA MOQ 7810,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/04/2006 | 700.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NA SECRETA-RIA DE SAUDE DE PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/04/2006 | 130.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7800,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/04/2006 | 120.00 | 00003409327401 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAVIAJAR A RECIFE, ONDE FARA EXAMES DE ROTINA, NO *REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PER-NAMBUCO/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/04/2006 | 265.00 | 00042519934468 | MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/04/2006 | 265.00 | 00003262119423 | ALDENIR VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA PARA COMPRA DEUMA PASSAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/04/2006 | 300.00 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA AOS CURSOS MINISTRADOS COM ASMAES DE CRIANCAS DE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/04/2006 | 150.00 | 00067193200410 | ADABEILZA ALEXANDRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/04/2006 | 76.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3539) DO SETOR DA VIGILANCIA SANITA-RIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/04/2006 | 255.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3818) DO SETOR DE CONTROLE E AVALIA-CAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/04/2006 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3814), DO SETOR DO GABINETE DO SECRE-TARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/04/2006 | 241.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3810), DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/04/2006 | 66.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3811) DO SETOR DO PACS/PSF, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/04/2006 | 81.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3812) DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/04/2006 | 14716.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO SUS, RELATIVO AO MES DE *ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/04/2006 | 11799.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DO PESSOAL SUS NIVEL SU-PERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/04/2006 | 10050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DO PESSOAL DA MANUTENCAODO CAPS I, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/04/2006 | 250.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA *DAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/04/2006 | 8.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/04/2006 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/04/2006 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/04/2006 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VI) BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/04/2006 | 180.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA NO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL AOS SABADOS NA FEIRA LIVRE, DURANTE O MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/04/2006 | 180.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA NO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL AOS SABADOS NA FEIRA LIVRE, DURANTE O MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/04/2006 | 300.00 | 00025804523899 | PAULO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DIS-TRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/04/2006 | 30.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MAO-DE-OBRA DO CONSERTO DO ALTERNADOR DO TRATORMF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/04/2006 | 800.00 | 00009553860478 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRATORISTA NA LIMPEZA E ESCAVACOES DE ACUDES EBUEIROS, DURANTE O MES DE ABRIL, INCLUSO HORAS EX-TRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/04/2006 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D`AGUA DO TANQUE DE *PEDRA PINTADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/04/2006 | 96.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040, DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E *TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/04/2006 | 120.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO ETRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002533 | 28/04/2006 | 45701.06 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIASDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006.OBS. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/04/2006 | 753.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO 04/12 JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/05/2006 | 120.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE DA ROCHA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TIRAR E COLOCAR UM TANQUE PIPA, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/05/2006 | 140.00 | 00007395726448 | JULIANA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMEN-TO PARA CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 13 A 31 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/05/2006 | 140.00 | 00007354733407 | EDNILDO F. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMEN-TO PARA CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 13 A 31 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/05/2006 | 1900.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PATROL 120 B, PERTENCENTE A ESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/05/2006 | 200.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MAQUINA PATROL 120 B, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/05/2006 | 300.00 | 00007922053754 | ANTONIO PAULO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA E RECUPERACAO DA PAREDE DO ACUDE DO *PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/05/2006 | 150.00 | 00004794270461 | JOANILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/05/2006 | 1536.76 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/05/2006 | 444.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULT.EM RADIO PROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELARENOVACAO CONTRATO DOSIMETRIA PESSOAL DO HOSPITALMUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/05/06 A 30/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/05/2006 | 800.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL EM 09 CON-SULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/05/2006 | 794.51 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DOVEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002558 | 02/05/2006 | 99796.41 | 05065307000194 | J.W. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUCAODE UM POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/05/2006 | 1000.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/05/2006 | 1000.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002549 | 02/05/2006 | 2700.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE EDICAO DO MENSARIO OFICIAL N. 384, COM 45 PAGINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/05/2006 | 205.99 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/05/2006 | 116.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JU-ROS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/05/2006 | 8228.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/05/2006 | 22.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA EJUROS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/05/2006 | 25.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA EJUROS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/05/2006 | 50.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA EJUROS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002574 | 03/05/2006 | 8150.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 3 PARCELADO CONTRATO N. 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002575 | 03/05/2006 | 11270.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 3 PARCELA DO CONT. N.006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002576 | 03/05/2006 | 8500.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZO-NA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 3 PARCELA DOCONTRATO N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/05/2006 | 3851.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/05/2006 | 1876.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/05/2006 | 1594.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/05/2006 | 90.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAODE EDITAL EXTRATO DE ATA NA EDICAO DE 03/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/05/2006 | 219.60 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/05/2006 | 26.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD`AGUA DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALRELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/05/2006 | 2445.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/05/2006 | 75.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA EJUROS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/05/2006 | 94.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA EJUROS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/05/2006 | 62.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JU-ROS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/05/2006 | 13.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA EJUROS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/05/2006 | 23.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA EJUROS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/05/2006 | 63.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AS BICICLETAS DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/05/2006 | 5475.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DOS SERV.DE SAUDE (AGENTES COM.DE SAUDE) *COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/05/2006 | 1830.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DOS SERV.DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/05/2006 | 920.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DOS SERV.DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/05/2006 | 7052.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DOS SERV.DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/05/2006 | 4583.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/05/2006 | 180.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NASRUAS A E C DO BRITADOR,CONJUNTO NOVA ESPERANCA II,JK E BELO JARDIM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/05/2006 | 1200.00 | 00097854794472 | DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/05/2006 | 1150.00 | 00007571257433 | JEAN GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/05/2006 | 1250.00 | 00007578339427 | CRISTIANO RODRIGUES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/05/2006 | 275.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VASSOUROES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/05/2006 | 170.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIALL, DESTINADO A REVISAO E MELHORAMENTO DO *PISO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ONDEIRA FUNCIONAR O TELE CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/05/2006 | 33.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/05/2006 | 1105.75 | 00855787000254 | MILENA MAGNANE BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/05/2006 | 500.00 | 08853434000146 | JOSE EDSON MARTINS DO RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA NA MAQUINA DE LAVAR ROUPADO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002593 | 04/05/2006 | 8777.40 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASES (OXIGENIO/AR MEDICINAL), DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/05/2006 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02 (DOIS) CARTUCHOS, *DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/05/2006 | 680.00 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES E LEITE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/05/2006 | 888.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO, ANA-LISE DE SISTEMA E REDES, JUNTO A MANUTENCAO DOS *SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/05/2006 | 888.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO, ANA-LISE DE SISTEMA E REDES, JUNTO A MANUTENCAO DOS *SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/05/2006 | 888.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO, ANA-LISE DE SISTEMA E REDES, JUNTO A MANUTENCAO DOS *SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/05/2006 | 500.00 | 00005214215436 | LUCAS ISIDORIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOTEICULO DE PLACA MVM-5648, DESTINADO AO TRANSPORTEDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA AS LOCALIDADES DE BOA VISTA, MASSABIELLE E UMBU PARA SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO NOTURNO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2006, COM O OBJETIVO DE ELEVACAODO NIVEL DE ESCOLARIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/05/2006 | 500.00 | 00020701969415 | FERNANDO JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1874, DESTINADO AO TRANSPORTEDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA AS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO E PINTADO PARA SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA, NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O *MES DE ABRIL/2006, COM O OBJETIVO DE ELEVACAO DO *NIVEL DE ESCOLARIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/05/2006 | 1000.00 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/05/2006 | 29.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FOTOGRAFIAS REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO *CONTRATO DE REPASSE 0163858-99/2004, PROGRAMA DEINTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/05/2006 | 170.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DOADO A SRA. DAMIANA MARIA DA SILVAPORTADORA DO RG. 977.784-SSP-PB, RESIDENTE NO SI-TIO PINTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/05/2006 | 75.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 04DE MAIO/2006, P/PARTICIPAR DA MOBILIZACAO DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO AUDITORIO DA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/05/2006 | 650.00 | 41130675000132 | AS.P.PR.U.ZE LOPES-JOAQUIM C.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/05/2006 | 650.00 | 24513459000157 | AS.DES.C.BENEFICIO-EDMILSON F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/05/2006 | 650.00 | 35575299000197 | AS.DE PROD.DE QUEBRA PE - ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/05/2006 | 1300.00 | 41137878000150 | AS.P.PD.L.VERDE-SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/05/2006 | 650.00 | 04272299000194 | AS.PEQ.PR.DE LAGEDAO-GILBERTO J.DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/05/2006 | 650.00 | 41209891000178 | AS.P.P.BOA VISTA-JOAO DE DEUS R.D.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/05/2006 | 1300.00 | 01553244000164 | AS.P.PROD.D/JUNCO-EVANDRO P. DE LUCENA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/05/2006 | 650.00 | 35484955000146 | NUC.D/INT.R.LOGRAD.-OLIVETE B.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/05/2006 | 800.00 | 00069134340491 | MARIA SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DEHABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DO CONTRATO DE RE-PASSE DE N. 0163858-99/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/05/2006 | 170.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A REPAROS DO PISO E AREA DEACESSO DA QUADRA DO GRUPO ESCOLAR HOSANA LOPES, *NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/05/2006 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02 (DOIS) CARTUCHOS, *DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/05/2006 | 41.63 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/05/2006 | 210.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KBT 3385, QUANDO EM VIAGEM A *JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE FINAN-CAS BERNADETE DE LOURDES M.DINIZ, COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002618 | 05/05/2006 | 1650.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *AKP-1725, LOCADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/05/2006 | 179.07 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGENS ACAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, COM ASSESSORES *COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002631 | 05/05/2006 | 92.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002632 | 05/05/2006 | 1610.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMR 3791LOCADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002633 | 05/05/2006 | 1581.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX1388 E MNH 9025 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002634 | 05/05/2006 | 10341.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMP5050, MNH 9499 E MNH 9220 DA MANUTENCAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/05/2006 | 340.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA PAREDE DA ESCOLA DE BOA VISTA E BENEFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/05/2006 | 150.00 | 00000862426790 | MARIA JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA TRANSPORTE COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DA COMUNIDADE DE MASSABIELLEEM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/05/2006 | 150.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR *SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE JUNTOAO HOSPITAL UNIVERSIATARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/05/2006 | 150.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR *SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAFILHA LUANA FREIRE JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002623 | 05/05/2006 | 1254.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOC 6540LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002624 | 05/05/2006 | 1306.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYA 1120LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002625 | 05/05/2006 | 805.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1185DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002626 | 05/05/2006 | 1507.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002627 | 05/05/2006 | 118.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002628 | 05/05/2006 | 830.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GMF 4139MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002629 | 05/05/2006 | 2442.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ7800 E MOQ 7810 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002630 | 05/05/2006 | 2402.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/05/2006 | 217.60 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MEDICOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTO AMBULATORIAL (SERINGA) DESTINADO AO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002620 | 05/05/2006 | 4355.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATO-RES MF 290, MF 265 E MF 275, PERTENCENTES A ESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002621 | 05/05/2006 | 3945.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR *DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/05/2006 | 400.00 | 00007354733407 | EDNILDO F. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO, MANUTENCAO E APOIO NA PARTE ELETRICAE NO PERCURSO DO TRIO ELETRICO DURANTE OS FESTE-JOS CARNAVALESCOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002619 | 05/05/2006 | 3039.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOMMX 1785, E TRATORES YANMAR 1040 E FORD 6610, PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002622 | 05/05/2006 | 3214.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVE-LADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/05/2006 | 1500.00 | 00089387945715 | ROSANE TRINDADE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PROJETISTA, QUANDO DA ELABORACAO DE PROJETO DEPAVIMENTACAO EM DIVERSAS ARTERIAS JUNTO A CAIXA *ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/05/2006 | 2000.00 | 00008022984434 | LUIZ DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOPOGRAFIA, QUANDO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, PARA ELABORACAO DEPROJETO DE PAVIMENTACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA *FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/05/2006 | 2000.00 | 00023630159400 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DESENHISTA EM DIVERSAS ARTERIAS, QUANDO DA ELA-BORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO JUNTO A CAIXA *ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/05/2006 | 170.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CAIXAS DE GORDURA NO SERVICO DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/05/2006 | 240.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS DE BUEI-ROS E CAIXAS DE GORDURAS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/05/2006 | 250.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DERECUPERACAO DO CHASSIS E REVISAO DO FEICHE DE MOLATROCA DO ROLAMENTO DO CARROCAO DO TRATOR YANMAR *1040, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/05/2006 | 225.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO) DESTINADAS AO MECANICO E AO TRATORISTA DO TRATOR DE *ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/05/2006 | 200.00 | 00095279636487 | MARCOS TRAJANO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DEBANHEIROS NO ESTADIO JOSE RAMALHO DA COSTA PARA *UTILIZACAO DOS FEIRANTES AOS SABADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/05/2006 | 150.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA XEROX MODE-LO WC15, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/05/2006 | 135.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 5,40 HORAS E QUARENTA MINUTOS DE DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNW 2640 DA CAM-PANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/05/2006 | 60.00 | 00013144405434 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMX 1448-PB, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA DE ARAUJO, RESIDENTE A RUA GENERAL OSO-RIO,382, NESTA CIDADE, PARA O HOSPITAL REGIONAL *EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/05/2006 | 2000.00 | 00518181000142 | RUAN PROFISSIONAL VIDEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDOC-UBS DE CAPTACAO DE IMAGEM, PRODUCAO DE EDI-CAO DE DOIS DOCUMENTARIOS PARA A UNIDADE BASICADE SAUDE DE BELA VISTA E DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA COMO UM TODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/05/2006 | 320.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 16 (DEZES-SEIS) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MMX 1422, DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/05/2006 | 49.99 | 00009555781400 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO DA PARTICIPA-CAO NO EVENTO MOBILIZACAO DA BOLSA ALIMENTACAO EMJOAO PESSOA/PB, JUNTAMENTE COM ADILSON LOURENCO EFABIANO V.CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/05/2006 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAODOS FUNCIONARIOS MARCONE AVELINO DOS SANTOS, *EDVAN CARLOS DUARTE E RENAN B.ALMEIDA, PARA REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/05/2006 | 450.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/05/2006 | 1120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL LABORATORIAL E AMBULATORIAL DESTINADO AOCENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002661 | 09/05/2006 | 1547.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/05/2006 | 1680.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEM DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/05/2006 | 36.00 | 00020522436404 | ALBERTO JORGE DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO DA FISCALIZA-CAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AO PROJETO DE PAVI-MENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/05/2006 | 260.00 | 00018023738453 | EXPEDITO LINO MALHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LANTERNAGEM E SOLDA NA CABINE, ESTRIBO E PARA-LAMAS, DO VEICULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPOR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/05/2006 | 1240.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DE 124 M2 DEGESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPALNA PRACA JOAO PESSOA CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/05/2006 | 160.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA, DES-TINADAS AO SERVICO DE REDE DE ESGOTO NA TRAVESSAEUFRASIO CAMARA, NO VEICULO DE PLACA MMX 1468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/05/2006 | 80.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE AREIA, DES-TINADA AO SERVICO DE REPAROS DE CALCAMENTO NO *CONJUNTO DO BRITADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/05/2006 | 300.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE DA ROCHA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ALUGUEL DO MUCK PARA O SERVICO DE MONTAGEM EDESMONTAGEM DA CALDEIRA PERTENCENTE AO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/05/2006 | 160.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE AREIA E 01(UMA) CARRADA DE MASSAME, DESTINADAS AO PISO DOPREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O CENTRODE INFORMATICA (TELE CENTRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/05/2006 | 49.50 | 00474973000758 | ECAD-E.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA-CAO DO EMPENHO N. 000723 DO DIA 01/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/05/2006 | 60.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM GRAVACAO EM CD DA VACINACAO CONTRAGRIPE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/05/2006 | 100.00 | 00003111167445 | JEAN CLAUDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA SOBRE A CAMPANHA DE *VACINACAO DOS IDOSOS (CONTRA A GRIPE), NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/05/2006 | 51217.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DO PESSOAL DA MANUTENCAODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NIVEL SUPERIOR, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/05/2006 | 3220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DO PESSOAL DA MANUTENCAODO PSF/SAUDE BUCAL NIVEL MEDIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/05/2006 | 15849.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DO PESSOAL DA MANUTENCAODO PSF/SAUDE BUCAL NIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/05/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA ATENCAO BASICA NIV. MEDIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/05/2006 | 23153.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA ATENCAO BASICA NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/05/2006 | 14.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/05/2006 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUT.DOS SERV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/05/2006 | 794.51 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DOVEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002712 | 10/05/2006 | 13275.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/05/2006 | 60.00 | 00006556618403 | RAIMUNDA DA PAZ SEBASTIAO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/05/2006 | 0.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/05/2006 | 3627.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/05/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.476-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/05/2006 | 199.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/05/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR AJ.PESSOA/PB, NO DIA 10/05/2006, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO A SUDEMA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR E *FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/05/2006 | 790.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/05/2006 | 50000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA COTA DO FPM DO DIA 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/05/2006 | 80.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02 (DOIS) CARTUCHOS,DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/05/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/05/2006 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/05/2006 | 25436.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO INSS-PARC.ADM. NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/05/2006 | 16695.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PARC.RET.INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/05/2006 | 110.00 | 05926588000122 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.016-4 MEC/FNDE/PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/05/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002725 | 11/05/2006 | 3700.00 | 07599027000191 | ESC DE ADVOCACIA LUCIANO PIRES LISBOA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS, CONFORME *CONTRATO N. 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/05/2006 | 750.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA AO LANCHE PARA REUNIOESDA MELHOR IDADE, DURANTE OS MESES DE MARCO E *ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/05/2006 | 23.24 | 00004100202490 | LUZIA DE FATIMA DOS SANTOS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/05/2006 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA-GEM A MONTEIRO/PB, NO DIA 11/05/2006, CONDUZINDOTECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPARDE UMA REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/05/2006 | 2656.15 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE LAVANDERIA DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/05/2006 | 566.60 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA AOS PACIENTES DO CENTRO DE *ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/05/2006 | 3177.11 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/05/2006 | 2875.00 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/05/2006 | 21.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002723 | 11/05/2006 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/05/2006 | 360.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE 26 (VINTE E SEIS) ALMOCOSE 140 (CENTO E QUARENTA) LANCHES, PARA EQUIPE QUETRABALHOU NO DIA `D` DA CAMPANHA DE VACINACAO DOIDOSO, NO DIA 06/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/05/2006 | 500.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DELIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/05/2006 | 1200.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIO-NARIOS DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, DURANTE OSMESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/05/2006 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12/05/2006, TRANSPOR-TANDO MEDICAMENTOS DA LIFESA PARA ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/05/2006 | 26.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/05/2006 | 350.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS *D`AGUA NO VEICULO DE PLCA CXA 5466, DESTINADAS *AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/05/2006 | 270.00 | 00013261460415 | JOSE TOMAZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA DE CONJUNTO DE SOFA PERTEN-CENTE AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/05/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO SR.PREFEITO PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 12/05/2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA *EDILIDADE JUNTO A SUDEMA (ASSINAR PROJETO DEAGRO-INDUSTRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/05/2006 | 8.05 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG.PREST.DE SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/05/2006 | 8.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICAO DESTINADA A FUNCIONARIA KAMILA DINIZ,QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR *DE SEMINARIO NO TCE SOBRE GASTOS COM COMBUSTIVEIS,NO DIA 12/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/05/2006 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/05/2006 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/05/2006 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/05/2006 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/05/2006 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/05/2006 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/05/2006 | 21.00 | 08521627000108 | J. GOMES FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDOBRADICAS DESTINADAS AOS ARMARIOS DA SECRETARIA *DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/05/2006 | 2080.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTIJES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/05/2006 | 99.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COM TROCA DE PECAS NA IMPRESSORA EPSONFX 1170 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE EMPENHOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/05/2006 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOSAO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/05/2006 | 35.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/05/2006 | 79.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/05/2006 | 105.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOSAO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/05/2006 | 700.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE *LIMPEZA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/05/2006 | 31.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/05/2006 | 1982.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1% EM FAVORDO PASEP DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADA, PERIO-DO DE APURACAO 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/05/2006 | 61.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO MONITOR DO COMPUTADOR DOSETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/05/2006 | 1000.30 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/05/2006 | 300.00 | 00096099747168 | EDINILZA B. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 3000 (TRES MIL) COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/05/2006 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE *ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/05/2006 | 127.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/05/2006 | 4150.00 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS ORTOPEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/05/2006 | 175.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEMORIAS 256 MB DDR E DRIVE DE 1.44 MB, DESTINADOSAO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/05/2006 | 1105.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/05/2006 | 56.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETELEFONES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/05/2006 | 140.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DOEXAME ANATOMOPATOLOGICO JUNTO A UNIDADE CIENTIFICADE DIAGNOSTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/05/2006 | 371.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFRACAO AM-BIENTAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 210/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/05/2006 | 150.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 03 (TRES) CARRADAS DE AGUA, NO VEICULO DE PLA-CA MMX 6059, DESTINADAS AS CISTENAS COMUNITARIASDA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/05/2006 | 60.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA E INSTALACAO DE SISTEMA, NO SETOR DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/05/2006 | 200.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 04 (QUATRO) CARRADAS DE AGUA, NO VEICULO DE *PLACA CXA 5466, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/05/2006 | 5.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/05/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR AJ. PESSOA/PB, NO DIA 16/05/2006, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A SUDEMA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/05/2006 | 1000.00 | 06277549000104 | DISMOVEL-DIST.E AT.DE MOVEIS E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UM) DVD REF PVD503P C/CARAOKE C/PONTUACAO PRE-CISION, E 01 (UM) FOGAO 4 BOCAS MOD. INDUSTRIAL *C/FORNO DAKO, DESTINADO A ESCOLA HOSANA LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/05/2006 | 1685.16 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGUROTOTAL DO VEICULO DE PLCA MNH 9499 DA MANUTEN-CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/05/2006 | 1290.70 | 54625868000106 | SIGNA INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002773 | 17/05/2006 | 14256.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/05/2006 | 150.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE 02 (DOIS) FOGOES DASESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/05/2006 | 460.00 | 00009204148420 | J. M. GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA IMPLANTACAO E COLOCACAO DE TELA DEPROTECAO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA *LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/05/2006 | 260.00 | 00005836856419 | ANA CARLA XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04.PROC.244/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/05/2006 | 281.00 | 00003374385443 | MARIA APARECIDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04.PROC.244/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/05/2006 | 260.00 | 00006970684474 | ANA PAULA VITORINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04.PROC.244/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/05/2006 | 260.00 | 00002780638451 | PATRICIA DE CASSIA V. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04.PROC.244/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/05/2006 | 260.00 | 00002859770402 | CLAUDIANA DINIZ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04.PROC.244/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/05/2006 | 246.00 | 00002804452450 | GEUZA DOS SANTOS P. PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04.PROC.244/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/05/2006 | 267.00 | 00018129889404 | JOSEFA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04.PROC.244/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/05/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04.PROC.244/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/05/2006 | 239.00 | 00004683173417 | ALECIA TAVARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04.PROC.244/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/05/2006 | 274.00 | 00029780037829 | EDSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04.PROC.244/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/05/2006 | 267.00 | 00006984923409 | WELLINGTON CHARLISSON DOS S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04.PROC.244/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/05/2006 | 295.00 | 00002652345737 | PAULO CESAR GOUVEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04.PROC.244/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/05/2006 | 246.00 | 00005588793498 | SOLANGE LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04.PROC.244/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/05/2006 | 60.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA E INSTALACAO DE SISTEMA DO COMPUTADORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/05/2006 | 647.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UM) TELEFONE FAX. SHARP VX 45 E 01 (UM) ESTA-BILIZADOR 110V., DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/05/2006 | 267.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/05/2006 | 618.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/05/2006 | 116.40 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA A CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/05/2006 | 180.41 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DELIMPEZA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/05/2006 | 289.00 | 00007455102488 | RENNAN BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, QUAN-DO DA PARTICIACAO JUNTAMENTE COM EDIVAN C.DUARTE EMARCONE AVELINO DOS SANTOS NO TREINAMENTO REALIZA-DO PELA CNM E FAMUP, NO PERIODO DE 09 A 10 DE MAIODE 2006, EM JOAO PESSOA, CURSO OPRECIONAL DE PRE-GOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002766 | 17/05/2006 | 27034.86 | 05538869000108 | COOPERATIVA CAMPINENSE DE SERVICOS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/05/2006 | 1124.29 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/05/2006 | 0.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/05/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO *MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/05/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/05/2006 | 995.24 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/05/2006 | 1239.76 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/05/2006 | 4112.50 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/05/2006 | 1847.40 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS (SOROS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002804 | 17/05/2006 | 14227.96 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/05/2006 | 1759.01 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATO-RIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/05/2006 | 1165.99 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATO-RIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/05/2006 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002808 | 17/05/2006 | 2211.35 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, RE-LATIVO A DECIMA QUARTA PARCELA DO CONTRATO 023/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002809 | 17/05/2006 | 22788.65 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A DECIMA QUARTA PARCELA DOCONTRATO 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/05/2006 | 254.30 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112005 | 0002811 | 17/05/2006 | 4450.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/05/2006 | 150.00 | 00039521990449 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PECOM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDEDE SEU FILHO JOSELITO FELIX JUNTO AO HOSPITAL *OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/05/2006 | 180.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTONO BAIRRO DO BRITADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/05/2006 | 170.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DA REDE DE ESGO-TO E DA GALERIA NAS RUAS ELISIO SOBREIRA, 7 DE SE-TEMBRO, ANTONIO CAROLINO DELGADO E SOLON DE LUCENANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/05/2006 | 358.87 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PORCHAFARIZ DO TANQUE DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/05/2006 | 138.00 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DECONFECCAO DE 10 (DEZ) GRADES DE FERRO, PARA TAMPASDE BUEIROS E GALERIAS DAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/05/2006 | 180.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 01 (UMA) CARRADA DE AREIA E 02 (DUAS) CARRADASDE MASSAME, DESTINADAS AOS SERVICOS DAS RUAS 13 *DE MAIO E CONJUNTO BRITADOR, NO VEICULO DE PLACAMMX 1468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/05/2006 | 300.00 | 00003552206442 | ADJAILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA E COLOCACAO DE CAVALETES NA RUA *MANOEL RODRIGUES, PARA UTILIZACAO DE CAMINHADA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/05/2006 | 150.00 | 00009975330568 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO MACACO HIDRAULICO SHULLER DE *15 TON. PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/05/2006 | 250.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA PONTA DE EIXO DA MAQUINA PATROL120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/05/2006 | 1750.00 | 03660203000100 | FACIL-FABRICA DE ARTEF.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NA GALE-RIA DE AGUA PLUVIAL LOCALIZADA A RUA ANTONIO CARO-LINO DELGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/05/2006 | 2251.26 | 41133778000156 | N.P.A.INDUSTRIA E COM.DE MARMORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A REDE HIDRAULICA DO CONJUNTONOVA ESPERANCA III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/05/2006 | 85.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/05/2006 | 175.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/05/2006 | 4332.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/05/2006 | 54.36 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/05/2006 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/05/2006 | 200.00 | 00005157242204 | ALBERTO PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BQI-0368, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/05/2006 | 47.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/05/2006 | 100.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/05/2006 | 200.00 | 00089287444404 | EDNILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOSBANHEIROS DO CLUBE CAOBE, PARA UTILIZACAO DURANTEOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/05/2006 | 300.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS EM MDF DESTINA-DOS AO CONCURSO DE RADIO AMADOR DO NORDESTE,TEN-DO ESPERANCA COMO UM MUNICIPIO PARTICIPANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/05/2006 | 30.00 | 00002231718405 | JOSENILDA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ESCOVA, PENTEADO E MAQUIAGEM NA CANDIDATA QUEREPRESENTOU A CIDADE DE ESPERANCA NO I FESTIVALDA MANDIOCA NA CIDADE DE PUXINANA, NO PERIODO DE19 A 21 DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/05/2006 | 160.00 | 00020756127491 | JOAO PORTO MEDEIROS-LAB. DENTARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM PROTESE DENTARIA DOADA AO SR. JOSEDE ARIMATEIA DA SILVA, PORTADOR DO RG. 2.263.683RESIDENTE A TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 176, NESTA *CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/05/2006 | 150.00 | 00067193200410 | ADABEILZA ALEXANDRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR *SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO GALILEU RAIMUNDO PESSOA JUNTO AO HOSPITALDAS CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/05/2006 | 200.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/05/2006 | 160.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02 CARTUCHOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/05/2006 | 1420.00 | 00000826289479 | JANIO WAGNER VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOSMOVEIS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002825 | 18/05/2006 | 11585.40 | 01845824000125 | ADJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGRAFICOS PRESTADOS EM ATESTADO, ESCALA DE SERVI-COS, CADASTRO DE HIPERTENSO, ETC, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002826 | 18/05/2006 | 8480.00 | 01845824000125 | ADJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGRAFICOS PRESTADOS EM AGENDAMENTO DE CONSULTAS ,BOLETIM DE PRODUCAO, CONTROLE DE MEDICACAO POR *CONSULTA, ETC., DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/05/2006 | 1001.03 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/05/2006 | 1060.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002829 | 18/05/2006 | 1642.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO *DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/05/2006 | 12.04 | 00051177021404 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10/05/06, PARA PARTICIPARDE UMA REUNIAO NO CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/05/2006 | 1381.04 | 00002264460423 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO BIOQUIMICA/CITOLOGISTA DE BENEFI-CIARIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CAN-CER DO COLO DO UTERO E DE MAMA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/05/2006 | 48.00 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE, DESTINADO AO PES-SOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA GRIPE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/05/2006 | 510.00 | 00097846546449 | GRACE GERONIMA BEZERRA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/05/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/05/2006 | 300.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/05/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152006 | 0002859 | 18/05/2006 | 3434.00 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS (HIPERTENSOS)-PROGRAMA-MEDICAMENTOSDOS GRUPOS DE HIPER,DIABETE,ASMA E RENITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/05/2006 | 14.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO DE MANIPULACAO DESTINADO AO CENTRO DEDE SAUDE-COMBATE AO CANCER DE COLO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/05/2006 | 170.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM MAO-DE-OBRA NO VEICULO DE PLACA MNH9128 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/05/2006 | 4.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002863 | 18/05/2006 | 10301.06 | 03582862000168 | TRIFARMA - Comércio de Produtos Médico Hospitalar Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/05/2006 | 240.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7810 DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/05/2006 | 56.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/05/2006 | 134.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1185 DAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/05/2006 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/05/2006 | 19.68 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRAS-CO, COM VENCIMENTO EM 30/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/05/2006 | 130.00 | 06277549000104 | DISMOVEL-DIST.E AT.DE MOVEIS E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UMA) ESCRIVANINHA, DESTINADA AO SETOR DETRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/05/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/05/2006 | 84.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002814 | 18/05/2006 | 4480.00 | 01845824000125 | ADJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGRAFICOS PRESTADOS EM BOLETIM DE FREQUENCIA, DIARIO DE CLASSE, HISTORICO ESCOLAR, ETC, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/05/2006 | 120.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE 400 (QUATROCENTOS) SALGA-DINHOS, DESTINADOS AO COQUETEL DE ABERTURA DO *CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/05/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/05/2006 | 14.32 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA *DO CAMARA, COM VENCIMENTO EM 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/05/2006 | 119.27 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARRASCOCOM VENCIMENTO EM 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/05/2006 | 15.86 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DOCAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/05/2006 | 633.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNH 9499E MNH 9220 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/05/2006 | 395.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM ALINHAMENTO, MAO-DE-OBRA, E SERVICODE TROCA DE MANGUEIRA NOS VEICULOS DE PLACAS *MNH 9499 E MNH 9290 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTEESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/05/2006 | 8016.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/05/2006 | 105.00 | 00000820258431 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTACOESDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/05/2006 | 90.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9220 *DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/05/2006 | 1009.29 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM AUTENTICACOES, REGISTRO DE ATAS, RE-GISTRO DE POSSE, CERTIDAO DE REGISTRO E EM DOCU-MENTACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000322005 | 0002874 | 19/05/2006 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMMANOEL PALMEIRA DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/05/2006 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA EXTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/05/2006 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/05/2006 | 300.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/05/2006 | 350.00 | 00006425553464 | FARAH DYBA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONA-MENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE *MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/05/2006 | 667.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/05/2006 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TOR-RES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO *AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/05/2006 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO *MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/05/2006 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98 1 ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE SER-VICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/05/2006 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/05/2006 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR SEVERIANO, 10,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/05/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/05/2006 | 1100.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES *DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/05/2006 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/05/2006 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA J.K, 352, NESTA CIDADE ELOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) 10, DA COMUNIDADE *BELO JARDIM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/05/2006 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA COORDENACAO DOS PSFS, RELATIVO AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/05/2006 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPE-RANCA (CAPS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/05/2006 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO DE LAGOA VERDE, DESTE MUNICI-PIO, PARA USO DE ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/05/2006 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAMPO FORMOSO,DESTE MUNICIPIO, PARA USO DE ATENDIMENTO MEDICO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/05/2006 | 422.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM AUTENTICACOES, REGISTRO DE ATA E EMDOCUMENTACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/05/2006 | 180.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE ANDRADE, S/N, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ABRIGODE MENORES CARENTES DESTA CIDADE (NOSSO LAR), RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/05/2006 | 140.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAODA LICENCA DE INSTALACAO N. 605/2006 E 612/2006,JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/05/2006 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, DESTEMUNICIPIO LOCADO A ESTA EIDLIDADE, P/FUNCIONAMEN-TO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/05/2006 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DES-TE MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/05/2006 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/05/2006 | 180.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO SERVICO DE RECUPERACAODE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS COMO. JOSE DE ANDRA-DE, MATIAS FERNANDES, SAO VICENTE E JOSE BONIFA-CIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/05/2006 | 644.05 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPOR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/05/2006 | 1250.00 | 00048251844487 | EDSON TORQUATO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS EMBREA-GENS DO GIRO, RETIRADA DO TANQUE HIDRAULICO DO *TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/05/2006 | 1110.00 | 00038195720404 | JOSE TOMIRES V. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS EMBREAGENSDE GIRO E RECUPERACAO DE UNHAS DO TRATOR DE ESTEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/05/2006 | 750.00 | 00006579130490 | JONATHAN JOGLY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA EMBREAGEM *CENTRAL E RECUPERACAO DE ROSCA DO BRACO DO TRATORDE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/05/2006 | 1700.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DE GARFO DE GIRO DO LADO ESQUERDO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS EMBREAGENS DE GIRO,SERVICO DE FREIO, TROCA DA BOMBA DE GIRO NO TRATORDE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/05/2006 | 890.00 | 00002989457461 | JADSON HILTON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE LAMINA E TROCA DE GARFO DO TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/05/2006 | 329.40 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO SERVICO DE REVISAO DEABASTECIMENTO DE AGUA NO CHAFARIZ DO TANQUE DELAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/05/2006 | 1000.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/05/2006 | 400.00 | 00002341197485 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NASMULTIPLICIDADES, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/05/2006 | 400.00 | 00002341197485 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NASMULTIPLICIDADES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/05/2006 | 1463.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002914 | 22/05/2006 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO CENTRO DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/05/2006 | 1.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/05/2006 | 69.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/05/2006 | 40.00 | 00003556315475 | JOAO BATISTA MANOEL AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM GRAVACOES DE CD PARA DIVULGACAO DEACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/05/2006 | 1184.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 19/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/05/2006 | 191.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 19/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/05/2006 | 63.68 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIA-GENS A CAMPINA GRANDE/PB, JUNTAMENTE C/ ASSESSORESCOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/05/2006 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISO E MATERIAS *ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMACATURITE NOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/05/2006 | 3699.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODOS CONTRATOS NS. 0035275-16 E 0035274-80 NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/05/2006 | 26.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 000250 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/05/2006 | 8.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/05/2006 | 180.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NAS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/05/2006 | 500.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS *DE AGUA NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADASAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/05/2006 | 374.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MANUTENCAODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/05/2006 | 600.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA AO DESTACAMENTO DA POLICIA *MILITAR, CONFORME CONVENIO 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/05/2006 | 1301.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/05/2006 | 371.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/05/2006 | 140.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/05/2006 | 84.00 | 00013201415871 | JOSIAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NA VIATURA VW/SANTANA PREFIXO0670, DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO 007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/05/2006 | 37.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRANSITO E DO DISTRI-TO DE MASSABIELLE,RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/05/2006 | 37.00 | 00093000146415 | ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRANSITO E DO DISTRI-TO DE MASSABIELLE,RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/05/2006 | 37.00 | 00062424548404 | MARTINHO MAURICIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRANSITO E DO DISTRI-TO DE MASSABIELLE,RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/05/2006 | 42.00 | 00037586998434 | MARCELO G. RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRANSITO E DO DISTRI-TO DE MASSABIELLE,RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/05/2006 | 185.00 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRANSITO E DO DISTRI-TO DE MASSABIELLE,RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/05/2006 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/05/2006 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELADA VEICULACAO PUBLICITARIA EM ACOES ADMINISTRA-TIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/05/2006 | 350.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS *DE AGUA NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADASAOS PSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/05/2006 | 817.75 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFRANGOS ABATIDOS E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/05/2006 | 55.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0002933 | 23/05/2006 | 15637.50 | 12919148000103 | COCAN - COOPERATIVA CAMPINENSE DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ANESTESIOLOGISTAS JUNTO AO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/05/2006 | 161.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MMX 1185 DA MANUTENCAODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/05/2006 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 23/05/06, CONDUZINDO APACIENTE MARIA APARECIDA DA COSTA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS NA CLINICA DIAGOSNI-TICA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/05/2006 | 606.60 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA COMPRA DE02 (DUAS) PASSAGENS AEREA, P/O RIO DE JANEIRO/RJ,C/A FINALIDADE DE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDEDE SEU FILHO MENOR MATHEUS ACIOLE, JUNTO AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DE CANCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/05/2006 | 100.00 | 00098290649487 | EDNALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARAVIAJAR AO RIO DE JANEIRO, C/A FINALIDADE DE ACOM-PANHAR SEU FILHO MENOR MATHEUS ACIOLE, PARA O TRA-TAMENTO DE SAUDE JUNTO AO INCA-INSTITUTO NACIONALDO CANCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/05/2006 | 500.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DEAGUA NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADAS AOMATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/05/2006 | 750.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADASDE AGUA NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADASAS CISTERNAS COMUNITARIAS E ASSOCIACOES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/05/2006 | 250.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICODE SOLDA E TORNEAMENTO EM DUAS RODAS E REFORCONO CHASSIS DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE DOMATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/05/2006 | 2287.50 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONROE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/05/2006 | 480.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 16 (DESESSEIS) BASES *EM FERRO TIPO CANTONEIRA PARA MONTAGEM DO PAVI-LHAO METALICO PARA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS *DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/05/2006 | 70.00 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE EVENTOS, PARA *VIAJAR A J. PESSOA/PB, NO DIA 30/05/2006, C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA JUNTO AO SE-TOR DE MARKETING DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/05/2006 | 160.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DEAREIA NO VEICULO DE PLACA MMX 1468, DESTINADAS *A SERVICOS DE REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA *MANOEL HENRIQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/05/2006 | 167.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MMX 1785 DA MANUTENCAODA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002955 | 24/05/2006 | 15646.60 | 40979809000121 | ALMEIDA CONSTRUCOES COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/05/2006 | 1000.00 | 00007578339427 | CRISTIANO RODRIGUES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/05/2006 | 1000.00 | 00007571257433 | JEAN GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/05/2006 | 20836.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/05/2006 | 45.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/05/2006 | 2837.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/05/2006 | 7516.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASRELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/05/2006 | 10.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/05/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *( PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/05/2006 | 70.00 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE EVENTOS PARAPARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/05/2006, *C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO ES-TADUAL DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/05/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNI-CACAO, EVENTOS E TURISMO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/05/2006 | 227.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MF 290, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/05/2006 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/05/2006 | 3733.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/05/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/05/2006 | 476.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/05/2006 | 232.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO MATADOURO ,RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/05/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/05/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO E COORDENACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/05/2006 | 70721.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/05/2006 | 31.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/05/2006 | 18053.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/05/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA MANUT.DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AOMES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002952 | 24/05/2006 | 2359.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONSTRUCOES COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM *DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/05/2006 | 1020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/05/2006 | 5615.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/05/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/05/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/05/2006 | 1452.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/05/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC.DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST. E *SERV.SOCIAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002953 | 24/05/2006 | 10522.60 | 40979809000121 | ALMEIDA CONSTRUCOES COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NA *MANUTENCAO DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/05/2006 | 42.00 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE 08 (OITO) LANCHES DESTI-NADOS A EQUIPE DO FUMACE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/05/2006 | 2944.00 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/05/2006 | 310.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/05/2006 | 1550.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMI-CA BIO PLUS- MODELO BIO 200, SERIE 00488 DO LABO-RATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/05/2006 | 43.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3817), DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/05/2006 | 243.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3816), DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/05/2006 | 230.00 | 00013261460415 | JOSE TOMAZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE CADEIRAS EMESA GINECOLOGICA (ESTOFAMENTOS) DO CENTRO DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/05/2006 | 1225.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/05/2006 | 758.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA MANUTENCAO DOS *SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/05/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/LAGOA DE PEDRA, DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/05/2006 | 6106.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/05/2006 | 20.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/05/2006 | 6465.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/05/2006 | 15.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/05/2006 | 10678.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. ADM. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/05/2006 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. ADM. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/05/2006 | 415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERV. ADM. DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/05/2006 | 27733.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/05/2006 | 33.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/05/2006 | 18078.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/05/2006 | 25.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/05/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIEMNTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/05/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/05/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/05/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNC. DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/05/2006 | 10881.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/05/2006 | 23.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/05/2006 | 12184.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/05/2006 | 8640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF (PRO-TEMPORE) RE-LATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/05/2006 | 10737.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/05/2006 | 15.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/05/2006 | 19928.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/05/2006 | 26.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/05/2006 | 2967.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/05/2006 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/05/2006 | 3228.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/05/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/05/2006 | 26625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES *COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/05/2006 | 15370.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE MA-NUTENCAO DA PRODUCAO DIRETA MEDICOS PRO-TEMPORE, *RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/05/2006 | 117.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3801), DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/05/2006 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/05/2006 | 15.00 | 00095227059420 | PASCOAL ALEXANDRE MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARAVIAJAR A J. PESSOA/PB, NO DIA 26/05/2006, C/A FINALIDADE PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO ESTADUAL DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/05/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/05/2006 | 5938.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/05/2006 | 4.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENC.DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/05/2006 | 1262.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/05/2006 | 3995.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/05/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/05/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE PENSIONSITAS, RELATIVO AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/05/2006 | 12.20 | 00005657895460 | ANDERSON DE TARSO VALENTIM SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM)MOUSE, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/05/2006 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM EM CARTUCHOS HP270 E HP28C, DESTI-NADOS AO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/05/2006 | 314.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3802), DA MANUTENCAO DO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/05/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A *J. PESSOA/PB, NO DIA 24/05/2006, C/A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, *JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SUDEMA E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/05/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/05/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/05/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/05/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/05/2006 | 1951.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/05/2006 | 222.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3800), DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/05/2006 | 29.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA AO CENTRO DE INFORMATICA DOSETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/05/2006 | 3712.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/05/2006 | 3762.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/05/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/05/2006 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/05/2006 | 3340.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/05/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/05/2006 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE INFORMATICA EM MANUTENCAO DO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERALJUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002954 | 24/05/2006 | 9617.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONSTRUCOES COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E *CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/05/2006 | 168.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3806), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/05/2006 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ABASTECERA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FE-LIX DE FIGUEIREDO- SITIO LAGOA VERDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/05/2006 | 370.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADADA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULODE PLACA COS-2957, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/05/2006 | 180.00 | 00098076183472 | JAMMILY CHARLANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS PARA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/05/2006 | 180.00 | 00051887657487 | ISABEL CRISTINA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS PARA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/05/2006 | 180.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS PARA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/05/2006 | 490.63 | 00003552263403 | ADRIANA SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO A PROFESSORA EDLEUZA DE OLIVEIRASALVIANO EM ATESTADO MEDICO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/05/2006 | 1452.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DELEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/05/2006 | 877.69 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADO SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNH-9025/PB,DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/05/2006 | 93018.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/05/2006 | 107.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/05/2006 | 10957.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/05/2006 | 28687.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/05/2006 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORES *E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/05/2006 | 568.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUT.DO MAGISTERIO-DIRETOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/05/2006 | 9740.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/05/2006 | 9235.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/05/2006 | 2458.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/05/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/05/2006 | 21500.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/05/2006 | 53.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/05/2006 | 8059.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/05/2006 | 17.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/05/2006 | 14103.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/05/2006 | 37.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/05/2006 | 708.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/05/2006 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNC.DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR, *RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/05/2006 | 9404.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/05/2006 | 33.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL VI-GILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/05/2006 | 7200.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/05/2006 | 22.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/05/2006 | 12092.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/05/2006 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/05/2006 | 4129.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/05/2006 | 19358.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/05/2006 | 33.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/05/2006 | 689.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL *(PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/05/2006 | 5933.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/05/2006 | 19.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/05/2006 | 3151.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/05/2006 | 6504.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/05/2006 | 7.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/05/2006 | 2344.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/05/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/05/2006 | 4507.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 24/05/2006 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/05/2006 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ,RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/05/2006 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/05/2006 | 4605.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/05/2006 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/05/2006 | 1065.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO E AMPLIACAO DA *TELA DE PROTECAO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HO-SANA LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/05/2006 | 350.00 | 00004369199409 | MONICA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA AUX.DE SERVICOS DIVERSOS MARIA DAS NEVES ALVES DE MELO, JUN-TO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO QUEBRA-PE, DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA PREMIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003115 | 25/05/2006 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELADOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003116 | 25/05/2006 | 3700.00 | 07599027000191 | ESC DE ADVOCACIA LUCIANO PIRES LISBOA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELADOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS,CONFORME CONTRATO N. 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/05/2006 | 2000.00 | 03555511000168 | COOP.DE TRAB.E PROD.AR.DE PUXINANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAODESTE MUNICIPIO A COOPERATIVA SUPRA MENCIONADA, EMVIRTUDE DA PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO NO I FESTIVAL DA MANDIOCA NO PERIODO DE 19 A 21/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/05/2006 | 447.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 3845 E CARTUCHOS, DES-TINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/05/2006 | 1213.04 | 02076127000110 | EXITOUR-VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEMAEREA COM DESTINO A BRASILIA/DF, DESTINADA AOSR. PREFEITO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/05/2006 | 280.00 | 00005732802401 | JACIARA KARLA TORRES SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA AUX.DE *SERVICOS DIVERSOS CLEOMAR COSTA DE ASSIS, NO PE-RIODO DE 08 A 31/05/2006, JUNTO AO PSF DO DISTRI-TO DE MASSABIELLE, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA *PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/05/2006 | 265.00 | 00001186194898 | ODAIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PARA COMPRA DEUMA PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP, COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR SEU FILHO MENOR JOSE THIAGO, JUNTOAO HOSPITAL SANTA MARCELINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/05/2006 | 32.00 | 00016136497468 | INEUMAN FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS LIGADO A APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/05/2006 | 1494.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A DEMARCACAO DAS RUAS ONDEREALIZA A FEIRA LIVRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/05/2006 | 1143.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, PARA SERVICOS *GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/05/2006 | 2493.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA E PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/05/2006 | 623.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES, PARA SERVICOS DE MANU-TENCAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/05/2006 | 451.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SERVICOS GERAIS REALIZADOS *PELA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/05/2006 | 736.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA SAELPA PARC. 05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/05/2006 | 450.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E REC.DE P.TRAT.E MAT.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE UM CABECOTE DO TRATOR MF 265 ,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/05/2006 | 185.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF 265, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/05/2006 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARAVIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZERO TRATAMENTO DE SEU FILHO JONAS MIRANDA DINIZ *JUNTO AO FUSAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/05/2006 | 501.00 | 04121648000177 | NIEDSON COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/05/2006 | 360.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM TROCADE PLACA LOGICA, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/05/2006 | 2416.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/05/2006 | 16.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE INFORMATICA DO SE-TOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/05/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/05/2006 | 12.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/05/2006 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/05/2006 | 68.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISCAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/05/2006 | 881.90 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE PINTURA, REVI-SAO ELETRICA E HIDRAULICA DO GINASIO O VOVOZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/05/2006 | 150.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911, CONDUZINDO O PACIENTEANDERSON DELGADO, NO DIA 23/05/06, PARA TRATAMENTOESPECIFICO NO HOSPITAL SAO PEDRO EM JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/05/2006 | 50.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911, CONDUZINDO A PACIENTEINACIA TARGINO, NO DIA 19/05/06, PARA TRATAMENTO *ESPECIFICO NA CLINICA DR.MAIA EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/05/2006 | 600.00 | 04594351000129 | FARM.S/TEIXEIRA-LCVM TEIX. F.MANIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFLUORETO DE SODIO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BU-CAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/05/2006 | 400.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/05/2006 | 545.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/05/2006 | 636.57 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO *CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/05/2006 | 65.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3813) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE *MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/05/2006 | 798.98 | 00003289279456 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE DERIVADOS DE LEITE DO PRO-GRAMA BINF PARA AS MAES DA CRECHE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/05/2006 | 1684.20 | 00013215205491 | CLEUDA RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSSOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE EMOBILIZACAO SOCIAL (PESMS) REFERENTE A CONSTRU-CAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE *DA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/05/2006 | 70.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU-7911 ESPERANCA/PB, NO DIA *25/05/2006, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA ACIOLE ACAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NACLINICA DR. MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/05/2006 | 95.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE 03 (TRES) CARTUCHOS,DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRACAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003155 | 30/05/2006 | 7731.10 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/05/2006 | 95.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE 03 (TRES) CARTUCHOS,DESTINADOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/05/2006 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE 03 (TRES) CARTUCHOS,DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003158 | 30/05/2006 | 1133.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMADE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/05/2006 | 55.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO, DESTINADO *AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/05/2006 | 250.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/05/2006 | 60.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DA BOMBA DE COMBUSTI-VEL, DO VEICULO DE PLACA MMX 1185, DA MANUTENCAODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/05/2006 | 30.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA *MOQ 7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/05/2006 | 209.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7800,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI-ENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/05/2006 | 15.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DA SIRENE DO VEICULO DE PLACA MOQ 2654DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/05/2006 | 130.00 | 00033461465453 | JOEL SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA, LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLA-CA MMX 1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/05/2006 | 60.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/05/2006 | 257.49 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/05/2006 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DE PEDRA PINTA-DA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/05/2006 | 57.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3809), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/05/2006 | 291.49 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOSE ESTRUTURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/05/2006 | 129.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO REALIZADO NO TRANSMISSOR DE CANAIS *DAS TVS-SBT E BAND DA REPITIDORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/05/2006 | 10.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DA INSTALACAO DO ALTERNADOR DA MAQUI-NA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/05/2006 | 300.00 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOF 4720, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, PARA TRANSPORTE DE TUBOS DE CIMENTO DE40 MM, DESTINADOS A RECONSTRUCAO DE UMA GALERIA NARUA ANTONIO CAROLINO DELGADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/05/2006 | 115.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3819) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/05/2006 | 275.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040, DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E *TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003208 | 31/05/2006 | 45701.06 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIASDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/05/2006 | 547.10 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, *PARA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/05/2006 | 300.00 | 03161004000220 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA *SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/05/2006 | 1250.00 | 00006985052479 | JOSEMAR CAETANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/05/2006 | 1150.00 | 00097854794472 | DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/05/2006 | 167.89 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE 16 BASES P/MONTAGEM DO PAVILHAO METALICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/05/2006 | 70.00 | 00007268436440 | CHIRLARA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPACAODA QUADRILHA "SINHAE" COM A FINALIDADE DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE QUADRILHAS JUNINAS DE RUA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/05/2006 | 30.00 | 00003882319470 | LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 02 (DUAS) FAIXAS REFERENTE A DI-VULGACAO DO I FESTIVAL DE MANDIOCA, NO PERIODO *DE 19 A 21/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/05/2006 | 3000.00 | 07390478000114 | IZAURINO PAES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO AUDIO/VISUAL DE ENTRETENIMENTO,PARA OSFESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO N§048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/05/2006 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/05/2006 | 1126.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERA-CAO DA ESTRUTURA METALICA DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/05/2006 | 1250.00 | 00007578339427 | CRISTIANO RODRIGUES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/05/2006 | 276.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 7.475-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003169 | 31/05/2006 | 2160.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EDICAO DOMENSARIO OFICIAL N.385, COM 36 PAGINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/05/2006 | 200.00 | 07390478000114 | IZAURINO PAES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAODE MATERIA PAGA NO JORNAL PORTA-VOZ DO MES DE *MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/05/2006 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/05/2006 | 400.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA UNIAO NA C/C 40396 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/05/2006 | 4.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/05/2006 | 840.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003204 | 31/05/2006 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO *MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/05/2006 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/05/2006 | 824.31 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/05/2006 | 939.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/05/2006 | 35.00 | 00004858948404 | JOAO BATISTA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICI-PIO, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01/06/2006, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PBPREVE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/05/2006 | 163.60 | 00003450281470 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA VANILZA *GOUVEIA DE SOUZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL JOSE SOUTO, NO PERIODO DE 17 A 26/05/2006, QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/05/2006 | 1100.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR-3791, DES-TINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA E DE SU-PERVISAO DA ZONA URBANA P/ZONA URBANA E VICE-VERSANAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 919/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/05/2006 | 400.00 | 00058775668491 | GERALDO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 02 (DUAS) TESOURAS DE 8M CADA, DES-TINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MASSA-BIELLE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/05/2006 | 560.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9220 DA MANU-TENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/05/2006 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/05/2006 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/05/2006 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/05/2006 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/05/2006 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/05/2006 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/05/2006 | 38.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/05/2006 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/05/2006 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, NESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/05/2006 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VI) BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/05/2006 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL NICOLAUDA COMUNIDADE DE LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/05/2006 | 30.00 | 00004369197457 | GILMARA LIMA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-IX) LOGRADOURO, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/05/2006 | 113.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/05/2006 | 293.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3810), DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/05/2006 | 71.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3539), DO SETOR DA VIGILANCIA SANITA-RIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/05/2006 | 117.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3811), DO SETOR DA COORDENACAO DOPACS/PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE *MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/05/2006 | 218.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3818), DO SETOR DE CONTROLE E AVALIA-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/05/2006 | 58.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3814), DO SETOR DO GABINETE DO SECRE-TARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES *DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/05/2006 | 28.00 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE 08 (OITO) LANCHES, DESTI-NADOS A EQUIPE DO FUMACE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/05/2006 | 96.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3812), DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO *AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/05/2006 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 31/05/2006, CONDUZINDOA PACIENTE CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA PARA O 1 NU-CLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/05/2006 | 200.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E REPARO NA MAQUINA COPIADORA XEROXMODELO WC-415,DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/05/2006 | 25.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/05/2006 | 197.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULT.EM RADIO PROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMESSA NAODEVOLVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/05/2006 | 850.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOC-6540, DES-TINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA E VICE-VER-SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/05/2006 | 850.00 | 00027901246472 | JURACI GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYA-1120, DES-TINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA E VICE-VER-SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/05/2006 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DASINSTALACOES DO COMPLEXO DE SAUDE (HOSPITAL/CENTRODE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE *MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/05/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DE ATENCAO *BASICA NIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/05/2006 | 50340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA-SAUDE DA FAMILIA NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/05/2006 | 15160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA-SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL NIV.SUPERIOR, RELATI-VO AO MES MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/05/2006 | 2920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL NIV.MEDIO, RELATIVO *AO MES MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/05/2006 | 29356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAOBASICA NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/05/2006 | 10650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS I ,RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/05/2006 | 11799.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRAB. SUSNIV. SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/05/2006 | 14616.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO SUS, RELATIVO AO MES DEDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/05/2006 | 900.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/05/2006 | 2462.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/05/2006 | 500.00 | 00020701969415 | FERNANDO JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY 1874, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO E PINTADO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O *MES DE MAIO/06, PARA MELHORIA DE CAPACITACAO PRO-FISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/05/2006 | 500.00 | 00005214215436 | LUCAS ISIDORIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MUM 5648, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO E PINTADO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O *MES DE MAIO/06, PARA MELHORIA DE CAPACITACAO PRO-FISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/05/2006 | 150.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAFILHA VITORIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, JUNTOAO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/05/2006 | 699.98 | 05655688000161 | LEONCIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE CABELEIREIRADO PROGRAMA BINF, PARA AS MAES DA CRECHE, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00004545057446 | EDIVANIA MARIA DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA DO PROGRAMABINF, PARA MAES DA CRECHE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/05/2006 | 875.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEOCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITACOM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/05/2006 | 400.00 | 00003620951403 | ALANA MERCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACOMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/05/2006 | 425.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO E REVISAO NACOBERTURA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR SITUADO ARUA JOAQUIM VIRGOLINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/05/2006 | 360.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A REPAROS E PAVIMENTACAONA AREA DE ACESSO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/05/2006 | 265.00 | 00091382807449 | JANEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA COMPRA DEPASSAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/05/2006 | 50.00 | 00005918435441 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/05/2006 | 125.00 | 00095203290482 | OLIVIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/05/2006 | 1000.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/06/2006 | 600.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DOADO A SRA. JOANA DARC DOS SANTOS SILVAPORTADORA DO RG. 3.129.126-SSP-PB, RESIDENTE A RUADO SOL, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/06/2006 | 265.00 | 00003622406470 | MARINALVA LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/06/2006 | 950.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOSDO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/06/2006 | 1298.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/06/2006 | 439.35 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003255 | 01/06/2006 | 8669.08 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/06/2006 | 800.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSDO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/06/2006 | 795.88 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, *REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/06/2006 | 638.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE 02 (DUAS)TESOURAS, DESTINADAS A ESCOLA DE MASSABIELLE, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/06/2006 | 240.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO VICE-PREFEITO, PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO FORUM DIALOGO PUBLICO-O TCU EM CONVERSA COMO CIDADAO-CONTROLE SOCIAL, NOS DIAS 01 E 02/06/06NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE CONTAS DO *ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/06/2006 | 702.35 | 04356463000141 | BRISTOL HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO SR. PREFEITO, QUANDOEM VIAGEM A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/06/2006 | 68.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/06/2006 | 903.52 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A REVISAO E MANUTENCAO DE03 (TRES) GRADES DE ARACAO, PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003259 | 02/06/2006 | 3373.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORDE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003260 | 02/06/2006 | 3227.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003263 | 02/06/2006 | 5936.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATO-RES FORD 6610 E YANMAR 1040 E VEICULO MMX 1785, *PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/06/2006 | 85.50 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AS BICICLETAS DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003261 | 02/06/2006 | 2934.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR *MF 275, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003262 | 02/06/2006 | 2598.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATO-RES MF 265 E MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/06/2006 | 347.82 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS GRADES DE PRO-TECAO DO PAVILHAO METALICO PARA OS FESTEJOS JUNI-NOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/06/2006 | 5028.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DO PAVILHAO *METALICO PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS *NOS DIAS 24 E 29 DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/06/2006 | 200.81 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/06/2006 | 257.01 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/06/2006 | 16723.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO DO INSS COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/06/2006 | 752.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JU-ROS EM FAVOR DO INSS DO PARC.COMP.01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003272 | 02/06/2006 | 1443.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU-LOS MNH 9025 E MMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003273 | 02/06/2006 | 11412.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNH 9220, MNH 9499 E MMP 5050 DA MA-NUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003274 | 02/06/2006 | 2006.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMR 3791LOCADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003275 | 02/06/2006 | 79.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/06/2006 | 3642.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/06/2006 | 1880.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/06/2006 | 1494.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/06/2006 | 12831.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/06/2006 | 6909.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO DO INSS, COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003264 | 02/06/2006 | 2336.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS MOQ 7800 E MOQ7810 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003265 | 02/06/2006 | 105.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003266 | 02/06/2006 | 2336.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003267 | 02/06/2006 | 744.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GMF 4139DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003268 | 02/06/2006 | 712.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1185DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003269 | 02/06/2006 | 1480.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003270 | 02/06/2006 | 1478.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYA 1120LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003271 | 02/06/2006 | 1531.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOC 6540LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/06/2006 | 26.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD`AGUA DO PSF/SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/06/2006 | 800.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO EM 09 CONSULTO-RIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDENO PERIODO DE 01 A 31/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/06/2006 | 66.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/06/2006 | 1914.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/06/2006 | 16723.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO DO INSS COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/06/2006 | 19545.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO DO INSS COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/06/2006 | 515.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JU-ROS EM FAVOR DO INSS PARC.COMP.02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/06/2006 | 390.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JU-ROS EM FAVOR DO INSS PARC.COMP.03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/06/2006 | 1566.75 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTELEFONICO MOVEL, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | ATEND.OFTALMOLOGICO P/ALUNOS DA R.MUNIC.ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/06/2006 | 1840.00 | 40948788000187 | DESTAQUE OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEARMACOES E LENTES, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/06/2006 | 60.00 | 35421692000126 | DENIS ALEX AGRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DE RAMAL TELEFONICO NO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003309 | 05/06/2006 | 476.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/06/2006 | 80.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA IMPRESSORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003311 | 05/06/2006 | 5225.15 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURUGICOS, DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/06/2006 | 2101.40 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/06/2006 | 200.00 | 00037005103734 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BNA-5255-PB, QUANDO EM VIAGEM A *J.PESSOA/PB, NO DIA 06/06/2006, CONDUZINDO O PACI-ENTE JOSE SERAFIM FILHO, RESIDENTE A PRACA GETULIOVARGAS, 38, NESTA CIDADE, C/A FINALIDADE DE FAZERUM EXAME JUNTO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/06/2006 | 1000.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/06/2006 | 390.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/06/2006 | 814.15 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRE-CHE VO MILITINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/06/2006 | 35.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, QUANDO EM VIA-GEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 06/06/2006, PARA PARTI-CIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE CENSO ESCOLAR TRA-DICIONAL E O PAC SEMPLIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/06/2006 | 499.50 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A PROMOCAO DE EVENTOS ES-PORTIVOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/06/2006 | 4.15 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/06/2006 | 86.00 | 02329000000165 | REFLORA- J. J. S. AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A DEDETIZACAO DO PREDIO SEDE *DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/06/2006 | 198.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A DECORACAO DOS FESTEJOSJUNINOS/2006, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/06/2006 | 487.50 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A DECORACAO DOS FESTEJOSJUNINOS/2006, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/06/2006 | 180.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A REPAROS DE CALCAMENTOS,EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/06/2006 | 165.00 | 00033461058491 | MARIA ELSA ALVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DAS ARTESAS, QUANDODA PARTICIPACAO NA FESTIVIDADES DA FESTA DO BODE *REI NA CIDADE DE CABACEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/06/2006 | 80.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS GRADES DE PROTE-CAO DO PAVILHAO METALICO PARA OS FESTEJOS JUNINOS2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/06/2006 | 1020.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/06/2006 | 1800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAIXOES FUNERARIOS COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO AOS SE-PULTAMENTO DE ARLINDO M.DA SILVA, ANTONIO PALITO ,MARINETE DINIZ, JOAO S.DA SILVA, MARIA JOSE DE *OLIVEIRA, MARLENE A.DO NASCIMENTO,BERNADETE A. FERREIRA E EDMILSON F.COSTA, QUE RESIDIAM NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/06/2006 | 741.90 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAO E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/06/2006 | 700.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NA SECRETA-RIA DE SAUDE E PSFS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/06/2006 | 162.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DOADO A SRA. SONIA MARIA G.DOS SANTOS, *PORT.DO RG. 1.906.066 SSP/PB, RESIDENTE A RUA ANTENOR NAVARRO, 474, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/06/2006 | 19.00 | 00006735792475 | ISADORA MARIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAISDO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/06/2006 | 17.00 | 00043641601487 | MILTON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAISDO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/06/2006 | 39.00 | 00007319287412 | FERNANDA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAISDO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/06/2006 | 60.00 | 00006149981401 | ELAINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAISDO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/06/2006 | 90.00 | 00004862601430 | GABRIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAISDO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/06/2006 | 70.00 | 00007298205480 | CLAUDENICE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAISDO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/06/2006 | 90.00 | 00006835127490 | KARLA DANNIELLE DOS SANTOS CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAISDO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/06/2006 | 70.00 | 00007265099494 | MAIARA KELLE DE OLIVEIRA R. DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAISDO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/06/2006 | 40.00 | 00004532056403 | RUTH RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAISDO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 07/06/2006 | 70.00 | 00006587509410 | MAIRA MIRELLE DE OLIVEIRA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAISDO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/06/2006 | 28.00 | 00005939302408 | JANIO W. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAISDO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/06/2006 | 15.00 | 00003940645427 | KELLY SUELANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAISDO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/06/2006 | 46.00 | 00007042723422 | EDVANIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAISDO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/06/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/06/2006 | 83.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTI-VOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/06/2006 | 750.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/06/2006 | 60.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP 5050 DA MANU-TENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/06/2006 | 199.50 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 07/06/2006 | 125.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO MMP 5050 DA *MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 07/06/2006 | 588.90 | 04121648000177 | NIEDSON COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A REVISAO TOTAL DA COBERTURA DOPREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL *DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/06/2006 | 200.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA NA FEIRA LIVRE, RELATIVO AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/06/2006 | 60.00 | 00078917328415 | BRUNO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM DUAS DEDETIZACOES NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/06/2006 | 510.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/06/2006 | 157.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF 290, PERTENCENTE *A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/06/2006 | 1326.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NA REDE *DE ESGOTO DA TRAV. EUFRASIO CAMARA E RUA JOSE DE *ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/06/2006 | 450.00 | 00005501384477 | ROBERIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM REPAROS DE UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS COM DIAMETRO DE 500 MM COM EXTENSAO DE 25MNA RUA ANTONIO CAROLINO DELGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/06/2006 | 300.00 | 00098069357487 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM REPAROS DE 75 M2 DE CALCAMENTO NO *CONJUNTO BRITADOR E RUA SEBASTIAO ARAUJO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/06/2006 | 174.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/06/2006 | 830.60 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/06/2006 | 126.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/06/2006 | 218.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF 265 PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/06/2006 | 200.00 | 00047631082472 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE06 (SEIS) VESTIDOS JUNINOS DESTINADAS A QUADRILHADA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/06/2006 | 137.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JU-NINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/06/2006 | 2115.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS *DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/06/2006 | 470.00 | 00049097571472 | JOSENALDO BATISTA DOS SANTOS- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO DE FERRO ME-DINDO 2,90M X 2,52M ,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DE MASSABILLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/06/2006 | 400.00 | 00049097571472 | JOSENALDO BATISTA DOS SANTOS- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO DE FERRO ME-DINDO 2,00M X 2,15M , E 01 GRADE DE FERRO MEDINDO2,00M X 1,00M, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE *ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/06/2006 | 150.00 | 00049097571472 | JOSENALDO BATISTA DOS SANTOS- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 DUAS GRADES DE FER-RO MEDINDO 1,00 M X 1,00 M, DESTINADO AO CONSE-LHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/06/2006 | 64.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 16 FOTOS PARA REGISTRO DO EVENTO *REALIZADO NO DIA DAS MAES, PARA ATIVIDADES DESEN-VOLVIDAS PELO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/06/2006 | 52.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 13 FOTOS PARA REGISTRO DO EVENTO *REALIZADO PELO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/06/2006 | 12.00 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A *EQUIPE DO FUMACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/06/2006 | 580.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/06/2006 | 1245.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/06/2006 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/LAGOA DE PEDRA,RELATIVOAO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/06/2006 | 3.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/06/2006 | 9781.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/06/2006 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD`AGUA DO PSF/SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/06/2006 | 2833.20 | 06880952000123 | HALLISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/06/2006 | 13.98 | 06880952000123 | HALLISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/06/2006 | 480.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/06/2006 | 444.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULT.EM RADIO PROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 PARCELARENOVACAO CONTRATO DOSIMETRIA PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/06/2006 | 281.00 | 00003374385443 | MARIA APARECIDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/06/2006 | 260.00 | 00002780638451 | PATRICIA DE CASSIA V. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/06/2006 | 260.00 | 00005836856419 | ANA CARLA XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/06/2006 | 246.00 | 00005588793498 | SOLANGE LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/06/2006 | 267.00 | 00018129889404 | JOSEFA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/06/2006 | 260.00 | 00002859770402 | CLAUDIANA DINIZ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/06/2006 | 253.00 | 00004157006470 | MARIA DO SOCORRO B. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/06/2006 | 260.00 | 00006970684474 | ANA PAULA VITORINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/06/2006 | 246.00 | 00002804452450 | GEUZA DOS SANTOS P. PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/06/2006 | 239.00 | 00004683173417 | ALECIA TAVARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/06/2006 | 267.00 | 00006984923409 | WELLINGTON CHARLISSON DOS S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/06/2006 | 274.00 | 00029780037829 | EDSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/06/2006 | 295.00 | 00002652345737 | PAULO CESAR GOUVEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/06/2006 | 32.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/06/2006 | 168.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACAO DEGAMBEARRAS PARA QUADRILHAS DE RUA REALIZADAS NOPERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/06/2006 | 918.00 | 00001044885491 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PRESTADOSNA CONFECCAO DO MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAODOS FESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/06/2006 | 20.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/06/2006 | 343.35 | 00003902716401 | WAGNER MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SUBSTITUICAO AO PROFESSOR PEDRO VI-CENTE DE FARIAS LIRA EM ATESTADO MEDICO NA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PALMEIRA,NO PERIODO DE 29/05/ A 18/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/06/2006 | 4643.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A ROUPARIA DO CENTRO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/06/2006 | 228.80 | 00002382642467 | FRANCISCO CELESTINO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 (VINTE E DUAS) CAMI-SAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO, REALIZA-DA NO DIA 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/06/2006 | 1047.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/06/2006 | 918.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTI-NADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/06/2006 | 612.80 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 6.835 COPIAS XEROGRAFICAS E 33 EN-CADERNACOES EM DOCUMENTACOES DA SECRETARIA DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/06/2006 | 30.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA JUNTA HOMOXONETICA, DO VEICULO DE PLA-CA MOQ 7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003395 | 13/06/2006 | 25282.04 | 05538869000108 | COOPERATIVA CAMPINENSE DE SERVICOS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003396 | 13/06/2006 | 872.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/06/2006 | 200.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 04 (QUATRO) CARRADAS DE AGUA, NO VEICULO DE *PLACA CXA 5466, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/06/2006 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9128, DA MANU-TENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/06/2006 | 2465.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 9128DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/06/2006 | 90.00 | 00095329560420 | ADEMAR RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR, PARA AQUISICAO DE *PASSAGENS PARA RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE *RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/06/2006 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DAS BORRACHAS DOS SUPORTES BOIADEIRO, RE-GULAGEM DO FREIO, AJUSTAMENTO DA CORREIA HIDRAULI-CA E DESTRAVAMENTO DO FREIO DO VEICULO DE PLACA *MNH 9220, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/06/2006 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA, TIRAR O PARA-CHOQUE, REGULAGEM DO FREIO, TROCA DA TAMPA DO TU-CHI DO VEICULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENCAODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/06/2006 | 383.20 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 4.465 COPIAS XEROGRAFICAS E 13 ENCA-DERNACOES EM DOCUMENTACOES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/06/2006 | 30.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DA BALANCA DE DIRECAO, DESTRAVAMENTODA CEBOLA INJETORA E REVISAO DAS PASTILHAS DE *FREIO, DO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTEN-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/06/2006 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9025, DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/06/2006 | 888.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9025,DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/06/2006 | 5.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/06/2006 | 210.00 | 08819146000175 | J. BRAGA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/06/2006 | 200.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 04 (QUATRO) CARRADAS DE AGUA, NO VEICULO DE *PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITA-RIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/06/2006 | 50.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA TAMPA DA CAIXA DE CAMBIO DO TRA-TOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/06/2006 | 250.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 02 (DOIS) PINOS DE ACOPLAMENTO *PARA GRADE E DESEMPENAR O SUPORTE DO FILTRO DE *OLEO DO TRATOR MF 275, PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/06/2006 | 400.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGULAGEM DO SISTEMA DE EMBREAGEM, TROCA DO *ROLAMENTO PRIMARIO E REVISAO DO SISTEMA DE REDU-CAO DO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/06/2006 | 20.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APERTO DO MOTOR, SISTEMA BV 12 DO TRATOR MF 265PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/06/2006 | 200.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO EIXO, BOMBA HIDRAULICA, SOLDAE REFORCO DA GRADE DO TRATOR FORD 6610, DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-PORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/06/2006 | 400.00 | 00002000584446 | SEVERINO CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS *DE PO DE PEDRA, DESTINADOS A REPAROS DA ESTRADADE ESPERANCA A BARRA DO CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/06/2006 | 250.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA E LANTERNAGEM, NA CABINE DO VEICULO DEPLACA MMX 1785, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/06/2006 | 200.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA, NO CARROCAO QUE TRANSPORTA A CARNE DOMATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/06/2006 | 330.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 (VINTE E DOIS) TUBOSDE 2 POLEGADAS, COM 1,50M PARA AS BASES DE SUSTEN-TACAO DAS GRADES DO PAVILHAO METALICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/06/2006 | 68.00 | 70090956000107 | BONAPETIT RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL RESPONSAVEL PELA ORNAMENTA-CAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/06/2006 | 80.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE EX-PEDIENTE DE ATRACOES,, QUANDO DA APRESENTACAO NASFESTIVIDADES JUNINAS/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/06/2006 | 45.40 | 12850145000160 | AVIL AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DOS FESTE-JOS JUNINOS/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/06/2006 | 130.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DETINTA HP 27 A COM 30 ML E 01 (UM) CARTUCHO DE TIN-TA LEXMARK 70, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/06/2006 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/06/2006 | 1216.93 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO N. 0035274-80 COM VENCIMENTO EM *05/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/06/2006 | 2187.70 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO N. 0035274-80 COM VENCIMENTO EM *05/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/06/2006 | 104.19 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FI-NANCEIROS DO CONTRATO N. 0035274-80 COM VENCIMENTOEM 05/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/06/2006 | 182.13 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FI-NANCEIROS DO CONTRATO N. 0035275-16, COM VENCIMEN-TO EM 05/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/06/2006 | 45.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO REALIZADO NO FAX PHILCO, DA MANUTEN-CAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/06/2006 | 89.38 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGENSA CAMPINA GRANDE E J.PESSOA//PB, NOS DIAS 06 E 07DE JUNHO/2006, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/06/2006 | 140.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DETRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE AREIA E 01 (UMA)CARRADA DE MASSAME, DESTINADAS A REVISAO DA ESCOLAMUNICIPAL DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/06/2006 | 2295.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-1388, DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/06/2006 | 3900.00 | 06785434000120 | FAZER CRESCER COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AOS ALUNOS DO *PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/06/2006 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/06/2006 | 12.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) CARIMBO, DESTI-NADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/06/2006 | 950.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA XEROX, DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/06/2006 | 2272.39 | 54625868000106 | SIGNA INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/06/2006 | 1040.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/06/2006 | 831.40 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/06/2006 | 125.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CART.TONER, DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA *MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/06/2006 | 835.33 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/06/2006 | 3622.66 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A SALA DE R-X DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/06/2006 | 40.50 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES, *DESTINADOS A EQUIPE DO FUMACE, NOS DIAS 05, 06, 12E 13 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/06/2006 | 662.33 | 35419746000119 | CLAUDIO VALERIO NOBREGA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/06/2006 | 81.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A INSTALACAO E REVISAO DO SIS-TEMA HIDRAULICO DO PSF DO PORTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003445 | 16/06/2006 | 4102.63 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/06/2006 | 180.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE 30 (TRINTA) ALMOCOS, DES-TINADOS A EQUIPE QUE TRABALHOU NO DIA D DA CAMPA-NHA DE VACINA POLIO CONTRA PARALISIA INFANTIL, NODIA 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/06/2006 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/06/2006 | 150.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAFILHA GEORGIA SANTOS DE BARROS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/06/2006 | 34.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/06/2006 | 128.72 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA IMPRESSAO DE 1.609 COPIAS XEROX, DES-TINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/06/2006 | 235.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A REVISAO COMPLETA DA ES-COLA MUNICIPAL DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/06/2006 | 105.34 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARRASCO,DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 28/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/06/2006 | 14.96 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DOCAMARA, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 28 DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/06/2006 | 413.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003453 | 16/06/2006 | 7212.75 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 88,5% DA 4PARCELA DO CONTRATO N. 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003454 | 16/06/2006 | 937.25 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 11,5% DA 4PARCELA DO CONTRATO N. 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003455 | 16/06/2006 | 8500.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 4 PARCELADO CONTRATO N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003456 | 16/06/2006 | 11270.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 4 PARCELA DO CONT. N.006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/06/2006 | 5400.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/06/2006 | 150.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS, DESTINADOSAO LANCHE DOS DIRETORES POR OCASIAO DO ENCERRAMEN-TO DO SEMESTRE LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/06/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA A SR. PREFEITO PARA VIAJAR A *J.PESSOA/PB, NO DIA 16/06/2006, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 16/06/2006 | 20.34 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRASCO,DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 26/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 16/06/2006 | 188.00 | 00016778251468 | ALAIDE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DECONFECCAO DO MATERIAL,DESTINADO A ORNAMENTACAO DOSFESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/06/2006 | 80.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/06/2006 | 490.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DE MEIO-FIO EMVARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/06/2006 | 300.00 | 00003552206442 | ADJAILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA E COLOCACAO DE CAVALETES NA RUA *MANOEL RODRIGUES, PARA UTILIZACAO DE CAMINHADA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/06/2006 | 350.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A USINA DE COMPOSTAGEM DELIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/06/2006 | 760.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DA REDE DEESGOTO DA RUA JOSE DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/06/2006 | 608.40 | 00474973000758 | ECAD-E.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DIREITO AU-TORAL REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS/06, NO PERIO-DO DE 24 A 29 DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/06/2006 | 243.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/06/2006 | 151.60 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/06/2006 | 5.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/06/2006 | 61.23 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A *CAMPINA GRANDE/PB, COM ASSESSORES COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/06/2006 | 1100.00 | 00001231520469 | ANGELO PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETELHAMENTO, REVISAO DA MADEIRA, TROCA DA BICA, TROCA DO PORTAO, REVISAO NA REDE HIDRAULICAE ELETRICA, ETC, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO-DISTRITODE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/06/2006 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO D`AGUA PARA ABASTECERA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE F.DE FIGUEIREDO-SITIO LAGOA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/06/2006 | 370.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRAPARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACACOS 2957, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/06/2006 | 343.35 | 00003552263403 | ADRIANA SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA EDLEUZA DEOLIVEIRA SALVIANO, ATESTADO MEDICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA *MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/06/2006 | 294.30 | 00003450281470 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA VANILZA G.DE SOUZA, ATESTADO MEDICO NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOUTO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/06/2006 | 1685.16 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DOSEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNH 9499-PB, DA *MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/06/2006 | 2859.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL ODONTOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/06/2006 | 2859.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFS E CENTRODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/06/2006 | 129.44 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO *CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003472 | 19/06/2006 | 225.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/06/2006 | 720.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/06/2006 | 29.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD`AGUA DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/06/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/06/2006 | 300.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/06/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/06/2006 | 560.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF- EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA IMPRESSAO DE 40 BLOCOS RECEITUARIOAZUL E 60 BLOCOS DE RECEITUARIO ESPECIAL, DESTI-NADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/06/2006 | 45.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PREMIUM,DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/06/2006 | 342.00 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE 140 LANCHES, DESTINADOS AEQUIPE QUE TRABALHOU NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VA-CINA POLIO CONTRA PARALISIA INFANTIL, QUE OCORREUNO DIA 10/06/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/06/2006 | 500.00 | 00020701969415 | FERNANDO JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYA 1874, DESTINADO AO TRANSPORTEDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS LOCALIDADESDE RIACHO FUNDO E PINTADO PARA SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MES DE *JUNHO/06, PARA MELHORIA DE CAPACITACAO PROFISSIO-NAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/06/2006 | 500.00 | 00005214215436 | LUCAS ISIDORIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MUM 5648, DESTINADO AO TRANSPORTEDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS LOCALIDADESDE UMBU, MASSABIELLE E BOA VISTA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO NOTURNO, DURANTE OMES DE JUNHO/06, PARA MELHORIA DA CAPACITACAO PRO-FISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/06/2006 | 14.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/06/2006 | 0.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/06/2006 | 8.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8.093-4 SIS/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/06/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/06/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO *DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/06/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/06/2006 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/06/2006 | 1463.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/06/2006 | 7109.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/06/2006 | 20.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/06/2006 | 6468.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/06/2006 | 15.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/06/2006 | 406.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUT.DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/06/2006 | 11438.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/06/2006 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/06/2006 | 10905.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/06/2006 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/06/2006 | 27834.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/06/2006 | 33.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DO PSF, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/06/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC.DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/06/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNC. DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/06/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/06/2006 | 18299.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE SAUDE, RELATIVO *AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/06/2006 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT. DOS SERV.DE SAUDE, RELATIVO *AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/06/2006 | 9357.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DOS SV.DE SAUDE (PRO-TEMPORE)RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/06/2006 | 10944.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/06/2006 | 15.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL , RELATIVO AOMES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/06/2006 | 19865.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/06/2006 | 26.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL , RELATIVO AOMES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/06/2006 | 2723.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/06/2006 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/06/2006 | 3350.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/06/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/06/2006 | 15477.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODOS MEDICOS (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JU-NHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/06/2006 | 27000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS ATIVIDADESDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO *MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/06/2006 | 200.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/06/2006 | 40.00 | 00088428230404 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARAPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DE SUAN RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/06/2006 | 150.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTOAO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/06/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/06/2006 | 6308.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/06/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.E SER-VICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/06/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC.DA MANUT.DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/06/2006 | 1452.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIALRELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/06/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIALRELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST. E SERVICOSOCIAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/06/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/06/2006 | 295.75 | 00005618012405 | KAMMILA FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA LURDINETEFERNANDES PIMENTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL HOSANA LOPES, QUE ESTA DE ATESTADO *DE ACOMPANHAMENTO DE SUA GENITORA, NO PERIODO DE08 A 22 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/06/2006 | 200.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS DEAGUA, NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADAS ASESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/06/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/06/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/06/2006 | 805.00 | 00001610694449 | ROMEU ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 10.000 (DEZ MIL) COPIAS XEROGRAFI-CAS E 70 (SETENTA) ENCADERNACOES DESTINADAS A *SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/06/2006 | 93682.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/06/2006 | 107.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/06/2006 | 10957.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/06/2006 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/06/2006 | 568.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC.DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/06/2006 | 9250.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JU-NHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/06/2006 | 22386.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/06/2006 | 54.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/06/2006 | 9179.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/06/2006 | 32.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/06/2006 | 27737.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/06/2006 | 2502.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/06/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/06/2006 | 14751.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/06/2006 | 34.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/06/2006 | 8415.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/06/2006 | 17.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/06/2006 | 754.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR, RELATIVOAO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/06/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNC. DA MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR, RELATIVOAO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/06/2006 | 7553.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/06/2006 | 11450.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/06/2006 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/06/2006 | 7237.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/06/2006 | 22.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/06/2006 | 4129.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/06/2006 | 689.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC.DA MANUT.DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/06/2006 | 19363.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLARRELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/06/2006 | 33.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLARRELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/06/2006 | 3151.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/06/2006 | 7008.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/06/2006 | 7.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL , *RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/06/2006 | 5916.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/06/2006 | 19.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/06/2006 | 2344.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/06/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC.DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/06/2006 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC.DA MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/06/2006 | 4487.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/06/2006 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/06/2006 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/06/2006 | 4587.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/06/2006 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/06/2006 | 267.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/06/2006 | 790.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA CNM NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/06/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/06/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/06/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/06/2006 | 50000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/06/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/06/2006 | 1951.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003618 | 20/06/2006 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELADOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/06/2006 | 3700.00 | 07599027000191 | ESC DE ADVOCACIA LUCIANO PIRES LISBOA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELADOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS,CONFORME CONTRATO N. 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/06/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.016-4 MEC/FNDE/PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.389-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/06/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/06/2006 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/06/2006 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/06/2006 | 18795.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO DO INSS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/06/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/06/2006 | 4285.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/06/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/06/2006 | 3928.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/06/2006 | 2668.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/06/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/06/2006 | 19.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/06/2006 | 0.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/06/2006 | 589.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/06/2006 | 327.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/06/2006 | 2128.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/06/2006 | 344.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/06/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/06/2006 | 6607.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/06/2006 | 4.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUT.DOSENCARGOS DE PENCIONISTAS, RELATIVO AO MES DE *JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/06/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/06/2006 | 3701.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/06/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/06/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUT.DOSENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE *JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/06/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNI-CACAO, EVENTOS E TURISMO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/06/2006 | 250.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS DEAGUA, NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADAS ASCISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/06/2006 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/06/2006 | 3624.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/06/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/06/2006 | 476.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/06/2006 | 232.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO MATADOURO *RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/06/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/06/2006 | 250.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS DEAGUA, NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADAS ASCISTERNAS DA USINA DE LIXO E VIVEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/06/2006 | 18748.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/06/2006 | 45.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS,URB. E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/06/2006 | 7590.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS,URB. E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/06/2006 | 10.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT. DA SEC.DE OBRAS,URB. E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/06/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URB. E *TRANSPORTES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTOE COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJ.E COORDENACAO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/06/2006 | 70721.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/06/2006 | 31.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA MANUT.DOS ENCARGOS DE INATIVOS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/06/2006 | 18753.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/06/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA MANUT.DOS ENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/06/2006 | 1273.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO PU-BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/06/2006 | 17.80 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DOS FESTE-JOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/06/2006 | 144.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3801), DA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE *DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/06/2006 | 1854.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/06/2006 | 1020.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITACOM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/06/2006 | 1020.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/06/2006 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVANAS INSTALACOES DO COMPLEXO DE SAUDE (HOSPITAL/CENTRO DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/06/2006 | 1347.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DOS *SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/06/2006 | 952.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, *REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/06/2006 | 672.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, *DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112005 | 0003671 | 21/06/2006 | 4450.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL, APAE-ASSOCIA-CAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERANCARELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO *N. 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/06/2006 | 1794.28 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/06/2006 | 1783.45 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003674 | 21/06/2006 | 22178.39 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE *ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A DECIMA QUINTA PARCE-LA DO CONTRATO 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003675 | 21/06/2006 | 2821.70 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO A DECIMA QUINTA PARCELADO CONTRATO 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/06/2006 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/06/2006 | 101.72 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/06/2006 | 807.85 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/06/2006 | 170.00 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003681 | 22/06/2006 | 950.00 | 00027901246472 | JURACI GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYA-1120, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003682 | 22/06/2006 | 950.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KMD-2984, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DA EQUIPE II DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/06/2006 | 12.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 01 (UMA) COPIA DA PLANTA BAIXA DA *UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CAMPESTRE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/06/2006 | 1100.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES *DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/06/2006 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA J.K., 352, NESTA CIDADE ELOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) 10, DA COMUNIDADE DEBELO JARDIM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/06/2006 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/06/2006 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO DE LAGOA VERDE, DESTE MUNICI-PIO, PARA USO DE ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/06/2006 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAMPO FORMOSO,PARA USO DE ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/06/2006 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPE-RANCA (CAPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/06/2006 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA COORDENACAO DOS PSFS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/06/2006 | 80.00 | 00015179256810 | SILVANA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO PORTAL E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, P/FUNCIONAMENTO DO SOPAO DA COMUNIDADE POR-TAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/06/2006 | 877.69 | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRAPARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNH-9025/PB, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000322005 | 0003701 | 22/06/2006 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL *DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/06/2006 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA EXTENSAO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/06/2006 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/06/2006 | 300.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/06/2006 | 1020.00 | 00003560543495 | RITA ACIOLE DE CARVALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 CALCAS, 12 CAMISAS,12 VESTIDOS E 12 SAIAS DE ARMACOES, PARA O GRUPODE DANCA XIQUE-XIQUE, DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 22/06/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/06/2006 | 135.27 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM COPIAS EM PLOTER, ETC, DESTINADAS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/06/2006 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR SEVERIANO, 10,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/06/2006 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/06/2006 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98, 1 *ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE *SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/06/2006 | 350.00 | 00006425553464 | FARAH DYBA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/06/2006 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO *MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003683 | 22/06/2006 | 1200.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA AKP-1725, DESTINA-DO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 22/06/2006 | 15.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/06/2006 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TOR-RES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO DA POLI-CIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/06/2006 | 126.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA PROVISORIA DO PAVILHAO LU NATU-REZA E PAVILHAO PRINCIPAL PARA REALIZACAO DOS *FESTEJOS JUNINOS/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/06/2006 | 360.00 | 00005382730466 | BRUNA DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE 1.200 (MIL E DUZENTOS) *SALGADINHOS, DESTINADOS A ABERTURA DOS FESTEJOSJUNINOS/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/06/2006 | 600.00 | 00026318245472 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE 600 (SEISCENTOS) SALGADOS(ESPETINHOS), DESTINADOS A ABERTURA DOS FESTEJOSJUNINOS/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/06/2006 | 220.00 | 00011036478491 | MARLUCE DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE 80 (OITENTA) PAMONHAS, 50(CINQUENTA) MILHOS COZIDOS, 50 (CINQUENTA) CANJI-QUINHAS E 03 (TRES) TRAVESSAS DE CANJICAS, DESTI-NADAS A ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS/2006, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/06/2006 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, DESTEMUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/06/2006 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DES-TE MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/06/2006 | 200.00 | 00005157242204 | ALBERTO PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BQI-0368, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/06/2006 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/06/2006 | 100.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/06/2006 | 125.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1785,DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO EE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/06/2006 | 240.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE 45 TAMPAS DE *GALERIAS E CAIXAS DE VISITAS E REPAROS DE REDE DEESGOTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/06/2006 | 60.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DOTRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/06/2006 | 10000.00 | 05492424000134 | ART E ESPACO DESIGNE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MONTAGEM DO PALCO METALICO PARA AS FESTIVIDA-DES JUNINAS/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/06/2006 | 99.45 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DOS FESTE-JOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/06/2006 | 388.30 | 03149516000190 | B MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DOS FESTE-JOS JUNINOS/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/06/2006 | 135.27 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 141 COPIAS E 24 COPIAS EM PLOTER, *EM DOCUMENTACOES DA TOMADA DE PRECO N. 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/06/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/06/2006 | 31.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/06/2006 | 1686.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1% EM FAVORDO PASEP DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PE-RIODO DE APURACAO 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/06/2006 | 50.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO ALTERNADOR E DO PAINEL, DO VEICULODE PLACA MMP 5050, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ES-COLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003729 | 23/06/2006 | 170.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO RETELHAMENTO DA ESCOLAMUNICIPAL DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003730 | 23/06/2006 | 340.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A REVISAO DA PAREDE DE PROTE-CAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MASSABIELLEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/06/2006 | 68.12 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA ESERVICO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/06/2006 | 140.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA ESERVICOS SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BA-NANEIRAS/PB, NOS DIAS 26 E 27/06/2006, C/A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA GESTORES ETECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONTROLE SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 26/06/2006 | 350.75 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/06/2006 | 13729.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF E SERVICOS DE SAUDE (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE *JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/06/2006 | 14000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS I ESIS/COLO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 26/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 26/06/2006 | 170.00 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) COMPRESSOR, DESTINADO A MANUTENCAO *DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/06/2006 | 30.00 | 00435940000103 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 26/06/2006 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-PORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/06/2006 | 750.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003746 | 27/06/2006 | 1200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNL-6475, DESTINADOAO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA *DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003742 | 27/06/2006 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO *MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/06/2006 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE INFORMATICA EM MANUTENCAO DO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIR, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/06/2006 | 120.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOAOBATISTA DINIZ DO SITIO JOSE LOPES, DESTE MUNICI-PIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL, NA AMBULANCIA DEPLACA MMX-1448-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/06/2006 | 700.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/06/2006 | 880.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA COPIADORA 5315,DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/06/2006 | 737.47 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA,PARA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O RIO DE JA-NEIRO/RJ, C/A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DESAUDE DE SEU FILHO MATHEUS ACIOLE, JUNTO AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DE CANCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/06/2006 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS E MATERIAS *ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE NO PROGRAMA CATURITENOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/06/2006 | 280.00 | 00032144920478 | MANUEL ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE PRODUTOS DELIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO E MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/06/2006 | 56.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3809) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/06/2006 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DE PEDRA PINTA-DA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/06/2006 | 918.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICORELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/06/2006 | 200.00 | 00006885904465 | JOANDERSON BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ARRECADACAO NA FEIRA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/06/2006 | 510.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACAO PRO-VISORIA PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PERIODOD DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/06/2006 | 103.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACAO PRO-VISORIA PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NOS DIAS 17 E 18/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003770 | 30/06/2006 | 8125.00 | 07914134000167 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DESHOW ARTISTICO MUSICAL DAS BANDAS FILHOS DA TERRA,TRIO ZE PRETINHO, ZE BIGODINHO E LU NATUREZA, NOSFETEJOS JUNINOS/06 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003771 | 30/06/2006 | 9000.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCATI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DESONORIZACAO DURANTE OS FESTEJOSE JUNINOS/06 DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/06/2006 | 1250.00 | 00097854794472 | DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS RELATIVOAO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/06/2006 | 50.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLOCACAO DE 04 (QUATRO) VIDROS DECRISTALEIRA USADA NA DECORACAO DOS FESTEJOS JUNI-NOS/2006 "CASA DE BARRO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/06/2006 | 150.00 | 00002298660425 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KID-3170, CONDUZINDO OS COMPONEN-TES DE UMA QUADRILHA JUNINA DE ESPERANCA A CIDADEDE ALAGOA NOVA/PB, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0003782 | 30/06/2006 | 33000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODAS BANDAS ESTACAO DA LUZ, FORROZAO ARREIO DE OUROVICENTE NERY E CHEIRO DE MENINA, DURANTE OS FESTE-JOS JUNINOS/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/06/2006 | 240.00 | 00076873013404 | FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE OUTDOOR ALUSIVAS AS FES-TIVIDADES JUNINAS/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/06/2006 | 8.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A FOTOS DAS FESTIVIDADESJUNINAS/2006 DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/06/2006 | 12.60 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM REVELACAO DO FILME RELATIVO AS FES-TIVIDADES JUNINAS/2006 DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/06/2006 | 135.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM GRAVACOES DE CDS DE INFORME PUBLICI-TARIOS ALUSIVAS A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JU-NINAS E CORRIDA DA FOGUEIRA/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/06/2006 | 1226.50 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOSCOMPONENTES DAS BANDAS, GRAFITH, CASCA DE COCO,KARKARA, PERFIL, ESTACAO DA LUZ, ARREIO DE OURO,FOGO NA ROUPA, LUCIENE MELO E CHEIRO DE MENINA,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2006, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/06/2006 | 174.35 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA AO COQUETEL DE ABERTURADOS FESTEJOS JUNINOS/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/06/2006 | 180.00 | 00002805223470 | MOISES FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LOCUCAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/06/2006 | 320.00 | 00006985075410 | JOSE GIVANNILDO ELIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DEMESAS E CADEIRAS E SERVICOS DE BUFFET NOS FESTE-JOS JUNINOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/06/2006 | 150.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DA COMISSAO ORGANIZADORADOS FESTEJOS JUNINOS PARA A CIDADE DE CARUARU-PENO VEICULO DE PLACA MMZ 3740, NO DIA 14/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/06/2006 | 200.00 | 00003090430428 | SUEMIA KARLA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DA ORNAMENTA-CAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/06/2006 | 200.00 | 00008123341407 | EPITACIO SOARES CORREIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DA ORNAMENTA-CAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/06/2006 | 200.00 | 00006455251466 | ERASMO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DA ORNAMENTA-CAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/06/2006 | 100.00 | 00004026908429 | GILDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DA ORNAMENTA-CAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/06/2006 | 200.00 | 00001231520469 | ANGELO PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DA ORNAMENTA-CAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/06/2006 | 150.00 | 00006696332405 | FELIPE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DA ORNAMENTA-CAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/06/2006 | 150.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DA ORNAMENTA-CAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/06/2006 | 200.00 | 00004751050443 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DA ORNAMENTA-CAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/06/2006 | 140.00 | 00003553967420 | EDILSON FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO NO PALCO PRINCIPAL, DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/06/2006 | 100.00 | 00006984945470 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO COMO VIGILANTE NA CASA DE BARRO DURANTEOS FESTEJOS JUNINOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/06/2006 | 200.00 | 00072397861704 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO COMO VIGILANTE NOTURNO NA CASA DE BARRODURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/06/2006 | 120.00 | 00005190566471 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO NA LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/06/2006 | 200.00 | 00006985075410 | JOSE GIVANNILDO ELIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DA ORNAMENTA-CAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/06/2006 | 120.00 | 00006984864470 | JOSE AILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/06/2006 | 150.00 | 00005609998441 | PAULO CESAR SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO NA SONORIZACAO DAS QUADRILHAS DE RUAS ,ATRAVES DE CARRO DE SOM DURANTE OS FETEJOS JUNI-NOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/06/2006 | 200.00 | 00036908513866 | RODRIGO DOMINGOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO NA SONORIZACAO DURANTE A REALIZACAO DASQUADRILHAS DE RUAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/06/2006 | 120.00 | 00001534922440 | FABIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO COMO VIGILANTE DURANTE OS FESTEJOS JUNI-NOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/06/2006 | 110.00 | 00012565684819 | ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO COMO VIGILANTE DURANTE OS FESTEJOS JUNI-NOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/06/2006 | 300.00 | 00009002805730 | MOISES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO COMO VIGILANTE DURANTE OS FESTEJOS JUNI-NOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/06/2006 | 130.00 | 00005501384477 | ROBERIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO COMO VIGILANTE DURANTE OS FESTEJOS JUNI-NOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/06/2006 | 150.00 | 00009975330568 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO COMO VIGILANTE NO ARRAIAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/06/2006 | 110.00 | 00092815103400 | ADALBERTO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO NA LIMPEZA GERAL DURANTE OS FESTEJOS JU-NINOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/06/2006 | 90.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO NO BANHEIRO FEMININO DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/06/2006 | 180.00 | 00098069357487 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO COMO VIGILANTE NO ARRAIAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/06/2006 | 180.00 | 00027260640430 | FRANCISCO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO COMO VIGILANTE NO ARRAIAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/06/2006 | 850.00 | 00062895206872 | NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/06/2006 | 75.00 | 00099649560459 | LUCIA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/06/2006 | 75.00 | 00014868736850 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/06/2006 | 75.00 | 00047630752415 | MARIA CELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/06/2006 | 160.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 8 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE *SOM DE PLACA MMX 1422, PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/06/2006 | 36.46 | 00071458000478 | AILTON CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/06/2006 | 218.76 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/06/2006 | 145.84 | 00059679760430 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/06/2006 | 72.92 | 00093000146415 | ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/06/2006 | 36.46 | 00002698216433 | BARTOLOMEU EDWIN LEITE TOLENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/06/2006 | 109.38 | 00004208359463 | CICERO LEANDRO ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS *DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/06/2006 | 109.38 | 00037410555491 | CICERO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS *DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/06/2006 | 218.76 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/06/2006 | 72.92 | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/06/2006 | 128.13 | 00002821191405 | EDGLEY DE QUEIROGA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/06/2006 | 72.92 | 00038008661453 | EDVALDO DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/06/2006 | 36.46 | 00037692054487 | FERNANDO LUIS SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/06/2006 | 36.46 | 00005115723441 | GLAUBER LUIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/06/2006 | 182.30 | 00077494806768 | GUTEMBERG AMARO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/06/2006 | 36.46 | 00004340646458 | JADER DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/06/2006 | 36.46 | 00002227269464 | JOELSON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/06/2006 | 72.92 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/06/2006 | 109.38 | 00091821134400 | JOSE CARLOS BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS *DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/06/2006 | 145.84 | 00073362190472 | JOSE HELIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/06/2006 | 109.38 | 00005929519447 | JOSE JACINTO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS *DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/06/2006 | 72.92 | 00080457371404 | JOSEVAM PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/06/2006 | 85.42 | 00072758929449 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/06/2006 | 341.68 | 00037586998434 | MARCELO G. RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/06/2006 | 36.46 | 00095134964491 | MARCIO GREZ TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/06/2006 | 36.46 | 00002779826428 | MARCO ANTONIO DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/06/2006 | 72.92 | 00078996740420 | MARCOS JOSE BESERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/06/2006 | 128.13 | 00054698138434 | MARIA INES DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/06/2006 | 109.38 | 00001212407466 | MELICIO AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS *DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/06/2006 | 128.13 | 00032319568468 | MESSIAS DAS NEVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/06/2006 | 72.92 | 00004204831443 | PEDRO RIBEIRO ROMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/06/2006 | 72.92 | 00002354786794 | REMO GOUVEIA BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/06/2006 | 36.46 | 00075366649404 | RENATO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/06/2006 | 36.46 | 00020331843404 | RICARDO MOREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/06/2006 | 36.46 | 00032465114468 | ROBERTO ADELINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/06/2006 | 145.84 | 00078993334404 | ROSIMERE COSTA DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/06/2006 | 182.30 | 00065852168491 | SEVERINO RAMOS AFONSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/06/2006 | 36.46 | 00061286419700 | VALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/06/2006 | 583.68 | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/06/2006 | 36.46 | 00056902972400 | WELLINGTON ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/06/2006 | 36.46 | 00069135800453 | WILLIAM FARIAS DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/06/2006 | 250.00 | 00033006962753 | EVENILSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES JUNINASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06/ A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/06/2006 | 182.30 | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 E 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/06/2006 | 145.84 | 00096337311515 | GILBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 E 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/06/2006 | 145.84 | 00060224037404 | JURANDIR GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 E 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/06/2006 | 75.00 | 00004615317476 | MARIA MADALENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/06/2006 | 80.00 | 00003882319470 | LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/06/2006 | 120.00 | 00098074750400 | EXPEDITO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO NO ARRAIAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/06/2006 | 120.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO NO ARRAIAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/06/2006 | 100.00 | 00004759572457 | ANA MARIA GOMES CANANEIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO NA VIGILANCIA DOS CAVALESTES DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/06/2006 | 150.00 | 00004070379851 | JOAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO NO ARRAIAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/06/2006 | 120.00 | 00058762736434 | DAMIAO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO NO ARRAIAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/06/2006 | 120.00 | 00028852559434 | ANTONIO INACIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO NO ARRAIAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/06/2006 | 180.00 | 00067564640430 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/06/2006 | 100.00 | 00004355028402 | JOSEILTON DA SILVA CIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO NA MANUTENCAO ELETRICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/06/2006 | 100.00 | 00003989008412 | FRANCINALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO NO ARRAIAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/06/2006 | 100.00 | 00006984824419 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/06/2006 | 6840.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODA BANDA GARANHOES DO FORRO NAS FESTIVIDADES JUNI-NAS/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/06/2006 | 90.00 | 00058797424404 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/06/2006 | 90.00 | 00007903890450 | MARCELA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO NO ARRAIAL, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/06/2006 | 80.00 | 00006549430445 | MARIA ROSINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO AOS TRABALHOS DO PERIODO DA NOITE, DU-RANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/06/2006 | 82.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3819) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/06/2006 | 160.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DEAREIA DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMX 1468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/06/2006 | 350.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA NO CHASSIS E RECUPERACAO DE DOIS FEIXESDE MOLAS DO VEICULO MMX 1785, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/06/2006 | 945.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTONIVELADORA 120 B, PERTEN-CENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/06/2006 | 1150.00 | 00007571257433 | JEAN GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM ORGAOS PUBLICOS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/06/2006 | 1250.00 | 00007578339427 | CRISTIANO RODRIGUES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003838 | 30/06/2006 | 45701.06 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIASDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/06/2006 | 230.00 | 00007354733407 | EDNILDO F. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMEN-TO PARA CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/06/2006 | 230.00 | 00007395726448 | JULIANA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMEN-TO PARA CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/06/2006 | 3430.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A REVISAO ELETRICA DA CIDADE, *ZONA RURAL, DISTRITOS E PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/06/2006 | 1648.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003919 | 30/06/2006 | 24935.56 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 044/2005,REFERENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICI-PAL. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/06/2006 | 735.47 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA SAELPA NA C/C 12418.4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/06/2006 | 160.00 | 00007395726448 | JULIANA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO DA REALIZACAO DE UMA PESQUISA PA-RA O DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETORPARTICIPATIVO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/06/2006 | 160.00 | 00005647674410 | WALDIC B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO DA REALIZACAO DE UMA PESQUISA PA-RA O DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETORPARTICIPATIVO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/06/2006 | 160.00 | 00007352732438 | GILVANA B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO DA REALIZACAO DE UMA PESQUISA PA-RA O DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETORPARTICIPATIVO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/06/2006 | 160.00 | 00007396863481 | ROGERIO N. DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO DA REALIZACAO DE UMA PESQUISA PA-RA O DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETORPARTICIPATIVO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/06/2006 | 160.00 | 00007083005451 | JOSE ADALBERTO F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO DA REALIZACAO DE UMA PESQUISA PA-RA O DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETORPARTICIPATIVO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/06/2006 | 160.00 | 00007379320408 | MARIA DA VITORIA V. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO DA REALIZACAO DE UMA PESQUISA PA-RA O DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETORPARTICIPATIVO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/06/2006 | 160.00 | 00007105695480 | MONYK M. BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO DA REALIZACAO DE UMA PESQUISA PA-RA O DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETORPARTICIPATIVO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/06/2006 | 160.00 | 00007002907450 | RENATO DOS S. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO DA REALIZACAO DE UMA PESQUISA PA-RA O DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETORPARTICIPATIVO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/06/2006 | 160.00 | 00007128809414 | IVANILDO P. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO DA REALIZACAO DE UMA PESQUISA PA-RA O DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETORPARTICIPATIVO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/06/2006 | 160.00 | 00007354733407 | EDNILDO F. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO DA REALIZACAO DE UMA PESQUISA PA-RA O DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETORPARTICIPATIVO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/06/2006 | 160.00 | 00006292558495 | RAMISIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO DA REALIZACAO DE UMA PESQUISA PA-RA O DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETORPARTICIPATIVO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/06/2006 | 160.00 | 00007141936408 | MARIA APARECIDA SOARES FIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS QUANDO DA REALIZACAO DE UMA PESQUISA PA-RA O DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO E PLANO DIRETOR *PARTICIPATIVO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/06/2006 | 649.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3802), DA MANUTENCAO DO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/06/2006 | 235.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3800), DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE *MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/06/2006 | 220.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 11 (ONZE) HORAS DE DIVULGACAO DO *SORTEIO IPTU, EM CARRO DE SOM DE PLACA MMX-1422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/06/2006 | 19.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 000.025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/06/2006 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DA SEC.DE FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/06/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, *ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRACAO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/06/2006 | 24148.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENT AO DESCONTO EMFAVOR DO INSS-PARC.ADM. NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/06/2006 | 96.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3801), DA CENTRAL DESTA EDILIDADE. *RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/06/2006 | 12.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003778 | 30/06/2006 | 1620.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EDICAON. 386 MENSARIO OFICIAL ESPERANCA (PB) 01 A 31 DEMAIO/2006, COM 27 PAGINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/06/2006 | 5.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/06/2006 | 390.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 78 (SETENTA E OITO) FOTOGRAFIAS TA-MANHO 13 X 18, DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E *CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/06/2006 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELADA VEICULACAO PUBLICITARIA EM ACOES ADMINISTRATI-VAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/06/2006 | 0.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/06/2006 | 76.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/06/2006 | 415.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS (PAG.SALARIOS) NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/06/2006 | 816.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS (PAG.SALARIOS) NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/06/2006 | 276.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/06/2006 | 4.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/06/2006 | 2024.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/06/2006 | 862.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/06/2006 | 142.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/06/2006 | 110.34 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/06/2006 | 207.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3806), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/06/2006 | 210.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA DE FREEZER, GELA-DEIRA E BEBEDORUOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/06/2006 | 4760.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/06/2006 | 37.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/06/2006 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARI-AS) NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/06/2006 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARI-AS) NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/06/2006 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARI-AS) NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/06/2006 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARI-AS) NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/06/2006 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARI-AS) NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/06/2006 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARI-AS) NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/06/2006 | 49.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3813) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEASSITENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/06/2006 | 15.50 | 00035894937809 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS PARTICULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/06/2006 | 500.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) URNAS FUNERARIAS, DOADAS AO SEPULTAMENTO DE EDNALVASOARES DOS SANTOS QUE RESIDIA A RUA 05 DE AGOSTO,N. 72 E BONIFACIO BATISTA DA COSTA, QUE RESIDIA ARUA MONSENHOR PALMEIRA, 467, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/06/2006 | 330.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/06/2006 | 150.00 | 00067193200410 | ADABEILZA ALEXANDRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO GALILEU RAIMUNDO PESSOA, JUNTO AO HOSPITAL *DAS CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/06/2006 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO JONAS MIRANDE DINIZ, JUNTO AO HOSPITAL DE *DE RESTAURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/06/2006 | 150.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA VIAJAR ARECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ALINE C.B.FELIX JUNTOAO HOSPITAL DE RESTAURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/06/2006 | 200.00 | 00004331323455 | LORENA CAROLINE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE,224,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUN-CIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES DESTA CIDADE (NOS-SO LAR), DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/06/2006 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3817), DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/06/2006 | 231.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3816), DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/06/2006 | 85.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3539), DA MANUTENCAO DA VIGILAN-CIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/06/2006 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAGAVEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VI) BELA VISTA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/06/2006 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAGAVEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/06/2006 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAGAVEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/06/2006 | 30.00 | 00004369197457 | GILMARA LIMA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAGAVEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-IX) LOGRADOURO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/06/2006 | 243.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS (ALMOCO) DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL, QUE SE ENCONTRAM ACOMPANHANDO PACIENTE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/06/2006 | 3.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/06/2006 | 100.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM GRAVACOES DE CDS DE INFORME PUBLICI-TARIOS ALUSIVAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DA VACI-NACAO CONTRA POLIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/06/2006 | 316.80 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/06/2006 | 116.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3811) DO SETOR DA COORDENACAO DO PACS/PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/06/2006 | 43.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3814), DO GABINETE DO SECRETARIO DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/06/2006 | 311.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3810), DO SETOR ADMINISTRATIVO DA *SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/06/2006 | 362.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERIFA TELE-FONICA (3361-3818), DO SETOR DE CONTROLE E AVALIA-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/06/2006 | 110.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERIFA TELE-FONICA (3361-3812), DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO *AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/06/2006 | 280.00 | 00000981986455 | ISAAC CORREIA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA EM INSPECAO *NAS BARRACAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODODE 24/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/06/2006 | 280.00 | 00002275641467 | CRISTIAN MARTINS CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA *EM INSPECAO NAS BARRACAS DAS FESTIVIDADES JUNINASNO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/06/2006 | 280.00 | 00097979627415 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA *EM INSPECAO NAS BARRACAS DAS FESTIVIDADES JUNINASNO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/06/2006 | 408.30 | 00067485839420 | MARIA JOSE DE O. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUI-CAO A FUNCIONARIA ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZQUE SE ENCONTRA EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE 31DE MAIO A 04 DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/06/2006 | 1774.08 | 08378184000130 | INDUFAL-IND.FARMACEUTICA AMORIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/06/2006 | 8.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/06/2006 | 870.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DOS *SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/06/2006 | 392.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATI-VO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/06/2006 | 255.00 | 00097846546449 | GRACE GERONIMA BEZERRA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/06/2006 | 400.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/06/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DO PESSOAL DA MANUTENCAODO CAPS I, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/06/2006 | 14496.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DO PESSOAL DA MANUTENCAODO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/06/2006 | 11799.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DO PESSOAL DA MANUTENCAODO SUS-NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003956 | 03/07/2006 | 100.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013, DAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003957 | 03/07/2006 | 688.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MMX 1185 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003958 | 03/07/2006 | 1526.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003959 | 03/07/2006 | 2338.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003960 | 03/07/2006 | 2326.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MOQ 7810 E MOQ 7800 DA MANUTENCAO DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003961 | 03/07/2006 | 1466.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MYA 1120 LOCADO A MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003962 | 03/07/2006 | 1757.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA QMD 2984 LOCADO A MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003963 | 03/07/2006 | 763.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA GMF 4139 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/07/2006 | 1884.05 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/07/2006 | 10463.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO *AOS MESES DE MARCO E ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/07/2006 | 268.84 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOESDESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, *QUANDO DO CURSO DE CAPACITACAO PEDAGOGICA PARAFACILITADORES DO CURSO TECNICO EM AGENTES COMU-NITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/07/2006 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/07/2006 | 130.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGEREAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO GERAL EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/07/2006 | 800.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE 09 (NOVE) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/07/2006 | 1226.56 | 00023781920453 | JOSE PROTASIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/07/2006 | 1690.00 | 00040524795487 | MARCIO ROSSANI FARIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/07/2006 | 5636.62 | 00031310451400 | JURANDIR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/07/2006 | 2479.15 | 00067517684434 | GIOVANNA D AUGUSTA R. DE S. X. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/07/2006 | 3764.83 | 00044138156453 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/07/2006 | 920.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESAPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/07/2006 | 2240.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESAPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PECOM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDEDE SUA FILHA VITORIA APARECIDA P.DOS SANTOS JUN-TO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/07/2006 | 30.00 | 00003556909421 | JOSEFA BEATRIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A CATOLE *DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003964 | 03/07/2006 | 100.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003965 | 03/07/2006 | 962.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DEST. AOS VEICULOS DE PLACA MNH 9025 EMMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003966 | 03/07/2006 | 14078.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS MNH 9499 , MMP5050 E MNH 9220, DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003973 | 03/07/2006 | 435.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MUL 6475LOCADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/07/2006 | 1000.00 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DECARTEIRAS C/ BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/07/2006 | 443.36 | 00033458677453 | LUCIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE AUXILIAR DE SERV.DIVERSOS EM SUBSTITUICAO A *MARIA DA GUIA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LI-CENCA PREMIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOUTO, NO PERIODO DE 23/05 A 30/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/07/2006 | 268.85 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS EM UM DE-POSITO P/ALMOXARIFADO NA ESCOLA JOSE LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/07/2006 | 1510.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/07/2006 | 4342.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/07/2006 | 205.60 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/07/2006 | 257.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003972 | 03/07/2006 | 1361.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOAKP 1725 LOCADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003967 | 03/07/2006 | 5624.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1785E TRATORES YANMAR 1040 E FORD 6610, PERTENCENTES AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003971 | 03/07/2006 | 2218.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVE-LADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003968 | 03/07/2006 | 2218.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVE-LADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/07/2006 | 24.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 06 (SEIS) FOTOS 13X18 DAS FESTIVIDADES JUNINAS/06, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/07/2006 | 300.00 | 00007561428499 | ALCIONE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DO1 LUGAR CATEGORIA FEMININA DA VIII CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 25/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/07/2006 | 150.00 | 00004040142403 | ARLINDA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DO2 LUGAR CATEGORIA FEMININA DA VIII CORRIDA DA FOGUEIRA NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 25/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/07/2006 | 100.00 | 00085342815487 | HOSANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DO3 LUGAR CATEGORIA FEMININA DA VIII CORRIDA DA FOGUEIRA NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 25/06/06 ,TENDO COMO VENCEDOR A MENOR JESSICA P.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003111656489 | JOSIANA DINIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DO4 LUGAR CATEGORIA FEMININA DA VIII CORRIDA DA FOGUEIRA NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 25/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/07/2006 | 50.00 | 00006835127490 | KARLA DANNIELLE DOS SANTOS CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DO5 LUGAR CATEGORIA FEMININA DA VIII CORRIDA DA FOGUEIRA NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 25/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/07/2006 | 300.00 | 00007853043473 | ROSILENE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DO1 LUGAR CATEGORIA MASCULINA DA VIII CORRIDA DA FOGUEIRA NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 25/06/06 ,TENDO COMO VENCEDOR O MENOR IRENALDO B.JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005751176480 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DO2 LUGAR CATEGORIA MASCULINA DA VIII CORRIDA DA FOGUEIRA NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 25/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/07/2006 | 100.00 | 00007354733407 | EDNILDO F. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DO3 LUGAR CATEGORIA MASCULINA DA VIII CORRIDA DA FOGUEIRA NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 25/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/07/2006 | 50.00 | 00005227960445 | ALDENIR BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DO4 LUGAR CATEGORIA MASCULINA DA VIII CORRIDA DA FOGUEIRA NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 25/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/07/2006 | 50.00 | 00005608763432 | FLAVIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DO5 LUGAR CATEGORIA MASCULINA DA VIII CORRIDA DA FOGUEIRA NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 25/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/07/2006 | 760.18 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO E MONTAGEM DO PA-VILHAO DE MASSABIELLE E BARRACA DE SEU PAIZINHO ,PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/07/2006 | 2500.00 | 05492424000134 | ART E ESPACO DESIGNE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MONTAGEM DO PALCO PARA APRESENTACAO DE BANDASMUSICAIS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/06.REFERENTE A TERMO ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003969 | 03/07/2006 | 3912.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR *DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003970 | 03/07/2006 | 3256.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES MF 290, MF 275,E MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/07/2006 | 350.00 | 00008351224413 | JOABSON PEDRO DOS SANTOS CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/07/2006 | 76.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D`AGUA DO TANQUE DE LAGOA DE *PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 04/07/2006 | 243.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SERVICO REALIZADO NO *MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 04/07/2006 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/07/2006 | 3000.00 | 00518181000142 | RUAN PROFISSIONAL VIDEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM PRODUCAO DE 02 DOCUMENTARIOS ALUSI-VOS A COMEMORACAO DOS 80 ANOS DA CIDADE E DO RES-GATE HISTORICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/07/2006 | 100.00 | 00013261460415 | JOSE TOMAZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DA CADEIRA DAPATROL MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 04/07/2006 | 925.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NAREDE DE ESGOTO DO CONJUNTO NOVA ESPERANCA I, *NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 04/07/2006 | 1090.00 | 08722308000152 | ICOL - INDUSTRIA DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS NO ASFALTO DA RUA MANOEL RODRIGUES, *NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/07/2006 | 114.00 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 04/07/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 04/07/2006 | 110.00 | 00013261460415 | JOSE TOMAZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO E COBERTURA DA CADEIRA DO VEICULO DEPLACA MMP 5050, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 04/07/2006 | 76.00 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004025 | 04/07/2006 | 9000.00 | 09003237000109 | F BELARMINO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/07/2006 | 36.10 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO *SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 04/07/2006 | 1000.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 04/07/2006 | 140.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 28 (VINTE E OITO) FOTOS TAMANHO *13 X 18 CM, QUANDO DA POSSE DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/07/2006 | 1248.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/07/2006 | 122.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/07/2006 | 3098.00 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/07/2006 | 228.00 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL (AGUA MINERAL) DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/07/2006 | 1029.68 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/07/2006 | 685.00 | 03030175000130 | CETEC-CEN.DE TEC.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIODO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 04/07/2006 | 7.98 | 03030175000130 | CETEC-CEN.DE TEC.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA/JUROSS/EMPENHO N. 4031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0004033 | 05/07/2006 | 17214.15 | 07270701000190 | MULT-MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE *SAUDE, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/07/2006 | 2551.67 | 00909327000261 | POLYBALAS CARAMELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRALDAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004035 | 05/07/2006 | 5926.81 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORA-TORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 05/07/2006 | 690.30 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES E LEITE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/07/2006 | 3.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152006 | 0004038 | 05/07/2006 | 4501.88 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERTEN-CAO (ATENCAO BASICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/07/2006 | 120.00 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DE TELHADOS DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/07/2006 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/07/2006 | 108.14 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04/07/2006, COMASSESSORES, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/07/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 05/07/2006, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, JUNTO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/07/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/07/2006 | 260.00 | 00005836856419 | ANA CARLA XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 06/07/2006 | 260.00 | 00006970684474 | ANA PAULA VITORINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/07/2006 | 281.00 | 00003374385443 | MARIA APARECIDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/07/2006 | 260.00 | 00002780638451 | PATRICIA DE CASSIA V. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 06/07/2006 | 246.00 | 00005588793498 | SOLANGE LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/07/2006 | 267.00 | 00018129889404 | JOSEFA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 06/07/2006 | 239.00 | 00004683173417 | ALECIA TAVARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/07/2006 | 246.00 | 00004157006470 | MARIA DO SOCORRO B. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/07/2006 | 246.00 | 00002804452450 | GEUZA DOS SANTOS P. PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/07/2006 | 260.00 | 00002859770402 | CLAUDIANA DINIZ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALFABETIZACAO DE *ADULTOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/07/2006 | 260.00 | 00006984923409 | WELLINGTON CHARLISSON DOS S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZACAO DE ADUL-TOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/07/2006 | 295.00 | 00002652345737 | PAULO CESAR GOUVEIA DE LIMA | V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZACAO DE ADUL-TOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/07/2006 | 274.00 | 00029780037829 | EDSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALFABETIZACAO DE ADUL-TOS BB EDUCAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/07/2006 | 2505.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARNES, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/07/2006 | 117.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/07/2006 | 93.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NAREDE DE ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/07/2006 | 95.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS *AO COMPUTADOR DA AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/07/2006 | 186.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AO CAPS (CENTRO *DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/07/2006 | 200.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004054 | 06/07/2006 | 3904.11 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 06/07/2006 | 33.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/07/2006 | 200.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KBT 3385/PB, QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 14/06/2006, CONDUZINDO O *PACIENTE JOSE PAULO ALVES DA SILVA, PARA TRATAMEN-TO ESPECIFICO NO HOSPITAL SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/07/2006 | 400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/07/2006 | 5.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA/JUROSDO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENCAO *DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 06/07/2006 | 100.00 | 00003910011403 | LUCIANA CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PALESTRAREALIZADA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, PARA ASMAES DO PROGRAMA BINF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/07/2006 | 150.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A COBERTURA DO PAVILHAODE MADEIRA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2006, *DA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 07/07/2006 | 2950.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGENS COM CAFE DA MANHA, AOS COMPONENTESDAS BANDAS GARANHOES DO FORRO, FOGO NA ROUPA , *CHEIRO DE MENINA, ARREIO DE OURO E FORROZAO, DU-RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 07/07/2006 | 250.00 | 00006279797422 | PEDRO DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 07/07/2006 | 194.50 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ESTRUTURA METALICADO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 07/07/2006 | 500.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO MOTOR BOMBA DA SECRETARIA DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004073 | 07/07/2006 | 300.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS EM ORGAOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 07/07/2006 | 279.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 07/07/2006 | 90.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR EREVISAO DA INSTALACAO DO TRATOR FORD 6610, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 07/07/2006 | 1250.00 | 00006985052479 | JOSEMAR CAETANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 07/07/2006 | 1200.00 | 00097854794472 | DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS DA ADMINIS -TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004072 | 07/07/2006 | 274.80 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DOADO A SRA.VERA LUCIA B. NOBREGA, PORTA-DOR RG. 1.825.621, RESIDENTE AO SITIO LAGES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 07/07/2006 | 1850.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE GRAFICOS DE IDENTIFICACAO DE PESSOA IMP. FRENTE E VERSO, IDENTIFICACAODE DOMICILIO E CADASTRAMENTO UNICO PARA PROGRA-MAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DESTINADO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 07/07/2006 | 2812.54 | 05065307000194 | J.W. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 07/07/2006 | 420.74 | 05065307000194 | J.W. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 07/07/2006 | 260.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 07/07/2006 | 615.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DODE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 07/07/2006 | 820.00 | 03413866000112 | JOSEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DEPNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 7810 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 07/07/2006 | 701.70 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 07/07/2006 | 3098.07 | 79788766000132 | BRINK MOBIL-EQUIPAMENTOS EDUCIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADO AOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE TRABALHAM COM O PROGRA-MA ESCOLA ATIVA (CLASSES MULTISERIADAS DA ZONA RU-RAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 07/07/2006 | 460.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9220, *DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 07/07/2006 | 1720.00 | 03413866000112 | JOSEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004089 | 07/07/2006 | 3952.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 07/07/2006 | 310.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 07/07/2006 | 48.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9499 DAMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 07/07/2006 | 520.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO EDITAL HOMOLOGACAO E EX-TRATOS DE CONTRATO DE TOMADA DE PRECO N.003/2006E CARTAS CONVITE N.029 E 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 07/07/2006 | 23.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 07/07/2006 | 400.00 | 07321261000152 | MEGA COMUNICACAO PUB. E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM VEICULACAO PUBLICITARIA DE DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/07/2006 | 3404.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODOS CONTRATOS NS. 0035275-16 E 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/07/2006 | 299.78 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA E ENCARGOS DOS CONTRATOS NS. 0035275-16 E 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/07/2006 | 240.00 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES *DOTS (TUBERCULOSO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/07/2006 | 645.00 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA AOS PACIENTES DA MODALIDADE *INTENSIVA DO CAPS I-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALDE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0004099 | 10/07/2006 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISNO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/07/2006 | 1000.00 | 07924477000102 | MARIA DA GLORIA ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/07/2006 | 924.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CHAMADA CO-MERCIAL, FESTA DO SAO JOAO/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/07/2006 | 1200.00 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA A LIMPEZA DOS BANHEIROS PU-BLICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CI-DADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/07/2006 | 4650.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DES-TA CIDADE, NO PERIODO DE 24/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/07/2006 | 900.00 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA AO LANCHE DO PESSOAL DA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/07/2006 | 843.00 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA AO LANCHE DO PESSOAL DA MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004103 | 11/07/2006 | 17677.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INCENTIVO NA ARRECADACAO DE RECEITAS AUMENTAR A ARRECADAC | AQUISICAO DE TELEVISOES EM CORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/07/2006 | 3000.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE10 (DEZ) TVS EM CORES 14" POLEGADAS, DESTINADAS *AOS CONTRIBUINTES QUE FORAM SORTEADOS NO PAGAMENTODO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/07/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/07/2006 | 758.00 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ABRIGO *DE MENORES CARENTES DESTE MUNICIPIO (NOSSO LAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/07/2006 | 100.50 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO LANCHE DE COMEMORACAO DO DIADAS MAES DO PROGRAMA DE INTERESSE HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/07/2006 | 740.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE INTERESSE HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/07/2006 | 16.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/07/2006 | 100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/07/2006 | 85.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO CARROCAO DO TRATOR YANMAR *1040, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/07/2006 | 180.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DEARREIA DESTINADAS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS *EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA *MNH 2376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/07/2006 | 300.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO E MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 13/07/2006 | 109.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA PROVISORIA PARA A FESTA RELEMBRANDO O SAO JOAO NOS DIAS 15 E 16/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/07/2006 | 1374.67 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0004119 | 13/07/2006 | 25873.61 | 05538869000108 | COOPERATIVA CAMPINENSE DE SERVICOS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 13/07/2006 | 294.50 | 00010692110798 | GIVANILDO CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/07/2006 | 267.50 | 00034779149886 | DANIEL QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 13/07/2006 | 294.50 | 00002721663402 | JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/07/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/07/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/07/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/07/2006, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO JUNTO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/07/2006 | 615.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A REVISAO DA COBERTURA DOGINASIO O VOVOZAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/07/2006 | 414.99 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A REVISAO DA COBERTURA *DO GINASIO (O VOVOZAO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/07/2006 | 65.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO TELEFONE FAX MODELO UX-108 SHARP, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/07/2006 | 150.00 | 00005813081402 | MARIA JOSE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAVIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O *TRATAMENTO DO MENOR PEDRO DINIZ NETO, JUNTO AO *IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/07/2006 | 30.00 | 00033461058491 | MARIA ELSA ALVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA,PARA VIAJAR A GURGAO/PB, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA VI EXPO-FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS *"BODE NA RUA 2006", NO PERIODO DE 20 A 23/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/07/2006 | 200.00 | 00062874926787 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SE-PULTAMENTO DO SR. EVANGELISTA EPIFANIO D`O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004128 | 14/07/2006 | 6681.48 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASES (OXIGENIO/AR MEDICINAL), DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/07/2006 | 70.00 | 00033834075434 | MARIA DO SOCORRO BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (UMA)DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAVIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/07/2006, C/A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA DE TE-LECENTROS DE INFORMACAO E NEGOCIOS - TIN, NO AUDI-TORIO DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/07/2006 | 2895.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOES,DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS. CASCA DECOCO, FORROZAO KARKARA, ARREIO DE OURO, LUCIENEMELO, CHEIRO DE MENINA, FOGO NA ROUPA, FORROZAOSOCAITE, GARANHOES E BRILHA SOM, DURANTE AS FES-TIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24A 01 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/07/2006 | 204.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) APARELHO CELULAR SIEMENS A50 E UM CHIPPOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/07/2006 | 26.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/07/2006 | 152.58 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE ACIMA MEN-CIONADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112005 | 0004141 | 17/07/2006 | 4450.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE-ASSOCIA-CAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN-CA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CON-TRATO N. 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004142 | 17/07/2006 | 22887.07 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE *ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A DECIMA SEXTA PARCE-LA DO CONTRATO N. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004143 | 17/07/2006 | 2959.69 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO A DECIMA SEXTA PARCELADO CONTRATO N. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/07/2006 | 1721.22 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 17/07/2006 | 1719.78 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 17/07/2006 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 17/07/2006 | 374.85 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 17/07/2006 | 1125.15 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/07/2006 | 1465.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/07/2006 | 52.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/07/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/07/2006 | 1685.16 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELA DOSEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNH 9499 DA MANU-TENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/07/2006 | 2250.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS *DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/07/2006 | 30.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGULAGEM DE FREIO E DA EMBREAGEM E APERTO DACORREIA DO ALTERNADOR DO VEICULO MMX 1388 DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/07/2006 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA LONAS DOS FREIOS DIANTEIROS E TROCADOS PARAFUSOS DA RODA DO VEICULO DE PLACA MNH *9220 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/07/2006 | 1200.00 | 08965774000169 | CLUBE CAMPESTRE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DASDEPENDENCIAS DO CLUBE PARA FUNCIONAMENTO DAS AULASDE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004164 | 18/07/2006 | 8500.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EVICE-VERSA, RELATIVO A 5 PARCELA DO CONTRATO 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004165 | 18/07/2006 | 11270.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EVICE-VERSA, RELATIVO A 5 PARCELA DO CONTRATO 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004166 | 18/07/2006 | 5705.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EVICE-VERSA, RELATIVO A 70% DA 5 PARCELA DO CONTRATO N. 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004167 | 18/07/2006 | 2445.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EVICE-VERSA, RELATIVO A 30% DA 5 PARCELA DO CONTRATO N. 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/07/2006 | 1039.96 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/07/2006 | 60.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA BORRACHA E COXIM, BUCHAS DIANTEIRAS,TROCA DAS PASTILHAS E FITAS DE FREIO DO VEICULODE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/07/2006 | 40.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE *PLACA MOQ 7810 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/07/2006 | 64.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1185 DAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004153 | 18/07/2006 | 2100.11 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/07/2006 | 1000.00 | 07924477000102 | MARIA DA GLORIA ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/07/2006 | 130.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEN AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473, QUANDO EM VIAGENS PARAVISITAS REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA COM O *OBJETIVO DE DIVULGAR E AVISAR REUNIOES DO PROGRAMAHABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/07/2006 | 350.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO SISTEMA HIDRAULICO E REVISAO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/07/2006 | 180.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA KBT 3385, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE *AGRICULTURA EPITACIO G.ROCHA, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/07/2006 | 160.00 | 00005732037411 | EDNILSON FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO NA PARTE DE ILUMINACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/07/2006 | 330.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA D`AGUA MULTI *ESTAGIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITODE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/07/2006 | 140.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA BOMBA INJETORA E CONEXOES DO POCO *ARTESIANO DA RUA JOSE RAMALHO DA COSTA, UTILIZA-DO PELO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/07/2006 | 220.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO *GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/07/2006 | 2504.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/07/2006 | 385.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZADO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/07/2006 | 17.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO AO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/07/2006 | 17040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE BUCAL NIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/07/2006 | 50340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA NIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES *DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/07/2006 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE BUCAL NIVEL MEDIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/07/2006 | 29280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO *BASICA NIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/07/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO *BASICA NIVEL MEDIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/07/2006 | 12490.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO DO PESSOAL DE PRODUCAO DIRETA (MEDI-COS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/07/2006 | 14825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PESSOAL DAMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL (ANESTESISTAS),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/07/2006 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PARCELADE VEICULACAO PUBLICITARIA EM ACOES ADMINISTRATI-VAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/07/2006 | 8015.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO REA-LIZADO NA C/C 11.998-9,UMA VEZ QUE O MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS EFETUOU INDEVIDAMENTEO CREDITO EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/07/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.389-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/07/2006 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/07/2006 | 24389.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO DO INSS, NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/07/2006 | 6.82 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00611-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/07/2006 | 46.39 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00611-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/07/2006 | 4.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/07/2006 | 69.96 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGENS ACAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/07/2006 | 267.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/07/2006 | 790.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA CNM, NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/07/2006 | 50000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/07/2006 | 14.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/07/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/07/2006 | 82.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/07/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.476-4 FAPSME II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/07/2006 | 158.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/07/2006 | 2428.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/07/2006 | 393.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/07/2006 | 74.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/07/2006 | 98.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/07/2006 | 30.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/07/2006 | 1040.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/07/2006 | 168.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/07/2006 | 589.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00611-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/07/2006 | 180.00 | 00051887657487 | ISABEL CRISTINA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS DA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/07/2006 | 180.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS DA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/07/2006 | 52.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/07/2006 | 180.00 | 00098076183472 | JAMMILY CHARLANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS DA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/07/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/07/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/07/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-8 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/07/2006 | 10.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-8 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/07/2006 | 1186.98 | 06880952000123 | HALLISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOCENTRO DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COMDIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/07/2006 | 66.00 | 00095285393434 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA *DE VACINACAO DO IDOSO, NA ZONA URBANA E RURAL, NOPERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/07/2006 | 66.00 | 00057243751415 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA *DE VACINACAO DO IDOSO, NA ZONA URBANA E RURAL, NOPERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/07/2006 | 66.00 | 00033918759253 | ELIZABETE NERI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO NA ZONA URBANA E RURAL, NO *PERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/07/2006 | 66.00 | 00050737961449 | EDEILZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO NA ZONA URBANA E RURAL, NO *PERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/07/2006 | 66.00 | 00021914362420 | MARIA DAS GRACAS CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO NA ZONA URBANA E RURAL, NO *PERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/07/2006 | 100.00 | 00015149811491 | EDNALVA MARIBONDO DIAS DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO NA ZONA URBANA E RURAL, NO *PERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/07/2006 | 66.00 | 00046724249449 | EUDEZIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO NA ZONA URBANA E RURAL, NO *PERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/07/2006 | 66.00 | 00043431267491 | JOANA IVONE VICENTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO NA ZONA URBANA E RURAL, NO *PERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/07/2006 | 66.00 | 00058796916400 | MARIA APARECIDA ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO NA ZONA URBANA E RURAL, NO *PERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/07/2006 | 66.00 | 00051162580410 | MARIA CARMEM DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO NA ZONA URBANA E RURAL, NO *PERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/07/2006 | 66.00 | 00058796169400 | VERONICA GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO NA ZONA URBANA E RURAL, NO *PERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/07/2006 | 66.00 | 00032348100444 | IEDA MARIA CAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO NA ZONA URBANA E RURAL, NO *PERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/07/2006 | 66.00 | 00023729112449 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO NA ZONA URBANA E RURAL, NO *PERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/07/2006 | 66.00 | 00060217901468 | VERA LUCIA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO NA ZONA URBANA E RURAL, NO *PERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/07/2006 | 66.00 | 00058795960449 | EDNALDO BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO, NA ZONA URBANA E RURAL, NOPERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/07/2006 | 66.00 | 00003653164400 | BONIFACIO CARLOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO, NA ZONA URBANA E RURAL, NOPERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/07/2006 | 66.00 | 00092965881468 | ADRIANA SANTIAGO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO, NA ZONA URBANA E RURAL, NOPERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/07/2006 | 30.00 | 00002247564437 | MARIA DAS DORES PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO SERVIDOR DA SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO, NA ZONA URBANA E RURAL, NOPERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/07/2006 | 30.00 | 00050728695472 | ARILUCE HELENA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO SERVIDOR DA SUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA *DE VACINACAO DO IDOSO, NA ZONA URBANA E RURAL, NOPERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/07/2006 | 30.00 | 00067485839420 | MARIA JOSE DE O. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO SERVIDOR DA SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA *DE VACINACAO DO IDOSO, NA ZONA URBANA E RURAL, NOPERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/07/2006 | 30.00 | 00003559047480 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO SERVIDOR DA SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO, NA ZONA URBANA E RURAL, NOPERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/07/2006 | 30.00 | 00006185308436 | MONICA MARIA FIGUEIREDO L. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO SERVIDOR DA SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA *DE VACINACAO DO IDOSO, NA ZONA URBANA E RURAL, NOPERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/07/2006 | 45.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO SERVIDOR DA SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA *DE VACINACAO DO IDOSO, NA ZONA URBANA E RURAL, NOPERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/07/2006 | 40.00 | 00018167667472 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO SERVIDOR DA SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA *DE VACINACAO DO IDOSO, NA ZONA URBANA E RURAL, NOPERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/07/2006 | 105.00 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPROFISSIONAL DE SAUDE, QUE PARTICIPOU COMO COORDE-NADORA DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, NA ZONAURBANA E RURAL, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/07/2006 | 45.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO SERVIDOR DA SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA *DE VACINACAO DO IDOSO, NA ZONA URBANA E RURAL, NOPERIODO DE 24 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/07/2006 | 75.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/07/2006 | 61.38 | 06880952000123 | HALLISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO PSICOTROPICO, DESTINADO A FARMA-CIA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/07/2006 | 36.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/07/2006 | 96.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/07/2006 | 1198.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/07/2006 | 120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/07/2006 | 77.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7800 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/07/2006 | 180.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7810 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/07/2006 | 598.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7810 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/07/2006 | 58.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD`AGUA DO CAPS I- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/07/2006 | 36.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD`AGUA DO PSF/PORTAL, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/07/2006 | 818.00 | 04205267000176 | ADESIVART-ADESIVOS,ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DEPLACA E BANNER DESTINADO AO CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/07/2006 | 240.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMX 1448/PB (AMBULANCIA) EM VIA-GENS CONDUZINDO PACIENTES (URGENCIA/EMERGENCIA) *DO HME, PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB, *NO PERIODO DE 09 A 12/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/07/2006 | 300.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/07/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/07/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/07/2006 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/07/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO *MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/07/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/07/2006 | 1463.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/07/2006 | 14.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/07/2006 | 0.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/07/2006 | 9.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004299 | 20/07/2006 | 8174.63 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/07/2006 | 350.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CAIXAO MAIDE C11, DOADO AO SEPULTAMENTO DO SR.JOSE JOAQUIM DE ARAUJO, QUE RESIDIA A RUA SAO VI-CENTE,254, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/07/2006 | 400.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 (DOIS) CAIXOES MAIDE D10, DOADO AO SEPULTAMENTODE MARIA DA PAZ F.DE OLIVEIRA, QUE RESIDIA NO SI-TIO PEDRINHA D`AGUA E JOAO B.DINIZ GOMES, QUE RESIDIA NO PORTAL, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/07/2006 | 100.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE INTERESSE SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/07/2006 | 31.20 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM COPIAS XEROX E ENCADERNACAO DO PLANOANUAL DA SEC.DE ASSIT.E SERV.SOCIAL, ELABORADO EMFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/07/2006 | 200.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/07/2006 | 100.00 | 04121648000177 | NIEDSON COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL (CIMENTO) DOADO AO SR. JANIO A.DA SILVA ,PORT.DO RG. 1.845.524 SSP/PB, RESIDENTE NO SITIO *LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/07/2006 | 12.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF 290, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/07/2006 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/07/2006 | 505.00 | 04205267000176 | ADESIVART-ADESIVOS,ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/07/2006 | 169.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/07/2006 | 119.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/07/2006 | 110.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/07/2006 | 190.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/07/2006 | 40.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/07/2006 | 130.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/07/2006 | 30.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO CARROCAO DE MADEIRA DO TRA-TOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/07/2006 | 210.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS EM CALCA-MENTOS DE DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/07/2006 | 270.00 | 00039062350410 | JOSE AGAILTON BATISTA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV 3586, QUANDO EM VIAGEM A *RECIFE/PE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/07/2006 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/07/2006 | 480.00 | 00033461465453 | JOEL SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO GERAL EM O4 PORTAS DE ROLOS, COM TROCADE FITAS, RECUPERACAO NOS TRILHOS, TROCA DE ASPAS,E FECHADURAS, SENDO 01 NA GARAGEM CENTRAL, 01 NACARPINTARIA, 01 NA OFICINA MECANICA E 01 NO DEPO-SITO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 21/07/2006 | 350.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) BASE DE CHAS-SIS PARA O CARROCAO DE MADEIRA ACOPLADO AO TRATORYANMAR 1040, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/07/2006 | 100.00 | 00033461465453 | JOEL SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA NA BASE DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA *MMX 1785, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 21/07/2006 | 1250.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO E JAN-TAR) DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS PERFILE GRAFITH, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/06,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/07/2006 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DODO IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE *LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA *OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/07/2006 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA DESTE *MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/07/2006 | 200.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO, PINTURA E TROCA DE PLACA EM ALU-MINIO DA BALANCA (GRANDE), DO MERCADO PUBLICO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/07/2006 | 200.00 | 00005157242204 | ALBERTO PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BQI 0368, QUANDO EM VIAGEM A *JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE PLANE-JAMENTO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/07/2006 | 29.51 | 00002054077496 | MARIA DE LOURDES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/07/2006 | 200.00 | 00004331323455 | LORENA CAROLINE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO M.DE ANDRADE, 224 ,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO *ABRIGO DE MENORES CARENTES DESTA CIDADE (NOSSO *LAR) RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/07/2006 | 80.00 | 00015179256810 | SILVANA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO PORTAL, LOCADO A ESTA EDILI-DADE PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO DA COMUNIDADE *PORTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004300 | 21/07/2006 | 7676.20 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004301 | 21/07/2006 | 8658.97 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004302 | 21/07/2006 | 3105.50 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004306 | 21/07/2006 | 950.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KMD 2984, DESTINADO AOTRANSPORTE DA EQUIPE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004307 | 21/07/2006 | 950.00 | 00027901246472 | JURACI GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYA 1120, DESTINADO AOTRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/07/2006 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JK,352, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 10 DA COMUNIDA-DE BELO JARDIM, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/07/2006 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO,S/N,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 21/07/2006 | 1100.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741 ,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 21/07/2006 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N ,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO *CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA,RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 21/07/2006 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAMPO FORMOSOPARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 21/07/2006 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOA VERDE *PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/07/2006 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299 , *LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO DOS PSFS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/07/2006 | 5849.00 | 00006885904465 | JOANDERSON BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/07/2006 | 850.00 | 00051161826491 | EDIMILSON FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETELHAMENTO E COLOCACAO DE PLASTICO PARA PRO-TECAO E APLICACAO DE 77M2 DE TETO DE GESSO NO *PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE BOA VISTA, DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/07/2006 | 137.60 | 00022602135453 | MARIA DO CARMO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 1.695 (MIL, SEISCENTOS E NOVENTA ECINCO) COPIAS XEROGRAFICAS, EM DOCUMENTACOES DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/07/2006 | 44.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLOCACAO DE UM VIDRO PARA JANELA *DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 21/07/2006 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/07/2006, CONDUZINDOO PACIENTE JOSE LEANDRO FREITAS, PARA TRATAMENTOESPECIFICO NO HOSPITAL LAURENAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 21/07/2006 | 17.87 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL DE BARRA DO CAMARA, COMPETENCIA 06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/07/2006 | 120.20 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL DO CARRASCO, COMPETENCIA 06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004315 | 21/07/2006 | 1200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MUL 6475, DESTINADA AOTRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE *EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/07/2006 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DODO IMOVL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327 ,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA *OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/07/2006 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DODO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES,S/N ,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA *EXTENSAO DOS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/07/2006 | 300.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO *ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/07/2006 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DODO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/07/2006 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECERA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FE-LIX DE FIGUEIREDO- SITIO LAGOA VERDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/07/2006 | 370.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADADA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULODE PLACA COS-2957, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/07/2006 | 348.18 | 00003552263403 | ADRIANA SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA EDLEUZA DEOLIVEIRA SALVIANO, QUE ENCONTRA-SE AUSENTE DE SUASFUNCOES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOVENTINO BATISTA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 31 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 21/07/2006 | 24.48 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRASCO,COMPETENCIA 06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/07/2006 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO *ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/07/2006 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS.SEVERIANO, 10, LOCA-DO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/07/2006 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES,98, 1ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA *FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTADE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/07/2006 | 99.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3801), DA CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/07/2006 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N ,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA *PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004320 | 21/07/2006 | 1200.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA AKP 1725 DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/07/2006 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA *TORRES, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILI-TAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 21/07/2006 | 538.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3802), DA MANUTENCAO DO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/07/2006 | 350.00 | 00006425553464 | FARAH DYBA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, LO-CADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETORDE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004335 | 21/07/2006 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO *MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/07/2006 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO SISTEMASOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERALJUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 21/07/2006 | 194.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3800), DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRI-BUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/07/2006 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS *DE INTERESSE ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CATURITENOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/07/2006 | 533.90 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE03 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/07/2006 | 209.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3806) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/07/2006 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 24/07/06 , TRANSPORTANDOO PACIENTE JOSE THIAGO DE OLIVEIRA DO AEROPORTOPARA ESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/07/2006 | 50.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911/PB, NO DIA 21/07/06, *CONDUZINDO A PACIENTE DEUZIMAR DE SOUZA VIEIRA *PARA EMERGENCIA PSIQUIATRICA NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/07/2006 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA *DAS INSTALACOES DO COMPLEXO DE SAUDE (HOSPITAL/E CENTRO DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/07/2006 | 13.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MANOELNICOLAU DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PEDRA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/07/2006 | 80.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3812) DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA *EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/07/2006 | 175.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3816) DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/07/2006 | 42.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3817) DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/07/2006 | 290.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3810) DA MANUTENCAO DO SETOR ADM. DASEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/07/2006 | 103.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3811) DA MANUTENCAO DO SETOR DA COOR-DENACAO DO PACS/PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/07/2006 | 913.30 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO CAPS (CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/07/2006 | 42.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3814), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/07/2006 | 425.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA DE UM FOGAO DE 06 BOCASCOM FORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 25/07/2006 | 2812.85 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 25/07/2006 | 449.50 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASMA E RENITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 25/07/2006 | 646.50 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE *SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/07/2006 | 3496.80 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERTENSAOE DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004373 | 25/07/2006 | 3552.12 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 25/07/2006 | 110.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AOSETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE *SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/07/2006 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 25/07/06, CONDUZINDO APACIENTE VANDA FERNANDES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/07/2006 | 3436.00 | 08100509000118 | LUCIENE BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/07/2006 | 848.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/07/2006 | 71.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3539) DO SETOR DE VIGILANCIA SANITA-RIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/07/2006 | 444.00 | 00005732802401 | JACIARA KARLA TORRES SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A AUX.DE SERVICOS DIVER-SOS CLEOMAR COSTA DE ASSIS, QUE SE ENCONTRA DE LI-CENCA PREMIO, NO PSF-MASSABIELLE, NO PERIODO DE 01DE JULHO/2006 A 08 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/07/2006 | 350.00 | 00024997150819 | OSVALDO DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO AUX.DE SERVICOS DI-VERSOS JOAO VIANNEY ABREU DE LIMA, QUE SE ENCON-TRA EM LICENCA PREMIO NO PSF- PORTAL, NO PERIODODE 01/07 A 30/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/07/2006 | 250.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3818), DO SETOR DE CONTROLE E AVALIA-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/07/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/07/2006 | 10794.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/07/2006 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 25/07/2006 | 6285.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 25/07/2006 | 20.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 25/07/2006 | 5876.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/07/2006 | 12.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/07/2006 | 21532.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/07/2006 | 26.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/07/2006 | 27160.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 25/07/2006 | 32.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/07/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/07/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATIVO AO *MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/07/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNC. DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATIVO AO *MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/07/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/07/2006 | 18807.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/07/2006 | 26.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/07/2006 | 10734.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/07/2006 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/07/2006 | 9254.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/07/2006 | 11424.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 25/07/2006 | 15.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/07/2006 | 2845.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/07/2006 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 25/07/2006 | 3109.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 25/07/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 25/07/2006 | 27000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/07/2006 | 50.00 | 00003556315475 | JOAO BATISTA MANOEL AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO EM COMEMORACAO AO SAO *JOAO, DO PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/07/2006 | 70.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE JULHO/06, PARAPARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/07/2006 | 116.00 | 00039689450425 | NEUZA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA COMPRA *DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SEU FILHO WELLINGTONCARLOS ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0004398 | 25/07/2006 | 969.89 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0004404 | 25/07/2006 | 999.62 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0004405 | 25/07/2006 | 500.08 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/07/2006 | 502.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC.DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONSELHO *TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/07/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONSELHO *TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/07/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/07/2006 | 4969.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/07/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/07/2006 | 1452.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/07/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/07/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC.DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E SERV.SOCIAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES *DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/07/2006 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/07/2006 | 350.00 | 00033458677453 | LUCIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A AUX.DE SERVICOS DIVER-SOS MARIA DA GUIA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE *LICENCA PREMIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOUTO, NOPERIODO DE 01/07 A 30/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/07/2006 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/07/2006 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/07/2006 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/07/2006 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 25/07/2006 | 91151.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 25/07/2006 | 101.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 25/07/2006 | 29257.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 25/07/2006 | 27.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 25/07/2006 | 10996.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 25/07/2006 | 1537.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORES,RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 25/07/2006 | 10500.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JU-LHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 25/07/2006 | 21636.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 25/07/2006 | 52.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 25/07/2006 | 8940.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 25/07/2006 | 32.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/07/2006 | 2550.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP.ESCOLAR, *RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/07/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNC.DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP.ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/07/2006 | 829.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP.ESCOLARRELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/07/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP.ESCOLARRELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/07/2006 | 8047.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 25/07/2006 | 15.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 25/07/2006 | 14576.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL AUXI-LIAR DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 25/07/2006 | 36.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL AUXI-LIAR DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 25/07/2006 | 8105.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/07/2006 | 4129.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/07/2006 | 13232.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 25/07/2006 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 25/07/2006 | 7238.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/07/2006 | 21.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 25/07/2006 | 19405.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 25/07/2006 | 33.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 25/07/2006 | 689.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL *PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/07/2006 | 2349.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/07/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 25/07/2006 | 6025.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/07/2006 | 19.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/07/2006 | 3151.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/07/2006 | 6140.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/07/2006 | 7.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/07/2006 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/07/2006 | 4546.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/07/2006 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/07/2006 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCINENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/07/2006 | 4662.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCINENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/07/2006 | 23.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 25/07/2006 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004531 | 25/07/2006 | 340.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/07/2006 | 195.20 | 07644711000148 | MARIA DO CARMO FERNANDES SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/07/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/07/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 25/07/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004434 | 25/07/2006 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELADOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004435 | 25/07/2006 | 3700.00 | 07599027000191 | ESC DE ADVOCACIA LUCIANO PIRES LISBOA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELADOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS.CONFORME CONTATO N. 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/07/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/07/2006 | 1952.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 25/07/2006 | 40.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO AO SETOR DETRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 25/07/2006 | 125.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECARTUCHO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 25/07/2006 | 117.90 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/07/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/07/2006 | 3198.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/07/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/07/2006 | 2610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 25/07/2006 | 2705.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/07/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/07/2006 | 80.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 25/07/2006 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 25/07/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/07/2006 | 75.50 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/07/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/07/2006 | 5650.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/07/2006 | 5.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUT.DOS ENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/07/2006 | 1436.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 25/07/2006 | 3742.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/07/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 25/07/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUTANCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E *COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/07/2006 | 70363.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/07/2006 | 31.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA MANUT.DOS ENCARGOS DE INATIVOS, RELATIVO AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/07/2006 | 18403.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/07/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA MANUT.DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/07/2006 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/07/2006 | 3655.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/07/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 25/07/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/07/2006 | 476.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 25/07/2006 | 232.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE MATADOURO ,RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/07/2006 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3809), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/07/2006 | 480.00 | 00009553860478 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRATORISTA NA LIMPEZA E ESCAVACOES DE ACUDESE BUEIROS, DURANTE O MES DE JULHO/2006, INCLUSOHORAS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/07/2006 | 40.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 (DOIS) TROFEUS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA *"ALEGRIA JUNINA" PELA PARTICIPACAO DAS FESTIVIDA-DES DA COMUNIDADE DO PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/07/2006 | 340.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) *BASES PARA SUSTENTACAO DAS GRADES LATERAIS DO *ARRAIAL METALICO PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/07/2006 | 1771.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCOES DE 28 (VINTE E OITO) TRO-FEUS E 14 (QUATORZE) MEDALHAS EM ACRILICO, DESTI-NADOS AS QUADRILHAS QUE PARTICIPARAM NAS FESTIVI-DADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24 A29 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 25/07/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNI-CACAO, EVENTOS E TURISMO,RELATIVO AO MES DE JULHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUTENCAO DA SEC.DE COM.EVENTOS E TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 25/07/2006 | 400.00 | 00046731369420 | MARIA SALETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PLANTIO E JARDINAGEM DE MUDAS DE FICUS DESTI-NADAS AO PLANTIO EM PRACAS E PREDIOS PUBLICOS *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 25/07/2006 | 120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/07/2006 | 390.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE *OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS ,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/07/2006 | 18292.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS ,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/07/2006 | 47.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS ,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, RELATI-VO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/07/2006 | 7816.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, RELATI-VO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 25/07/2006 | 9.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, RELATI-VO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS *URB.E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES *DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/07/2006 | 100.00 | 00078917328415 | BRUNO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 02 (DUAS) DEDETIZACAO NO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/07/2006 | 400.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO NO ESPACO INSTITUCIONAL COM INFOR-MACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/07/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/07/2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO DICON (MINISTERIO DA SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/07/2006 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/07/2006, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE *INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/07/2006 | 1680.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEM DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FITAS DE ACCU-CHEK ADVANTAGE II, DESTINADASAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/07/2006 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO PSF/SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0004538 | 27/07/2006 | 999.82 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/07/2006 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENVIO TEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/07/2006 | 20.88 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 02 (DUAS) COPIAS EM PLOTER, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/07/2006 | 0.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/07/2006 | 392.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A REPAROS DA ESTRUTURA ME-TALICA DA COBERTURA DO GINASIO O VOVOZAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/07/2006 | 580.00 | 08957284000110 | ISFEL-IND.SERRALHEIRA R.S.FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE LANGUARINAS EM CHAPA PRETA PARAREPAROS DA COBERTURA DO GINASIO O VOVOZAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004550 | 28/07/2006 | 750.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/07/2006 | 62.50 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A REVISAO DA COBERTURA DOGINASIO O VOVOZAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/07/2006 | 450.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/07/2006 | 60.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9025, DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/07/2006 | 50.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/07/2006 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/07/2006 | 12.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM COMPRA DE KIT, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0004558 | 28/07/2006 | 999.49 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/07/2006 | 15.00 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR AJ.PESSOA/PB, NO DIA 31 DE JULHO/2006, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SINAN-HAN-SENIASE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/07/2006 | 15.00 | 00004247265482 | POLIANA EMILIA GUIMARAES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR AJ.PESSOA, NO DIA 31 DE JULHO/2006, COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SINAN-HANSE-NIASE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/07/2006 | 1898.20 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS (ORTOPEDICOS), DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/07/2006 | 150.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911-PB, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, CONDUZINDO O PACIENTE SERISVALDO PE-REIRA PARA O HOSPITAL SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004548 | 28/07/2006 | 700.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/07/2006 | 50.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911-PB, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 25/07/2006, CONDUZINDO O PACI-ENTE SERISVALDO PEREIRA PARA O IPP (INSTITUTO PA-RAIBANO DE PSIQUIATRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/07/2006 | 221.67 | 00005241505407 | PATRICIA RIBEIRO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 19 (DEZENOVE) DIAS DE SERVICO COMOAUX. DE CONSULTORIO DENTARIO EM PSF, NO MES DE *JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/07/2006 | 200.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA NA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE *JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/07/2006 | 145.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MF 265, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/07/2006 | 650.00 | 00004495136453 | INACIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DASEDE DAS AMIGAS DO LAR NA RUA MANOEL RODRIGUES, PARA UTILIZACAO DE BANHEIROS, DESTINADOS AO PUBLICO,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NOS DIAS 24 DE JUNHOA 02 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/07/2006 | 197.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS *2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/07/2006 | 251.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS *2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/07/2006 | 140.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1785,DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO ETRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/07/2006 | 739.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA SAELPA NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004595 | 31/07/2006 | 45701.06 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIASDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/06.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/07/2006 | 300.00 | 00003552206442 | ADJAILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA E COLOCACAO DE CAVALETES NA RUA *MANOEL RODRIGUES, PARA UTILIZACAO DE CAMINHADA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/07/2006 | 600.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODO SHOW "DEANGELLY E DOCA", DURANTE AS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA SANTA ANA NA COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO E JAN-TAR) DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS PERFILE GRAFITH, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/06,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/07/2006 | 40.00 | 00072758929449 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES *JUNINAS DA COMUNIDADE DO PINTADO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 E 16 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/07/2006 | 40.00 | 00037586998434 | MARCELO G. RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES *JUNINAS DA COMUNIDADE DO PINTADO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 E 16 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/07/2006 | 40.00 | 00005513903440 | LEANDRO GALDINO DE SILQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DA COMUNIDADE DO PINTADO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 E 16 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/07/2006 | 40.00 | 00002227269464 | JOELSON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DA COMUNIDADE DO PINTADO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 E 16 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/07/2006 | 40.00 | 00093000146415 | ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DA COMUNIDADE DO PINTADO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 E 16 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/07/2006 | 40.00 | 00046687475487 | ARINALDO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DA COMUNIDADE DO PINTADO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 E 16 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/07/2006 | 40.00 | 00078996740420 | MARCOS JOSE BESERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DA COMUNIDADE DO PINTADO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 E 16 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/07/2006 | 40.00 | 00051862611491 | DANIEL DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DA COMUNIDADE DO PINTADO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 E 16 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/07/2006 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DE PEDRA PIN-TADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/07/2006 | 200.00 | 00006885904465 | JOANDERSON BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ARRECADACAO NA FEIRA, DURANTE O MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/07/2006 | 124.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/07/2006 | 15722.32 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFEREN-CIA DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HARMONIZA-CAO DA SAUDE PUBLICA- PRO - SAUDE 2, NO QUAL ESTAENGAJADO O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/07/2006 | 884.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, *REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/07/2006 | 2723.80 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/07/2006 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE PSF VI BELA VISTA, RELATIVO AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/07/2006 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE PSF VII CAMPESTRE, RELATIVO AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/07/2006 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE PSF IV SAO FRANCISCO, RELATIVO AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/07/2006 | 30.00 | 00004369197457 | GILMARA LIMA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE PSF IX LOGRADOURO, RELATIVO AO MES DE *JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/07/2006 | 255.00 | 00097846546449 | GRACE GERONIMA BEZERRA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/07/2006 | 1100.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPS,EXERCICIO FINAN -CEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/07/2006 | 150.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PECOM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDEDE SUA FILHA LUANA FREIRE JUNTO AO HOSPITAL UNI-VERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/07/2006 | 294.50 | 00004478704406 | MARCOS ANTONIO SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO *PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/07/2006 | 450.00 | 00026276550434 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSERTO DA PROTE-SE TRANSTIBIAL JUNTO A SCD IND. E COM.DE APARE-LHOS ORTOPEDICOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0004593 | 31/07/2006 | 2133.02 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/07/2006 | 139.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/07/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, *ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRACAO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/07/2006 | 16.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 000.025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/07/2006 | 221.10 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM *VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 26, 27, E 28DE JULHO/2006, COM ASSESSORES, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/07/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/07/2006 | 4.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/07/2006 | 274.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANACARIOS NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/07/2006 | 813.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/07/2006 | 855.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/07/2006 | 459.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00609-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/07/2006 | 16.84 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00609-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/07/2006 | 300.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNB-8930, QUANDO EM VIAGEM A *AREIA/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL PARA PESQUISA DE PLANTAS NA ESCOLA DE AGRO-NOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/07/2006 | 3125.82 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFEREN-CIA DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE EXCELENCIA EDUCA-CIONAL E NUTRICIONAL- PEEN, NO QUAL ESTA ENGAJADOO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/07/2006 | 561.50 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO) DESTINADAS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA *ZONA RURAL DURANTE A AVALIACAO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00093148542487 | SEVERINO CESAR ALVES - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DA SEDE MUNICIPIO A CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/08/2006 | 2183.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004624 | 01/08/2006 | 1581.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMX 1388 E MNH 9025 DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004625 | 01/08/2006 | 12.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004626 | 01/08/2006 | 708.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL 6475LOCADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004627 | 01/08/2006 | 11964.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNH 9220, MMP 5050 E MNH 9499 DA MA-NUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004633 | 01/08/2006 | 5200.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/08/2006 | 877.69 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGUROTOTAL DO VEICULO MNH 9025/PB, DA MANUTENCAO *DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004637 | 01/08/2006 | 1500.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DA EDICAO N. 387 DO MENSARIO OFICIALCIAL DESTA EDILIDADE , 01 A 30 DE JUNHO/2006 COM25 PAGINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/08/2006 | 19.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO NO CONSERTO DE UM CARIMBO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004628 | 01/08/2006 | 1233.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA AKP 1725 LOCADO A MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/08/2006 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA *VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01/08/2006, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS *DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/08/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR AA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01/08/2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004636 | 01/08/2006 | 1380.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/08/2006 | 150.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DESUA FILHA GEORGIA B.DE BARROS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/08/2006 | 713.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PSFS, RELATIVO AO MES DE *JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/08/2006 | 17073.42 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/08/2006 | 5546.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OPERACIONALIZACAO DO PRO-SAUDE/PROGRAMA SOC.DE HUMANIZACAO DASAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/08/2006 | 1973.72 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (MOVEL) DA MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004616 | 01/08/2006 | 1613.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO *DE PLACA KMD 2984 LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004617 | 01/08/2006 | 645.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYA 1120LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004618 | 01/08/2006 | 1340.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004619 | 01/08/2006 | 2177.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004620 | 01/08/2006 | 50.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004621 | 01/08/2006 | 480.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1185DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004622 | 01/08/2006 | 2011.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ7800 E MOQ 7810 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004623 | 01/08/2006 | 905.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GMF 4139DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/08/2006 | 1606.00 | 37647948000143 | DISKTEM PROD.E EQUIP.PARA LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETAPETES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004641 | 01/08/2006 | 3100.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA *(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004642 | 01/08/2006 | 5800.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/08/2006 | 42.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A MANUT.PRODUCAO DO CAPS I, RELATIVOAO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/08/2006 | 14796.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A MANUT.DO TRAB. SUS, RELATIVO AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/08/2006 | 13255.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A MANUT.DO TRAB. SUS NIV.SUPERIOR ME-DICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004631 | 01/08/2006 | 3158.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORDE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004632 | 01/08/2006 | 3670.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATO-RES MF 265, MF 275 E MF 290 PERTENCENTES A ESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/08/2006 | 1877.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO *MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004629 | 01/08/2006 | 3597.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A MOTONIVELADORA 120B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004630 | 01/08/2006 | 5653.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATO-RES FORD 6610, YANMAR 1040 E O VEICULO MMX 1785, *PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 02/08/2006 | 36.46 | 00037410555491 | CICERO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA EM PROTECAO AO RECEM CONSTRUIDO CONJUNTO HABITACIONAL DA CEF, EM RAZAO DE AMEACA DEINVASAO POR POPULARES NO DIA 24 DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 02/08/2006 | 36.46 | 00004208359463 | CICERO LEANDRO ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA EM PROTECAO AO RECEM CONSTRUIDO CONJUNTO HABITACIONAL DA CEF, EM RAZAO DE AMEACA DEINVASAO POR POPULARES NO DIA 24 DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 02/08/2006 | 36.46 | 00080457371404 | JOSEVAM PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA EM PROTECAO AO RECEM CONSTRUIDO CONJUNTO HABITACIONAL DA CEF, EM RAZAO DE AMEACA DEINVASAO POR POPULARES NO DIA 24 DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 02/08/2006 | 36.46 | 00001212407466 | MELICIO AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA EM PROTECAO AO RECEM CONSTRUIDO CONJUNTO HABITACIONAL DA CEF, EM RAZAO DE AMEACA DEINVASAO POR POPULARES NO DIA 24 DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 02/08/2006 | 800.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO BAIRRO BELA VISTAPARA ELEBORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 02/08/2006 | 10000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODAS BANDAS LU NATUREZA, FILHOS DA TERRA E JOAO GA-VIAO, ECLIPSAMBA, FORROZAO SOCAITE, FORROZAO JP *EPITAKIO E FORROZAO ARUANDA, DURANTE OS FESTEJOS *JUNINOS/06 DESTE MUNICIPIO.CONFO.ADITIVO N.001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 02/08/2006 | 70.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE REPOSICAO DESTINADO AOS EQUIPAMENTOSDA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 02/08/2006 | 240.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DAMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 02/08/2006 | 245.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO MOQ 2654 DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 02/08/2006 | 3255.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETENDA COBERTURA PLASTICA, ARMARIO, ESCRIVANINHA *PARA COMPUTADOR, ETC, DESTINADOS CAPS-CENTRO DE *ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 02/08/2006 | 738.75 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS *REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 02/08/2006 | 2750.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 02/08/2006 | 5402.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE) COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 02/08/2006 | 920.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 02/08/2006 | 1380.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 02/08/2006 | 267.50 | 00001855179431 | SEBASTIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/08/2006 | 2100.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEESCRIVANINHAS P/COMPUTADOR E CADEIRAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA/TELE-CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 02/08/2006 | 1990.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBIROS, CADEIRAS, MESA, ARQUIVO, FOGAO, ETC, DESTI-NADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 02/08/2006 | 300.00 | 00039689450425 | NEUZA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SEU FILHO WELLINGTON CARLOS *ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 02/08/2006 | 141.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 02/08/2006 | 8115.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 02/08/2006 | 140.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO DESTACAMENTO *DA POLICIA MILITAR.CONF.CONVENIO 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 02/08/2006 | 885.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLI-CIA MILITAR.CONF.CONVENIO 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 02/08/2006 | 161.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 02/08/2006 | 320.24 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 4.003 COPIAS XEROX EM DOCUMENTACOESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 02/08/2006 | 229.98 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 2.784 COPIAS XEROX DESTINADAS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 02/08/2006 | 4034.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/08/2006 | 1691.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 02/08/2006 | 1624.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/08/2006 | 360.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO MMX 1388 DA MANUTEN-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/08/2006 | 85.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO MMP 5050 DA MANUTEN-CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/08/2006 | 280.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAODE EDITAL DE HOMOLOGACAO NAS EDICOES DE 28 E 29DE JULHO/2006 E 03 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/08/2006 | 70.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA VIA-JAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03/08/2006, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA *EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. *MARCOS SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/08/2006 | 70.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, QUANDO EMVIAGEM A J. PESS0A/PB, NO DIA 03/08/2006, P/PARTI-CIPAR DA OFICINA DO PACTO PELA VIDA NO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL- AGUA VIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/08/2006 | 109.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AS BICICLETAS DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/08/2006 | 285.00 | 00076893766491 | MARIO SERGIO BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO LASTRO E BASE DE FERRO E CHAS-SIS DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOU-RO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 04/08/2006 | 800.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO E REVISAO EM 09 CONSULTORIOS ODONTO-LOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/06 A 31/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 04/08/2006 | 3.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE *JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 04/08/2006 | 80.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DEDETIZACAO DO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 04/08/2006 | 1216.32 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO N. 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 04/08/2006 | 2186.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO N. 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 04/08/2006 | 103.75 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DO CONTRATO N. 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 04/08/2006 | 181.37 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DO CONTRATO N. 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 04/08/2006 | 30.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DAS LANTERNAS DESTINADAS AO VEICU-LO DE PLACA MMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/08/2006 | 440.00 | 00044144180468 | GEOVANE ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS ME CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS *DA BANDA FILARMONICA 1 DE DEZEMBRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/08/2006 | 565.80 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 07/08/2006 | 960.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE04 JOGOS DE CAMISAS DESTINADAS AOS TIMES DE FUTE-BOL DURANTE O EVENTOS ESPORTIVOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 07/08/2006 | 39.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE *FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 07/08/2006 | 100.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KBT 3385, QUANDO EM VIAGENS A *CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 07/08/2006 | 35.00 | 00004858948404 | JOAO BATISTA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA QUANDO EM *VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08/07/2006,COMFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS APROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 07/08/2006 | 23.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 07/08/2006 | 3158.40 | 33348467000429 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL MEDICO CIRURGICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0004696 | 07/08/2006 | 820.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0004697 | 07/08/2006 | 2062.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE *SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 07/08/2006 | 777.00 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAO E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 07/08/2006 | 650.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 07/08/2006 | 1872.50 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 07/08/2006 | 18.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMOCO DOS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CABEDELO/PB , NODIA 05 DE AGOSTO/06, PARA PARTICIPAR DO III ENCON-TRO DE CONSELHEIROS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0004713 | 08/08/2006 | 999.72 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/08/2006 | 301.50 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AO *PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE SAUDEDURANTE CAPACITACAO PARA UM MELHOR SERVICO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/08/2006 | 249.90 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOSPORTADORES DE TUBERCULOSE (DOT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/08/2006 | 150.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRES) CARRADAS DEAGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS *AOS PSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/08/2006 | 1032.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 08/08/2006 | 230.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/08/2006 | 205.59 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (MOVEL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/08/2006 | 256.99 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (MOVEL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 08/08/2006 | 16.50 | 00004858948404 | JOAO BATISTA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 08/08/2006 | 85.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A TESOURARIA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 08/08/2006 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELA DOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 08/08/2006 | 100.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 02 (DUAS) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACACXA 5466, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 08/08/2006 | 200.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE DA ROCHA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOCAMINHAO MUCK PARA TRANSPORTE DE MANILHAS DE CI-MENTO DESTINADO AO TANQUE DA COMUNIDADE DO QUEBRA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 08/08/2006 | 1000.00 | 00097854794472 | DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/08/2006 | 162.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2006, BOMBEIRO 2006 E SEGURO OBRIGATORIO 2006,DO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 09/08/2006 | 200.00 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 02 (DOIS) PAINEIS DE IMAGEM PARAAPRESENTACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO *PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, NO 1 EN-CONTRO DE EXPERIENCIA EXITOSAS DE SAUDE DA FAMI-LIA, QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 07 A 11/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0004721 | 09/08/2006 | 6341.21 | 07821418000109 | REAL FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/08/2006 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO SETOR DO PSF/SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0004723 | 09/08/2006 | 1190.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOCENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/08/2006 | 145.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) COLCHAO D28, DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/08/2006 | 428.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2006, BOMBEIRO 2006 E SEGURO OBRIGATORIO 2006 ,DO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 09/08/2006 | 167.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2006, BOMBEIRO 2006 E SEGURO OBRIGATORIO 2006 ,DO VEICULO DE PLACA MMP 5498 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004718 | 09/08/2006 | 510.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/08/2006 | 102.80 | 08965147000128 | TECIDOS E CONF. REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DOADO A SRA. JULIANA TOMAS HERMINEGILDO ,RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/08/2006 | 80.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DAS BUCHAS, AMORTECEDORES DA SUSPENSAO *DIANTEIRA, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, CONSERTODA CAIXA DE DIRECAO E CONSERTO DA TRANCA DA PORTA,DO VEICULO DE PLACA MOQ 7800, DA MANUTENCAO DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/08/2006 | 120.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CAIXA DE MARCHA, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVELE TROCA DA EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA MOQ 2654,DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/08/2006 | 30.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DO CILINDRO, SOLDA TRASEIRA, APERTO DOALTERNADOR E TROCA DA BOBINA DE INJECAO DO VEICU-LO DE PLACA MOQ-7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/08/2006 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA CORREIA DENTADA, TROCA DO FILTRO DECOMBUSTIVEL, REGULADOR DE PRESSAO, TROCA DAS VE-LA E REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO DE PLACA *MOQ 2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/08/2006 | 39.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) APARELHO TELEFONE E ACESSORIO, DESTI-NADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/08/2006 | 150.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911-PB, QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 09/08/2006, CONDUZINDO O *PACIENTE JOSIAS XAVIER DE LIMA PARA O IPP (INSTI-TUTO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0004744 | 10/08/2006 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERTEN-E DIABETICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/08/2006 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESA COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA J.PESSOA/PB, NO DIA 09/08/2006, CONDUZINDO TEC-NICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DEUM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ESPERANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0004751 | 10/08/2006 | 30597.59 | 07149739000109 | JI CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE PARA *IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLI-GICA. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/08/2006 | 100.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA CORRENTE E TISOR E LIMPEZA DO TBI DAMOTO DE PLACA MNH 9003, DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/08/2006 | 70.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGULAGEM DO FREIO, APERTO DE FEIXE DE MOLA,LIMPEZA DO FILTRO E TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVELDO VEICULO DE PLACA MMP 5050, DA MANUTENCAO DO *TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/08/2006 | 15.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DO ORIMETRO DO VEICULO DE PLACA *MMP 5050, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/08/2006 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DOS ROLAMENTOS, TROCA DA BASE DA CARRO-CERIA, TROCA DOS PARAFUSOS DOS FEIXES DE MOLAS EREVISAO DAS PASTILHAS DE FREIOS DO VEICULO DE *PLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/08/2006 | 2492.65 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/08/2006 | 15.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA INJECAO DE PARTIDA, DESTINADO AO TRA-TOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/08/2006 | 35.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DO ALTERNADOR, DESTINADO AO TRATORFORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/08/2006 | 20.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DA CHAVE DO FAROL E INJECAO, DESTI-DOS AO TRATOR YANMAR 1040, DA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/08/2006 | 110.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDO DIFERENCIAL, TROCA DA VALVULA TERMOSTATICA, DOVEICULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/08/2006 | 110.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDO DIFERENCIAL, TROCA DOS AMORTECEDORES, TROCA *DO CABO DE EMBREAGEM E TROCA DA VALVULA TERMOSTA-TICA DO VEICULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/08/2006 | 75.00 | 00093000146415 | ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/08/2006 | 75.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/08/2006 | 85.00 | 00037586998434 | MARCELO G. RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/08/2006 | 75.00 | 00062424548404 | MARTINHO MAURICIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/08/2006 | 75.00 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/08/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0004752 | 11/08/2006 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISNO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/08/2006 | 150.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL CITOLOGICO, DESTINADO AOS SERVICOSDE CITOLOGIA NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/08/2006 | 525.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO 50 KG DE CLORO GRANULADO, DESTINADO AO SETORDA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/08/2006 | 379.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.D ART.DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0004757 | 14/08/2006 | 825.36 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/08/2006 | 683.00 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004759 | 14/08/2006 | 2099.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO *DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/08/2006 | 140.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF- EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA IMPRESSAO DE 20 BLOCOS RECEITUARIOSESPECIAL DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004761 | 14/08/2006 | 1319.76 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/08/2006 | 70.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOS AO CENTRO *DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/08/2006 | 33.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOS AO CENTRO *DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 14/08/2006 | 150.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FI-NALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA MENORALINE CRISTINA BARBOSA FELIX JUNTO AO HOSPITAL *OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/08/2006 | 100.00 | 00006563480462 | MARIA DO CARMO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PROVISORIO, POIS SUACASA DESMORONOU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 14/08/2006 | 4084.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETIVA-MENTE ARRECADADA, PERIODOS DE APURACAO 30/06/2006E 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/08/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/08/2006 | 280.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/08/2006 | 267.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 15/08/2006 | 790.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA CNM NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 15/08/2006 | 50000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA COTA DO FPM DO DIA 10/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 15/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 15/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 15/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 15/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 15/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 15/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 15/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 15/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 15/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 15/08/2006 | 6.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 15/08/2006 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 15/08/2006 | 24627.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/08/2006 | 21.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 15/08/2006 | 5.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 15/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 15/08/2006 | 13.19 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00609-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 15/08/2006 | 6.61 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00609-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/08/2006 | 2.56 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00609-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 15/08/2006 | 2486.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 15/08/2006 | 402.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 15/08/2006 | 176.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA UNIAO NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004771 | 15/08/2006 | 5705.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 70% DA 6 *PARCELA DO CONTRATO N. 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004772 | 15/08/2006 | 2445.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 30% DA 6 *PARCELA DO CONTRATO N. 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004773 | 15/08/2006 | 6375.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 75% DA 6 *PARCELA DO CONTRATO N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004774 | 15/08/2006 | 2125.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 25% DA 6 *PARCELA DO CONTRATO N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004775 | 15/08/2006 | 11270.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 6 PARCELADO CONTRATO N. 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/08/2006 | 150.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HOSANA LOPES MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/08/2006 | 70.00 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PA-RA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16/08/2006,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRODE SECRETARIOS JUNTO A UNDIME, TENDO COMO TEMALETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 15/08/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 15/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 15/08/2006 | 66.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3813) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/08/2006 | 177.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3813) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 15/08/2006 | 27.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD`AGUA DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0004770 | 15/08/2006 | 20729.20 | 05538869000108 | COOPERATIVA CAMPINENSE DE SERVICOS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 15/08/2006 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 15/08/2006 | 0.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 15/08/2006 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 15/08/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 15/08/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 15/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C58043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 15/08/2006 | 14.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/08/2006 | 0.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 15/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 15/08/2006 | 9.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 15/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 15/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 15/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/08/2006 | 634.70 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 15/08/2006 | 119.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3819) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 16/08/2006 | 88.30 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS EM UMA GALERIA NA RUA MANOEL JOAQUIM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 16/08/2006 | 584.57 | 07579822000118 | NPA DO BRASIL DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004821 | 16/08/2006 | 2501.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL ODONTOLIGOC, DESTINADO AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 16/08/2006 | 100.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911-PB, NOS DIAS 11 E 14 DEAGOSTO/06, CONDUZINDO A PACIENTE CLAUDINEIDE C.NOGUEIRA PARA O CAPS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 16/08/2006 | 2715.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 17/08/2006 | 415.15 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 17/08/2006 | 300.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRADAS D`AGUA NO *VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS ESCOLASDA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 17/08/2006 | 153.23 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM INFRACAO DO VEICULO DE PLACA AKP1725, LOCADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 17/08/2006 | 180.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON LX *350 COM TROCA DE CABECA DE IMPRESSORA E REPARO *NA PLACA LOGICA, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 17/08/2006 | 300.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRADAS *D`AGUA NO VEICULO CXA 5466, DESTINADAS AOS PSFSDA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 17/08/2006 | 230.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEHARD DISK 80 GB SAMSUNG, DESTINADA AO COMPUTADOR *DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004834 | 18/08/2006 | 2739.91 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0004835 | 18/08/2006 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA ASMA E RENITEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0004836 | 18/08/2006 | 1290.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004837 | 18/08/2006 | 1653.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 18/08/2006 | 15769.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODA PRODUCAO DIRETA MEDICOS (PRO-TEMPORE) RELATIVOAO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 18/08/2006 | 15155.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ANESTESISTAS JUNTO AO HOSPITAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/08/2006 | 50.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 02 HORAS DE DIVULGACAO DA MENSAGEMDO SR. PREFEITO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, NOCARRO DE SOM DE PLACA VMW-2640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 18/08/2006 | 1213.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/08/2006 | 196.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/08/2006 | 13.11 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRASCOCOMPETENCIA 07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/08/2006 | 140.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 07 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DESOM DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/08/2006 | 148.52 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO *CARRASCO, COMPETENCIA 07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/08/2006 | 730.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TROFEUS, DESTINADOS AOS TIMES PARTICIPANTESDO TORNEIO 4 COPA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, IN-CENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/08/2006 | 350.00 | 00025039342420 | VANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 21/08/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINALDE RADIO-FREQUENCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 21/08/2006 | 3604.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA *ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004856 | 21/08/2006 | 12688.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA *ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/08/2006 | 2500.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS BILHETESDE VALE-TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE A ESPERANCAE VICE-VERSA, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 21/08/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/08/2006 | 15.00 | 00018191258404 | GERALDO MAGELA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21/08/2006,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE *ITR/2006, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 21/08/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA NA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 21/08/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 21/08/2006 | 300.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA, NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 21/08/2006 | 2460.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALE-TRANS-PORTE DE CAMPINA GRANDE A ESPERANCA E VICE-VERSA,DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, PARA TRATAMENTOESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 21/08/2006 | 200.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM BIO PLUS BIO 200 DO *LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 21/08/2006 | 280.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CIRURGI-COS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/08/2006 | 200.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/08/2006 | 875.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 10 (DEZ) ESTABILIZADORES BMI 300VA E 01 (UM)MONITOR 17 POLEGADAS SAMSUNG PLANO, DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA/TELE CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 22/08/2006 | 54.00 | 04121648000177 | NIEDSON COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DOADO AO SR. MARCOS ANTONIO BARROS DE *FIGUEIREDO,PORT.DO RG. 1.780.095 SSP/PB, RESIDENTEA RUA ANTONIO COELHO SOBRINHO,116, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 22/08/2006 | 22.00 | 00004193923436 | MARIA APARECIDA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 22/08/2006 | 50.00 | 00029887283487 | JOSE DOS SANTOS SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTODO EXAME CITO DE LIQUIDOS-G DA SRA.MARIA SEVERINA MENDES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/08/2006 | 47.34 | 00002591873488 | ANDERSON XAVIER HIROTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA E D`AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/08/2006 | 80.00 | 00015179256810 | SILVANA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO PORTAL,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, RELA-TIVO AO MES AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/08/2006 | 200.00 | 00004331323455 | LORENA CAROLINE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE ,224, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTODO ABRIGO DE MENORES CARENTES DESTA CIDADE (NOS-SO LAR) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 22/08/2006 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR *SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FI-NALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO JONAS MIRANDA DINIZ JUNTO AO HOSPITAL *OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/08/2006 | 1095.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEOCULOS DE GRAU DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA *COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 22/08/2006 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA *DAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 22/08/2006 | 2.86 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 22/08/2006 | 250.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS DEAGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS *AOS PSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/08/2006 | 500.00 | 00020701969415 | FERNANDO JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYA-1874, DESTINA-DAS AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO E PINTADO PARASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO NOTUR-NO, PARA MELHORIA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL, *CONF.CONTRATO N. 068/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 22/08/2006 | 500.00 | 00005214215436 | LUCAS ISIDORIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MUM 5648, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDAS LOCALIDADES DO UMBU, MASSABIELLE E BOA VISTA *PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO NOTURNO, PARA MELHORIA DA CAPACITACAO PROFISSIONAL,CONF. CONTRATO N. 069/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 22/08/2006 | 1183.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 22/08/2006 | 14.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO AO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 22/08/2006 | 115.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO PSF/PORTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO *AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 22/08/2006 | 237.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3816), DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 22/08/2006 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3817), DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 22/08/2006 | 69.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3539), DO SETOR DA VIGILANCIA SANITA-RIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 22/08/2006 | 13960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODAS EQUIPES PSF/SAUDE BUCAL, NIVEL SUPERIOR, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 22/08/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODAS EQUIPES PSF/SAUDE BUCAL, NIVEL MEDIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 22/08/2006 | 26280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA, RELATIAO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 22/08/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO PESSOAL DA MANUTENCAO DE ATENCAO BASICA A SAUDENIVEL MEDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 22/08/2006 | 32280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO PESSOAL DE ATENCAO BASICA A SAUDE, NIVEL SUPE-RIOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 22/08/2006 | 36680.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OPERACIONA-LIZACAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/08/2006 | 1463.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRES[PONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA BENFAM NA C/C7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/08/2006 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA-CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/08/2006 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299, *LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CO-ORDENACAO DOS PSFS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/08/2006 | 1100.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, *LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/08/2006 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA RUA PE.JOSE COUTINHO,S/N,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/08/2006 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA RUA JK, 352, LOCADO A ES-TA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 10 DA COMUNIDADE BELO JARDIM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/08/2006 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAMPO FORMOSOPARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/08/2006 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO DE LAGOA VERDE DESTE MUNICI-PIO PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004918 | 22/08/2006 | 950.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KMD 2984, DESTINADO AOTRANSPORTE DA EQUIPE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004919 | 22/08/2006 | 950.00 | 00027901246472 | JURACI GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYA 1120, DESTINADO AOTRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004926 | 22/08/2006 | 2497.86 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATO-LATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A DECIMA SE-TIMA PARCELA DO CONTRATRO 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004927 | 22/08/2006 | 21401.74 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE *ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A DECIMA SETIMA PAR-CELA DO CONTRATRO 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/08/2006 | 2263.46 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATO-RIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/08/2006 | 2263.46 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATO-RIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/08/2006 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATO-RIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 22/08/2006 | 406.88 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATO-RIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 22/08/2006 | 671.95 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, RELATIVOAO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/08/2006 | 664.00 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, RELATIVOAO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000442006 | 0004934 | 22/08/2006 | 4450.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 22/08/2006 | 201.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3800), DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/08/2006 | 23.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 000.025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/08/2006 | 23.10 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/08/2006 | 350.00 | 00006425553464 | FARAH DYBA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETORDE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004922 | 22/08/2006 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/08/2006 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO SISTE-MA SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABILGERAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/08/2006 | 130.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UMA) BASE SECRETARIA CONCHA CADEIRA, DESTINADAA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 22/08/2006 | 394.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3802), DO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 22/08/2006 | 70.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 24 DE AGOSTO/06, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/08/2006 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TOR-RES S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004916 | 22/08/2006 | 1200.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA AKP 1725, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/08/2006 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 22/08/2006 | 126.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3801), DA SEDE DESTA EDILIDADE (CEN-TRAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/08/2006 | 73.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/08/2006 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98, 1ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE , PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTADE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/08/2006 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/08/2006 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS. SEVERIANO, 10 , LO-CADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATI-VIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/08/2006 | 176.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA (3361-3806) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/08/2006 | 300.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/08/2006 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/08/2006 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA EX-TENSAO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA *DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004917 | 22/08/2006 | 1200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNL 6475 DESTINADA AOTRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE *EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/08/2006 | 250.00 | 00004681159433 | FABRICIO LOURISMAR ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FILMAGEM EM DVD DA QUADRILHA "FULO DA TERRA"REALIZADO NO DIA 28/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0004890 | 22/08/2006 | 7300.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE FINALDO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS *N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0004891 | 22/08/2006 | 29500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DODO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS *N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004892 | 22/08/2006 | 10000.00 | 05943666000105 | CJ5 COMUNICAÇÃO E PRODUÇOES ARTISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DOSHOW ARTISTICO MUSICAL DO CONTRATO N. 055/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0004925 | 22/08/2006 | 10500.00 | 07914134000167 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS N.057/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004935 | 22/08/2006 | 5000.00 | 05943666000105 | CJ5 COMUNICAÇÃO E PRODUÇOES ARTISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELACOMPLEMENTAR DO SHOW ARTISTICO MUSICAL DO CONTRATO N. 055/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/08/2006 | 53.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA (3361-3809) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/08/2006 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE DES-TE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/08/2006 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA DESTE *MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 22/08/2006 | 200.00 | 00005157242204 | ALBERTO PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BQI 0368, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURACOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/08/2006 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/08/2006 | 70.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E REINSTALACAO DE SISTEMACOM TROCA DA BATERIA DA PLACA MAE DA CPU DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/08/2006 | 78.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/08/2006 | 90.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM COMPUTADORDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/08/2006 | 200.01 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO DOADO A SRA. RITA DOMINGOS DOS SANTOSRESIDENTE NO PORTAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/08/2006 | 80.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/08/2006 | 222.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/08/2006 | 96.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA COORDENACAO DO PACS/PSF, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/08/2006 | 236.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/08/2006 | 81.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/08/2006 | 44.42 | 00098061321491 | MARIA GORETE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARAPAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0004947 | 24/08/2006 | 150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 24/08/2006 | 3443.52 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DESTINADOS A LAVENDERIA DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/08/2006 | 856.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/08/2006 | 159.50 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM DOS TECNICOS CRISTIANA P.DE OLIVEI-RA, ASSIRLENE DA SILVA MORAIS E ELIZABETE CRISTINABURIL DE MACEDO, QUANDO EM TREINAMENTO NO I SEMINARIO DA MOSTRA DE SAUDE DA FAMILIA, EM JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 09 A 11/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 25/08/2006 | 1690.00 | 08306086000197 | LOWELL- MAX CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/08/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DAFOTOCOPIADORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/08/2006 | 782.75 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS (CAMA, MESA E BANHO), DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/08/2006 | 25.90 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/08/2006 | 6.65 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/08/2006 | 782.85 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/08/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DAFOTOCOPIADORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/08/2006 | 1230.00 | 00006985052479 | JOSEMAR CAETANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/08/2006 | 1200.00 | 00007571257433 | JEAN GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PROPRIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/08/2006 | 1150.00 | 00007578339427 | CRISTIANO RODRIGUES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERVACAO E MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/08/2006 | 100.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/08/2006 | 550.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 (ONZE) CARRADAS DEAGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS *AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/08/2006 | 200.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA NA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE *AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/08/2006 | 350.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE DA ROCHA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEMDO PAVILHOAO METALICO, DURANTE AS FESTIVIDADES *JUNINAS NO PERIODO DE 24 DE JUNHO A 29 DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/08/2006 | 1000.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM DIVERSAS RUAS DACIDADE, PARA ELABORACAO E PROJETOS DE PAVIMENTA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/08/2006 | 200.00 | 00025070347420 | ANTONIO ROMUALDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DEAREIA, NO VEICULO DE PLACA MNV 2740, DESTINADA *AOS SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTO NO DISTRI-TO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/08/2006 | 360.00 | 00025070347420 | ANTONIO ROMUALDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADASDE AREIA, NO VEICULO DE PLACA MNV 2740, DESTINA-DAS AOS SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTO EM VA-RIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/08/2006 | 200.00 | 00025070347420 | ANTONIO ROMUALDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DEAREIA, NO VEICULO DE PLACA MNH 2376, DESTINADASAOS SERVICOS DE REDE DE ESGOTO NO CONJUNTO NOVAESPERANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/08/2006 | 200.00 | 00098069357487 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LANTERNAGEM E SOLDA DA CABINE DO VEICULO DE *PLACA MMX 1785, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/08/2006 | 500.00 | 00025070347420 | ANTONIO ROMUALDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADASDE AREIA, NO VEICULO DE PLACA MNH 2376, DESTINA-DAS AOS SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTOS EM VA-RIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/08/2006 | 250.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E O EIXO DO GIRODA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA 120 B, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/08/2006 | 108.00 | 00098069357487 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 06 M2 DE LAGES DE PRE-MOLDADO, *DESTINADAS A SERVICOS DE REPAROS DE GALERIAS NARUA MANOEL JOAQUIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/08/2006 | 30.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM DESTINADO AO COORDENADOR DA OFICI-NA DO PLANO DIRETOR JOSE ARIOSVALDO AGUIAR-ARQUITETO DO IDEME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/08/2006 | 45.40 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DA OFICINA DO PLANO DIRETOR, REALI-ZADO NO DIA 25 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/08/2006 | 180.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS DA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/08/2006 | 180.00 | 00051887657487 | ISABEL CRISTINA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS DA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/08/2006 | 180.00 | 00098076183472 | JAMMILY CHARLANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS DA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/08/2006 | 370.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRAPARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACACOS 2957, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/08/2006 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO D`AGUA PARA ABASTECERA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE *FELIX DE FIGUEIREDO-SITIO LAGOA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/08/2006 | 300.00 | 00053176480415 | JOAQUIM VIRGOLINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAODE INCENTIVO PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE *XADREZ, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004990 | 28/08/2006 | 750.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/08/2006 | 256.41 | 00003333862727 | MARICELIA ALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO A PROFESSORA LUCIENE ATAIDE DA *SILVA-ATESTADO MEDICO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOELAGOSTINHO PEREIRA - SITIO PINTADO, NO PERIODO DE14 A 28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/08/2006 | 239.40 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURADA REVISTA VEJA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004995 | 28/08/2006 | 3240.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCAO DE MENSARIO OFICIAL DESTAEDILIDADE DE 01 A 31 DE JULHO/2006 C/54 PAGINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/08/2006 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/08/2006 | 27.40 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/08/2006 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM VEICULACAO PUBLICITARIA E MATERIASADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICI-PIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/08/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A *J.PESSOA/PB, NO DIA 28/08/2006, C/A FINALIDADE DEASSINAR PLANO DE TRABALHO DA PRACA JOAQUIM PEREIRAJUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETO DR. JOAO RAMALHO EENTREGA DO MESMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/08/2006 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARAVIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/08/2006, CONDUZIN-DO O SR. PREFEITO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/08/2006 | 140.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 31/08/06 E 01/09/06PARA PARTICIPAR DA I OFICINA PARA ELABORACAO DOPLANO ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/08/2006 | 200.00 | 00082924325749 | DIANA MARIA BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DE UM EXAME DOSAGEM QUANTITATIVA DO RNADO VIRUS C DA HEPATITE PELO PCR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004994 | 28/08/2006 | 510.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITACOM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/08/2006 | 83.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO CENTRO DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/08/2006 | 60.00 | 35421692000126 | DENIS ALEX AGRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO TELEFONICA DO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/08/2006 | 1009.45 | 00855787000254 | MILENA MAGNANE BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/08/2006 | 500.00 | 00005214215436 | LUCAS ISIDORIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MUM 5648 DESTINADO AOTRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS *LOCALIDADES UMBU, MASSABILLE E BOA VISTA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO NOTURNOPARA MELHORIA DA CAPACITACAO PROFISSIONAL, CONFOR-ME CONT.069/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/08/2006 | 500.00 | 00020701969415 | FERNANDO JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYA 1874 DESTINADO AOTRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS *LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO E PINTADO , PARA A *SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO NOTURNOPARA MELHORIA DA CAPACITACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/08/2006 | 228.06 | 00004943684467 | BRUNO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO)DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, EM SUBSTITUICAO A FUN-CIONARIA NICACIA SOMALIA DA S. MORAIS, QUE SE EN-CONTRA DE FERIAS, NO PERIODO DE 14 A 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004979 | 28/08/2006 | 12576.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0004980 | 28/08/2006 | 56.00 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/08/2006 | 80.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEINSTRUMENTAL (TESOURA) DESTINADA AO SETOR DE ORTO-PEDIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/08/2006 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/LAGOA DE PEDRA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/08/2006 | 30.00 | 00004369197457 | GILMARA LIMA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF IX) LOGRADOURO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/08/2006 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF VI) BELA VISTA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/08/2006 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF IV) SAO FRANCISCO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/08/2006 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF VII) CAMPESTRE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/08/2006 | 150.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO, DOADO AO SR. PEDRO FRANCISCO DASILVA, PORTADOR DO RG. 342.633-SSP-PB, RESIDENTEA RUA DO BRITADOR, 133, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004989 | 28/08/2006 | 700.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NA MANUTEN-CAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/08/2006 | 350.00 | 00051157411487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO A *RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, NO PERIODO DE 11/08 A 09/09/06, NO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/08/2006 | 6302.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/08/2006 | 20.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/08/2006 | 5542.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/08/2006 | 11.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/08/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/08/2006 | 11910.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/08/2006 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/08/2006 | 11429.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/08/2006 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/08/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/08/2006 | 17787.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/08/2006 | 26.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/08/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DO HOSPITALMUNICIPAL, AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/08/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC.DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DO HOSPITAL MUNICIPAL, AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/08/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNC.DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DO HOSPITAL MU-NICIPAL, AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/08/2006 | 26191.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/08/2006 | 21508.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/08/2006 | 25.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/08/2006 | 8659.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE ,(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/08/2006 | 10925.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/08/2006 | 15.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/08/2006 | 2723.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/08/2006 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/08/2006 | 3231.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/08/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/08/2006 | 27000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/08/2006 | 700.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PED.DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PPRESTADOS EM TRATAMENTO CIRURGICO NO MENORKLEBERSON GABRIEL FIDELI DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0005136 | 29/08/2006 | 17663.42 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO *DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0005137 | 29/08/2006 | 2360.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO *DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICAPRO-SAUDE-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0005138 | 29/08/2006 | 7198.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO *DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICAPRO-SAUDE-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0005139 | 29/08/2006 | 15491.04 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO *DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICAPRO-SAUDE-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/08/2006 | 32.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/08/2006 | 502.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC.DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/08/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNC.DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/08/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/08/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/08/2006 | 4969.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/08/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/08/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITEN-CIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/08/2006 | 1452.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/08/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITEN-CIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/08/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/08/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/08/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/08/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/08/2006 | 1952.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0005132 | 29/08/2006 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PARCELADOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0005133 | 29/08/2006 | 3700.00 | 07599027000191 | ESC DE ADVOCACIA LUCIANO PIRES LISBOA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PARCELADOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS,CONFORME CONTRATO N. 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/08/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/08/2006 | 3074.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/08/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/08/2006 | 1610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/08/2006 | 2706.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/08/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/08/2006 | 432.85 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/08/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/08/2006 | 5892.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/08/2006 | 5.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/08/2006 | 1315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/08/2006 | 3749.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/08/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/08/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENC.DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/08/2006 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/08/2006 | 91824.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/08/2006 | 102.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/08/2006 | 11006.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *DIRETORES E COORDENADOR PEDAGOGICO, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/08/2006 | 28301.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO *AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/08/2006 | 26.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELA-VO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/08/2006 | 1537.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO- DIRETORES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/08/2006 | 11537.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *PROFESSORES-PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/08/2006 | 21209.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/08/2006 | 52.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/08/2006 | 2368.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, *RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/08/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/08/2006 | 8903.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/08/2006 | 31.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/08/2006 | 14476.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/08/2006 | 35.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/08/2006 | 8172.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/08/2006 | 15.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/08/2006 | 811.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/08/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/08/2006 | 7911.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ,(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/08/2006 | 7304.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/08/2006 | 21.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/08/2006 | 689.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC.DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/08/2006 | 19145.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-COLAR) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/08/2006 | 33.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-COLAR) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/08/2006 | 3627.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/08/2006 | 12231.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/08/2006 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/08/2006 | 6180.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/08/2006 | 7.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/08/2006 | 3151.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/08/2006 | 5926.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/08/2006 | 19.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/08/2006 | 2353.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/08/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC.DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR (PRO-TEMPORE)RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/08/2006 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/08/2006 | 4546.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/08/2006 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/08/2006 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/08/2006 | 4662.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/08/2006 | 23.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/08/2006 | 7.35 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0005135 | 29/08/2006 | 3200.16 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO *DO PROGRAMA DE EXELENCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONALPEEN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/08/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/08/2006 | 70363.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/08/2006 | 30.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA MANUTENCAO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/08/2006 | 18333.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/08/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA MANUT.DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/08/2006 | 4837.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS ,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/08/2006 | 19000.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS ,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/08/2006 | 48.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS ,*URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/08/2006 | 7880.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS ,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/08/2006 | 9.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS ,*URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS ,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/08/2006 | 780.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO SECRETARIA OBRAS, URB. ETRANSPORTES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/08/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNI-CACAO EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICA-CAO, EVENTOS E TURISMO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/08/2006 | 1373.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/08/2006 | 4057.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/08/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/08/2006 | 232.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DOS ENC.DO MATADOURO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/08/2006 | 476.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/08/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/08/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DA PEDRA PIN-TADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/08/2006 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/08/2006 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCNETES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/08/2006 | 250.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGAS DE 09 (NOVE) CARTUCHOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/08/2006 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/08/2006 | 2359.60 | 08378184000130 | INDUFAL-IND.FARMACEUTICA AMORIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS (SOROS), DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/08/2006 | 6.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/08/2006 | 222.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/08/2006 | 94.00 | 00000981986455 | ISAAC CORREIA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DEDETIZACAO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/08/2006 | 350.00 | 00005372694440 | PALOMA CARDOSO CAMARA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA VANUZA RO-DRIGUES DE SOUZA, NO PERIODO DE 04 A 31/08/2006, *QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE DO PSF-BELAVISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/08/2006 | 5304.48 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGASES (OXIGENIO/AR MEDICINAL) DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/08/2006 | 10532.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO *AOS MESES DE MAIO E JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/08/2006 | 8.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/08/2006 | 732.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS *REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/08/2006 | 98.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX 1724 DA MA-NUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/08/2006 | 55.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS NO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MANU-TENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/08/2006 | 250.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/08/2006 | 200.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS DEAGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AOSPSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0005216 | 31/08/2006 | 40.00 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 31/08/2006 | 888.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO ANALISE DE *SISTEMA E REDES JUNTO A MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 31/08/2006 | 888.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO ANALISE DE *SISTEMA E REDES JUNTO A MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152006 | 0005222 | 31/08/2006 | 3417.70 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152006 | 0005223 | 31/08/2006 | 5213.80 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERTEN-SOS E DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/08/2006 | 150.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINA-LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FI-LHA VITORIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS JUNTO *AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/08/2006 | 120.00 | 00020756127491 | JOAO PORTO MEDEIROS-LAB. DENTARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA,DOADA AO SR. LUIZ FERNANDO MOURA, RESIDENTE A *RUA CASTELO BRANCO, 103, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/08/2006 | 15.50 | 00098291297487 | CREUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PA-RA PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/08/2006 | 35.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/08/2006 | 300.00 | 00098060333453 | CARMEM LUCIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA PAGAMENTODE UMA PROTESE PARA SEU FILHO JOSE TIAGO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 31/08/2006 | 30.00 | 00003559721407 | MARINALVA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/08/2006 | 5.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/08/2006 | 801.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/08/2006 | 549.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/08/2006 | 857.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/08/2006 | 176.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA UNIAO NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 31/08/2006 | 4.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 31/08/2006 | 561.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 31/08/2006 | 12.33 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/08/2006 | 9.80 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A *CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/08/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, *ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRACAO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/08/2006 | 459.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/08/2006 | 200.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A TESOURA-RIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 31/08/2006 | 21251.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELA DOPARCELAMENTO ESPECIAL, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/08/2006 | 482.10 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DAPOLICIA MILITAR.,CONF.CONVENIO 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/08/2006 | 400.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DAPOLICIA MILITAR.,CONF.CONVENIO 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/08/2006 | 471.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR.CONF.CONVENIO 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/08/2006 | 109.38 | 00062424548404 | MARTINHO MAURICIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DE TRANSITO RELATIVO AOS MESES DE *MAIO E JUNHO/06.CONF.CONVENIO 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/08/2006 | 145.84 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO DE TRANSITO RELATIVO AOS MESES DE *MAIO E JUNHO/06.CONF.CONVENIO 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/08/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 31/08/06, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CGU EWRR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/08/2006 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 31/08/06, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/08/2006 | 35.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) TROFEU, DESTINADO A 4 COPA RURAL DEFUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/08/2006 | 800.00 | 01816390000135 | JOSENALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM PAR DE TRAVES 600X220, DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE DESTE MUNICIPIOCOMO INCENTIVO AO ESPORTE AOS JOVENS DAQUELA LOCA-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/08/2006 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL *DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/08/2006 | 37.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/08/2006 | 150.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9499 DAMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/08/2006 | 60.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/08/2006 | 40.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA MNH 9499DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/08/2006 | 20.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA MMX 1388DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/08/2006 | 60.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA MNH 9220DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/08/2006 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/08/2006 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/08/2006 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 31/08/2006 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/08/2006 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/08/2006 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/08/2006 | 200.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS DEAGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS ASESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00093148542487 | SEVERINO CESAR ALVES - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL,DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/08/2006 | 40.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR MF 290, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/08/2006 | 40.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR MF 265, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/08/2006 | 40.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR MF 275, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/08/2006 | 200.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS DEAGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS ASCISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/08/2006 | 463.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/08/2006 | 200.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA NA BASE DA LAMINA DA PATROL PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/08/2006 | 220.00 | 00003863833406 | JOSENILDO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO EIXO COM ABERTURA DE ROSCA DA MA-QUINA MOTONIVELADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/08/2006 | 124.00 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 06 TAMPAS EM CONCRETO E FERRO PARA A RECUPERACAO DE BUEIROS E GALERIAS EM VARIASRUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/08/2006 | 70.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/08/2006 | 30.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR YAMNAR 1040, PER-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/08/2006 | 40.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR FORD 6610, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/08/2006 | 40.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DA PATROL MOTONIVELADORA 120BPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/08/2006 | 20.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR YANMAR 1040, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/08/2006 | 190.00 | 00025070347420 | ANTONIO ROMUALDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA,NO VEICULO DE PLACA MNH 2376, DESTINADAS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NO CONJUNTO NOVA ESPERAN-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0005198 | 31/08/2006 | 45701.06 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIASDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/08/2006 | 1250.00 | 00007571258405 | ALBERLANDO G. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVACAO EM ORGAOS DA ADMINISTRA -CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0005225 | 01/09/2006 | 2550.00 | 09003237000109 | F BELARMINO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/09/2006 | 1678.50 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/09/2006 | 200.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO DE AVISOS E INFORMACAO DE INTERES-SE PUBLICO REFERENTE A PROGRAMACAO DA SEMANA DAPATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/09/2006 | 40.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA, LIMPEZA E INSTALACAO DESOFTWARE DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/09/2006 | 205.59 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/09/2006 | 258.60 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/09/2006 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/09/2006 | 508.64 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL- SECAO 3- JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/09/2006 | 15.00 | 00007878889406 | MARLI ROSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A CUBATI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0005237 | 01/09/2006 | 600.00 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0005238 | 01/09/2006 | 499.87 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/09/2006 | 1750.00 | 04806317000170 | AS.P.PROD.DA CAPEBA-JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL/2006, REFERENTE A CINCO SALARIOS MINIMOSNACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/09/2006 | 1750.00 | 41209974000167 | AS.PROD.D/PAU FERRO-FRANCISCO DE A.MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAOANUAL/2006, REFERENTE A CINCO SALARIOS MINIMOSNACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/09/2006 | 500.00 | 07270701000190 | MULT-MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/09/2006 | 4000.00 | 07778725000154 | EQUIPMED-C.DE P.MED.E S.M.E/MAQ.E A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/09/2006 | 2800.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DE TESTE BIOLOGICO P/ESTERILIZACAODESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/09/2006 | 30.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REMOCAO DE VIRUS E INSTALCAO DE *SOFTWARES NO COMPUTADOR DO SETOR DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0005233 | 01/09/2006 | 4998.28 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERTENSOSE DIABETICOS (HD) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/09/2006 | 1423.21 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O C.E.O. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0005241 | 01/09/2006 | 14600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 (DOIS) CONSULTORIOS ODONTOLOGICO COMPLETO, CA-DEIRA, UNIDADE AUXILIAR, EQUIPO, MOCHO E REFLETORMARCA MZ, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE *ODONTOLOGICA (CEO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005256 | 04/09/2006 | 2473.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MOQ 7810 E MOQ 7800 DA MANUTENCAO DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005257 | 04/09/2006 | 2536.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005258 | 04/09/2006 | 265.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MYA 1120 LOCADO AMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005259 | 04/09/2006 | 999.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KMD 2984 LOCADO AMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005260 | 04/09/2006 | 75.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DAMANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005261 | 04/09/2006 | 437.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GNF 4139DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005262 | 04/09/2006 | 4005.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMX 1185 E MNH 9128 DA MANUTENCAO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | ATEND.OFTALMOLOGICO P/ALUNOS DA R.MUNIC.ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 04/09/2006 | 2645.00 | 40948788000187 | DESTAQUE OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEARMACOES DE OCULOS E LENTES DESTINADAS AOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 04/09/2006 | 800.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E *CENTRO DE SAUDE,NO PERIODO DE 31/07/06 A 31/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 04/09/2006 | 874.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL MEDICO CIRURGICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 04/09/2006 | 615.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 04/09/2006 | 1984.55 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0005268 | 04/09/2006 | 310.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0005269 | 04/09/2006 | 7441.76 | 03582862000168 | TRIFARMA - Comércio de Produtos Médico Hospitalar Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL MEDICO CIRURGICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0005270 | 04/09/2006 | 6935.30 | 03582862000168 | TRIFARMA - Comércio de Produtos Médico Hospitalar Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 04/09/2006 | 2709.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 04/09/2006 | 5402.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE), COM-PETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 04/09/2006 | 3416.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 04/09/2006 | 3654.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO PSF, COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 04/09/2006 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CAIXAO DA MAIDE D10, DESTINADO AO SEPULTAMENTODO SR.JOSE MANUEL CUSTODIO, QUE RESIDIA A RUA JOAOCABUGA,226, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 04/09/2006 | 100.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CAIXAO DA MAIDE D10, DESTINADO AO SEPULTAMENTODE UM NATIMORTO, TENDO COMO RESPONSAVEL A SRA.INESTAVEIRA DOS SANTOS, QUE RESIDIA NO DISTRITO DE SAOMIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 04/09/2006 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 04/09/2006 | 8581.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005250 | 04/09/2006 | 721.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AKP-1725, LOCADOA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 04/09/2006 | 650.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELAPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA *ELABORACAO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS E NA REVI-SAO DA LEGISLACAO ATUAL DO MUNICIPIO,COM VISTASA ADEQUACAO AS NORMAS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005252 | 04/09/2006 | 816.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNL 6475 LOCADO A MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005253 | 04/09/2006 | 50.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005254 | 04/09/2006 | 2314.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX1388 E MNH 9025 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005255 | 04/09/2006 | 13006.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNH 9220, MMP 5050 E MNH 9499, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 04/09/2006 | 463.00 | 08813164000140 | OLACANTI-REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL (PELES,BAQUETAS, ETC) DESTINADAS A BANDAMACIAL MUNICIPAL E BANDA FILARMONICA 1 DE DEZEM-BRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 04/09/2006 | 4002.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 04/09/2006 | 1505.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 04/09/2006 | 1496.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005248 | 04/09/2006 | 1024.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MMX 1785, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005249 | 04/09/2006 | 4273.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES FORD 6610 E *YANMAR 1040, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005251 | 04/09/2006 | 3312.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA 120 B, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005246 | 04/09/2006 | 6478.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES MF 265 E MF 290PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005247 | 04/09/2006 | 3001.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR *DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 05/09/2006 | 85.00 | 01816390000135 | JOSENALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 05/09/2006 | 200.00 | 00025070347420 | ANTONIO ROMUALDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DEAREIA NO VEIC.DE PLACA MNH 2376, DESTINADAS A REPAROS DE CALCAMENTO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA *CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 05/09/2006 | 108.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS *AO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 05/09/2006 | 43.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO *AO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 05/09/2006 | 56.31 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA ASSESSORES, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE *DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 05/09/2006 | 1793.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DELEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 05/09/2006 | 120.00 | 00097849588487 | EDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO NA FESTA DO DIA DOS PAISNA ESCOLA M.E.F. AGOSTINHO DE OLIVEIRA-SITIO LAGEDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 05/09/2006 | 1219.29 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO N. 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 05/09/2006 | 2191.93 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO N. 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 05/09/2006 | 103.75 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROSDO CONTRATO N. 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 05/09/2006 | 181.37 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROSDO CONTRATO N. 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0005288 | 05/09/2006 | 340.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0005289 | 05/09/2006 | 1105.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL (TIJOLOS) DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 05/09/2006 | 278.50 | 00004991650470 | LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA PAGAMENTODE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 05/09/2006 | 255.00 | 00005444081440 | ERINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA PAGAMENTODE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 05/09/2006 | 255.00 | 00013606813880 | JOSE RAMALHO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMEN-TO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 05/09/2006 | 1048.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0005284 | 05/09/2006 | 3265.55 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 05/09/2006 | 787.00 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES E LEITE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0005286 | 05/09/2006 | 2500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORA-TORIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 05/09/2006 | 1035.37 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 05/09/2006 | 450.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM ECODOPPLER TRANSESAFAGICO NA PACIENTEMARIA DAS NEVES LIMA DOS SANTOS, RESIDENTE A TRA-VESSA BARAO DO RIO BRANCO, 191, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0005311 | 06/09/2006 | 1448.80 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 06/09/2006 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A *JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06/09/06,CONDUZINDO O SR.PREFEITO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE PLA-NO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 06/09/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06/09/06, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE PLANO DIRETOR MINIS-TRADO PELA CNM, FAMUP E SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 06/09/2006 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 06/09/2006 | 33.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA PROVISORIO PARA O DESFILE DE *BANDAS NO 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 06/09/2006 | 396.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTI-DADES DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 06/09/2006 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELA DOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 06/09/2006 | 420.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E REC.DE P.TRAT.E MAT.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 06/09/2006 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA PROVISORIO PARA A FESTA DE SAOBENTO DA COMUNIDADE DE MALHADA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | BENEFICIOS A SEGURADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 06/09/2006 | 282.69 | 00057258325468 | AUXILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO MA-TERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | BENEFICIOS A SEGURADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 06/09/2006 | 175.00 | 00096406976487 | ARIDELFANIA JEANE A.DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO MA-TERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | BENEFICIOS A SEGURADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 06/09/2006 | 280.47 | 00091969573449 | EDILEUSA EMIDIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO MA-TERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | BENEFICIOS A SEGURADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 06/09/2006 | 171.75 | 00002676068423 | ALBERTO AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO MA-TERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 08/09/2006 | 100.00 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MDF 4720 PARA REALIZACAO DE VIA-GENS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTES DA ES-TEIRA DO TRATOR FIAT 7D, P/REALIZACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 08/09/2006 | 4.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO MOTOR BOMBA PARA O SISTEMA *DE ABASTECIMENTO DO TANQUE DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 08/09/2006 | 212.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A PINTURA DA CABINE DO CAMINHAODE PLACA MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 08/09/2006 | 400.00 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MDF 4720 PARA REALIZACAO DE VIA-GENS AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANAPARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 08/09/2006 | 350.00 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MDF 4720 PARA REALIZACAO DE VIA-GENS AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANAPARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 08/09/2006 | 80.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DA BOMBA D`AGUA, TROCA DOS PARAFUSOSTRASEIROS, REGULAGEM DOS FREIOS, MANGUEIRA DE AR,TROCA DOS PARABRISAS, REGULAGEM DA MARCHA, TROCADO SUPORTE DO RADIADOR, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNH 9499, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 08/09/2006 | 70.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DO RETENTOR TRASEIRO, TROCA DO CANO TERMINAL DE ESCAPAMENTO, TROCA DAS PASTILHAS DE *FREIO, CONSERTO DE FREIOS, REVISAO DO BRACO DA *DIRECAO DO VEICULO DE PLACA MMX 1185 DA MANUTEN-CAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 08/09/2006 | 14796.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 08/09/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS I, *RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 08/09/2006 | 14575.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODOS MEDICOS (PRO-TEMPORE) POLICLINICA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 08/09/2006 | 206.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A PINTURA DE MOVEIS METALICOS *DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0005321 | 08/09/2006 | 639.91 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO *GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 08/09/2006 | 400.00 | 00002341197485 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS BOLSA *FAMILIA/MULTIPLICIDADES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 08/09/2006 | 350.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 11/09/2006 | 220.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM APARELHO DOADO A CRIANCA PEDRO HENRIQUE, RESI-DENTE NO SITIO MEIA PATACA DESTE MUNICIPIO, TENDOCOMO RESPONSAVEL SUA MAE FRANCINETE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 11/09/2006 | 150.00 | 00003409327401 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARA VIAJAR A RECIFE/PE, ONDE FARA EXAMES DE ROTINA, NOREAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 11/09/2006 | 999.97 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A DIVERASAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/09/2006 | 350.00 | 00092956416472 | CELIANA GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DA AVALIACAO SOCIAL DO BPC (BENEFICIODE PRESTACAO CONTINUADA) JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 11/09/2006 | 65.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACAMOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 11/09/2006 | 200.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 (DEZ)HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA PROGRA-MACAO DA SEMANA DA PATRIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 11/09/2006 | 525.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 11/09/2006 | 128.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA E ALTERNADOR DOVEICULO DE PLACA MMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 11/09/2006 | 260.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO MNH 9025 DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 11/09/2006 | 5.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 11/09/2006 | 57.06 | 00095227059420 | PASCOAL ALEXANDRE MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A *JOAO PESSOA/PB, JUNTAMENTE COM ASSESSOR, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/09/2006 | 21693.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PARCELA DOPARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 11/09/2006 | 700.00 | 00058775889404 | EVALDO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELAPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO PLANODIRETOR, NAS AREAS DE SISTEMATIZACAO DE DADOS ,REDACAO DE DOCUMENTOS, LEITURAS TECNICA E COMU-NITARIAS, ELABORAR DIRETRIZES E PROJETOS DE LEIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 11/09/2006 | 1050.00 | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELAPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICADO PROCESSO DE ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PAR-TICIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/09/2006 | 160.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA BATERIA DESTINADA AO TRATOR YANMAR 1040, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 11/09/2006 | 290.00 | 00032144920478 | MANUEL ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 12/09/2006 | 105.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO MOTOR A GASOLINA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0005348 | 12/09/2006 | 111.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA AO LANCHE DOS PACIENTES DO *CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 12/09/2006 | 10.08 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA/JUROSDO EMPENHO N. 4950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 12/09/2006 | 90.00 | 05926588000122 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA (LEITE), DESTINADA AO ALBERGUE "ELIANECORREIA DE SALES" LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PAL-MEIRA DA ROCHA, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 12/09/2006 | 370.00 | 00020756127491 | JOAO PORTO MEDEIROS-LAB. DENTARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DOADASA JOAO BATISTA DA SILVA RESIDENTE A RUA SAO VICEN-TE, 537, MARIA DAS DORES SANTIAGO, RUA SAO VICENTE523 E SIMIAO FELIPE SANTIAGO, RUA SAO VICENTE, 523NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 12/09/2006 | 18.00 | 00039520560491 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARAPAGAMENTO DE 2 VIA DE REGISTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 12/09/2006 | 850.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM *DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/09/2006 | 6.73 | 00007598957401 | ROSEMERY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/09/2006 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO PSF/SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/09/2006 | 13.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESA COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM AC.GRANDE/PB, NO DIA 12/09/2006, P/PARTICIPAR DO *FORUM MACRO REGIONAL "PARA ENTENDER O PACTO PELASAUDE", NO HOTEL MARC CENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/09/2006 | 11.50 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESA COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM AC.GRANDE/PB, NO DIA 12/09/2006, P/PARTICIPAR DO *FORUM MACRO REGIONAL "PARA ENTENDER O PACTO PELASAUDE", NO HOTEL MARC CENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/09/2006 | 33.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/09/2006 | 800.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0005360 | 13/09/2006 | 1335.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DESERINGAS DESTINADAS AO LABORATORIO DO CENTRO DE *SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 14/09/2006 | 250.00 | 00016026861491 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0005363 | 14/09/2006 | 20191.84 | 05538869000108 | COOPERATIVA CAMPINENSE DE SERVICOS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 14/09/2006 | 2000.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/09/2006 | 1170.00 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS (ORTOPEDICOS) DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/09/2006 | 111.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE INSTRUMENTAISCIRURGICOS, FECHADURAS, PORTA SABAO E CONFECCAO DECHAVES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 14/09/2006 | 788.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0005375 | 14/09/2006 | 2562.43 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DITRIBUICAO GRA-TUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 14/09/2006 | 35.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIANO DIA 14/09/2006, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/09/2006 | 140.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 14/09/2006 | 114.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL PARA TORNEIONA COMUNIDADE DE QUEBRA-PE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 14/09/2006 | 175.00 | 00051157411487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DA LUZ DOS SANTOS-SITIO *BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 14/09/2006 | 85.00 | 00037586998434 | MARCELO G. RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO DA FESTA DAPADROEIRA DO DISTRITO DE MASSABIELLE NO PERIODODE 15 A 17 DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 14/09/2006 | 75.00 | 00096337311515 | GILBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO DA FESTA DAPADROEIRA DO DISTRITO DE MASSABIELLE NO PERIODODE 15 A 17 DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/09/2006 | 75.00 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO DA FESTA DAPADROEIRA DO DISTRITO DE MASSABIELLE NO PERIODODE 15 A 17 DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 14/09/2006 | 75.00 | 00033912718415 | ANTONIO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO DA FESTA DAPADROEIRA DO DISTRITO DE MASSABIELLE NO PERIODODE 15 A 17 DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 14/09/2006 | 75.00 | 00093000146415 | ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENSIVO DA FESTA DAPADROEIRA DO DISTRITO DE MASSABIELLE NO PERIODODE 15 A 17 DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 14/09/2006 | 600.00 | 00095279210404 | NOBERTO SANTIAGO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODE UM SHOW COM "NR SHOW", DURANTE AS FESTIVIDADESDO PADROEIRO SAO BENTO DA COMUNIDADE MALHADA DA *SERRA, NOS DIAS 09 E 10/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 15/09/2006 | 1200.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REFORMA DA ESTRUTURA METALICA E FERRAGEM EMGERAL DO CARROCAO ACOPLADO AO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 15/09/2006 | 1700.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EMBUCHAMENTO DO BURDOSO, RECUPERACAO DO BRACODE DIRECAO DO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 15/09/2006 | 300.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO CIRCULO DA PATROL MOTONIVELADORA120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 15/09/2006 | 200.00 | 00003560543495 | RITA ACIOLE DE CARVALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 VESTIDOS C/LUVAS E02 SAIAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DESFI-LE CIVICO INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/09/2006 | 128.00 | 00002231718405 | JOSENILDA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ESCOVA, PENTEADO E MAQUIAGEM EM 08 JOVENS QUEPARTICIPARA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DESFILECIVICO INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005381 | 15/09/2006 | 8150.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA *ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 7 PARCELADO CONTRATO N. 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005382 | 15/09/2006 | 2550.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA *ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 30% DA 7PARCELA DO CONTRATO N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005383 | 15/09/2006 | 11270.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA *ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 7 PARCELADO CONTRATO N. 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005384 | 15/09/2006 | 5950.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA REFERENTE A 70% DA 7 PARCELA *DO CONTRATO N. 008/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 15/09/2006 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 15/09/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 15/09/2006 | 790.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 15/09/2006 | 50000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 15/09/2006 | 1060.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 15/09/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 15/09/2006 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/09/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 15/09/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 15/09/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 15/09/2006 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 15/09/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 15/09/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 15/09/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 15/09/2006 | 591.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00611-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 15/09/2006 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 15/09/2006 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 15/09/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 15/09/2006 | 0.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 15/09/2006 | 2437.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 15/09/2006 | 875.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE350 KITS DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIOES COM ASFAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0005392 | 15/09/2006 | 913.60 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 15/09/2006 | 2170.00 | 08100509000118 | LUCIENE BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO DESTINADO AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 15/09/2006 | 1890.56 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A PREPARACAO DE UMA SALA PARA *INSTALACAO DA DIRETORIA DO COMPLEXO DE SAUDE (CEN-TRO DE SAUDE/HOSPITAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 15/09/2006 | 40.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD`AGUA DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 15/09/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 15/09/2006 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUT.DOS SERV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 15/09/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 15/09/2006 | 14.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/09/2006 | 0.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 15/09/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 15/09/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/09/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 15/09/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 15/09/2006 | 8.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/09/2006 | 2180.35 | 47636014000593 | NDT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DESTINADOS A SALA DE R-X DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/09/2006 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD`AGUA DO PSF PORTAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/09/2006 | 300.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PACIENTES (URGENCIA/EMERGENCIA) DO HME PA-RA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO MES DE *AGOSTO/06, NA AMBULANCIA DE PLACA MMX 1448-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 18/09/2006 | 103.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO EM *SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL (PESMS) QUANDO DO TRA-BALHO DE CONCIENTIZACAO DOS BENEFICIARIOS CONTEM-PLADOS COM CONVENIO N. 237/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 18/09/2006 | 122.92 | 04205267000176 | ADESIVART-ADESIVOS,ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DEBANNER DESTINADO A APRESENTACAO DO PESMS- PROGRAMADE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL, REFERENTE AO CONVENIO N. 237/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/09/2006 | 18.35 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/09/2006 | 1680.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/09/2006 | 802.50 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONROE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTONIVELADORA 120 B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/09/2006 | 250.00 | 00006788096406 | JERRY ADRIENE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FURACAO E DETONACAO EM EXPLOSIVO PARA TIRAGEMDE PEDRA NA ESTRADA DO PINTADO PARA RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 18/09/2006 | 420.00 | 00006788096406 | JERRY ADRIENE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 40 METROS DE PEDRA DE MEIO FIO ,E 500 METROS DE PEDRA DE PARALELO, DESTINADAS ARECUPERACAO DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE MASSA-BIELLE, BRITADOR, RUA 13 DE MAIO E SAO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/09/2006 | 1250.00 | 00007571257433 | JEAN GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/09/2006 | 1230.00 | 00007571258405 | ALBERLANDO G. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS DA ADMINIS -TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/09/2006 | 1250.00 | 00006985052479 | JOSEMAR CAETANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO MATADOUROMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/09/2006 | 11.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS HELIOGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/09/2006 | 183.84 | 00909327000261 | POLYBALAS CARAMELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOSFINANCEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/09/2006 | 75.00 | 00016026861491 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 03 (TRES) FAIXAS MEDINDO 5 M CA-DA DESTINADAS A PROGRAMACAO SOCIAL (PESMS) DO *CONVENIO N. 273/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/09/2006 | 63.60 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS PARA REGISTRO DOPROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SO-CIAL- PESMS, CONVENIO N. 273/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 19/09/2006 | 45.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFILMES PARA REGISTRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM *SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS,CONVENIO N.273/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/09/2006 | 267.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS, CONVENIO N.273/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 19/09/2006 | 2335.00 | 01845824000125 | ADJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODO MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO EMSAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS, CONVENIO N.273/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/09/2006 | 278.50 | 00006218692876 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARASAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/09/2006 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM CAIXAO DAMAIDE D10, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE EVA DA S.BELARMINO, QUE RESIDIA NO DISTRITO DE MASSABILLE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000442006 | 0005438 | 19/09/2006 | 3550.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 19/09/2006 | 2442.32 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/09/2006 | 3003.68 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/09/2006 | 50.86 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/09/2006 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0005443 | 19/09/2006 | 23066.10 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE *ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A DECIMA OITAVA PARCELADO CONTRATO 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0005444 | 19/09/2006 | 2671.89 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO A DECIMA OITAVA PARCELADO CONTRATO 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/09/2006 | 992.08 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/09/2006 | 672.92 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/09/2006 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO DE LAGOA VERDE, DESTE MUNICI-PIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/09/2006 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAMPO FORMOSO,PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/09/2006 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPE-RANCA (CAPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/09/2006 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DEDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/09/2006 | 1100.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES *DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/09/2006 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/09/2006 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA J.K, 352, NESTA CIDADE ELOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) 10 DA COMUNIDADE DEBELO JARDIM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/09/2006 | 70.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DAS PASTILHAS E LONA DE FREIOS, TROCA DOSROLAMENTOS TRASEIROS, TROCA DAS BUCHAS E AMORTECE-DORES TRASEIRO, TROCA DA CEBOLA DE TEMPERATURA, *TROCA DA MANGUEIRA DE FREIO, DO VEICULO MMX 1185,DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/09/2006 | 80.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E TROCA DA CEBOLA *DE OLEO, NO VEICULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANU-TENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/09/2006 | 120.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA CORREIA DENTADA, TROCA DAS BANDEJASDIANTEIRAS, ESTABILIZADOR, LIMPEZA DA BOMBA DE *OLEO, TAMPA DO MOTOR E PROTETOR DO MOTOR, DO VEI-CULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/09/2006 | 500.00 | 00005214215436 | LUCAS ISIDORIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MUM-5648, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE *DAS LOCALIDADES UMBU, MASSABIELLE E BOA VISTA PARASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO NOTURNOPARA MELHORIA DA CAPACITACAO PROFISSIONAL, CONFOR-ME CONTRATO N. 069/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/09/2006 | 500.00 | 00020701969415 | FERNANDO JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYA-1874, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE *DAS LOCALIDADES, RIACHO FUNDO, PINTADO E VICE-VER-SA PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO, PA-RA MELHORIA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005481 | 20/09/2006 | 950.00 | 00027901246472 | JURACI GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYA-1120, DESTINADOAO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005482 | 20/09/2006 | 950.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KMD-2984, DESTINADOAO TRANSPORTE DA EQUIPE II DO PROGRAMA SAUDE DA *FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/09/2006 | 287.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/09/2006 | 24.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 06 (SEIS) FOTOS, QUANDO EM REGISTRODE ATIVIDADES REALIZADAS PELO CAPS, PARA ANEXO *DO RELATORIO, DESTINADO A PROMOTORIA DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/09/2006 | 200.00 | 00076092186420 | HEVELLIER RODRIGUES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INFORMATICA NA INSTALACAO E MANUTENCAO DOS PRO-GRAMAS DE SAUDE SIHD E SAI/SUS, DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/09/2006 | 10.00 | 00043640044487 | SARA JANE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESA COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 20/09/2006, COM A FINALIDADEDE ATUALIZAR O PROGRAMA DO SISVAN NO DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/09/2006 | 122.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.D ART.DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0005503 | 20/09/2006 | 571.00 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/09/2006 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF MANOEL NICOLAU DA COMU-NIDADE DE LAGOA DE PEDRA, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/09/2006 | 539.22 | 06880952000123 | HALLISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/09/2006 | 18.20 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/09/2006 | 300.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/09/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/09/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0005514 | 20/09/2006 | 3400.14 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGASES (OXIGENIO/AR MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0005515 | 20/09/2006 | 564.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIODO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/09/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/09/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/09/2006 | 30.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS DESTINADAS A CREDORA MENCIONADA PARA *VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26/09/06PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FPO-MAGNETICA(PROG. FISICO-ORCAMENTARIA) NO AUDITORIO DA *FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/09/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/09/2006 | 1463.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0005532 | 20/09/2006 | 1386.40 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PA-CIENTES DO CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/09/2006 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA *DAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/09/2006 | 200.00 | 00025070347420 | ANTONIO ROMUALDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DEAREIA, DESTINADAS AO ATERRO E PAVIMENTACAO NO *PREDIO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL *DE ESPERANCA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/09/2006 | 20.40 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0005546 | 20/09/2006 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISNO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/09/2006 | 150.00 | 00060217871453 | RONALDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 150 (CENTO E CIQUENTA) PIQUETES,PARA SERVICOS ORTOPEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/09/2006 | 80.00 | 00015179256810 | SILVANA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO PORTAL E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, P/FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, RELA-TIVO AO MES SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/09/2006 | 200.00 | 00004331323455 | LORENA CAROLINE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE,224, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARAFUNCIONAMENTO DE ABRIGO DE MENORES CARENTES (NOS-SO LAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/09/2006 | 30.00 | 00095203290482 | OLIVIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/09/2006 | 100.00 | 00027505367404 | CELUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PALESTRAS,DURANTE A SEMANA DOS ADOLESCENTES E JOVENS DO *PROSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/09/2006 | 150.00 | 00070242895700 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARAPAGAMENTO DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/09/2006 | 150.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, *COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE *JUNTO AO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/09/2006 | 400.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA JKU 1054, TRANSPORTANDO O PESSOALCOM O OBJETIVO DE REALIZAR OS TRABALHOS DO PROGRA-MA REVBPC (REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CON-TINUADA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/09/2006 | 660.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCOES DE PROTESE DENTARIA, DOA-DAS A NIEDSON COSTA CAMARA PROTADOR DO RG. 1.917.653-SSP-PB, RESIDENTE A RUA SANTO ANTONIO E GILVA-NETE DOS SANTOS PORTADORA DO RG. 2.568.019-SSP-PB,RESIDENTE NO SITIO LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/09/2006 | 150.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, *COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE *SUA FILHA GEORGIA B. DE BARROS, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/09/2006 | 200.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/09/2006 | 400.00 | 00003294873450 | ELANE JANAINA VICENTE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BPC (BENE-FICIO DE PRESTACAO CONTINUADA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/09/2006 | 150.00 | 00002529984484 | INACIO DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, *COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE *JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/09/2006 | 31.95 | 00050415166420 | MARIA DORACI DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/09/2006 | 32.12 | 00003554705438 | FRANCINALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARAPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/09/2006 | 40.72 | 00004772406409 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/09/2006 | 990.00 | 00067584640400 | ONIO EMMANUEL LYRA-SERV.REGISTRAL LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE 18 (DEZOITO) CASAMENTOS CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/09/2006 | 9.00 | 00079693628420 | WALTER CESAR DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO PELA COMPRA DO MATERIAL, DESTINADO AO CON-SELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/09/2006 | 350.00 | 00006425553464 | FARAH DYBA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/09/2006 | 200.00 | 00005157242204 | ALBERTO PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGEUL DOVEICULO DE PLACA BQI-0368, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE FINANCAS, *COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/09/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/09/2006 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO SISTE-MA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABILGERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0005518 | 20/09/2006 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO *MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/09/2006 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO *MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/09/2006 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TOR-RES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MI-LITAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005483 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA AKP-1725, DESTINA-DO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/09/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 20/09/2006,COM A FINALIDADE DEDE ASSINAR PLANO DE TRABALHO DE DOIS PROJETOS DEMELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/09/2006 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20/09/2006, ASSESSORAN-DO O SR. PREFEITO COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/09/2006 | 267.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/09/2006 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR SEVERIANO, 10,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/09/2006 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98, 1ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE *SERVICOS MILITAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/09/2006 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/09/2006 | 130.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/09/2006 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/09/2006 | 85.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/09/2006 | 941.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/09/2006 | 152.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/09/2006 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA EXTENSAO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DASEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/09/2006 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/09/2006 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL *DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005480 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI-6475, DESTINADOAO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA *DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/09/2006 | 60.00 | 00052059480787 | GERIMAR ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EMILIA DE CRISTOSILVA- SITIO QUEBRA-PE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/09/2006 | 96.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 22 (VINTE E DUAS) FOTOS DO DESFILEDE ENCONTRO DE BANDAS DO DIA 07 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/09/2006 | 240.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, *DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/09/2006 | 350.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM/ALIMENTACAO, DESTINADAS AOS COORDE-NADORES E TUTORES DO PROGRAMA PRO LETRAMENTO, REA-LIZADO NO PERIODO DE 20 A 24/09/2006, NO CENTRO *DE FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES EM ALA-GOA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/09/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/09/2006 | 40.00 | 00087557800400 | KARMEIN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MMP-5050, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/09/2006 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DES-TE MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/09/2006 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, DESTEMUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/09/2006 | 200.00 | 00006885904465 | JOANDERSON BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ARRECADACAO NA FEIRA, DURANTE OS MES DE AGOS-TO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/09/2006 | 786.65 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCA DEFUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00040492613400 | ALBERTO PORTO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELAPELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTACAO PARA RENOVACAO DA LICENCA JUNTO A SUDEMA PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/09/2006 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIAS DE OBRAS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/09/2006 | 736.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/09/2006 | 82.50 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AS BICICLETAS DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/09/2006 | 200.00 | 00025070347420 | ANTONIO ROMUALDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADASDE AREIA, DESTINADAS A SERVICO DE REPOSICAO DE *CALCAMENTOS E RECUPERACAO DE GALERIAS E REDE DEESGOTO NAS RUAS, 13 DE MAIO, SOLON DE LUCENA E *CASTELO BRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/09/2006 | 200.00 | 00025070347420 | ANTONIO ROMUALDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADASDE AREIA, DESTINADAS A SERVICO DE REPOSICAO DE *CALCAMENTO NO CONJUNTO NOVA ESPERANCA II, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/09/2006 | 620.00 | 00060217871453 | RONALDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 01 (UM) CARROCAO EM MADEIRA PARAACOPLAR AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/09/2006 | 87.00 | 00009975330568 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA 120 B,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 21/09/2006 | 600.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DE BANHEIROS E GA-LERIAS E SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTOS EM *VARIAS ARTERIAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 21 DE *AGOSTO A 29 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 21/09/2006 | 650.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TRZE) CARRADAS DEAGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAA *AS CISTERNAS COMUNTARIAS E VIVEIRO DE MUDAS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 21/09/2006 | 370.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA *DESTINADOS AO MERCADO E MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 21/09/2006 | 300.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPFORTE DE 06 (SEIS) CARRADAS DEAGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS ASESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 21/09/2006 | 370.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADADA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULODE PLACA COS-2957, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 21/09/2006 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ABASTECER A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FELIX DE *FIGUEIREDO- SITIO LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 21/09/2006 | 180.00 | 00098076183472 | JAMMILY CHARLANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS DA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 21/09/2006 | 180.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS DA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 21/09/2006 | 180.00 | 00051887657487 | ISABEL CRISTINA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS DA PROFESSORA INTEGRANTE DO PEC/RP, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0005572 | 21/09/2006 | 3511.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 21/09/2006 | 24.50 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 21/09/2006 | 95.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 21/09/2006 | 23.35 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 21/09/2006 | 0.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 21/09/2006 | 150.00 | 00003621641424 | IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 21/09/2006 | 400.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO, JUN-TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 21/09/2006 | 300.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO, JUN-TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 21/09/2006 | 300.00 | 00049097873487 | MARIA VERONICA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO, JUN-TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 21/09/2006 | 250.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE A SEMANA DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 21/09/2006 | 150.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911/PB, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 21/09/2006, CONDUZINDO O PACI-ENTE JOSIMAR PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO ES-PECIFICO NO HOSPITAL SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 21/09/2006 | 780.00 | 00051161826491 | EDIMILSON FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APLICACAO DE TETO EM GESSO EM PARTE DO PREDIOONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL DE ESPERANCA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 21/09/2006 | 60.00 | 00025070347420 | ANTONIO ROMUALDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE *MASSAME, DESTINADO AO CAPS (CENTRO DE ATENCAO *PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 21/09/2006 | 70.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO NO VEICULO DE PLACA GMF 4139, DA MANU-TENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 21/09/2006 | 350.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPFORTE DE 07 (SETE) CARRADAS DEAGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS *AOS PSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0005576 | 22/09/2006 | 4641.24 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 22/09/2006 | 65.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO APARELHO TELEFAX SHARP DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 22/09/2006 | 192.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO PSF CAMPESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 22/09/2006 | 248.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/09/2006 | 2030.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) URNAS FUNERARIAS, DOADAS AOS SEPULTAMENTO DE MARIA *DA CONCEICAO, JOSELITO E.DOS SANTOS, ANTONIO TOMAZDE OLIVEIRA, ANTONIO DOS SANTOS, RITA MARIA DOS *SANTOS, MARIA GERCINA DA CONCEICAO, FRANCISCO DE *ASSIS G. DOS SANTOS, LOURIVAL AQUINO DA SILVA E *JOSICLAUDIO DA SILVA, QUE RESIDIAM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/09/2006 | 100.00 | 00000377814806 | SEBASTIAO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA NA SEMI-CRECHE, LOCALIZADANO CLUBE CAMPESTRE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 22/09/2006 | 350.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 22/09/2006 | 22.74 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRASCO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 22/09/2006 | 26.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 250 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0005575 | 22/09/2006 | 10690.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 22/09/2006 | 108.73 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORRASCO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 22/09/2006 | 40.38 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA *DO CAMARA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/09/2006 | 1000.00 | 00040492613400 | ALBERTO PORTO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELAPELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTACAO PA-RA RENOVACAO DA LICENCA JUNTO A SUDEMA PARA FUN-CIONAMENTO DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 22/09/2006 | 306.00 | 00009553860478 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRATORISTA NA LIMPEZA E ESCAVACAO DE ACUDES EBUEIROS DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/09/2006 | 370.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DO PAVILHAO DE MADEIRA PARA A REALIZACAO DAS FESTAS JUNINAS/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 22/09/2006 | 340.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 22/09/2006 | 580.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA REDE DE ES-GOTO DO CONJUNTO NOVA ESPERANCA I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 22/09/2006 | 138.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA REDE DE ES-GOTO DAS RUAS SAO VICENTE E MANOEL JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 22/09/2006 | 120.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/09/2006 | 360.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIO EM VARIASRUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 22/09/2006 | 1121.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL MOTONI-VELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 22/09/2006 | 600.00 | 00003550331436 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP 5024, PARA RETIRADA DE METRA-LHA EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 22/09/2006 | 540.00 | 00025070347420 | ANTONIO ROMUALDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV, PARA RETIRADA DE METRALHA EENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005598 | 22/09/2006 | 120000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARI0 EM DIVERSASRUAS (BAIRRO DA PISTA) NESTA CIDADE. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0005617 | 25/09/2006 | 788.38 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA AO PESSOAL DE APOIO NA RETIRADA DE ENTULHOS EM VARIAS ARTERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 25/09/2006 | 625.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DE GALE-RIAS NA RUAS ANTONIO COROLINO DELGADO, TRAV.SAO VICENTE E DISTRITO DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 25/09/2006 | 55.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 25/09/2006 | 200.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REBOBINAGEM E CONSERTO DE UMA BOMBA D`AGUA *DESTINADO AO TANQUE DE ARACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0005631 | 25/09/2006 | 253.89 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA AO PESSOAL NO SERVICO DE *APOIO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 25/09/2006 | 3315.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/09/2006 | 72.99 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A *JOAO PESSOA/PB, JUNTAMENTE COM ASSESSORES, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 25/09/2006 | 201.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 25/09/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DECOPIADORA S-1642 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/09/2006 | 260.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 25/09/2006 | 21693.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 PARCELA DOPARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 25/09/2006 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO EM AVISOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CATURITE *NOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/09/2006 | 550.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 25/09/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 25/09/2006, COM A FINALIDADE *DE ASSINAR O GARANTIA SAFRA E ENCAMINHAR DECRETODE EMERGENCIA NA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 25/09/2006 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A *JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25/09/2006 , ASSESSORANDOO SR. PREFEITO COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/09/2006 | 119.80 | 07644711000148 | MARIA DO CARMO FERNANDES SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 25/09/2006 | 280.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 25/09/2006 | 320.00 | 00020756127491 | JOAO PORTO MEDEIROS-LAB. DENTARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DOADOSA PAULA FRANCINETE P.DA COSTA, RESIDENTE A RUA *SANTO ANTONIO, 148 E MARIA LUCIENE RIBEIRO DA *SILVA, RESIDENTE A RUA GENERAL OSORIO, 253 NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 25/09/2006 | 56.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UM) COLCHAO DOADO A SRA. MARIA DIONETE QUARES-MA DE LIMA, RESIDENTE A RUA DA PAZ, 83 NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 25/09/2006 | 84.00 | 07644711000148 | MARIA DO CARMO FERNANDES SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 25/09/2006 | 278.50 | 00070699143772 | INEZ EUSTAQUIO MOISINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA PAGAMENTODE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 25/09/2006 | 56.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO CENTRO DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 25/09/2006 | 268.55 | 05926588000122 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS IDO-SOS QUE FAZEM PARTE DOS PSFS DE SAO MIGUEL E COMU-NIDADE CAMPESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/09/2006 | 34.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF DA COMUNIDADE BELO JAR-DIM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0005611 | 25/09/2006 | 1014.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE507 KIST DE ALIMENTO (LEITE, PAO, ETC) DESTINADOSAO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO DE TU-BERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 25/09/2006 | 25.00 | 07644711000148 | MARIA DO CARMO FERNANDES SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 25/09/2006 | 89.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DA MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 25/09/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DECOPIADORA S-1642 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 25/09/2006 | 70.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 25/09/2006 | 305.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 25/09/2006 | 326.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 25/09/2006 | 213.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 25/09/2006 | 320.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 08 (OITO) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACACXA 5466, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 26/09/2006 | 43.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3817), DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0005634 | 26/09/2006 | 449.00 | 01988925000155 | CORE COM. E REPRES. DE PROD. ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0005635 | 26/09/2006 | 1092.00 | 01988925000155 | CORE COM. E REPRES. DE PROD. ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOCENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/09/2006 | 132.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3801), DO SEDE DESTA EDILIDADE (CEN-TRAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 26/09/2006 | 210.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E RETIFICA DO COMANDO HIDRAULICO *DO VEICULO FORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIADO OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 26/09/2006 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL MOTONI-VELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/09/2006 | 160.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL MOTONI-VELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/09/2006 | 100.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/09/2006 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 27/09/2006 | 3637.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/09/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/09/2006 | 232.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO MATA-DOURO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/09/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 27/09/2006 | 476.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/09/2006 | 140.00 | 00023627204468 | EPITACIO GOMES DA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS AO SEC.DE AGRICULTURA, QUANDOEM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28/09/2006,C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA SEC.EXECU-TIVA DO PRONAF, PARA SOLUCIONAR PENDENCIAS JUNTOAO CONSELHO ESTADUAL DE AGRICULTURA E A DEFESA CI-VIL ESTADUAL PARA PROBLEMA DO DEC.DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/09/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNI-CACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUTENCAO DA SEC.DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 27/09/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS ,URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/09/2006 | 19528.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS ,URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE *SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 27/09/2006 | 47.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 27/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/09/2006 | 8225.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/09/2006 | 9.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMOE TRANSPORTES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0005785 | 27/09/2006 | 45701.06 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIASDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006.OBS. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 27/09/2006 | 1050.00 | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELAPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA *DO PROCESSO DE ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTI-CIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 27/09/2006 | 700.00 | 00058775889404 | EVALDO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELAPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO PLANODIRETOR, NAS AREAS DE SISTEMATIZACAO DE DADOS, *REDACAO DE DOCUMENTOS, LEITURAS TECNICA E COMUNI-TARIAS, ELABORAR DIRETRIZES E PROJETOS DE LEI *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/09/2006 | 19147.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/09/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA MANUT.DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/09/2006 | 70691.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/09/2006 | 30.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA MANUT.DOS ENCARGOS DE INATIVOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/09/2006 | 1033.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTOE COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/09/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/09/2006 | 42.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 27/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 27/09/2006 | 6781.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/09/2006 | 5.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 27/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 27/09/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 27/09/2006 | 3751.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/09/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/09/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 27/09/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 27/09/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/09/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 27/09/2006 | 2611.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/09/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 27/09/2006 | 747.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0005780 | 27/09/2006 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 PARCELADOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0005781 | 27/09/2006 | 3700.00 | 07599027000191 | ESC DE ADVOCACIA LUCIANO PIRES LISBOA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 PARCELADOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS,CONFORME CONTRATO N. 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 27/09/2006 | 650.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELAPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELA-BORACAO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS E NA REVISAO DALEGISLACAO ATUAL DO MUNICIPIO, COM VISTAS A ADE-QUACAO AS NORMAS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 27/09/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 27/09/2006 | 3614.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 27/09/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/09/2006 | 1610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/09/2006 | 3691.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/09/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 27/09/2006 | 91827.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/09/2006 | 102.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 27/09/2006 | 10966.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- *DIRETORES E COORDENADOR PEDAGOGICO, RELATIVO AO *MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 27/09/2006 | 28427.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- *DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO *AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 27/09/2006 | 26.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/09/2006 | 1587.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- *DIRETORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 27/09/2006 | 10048.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *PROFESSORES-PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 27/09/2006 | 9471.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 27/09/2006 | 31.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 27/09/2006 | 21062.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/09/2006 | 50.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO *2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 27/09/2006 | 2471.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOR-TE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 27/09/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DETRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/09/2006 | 14265.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 27/09/2006 | 35.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 27/09/2006 | 8332.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 27/09/2006 | 15.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 27/09/2006 | 644.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/09/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DETRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 27/09/2006 | 10125.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/09/2006 | 4062.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 27/09/2006 | 11687.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 27/09/2006 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES *DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 27/09/2006 | 7019.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/09/2006 | 20.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/09/2006 | 689.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL *(PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/09/2006 | 19148.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/09/2006 | 33.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/09/2006 | 2321.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/09/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/09/2006 | 5950.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 27/09/2006 | 19.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 27/09/2006 | 3151.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 27/09/2006 | 6805.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 27/09/2006 | 7.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES *DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 27/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 27/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS-TRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRO-TEMPORE) ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/09/2006 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/09/2006 | 4541.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 27/09/2006 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/09/2006 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 27/09/2006 | 4662.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 27/09/2006 | 23.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/09/2006 | 19633.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE *SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/09/2006 | 6458.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/09/2006 | 6718.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/09/2006 | 4821.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA NA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/09/2006 | 2967.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 27/09/2006 | 500.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 27/09/2006 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/09/2006 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 27/09/2006 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 27/09/2006 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 27/09/2006 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 27/09/2006 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0005640 | 27/09/2006 | 2161.96 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 27/09/2006 | 30.00 | 00004369197457 | GILMARA LIMA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-IX) LOGRADOURO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 27/09/2006 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VI) BELA VISTA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 27/09/2006 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/09/2006 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VII) SAO FRANCISCO, RELATIVO AO *MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 27/09/2006 | 106.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA COORDENACAO DO PACS/PSF, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 27/09/2006 | 92.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/09/2006 | 50.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 27/09/2006 | 140.00 | 00008146920446 | ARTHUR LUAN ALEXANDRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A *EQUIPE DE VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINACAOCANINA, REALIZADA NO DIA 23/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/09/2006 | 11615.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/09/2006 | 15.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/09/2006 | 7546.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/09/2006 | 17.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/09/2006 | 6297.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/09/2006 | 20.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/09/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/09/2006 | 9761.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/09/2006 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/09/2006 | 27719.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/09/2006 | 33.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCOA DOS SERVICOS DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/09/2006 | 2485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/09/2006 | 17410.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM. DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/09/2006 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM. DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/09/2006 | 10802.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/09/2006 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/09/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/09/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC.DA MANUT.DOS SERV.ADM.DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/09/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNC. DA MANUT.DOS SERV.ADM.DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/09/2006 | 9461.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MAN.DOS SERV.DE SAUDE (PRO-TEMPORE)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/09/2006 | 20427.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/09/2006 | 25.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/09/2006 | 3505.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/09/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/09/2006 | 2949.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/09/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/09/2006 | 27375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 27/09/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT.DE ATENCAO BASICANIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/09/2006 | 25253.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA POLICLINICA NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/09/2006 | 26280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/09/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE BUCAL NIV.MEDIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/09/2006 | 13160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE BUCAL NIV.SUPERIOR,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/09/2006 | 15068.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS ANESTE-SISTAS JUNTO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/09/2006 | 22597.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AOS MEDICOS DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0005782 | 27/09/2006 | 18677.91 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO *PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0005783 | 27/09/2006 | 15535.14 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO *PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0005784 | 27/09/2006 | 7198.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO *PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/09/2006 | 4260.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/09/2006 | 10112.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 27/09/2006 | 1905.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/09/2006 | 510.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DOADO A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/09/2006 | 50.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE A CRECHE VO MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/09/2006 | 278.50 | 00014881306472 | MILTON BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 27/09/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 27/09/2006 | 502.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 27/09/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNC. DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 27/09/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAE SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 27/09/2006 | 5098.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAE SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/09/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAE SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/09/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC.DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 27/09/2006 | 1574.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/09/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 27/09/2006 | 400.00 | 00002341197485 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS BOLSA *FAMILIA/MULTIPLICIDADES, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/09/2006 | 2390.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OCULOS DE GRAU, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/09/2006 | 1500.00 | 00093148542487 | SEVERINO CESAR ALVES - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELADOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA *RURAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/09/2006 | 1248.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) MONITOR LG COLOR FLATRO T 710 17 E *01 (UM) UDP FLEXPC 25 CEL D310, DESTINADOS AO *SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/09/2006 | 1250.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/09/2006 | 350.00 | 00009002805730 | MOISES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PERIODO NOTURNO NAPRACA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/09/2006 | 200.00 | 00003685704796 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE AS FERIAS DO *FUNCIONARIO MARCOS FIGUEREDO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/09/2006 | 33.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACAO PRO-VISORIA PARA UMA QUERMESSE NO PERIODO DE 27 A 30 *DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/09/2006 | 250.00 | 00007501361460 | EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/09/2006 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS *DE AGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINA-DAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ASSOCIACOES RU-RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/09/2006 | 50.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AS BICICLETAS DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/09/2006 | 500.00 | 00005301237462 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LANTERNAGEM E PINTURA DO CHASSIS E CABINE DOVEICULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/09/2006 | 97.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADOS AS BICICCLETAS DA MANUTENCAOTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-PORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/09/2006 | 137.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/09/2006 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUT.DOS SERV.DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/09/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, *ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRACAO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/09/2006 | 80.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FORMATACAO E INSTALACAO COM BACKUP DO COMPUTA-DOR DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/09/2006 | 120.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FORMATACAO E MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SETORDE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/09/2006 | 7.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/09/2006 | 26.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/09/2006 | 795.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/09/2006 | 273.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/09/2006 | 4.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/09/2006 | 1259.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/09/2006 | 37.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/09/2006 | 468.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADOS AOS MELHORES COLOCADOSDURANTE A 3 COPA FUTSAL DE ESPERANCA, REALIZA-DA NO VOVOZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/09/2006 | 250.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS DEAGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS ASESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/09/2006 | 300.00 | 00004134523443 | WELLINGTON CARLOS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARAPAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/09/2006 | 150.00 | 00067193200410 | ADABEILZA ALEXANDRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR *SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO GALILEU RAIMUNDO PESSOA JUNTO AO HOSPITALDAS CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/09/2006 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO JONAS MIRANDA DINIZ JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/09/2006 | 217.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/09/2006 | 18.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/09/2006 | 213.00 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU COMO COOR-DENADORA DA CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA POLIO NA1 ETAPA NO PERIODO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE 21 A 26 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/09/2006 | 200.00 | 00015149811491 | EDNALVA MARIBONDO DIAS DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE (COORDENADORA DE IMUNIZA-CAO) QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DA VACINACAO CON-TRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIODO DE 05 A 10 DE JUN-NHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE 21 A 26 DE AGOSTO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/09/2006 | 40.00 | 00018167667472 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO SERVIDOR DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIODO DE 05A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE 21 A 26 *DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/09/2006 | 116.00 | 00057243751415 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO SERVIDOR DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIODO DE 05A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE 21 A 26 *DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/09/2006 | 30.00 | 00058795863400 | MARIA JOSE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/09/2006 | 40.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/09/2006 | 30.00 | 00006185308436 | MONICA MARIA FIGUEIREDO L. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/09/2006 | 30.00 | 00003559047480 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/09/2006 | 30.00 | 00067485839420 | MARIA JOSE DE O. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/09/2006 | 30.00 | 00050728695472 | ARILUCE HELENA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/09/2006 | 30.00 | 00002247564437 | MARIA DAS DORES PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/09/2006 | 116.00 | 00092965881468 | ADRIANA SANTIAGO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/09/2006 | 116.00 | 00003653164400 | BONIFACIO CARLOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/09/2006 | 116.00 | 00058795960449 | EDNALDO BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/09/2006 | 116.00 | 00060217901468 | VERA LUCIA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/09/2006 | 116.00 | 00023729112449 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/09/2006 | 116.00 | 00032348100444 | IEDA MARIA CAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/09/2006 | 116.00 | 00058796169400 | VERONICA GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/09/2006 | 116.00 | 00051162580410 | MARIA CARMEM DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/09/2006 | 116.00 | 00043431267491 | JOANA IVONE VICENTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/09/2006 | 172.00 | 00046724249449 | EUDEZIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/09/2006 | 116.00 | 00050737961449 | EDEILZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/09/2006 | 116.00 | 00095285393434 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/09/2006 | 116.00 | 00021914362420 | MARIA DAS GRACAS CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/09/2006 | 116.00 | 00033918759253 | ELIZABETE NERI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/09/2006 | 116.00 | 00058796916400 | MARIA APARECIDA ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/09/2006 | 233.61 | 00058797564400 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO ANTI-RABICA CANINA,NA ZONA URBANAE RURAL NO PERIODO DE 11 A 26 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/09/2006 | 40.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA 1 ETAPA NO PERIO-DO DE 05 A 10 DE JUNHO E NA 2 ETAPA NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/09/2006 | 233.61 | 00002275641467 | CRISTIAN MARTINS CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO ANTI-RABICA CANINA NA ZONA URBANAE RURAL, NO PERIODO DE 11 A 26 DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/09/2006 | 233.61 | 00078917328415 | BRUNO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO ANTI-RABICA CANINA NA ZONA URBANAE RURAL, NO PERIODO DE 11 A 26 DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/09/2006 | 233.61 | 00003563345465 | FABIANO VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO ANTI-RABICA CANINA NA ZONA URBANAE RURAL, NO PERIODO DE 11 A 26 DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/09/2006 | 233.61 | 00008639434468 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO ANTI-RABICA CANINA NA ZONA URBANAE RURAL, NO PERIODO DE 11 A 26 DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/09/2006 | 233.61 | 00014107104400 | MARIA VERA LUCIA LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO ANTI-RABICA CANINA NA ZONA URBANAE RURAL, NO PERIODO DE 11 A 26 DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/09/2006 | 233.61 | 00021903387434 | FERNANDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO ANTI-RABICA CANINA NA ZONA URBANAE RURAL, NO PERIODO DE 11 A 26 DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/09/2006 | 233.61 | 00033457700400 | LEONARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO ANTI-RABICA CANINA NA ZONA URBANAE RURAL, NO PERIODO DE 11 A 26 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/09/2006 | 233.61 | 00038600927749 | PEDRO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOAO PROFISSIONAL DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA CAMPA-NHA DE VACINACAO ANTI-RABICA CANINA NA ZONA URBANAE RURAL, NO PERIODO DE 11 A 26 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/09/2006 | 400.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS DEAGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS *AOS PSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/09/2006 | 3.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL DE ESPERANCA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/09/2006 | 66.00 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEMDOS TECNICOS CRISTIANA PASSOS DE OLIVEIRA E CARLAJAQUELINE PONTES, QUE PARTICIPARAM DE UM SEMINA-RIO ESTADUAL DE HUMANIZACAO, NOS DIAS 18, 19 E 20DE SETEMBRO/2006, NA SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDEEM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/09/2006 | 100.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA E RECUPERACAO DE DADOS DO SITEMA DO *COMPUTADOR DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0005878 | 29/09/2006 | 700.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSFS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/09/2006 | 4658.80 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE JULHO A 08DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/09/2006 | 800.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO EM 09 (NOVE) CON-SULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 31/08/2006 A 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005882 | 02/10/2006 | 1100.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *KMD-2984, LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005884 | 02/10/2006 | 1998.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MOQ 2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005885 | 02/10/2006 | 164.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005887 | 02/10/2006 | 1628.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005892 | 02/10/2006 | 805.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *GMF-4139, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005896 | 02/10/2006 | 607.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MYA-1120, LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 02/10/2006 | 160.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DA SAUDE/BASICA, COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 02/10/2006 | 4590.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 02/10/2006 | 5477.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS AGENTES COM.DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 02/10/2006 | 2378.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005902 | 02/10/2006 | 1075.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MMX-1185, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005903 | 02/10/2006 | 1416.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACASMOQ-7800 E MOQ 7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 02/10/2006 | 2025.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 02/10/2006 | 1891.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 09/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 02/10/2006 | 3696.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005904 | 02/10/2006 | 2079.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTIANDOS AOS VEICU-LOS MNH 9025 E MMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005905 | 02/10/2006 | 885.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNL 6475, LOCADOA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005906 | 02/10/2006 | 63.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005907 | 02/10/2006 | 12624.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU-LOS MMP 5050, MNH 9220 E MNH 9499 DA MANUTENCAO DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 02/10/2006 | 8442.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005890 | 02/10/2006 | 847.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA AKP 1725LOCADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005883 | 02/10/2006 | 1036.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005886 | 02/10/2006 | 3230.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR *YANMAR 1040 E TRATOR FORD 6610, PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005900 | 02/10/2006 | 3224.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTONI-VELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005888 | 02/10/2006 | 4822.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR *MF 290 E TRATOR MF 265, PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005889 | 02/10/2006 | 2100.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR *DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/10/2006 | 250.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA JUNTA DO CABECOTE DA MAQUINA PATROLMOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 03/10/2006 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 03/10/2006 | 306.89 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0005908 | 03/10/2006 | 3898.77 | 03582862000168 | TRIFARMA - Comércio de Produtos Médico Hospitalar Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0005909 | 03/10/2006 | 4702.24 | 03582862000168 | TRIFARMA - Comércio de Produtos Médico Hospitalar Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0005910 | 03/10/2006 | 5213.65 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERTENSOS EDIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0005912 | 03/10/2006 | 20000.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO *DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 03/10/2006 | 2020.82 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0005917 | 03/10/2006 | 5695.49 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA ETERCEIRA PARCELAS DO TERMO DE PARCERIA PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAODA SAUDE PUBLICA- PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0005918 | 03/10/2006 | 19884.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO *DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0005914 | 03/10/2006 | 68.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DOADO A RENATA ARAUJO, PORTADORA DORG. 3.116.877-SSP-PB, RESIDENTE A RUA ANTENOR NA-VARRO, 409, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 04/10/2006 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM)CAIXAO DA MAIDE D10, DOADO AO SEPULTAMENTO DO SR.SEVERINO CARLOS CONSTANTINO DA SILVA, QUE RESIDIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 04/10/2006 | 170.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOSNO PREDIO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 04/10/2006 | 1793.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 05/10/2006 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 05/10/2006 | 1000.00 | 00057244405472 | FRANCISCA DE LIMA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAGEM DESTINADA AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 05/10/2006 | 35.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA LAVADORA DA MA-NUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0005926 | 05/10/2006 | 2337.18 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASES (OXIGENIO/AR MEDICINAL), DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 05/10/2006 | 2000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 05/10/2006 | 25.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA (SUBSTITUICAODE ROLAMENTOS) DA MAQUINA LAVADORA DO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 05/10/2006 | 35.00 | 00002987043406 | MARCONE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA JOAO PESSOA/PB ,NO DIA 28 DE SETEMBRO/2006, COM A FINALIDADE DE *ENTREGAR DECRETO ESTADO DE EMERGENCIA JUNTO A DE-FESA CIVIL ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 06/10/2006 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DEPEDRA PINTADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 06/10/2006 | 54.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO *MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 06/10/2006 | 200.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA NA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 06/10/2006 | 120.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTES DE 02 (DUAS) CARRADAS DE MASSAME,NO VEICULO DE PLACA MNH-2376, DESTINADOS AO DEPO-SITO DE MUDAS SITUADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 06/10/2006 | 400.00 | 00033897271400 | ERNANE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO NA CORROCERIA DO CAMINHAO DE PLA-CA MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 06/10/2006 | 180.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA, NOVEICULO DE PLACA MNH-2376, DESTINADAS A SERVICOSDE REPAROS DE ESGOTO NO DISTRITO DE SAO MIGUEL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 06/10/2006 | 120.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE MASSAME,NO VEICULO DE PLACA MNH-2376, DESTINADAS A REFOR-MA NO PREDIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 06/10/2006 | 500.00 | 00002422223400 | PAULO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 03 (TRES) GRADES E PORTAS PARAARMARIOS DE PIAS, DESTINADAS AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O C.E.O. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 06/10/2006 | 9640.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS, DESTINADOS AO CENTRODE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 06/10/2006 | 20.00 | 00004782376421 | MARISETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARAPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA *RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 06/10/2006 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 06/10/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2006, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE AIDS E DST PROMOVIDO PE-LA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 06/10/2006 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB,NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2006, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR *DE UM SEMINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 09/10/2006 | 4.50 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 09/10/2006 | 400.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS DEAGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS *AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 09/10/2006 | 1500.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 5050DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 09/10/2006 | 374.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIA-MENTO/2006, BOMBEIRO/2006 E SEG.OBRIGATORIO/2006,DO VEICULO DE PLACA MNH 9220, DA MANUTENCAO DO *TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 09/10/2006 | 374.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIA-MENTO/2006, BOMBEIRO/2006 E SEG.OBRIGATORIO/2006,DO VEICULO DE PLACA MMP 5050, DA MANUTENCAO DO *TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 09/10/2006 | 888.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO O VOVOZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 09/10/2006 | 376.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2006, BOMBEIRO/2006, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MNH 9499 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTEESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 09/10/2006 | 185.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 09/10/2006 | 838.50 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAO E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 09/10/2006 | 3422.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERIO-DO DE 14/08/06 A 09/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 09/10/2006 | 615.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 09/10/2006 | 840.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEM DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTO AMBULATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 09/10/2006 | 2067.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 09/10/2006 | 350.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS *D`AGUA NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADASAOS PSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 09/10/2006 | 162.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIA-MENTO/2006, BOMBEIRO/2006 E SEG.OBRIGATORIO/2006,DO VEICULO DE PLACA MOQ 7810, DA MANUTENCAO DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 09/10/2006 | 295.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIA-MENTO/2006, BOMBEIRO/2006 E SEG.OBRIGATORIO/2006,DO VEICULO DE PLACA MOQ 7800, DA MANUTENCAO DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 09/10/2006 | 100.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPFORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS *D`AGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADASAO VIVEIRO DE MUDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 09/10/2006 | 500.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS *D`AGUA NO VEICULO DE PLACA CXA 5466 , DESTINADASAS CISTERNAS COMUNITARIAS E ASSOCIACOES DA ZONARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 10/10/2006 | 1100.00 | 00007571257433 | JEAN GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO NO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 10/10/2006 | 1060.00 | 00006579130490 | JONATHAN JOGLY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO CUBO LATERAL E SOLDA DE UNHA DOTRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 10/10/2006 | 1010.00 | 00002989457461 | JADSON HILTON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA BASE DA RODA GUIA E EMBUCHAMENTODA ALAVANCA DA EMBREAGEM DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 10/10/2006 | 1050.00 | 00007578339427 | CRISTIANO RODRIGUES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 10/10/2006 | 100.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO PRESTADOS NA MAQUINA PATROL MOTONIVE-LADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 10/10/2006 | 153.40 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM COPIAS COLORIDAS A3, PLATAGENS DE MA-PA, COPIA EM PLOTER PXB E COPIA EM PLOTER COLOR, *DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA ELABORACAO *DO PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/10/2006 | 1060.00 | 00072701170478 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TAMPA DA CAIXA DE *TRANSFERENCIA PARA REVISAO E SOLDA DA LAMINA DAMAQUINA PATROL MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/10/2006 | 1100.00 | 00003755798425 | JOEL RODRIGUES DE FIGUEREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/10/2006 | 590.00 | 00046436618449 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO DA RODA TRAZEI-RA E RECUPERACAO DO EIXO TRAZEIRO DA MAQUINA PA-TROL MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0005973 | 10/10/2006 | 700.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 10/10/2006 | 93.44 | 00003595945492 | LEANDRO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARAPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA E D`AGUADE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/10/2006 | 44.00 | 00007942376494 | ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOSPRESTADOS EM COPIAS XEROS PARA O PROJETO BPC (BE-NEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/10/2006 | 620.42 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL PEDAGOGICO, A SER UTILIZADO NO PRE-ESCOLAR DURANTE A SEMANA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 10/10/2006 | 250.00 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA XLX 9048, PARA ENTREGA DA MERENDAESCOLAR NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0005972 | 10/10/2006 | 750.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/10/2006 | 5.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 11/10/2006 | 4538.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1% DA RECEI-TA EFETIVAMENTE ARRECADADA EM FAVOR DO PASEP, PE-RIODO DE APURACAO 31/08/2006 E 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 11/10/2006 | 21900.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO N.008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 11/10/2006 | 1011.20 | 05926588000122 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERCADORIA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0005993 | 11/10/2006 | 3335.86 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO *DO PROGRAMA DE EXC.EDUCACIONAL E NUTRICIONAL-PEEN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 11/10/2006 | 210.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 2000 FOLHAS PANFLETOS, DESTINADOSAO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 11/10/2006 | 48.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM ESTABILIZADOR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 11/10/2006 | 250.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA IMPRESSORA COMUM COLORIDA DESTINADA AO CONSE-LHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 11/10/2006 | 15205.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AOS MEDICOS DA POLICLINICA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 11/10/2006 | 1592.80 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152006 | 0005983 | 11/10/2006 | 7022.75 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISCIAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMACIA *BASICA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 11/10/2006 | 800.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE 400 (QUATROCENTOS) LANCHESDESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO II MOSTRA *CAPS I, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 09 E 10/10/2006NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152006 | 0005987 | 11/10/2006 | 1779.80 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPER-TENSOS E DIABETICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 11/10/2006 | 14896.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0005989 | 11/10/2006 | 5713.90 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0005990 | 11/10/2006 | 5713.90 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0005991 | 11/10/2006 | 4470.50 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 11/10/2006 | 1150.00 | 00007571258405 | ALBERLANDO G. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO SERVICOS DEMANUTENCAO EM ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 11/10/2006 | 160.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DEMASSAME DESTINADAS AO DEPOSITO DE MUDAS, NO VEI-CULO DE PLACA MMX 1468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 11/10/2006 | 1200.00 | 00098069357487 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO E IMPLANTACAO DE 70 M2, DE LAGES *PRE-MOLDADAS PARA COBERTURA DE 100M DE GALERIA *DE COLETA DE ESGOTO DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 13/10/2006 | 50.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM DIVULGACAO NO CARRO DE SOM DE PLACAMNW-2640, MENSAGEM EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 13/10/2006 | 170.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO SERVICO REALIZADO NOPREDIO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 13/10/2006 | 323.00 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 13/10/2006 | 280.00 | 07924477000102 | MARIA DA GLORIA ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 13/10/2006 | 80.80 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 13/10/2006 | 51.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 13/10/2006 | 100.70 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA A CANTINA DA SEDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 16/10/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 16/10/2006 | 496.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A EMEF JOSE PAULINO MACHADO EEMEF FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006005 | 16/10/2006 | 4075.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A50% DA 8 PARCELA DO CONTRATO N.007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006006 | 16/10/2006 | 4075.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A50% DA 8 PARCELA DO CONTRATO N.007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006007 | 16/10/2006 | 2125.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A25% DA 8 PARCELA DO CONTRATO N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006008 | 16/10/2006 | 11270.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A8 PARCELA DO CONTRATO N. 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006009 | 16/10/2006 | 6375.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A75% DA 8 PARCELA DO CONTRATO N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 16/10/2006 | 364.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9499 DAMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 16/10/2006 | 404.94 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 16/10/2006 | 1005.00 | 00017635268449 | EDNALDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0006013 | 16/10/2006 | 499.46 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO *GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 16/10/2006 | 130.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL *(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 16/10/2006 | 4568.00 | 00828942000162 | CICERO GOLVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM COMPUTADOR, DOIS BIROS SECRETARIA , UM TELEFAXSIMPLES, ETC. DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 16/10/2006 | 412.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1785, *PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 17/10/2006 | 170.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE COBERTURADA GALERIA E CONSTRUCAO DE 02 FOSSAS NO MATADOU-RO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 17/10/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS IRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 17/10/2006 | 1100.00 | 00000826289479 | JANIO WAGNER VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA (SOLDA/PINTURA) EM EQUI-PAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 17/10/2006 | 525.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE50 KG DE CLORO GRANULADO DESTINADO AO SETOR DE VI-GILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 17/10/2006 | 27.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD`AGUA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 17/10/2006 | 99.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE(TECIDO) PARA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS A *ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 17/10/2006 | 2176.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 17/10/2006 | 1227.98 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOCONTRATO N. 35274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 17/10/2006 | 2207.55 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOCONTRATO N. 35275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 17/10/2006 | 106.63 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FI-NANCEIROS DA PRESTACAO DO CONTRATO N. 35274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 17/10/2006 | 186.39 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FI-NANCEIROS DA PRESTACAO DO CONTRATO N. 35275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 18/10/2006 | 13.00 | 05926588000122 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA, DESTINADA A CANTINA DA SEDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 18/10/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 18/10/2006 | 99.45 | 05926588000122 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A CANTINA DA SEDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 18/10/2006 | 8.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A ABERTURA DOS IX JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 18/10/2006 | 255.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF- EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IMPRESSAO DE 51 BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL, *DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 18/10/2006 | 804.60 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 18/10/2006 | 815.40 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006030 | 18/10/2006 | 2534.64 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO A DECIMA NONA PARCELA *DO CONTRATO 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006031 | 18/10/2006 | 22461.55 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE *ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A DECIMA NONA PARCELADO CONTRATO 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 18/10/2006 | 2788.63 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 18/10/2006 | 2338.37 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 18/10/2006 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000442006 | 0006035 | 18/10/2006 | 3550.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 18/10/2006 | 1100.00 | 00017635268449 | EDNALDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 18/10/2006 | 311.61 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS NO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006038 | 18/10/2006 | 22159.14 | 05538869000108 | COOPERATIVA CAMPINENSE DE SERVICOS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 18/10/2006 | 606.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 18/10/2006 | 70.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO DE BORRACHA, AMORTECEDORES DIAN-TEIROS E TRASEIROS E SUBSTITUICAO DE PASTILHAS *NO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DO *PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0006046 | 18/10/2006 | 3501.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORA-TORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 18/10/2006 | 18.06 | 00091816580449 | MARIA DAS GRACAS LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUADE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 18/10/2006 | 196.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS NO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 18/10/2006 | 720.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A ILUMINACAO DO CONJUNTOPAI E FILHOS E O DISTRITO DE MASSBIELLE, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 19/10/2006 | 375.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A REVISAO DA ILUMINACAO DO CE-MITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 19/10/2006 | 120.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE 400 (QUATROCENTOS) SALGA-DINHOS, DESTINADOS AO COQUETEL DO FORUM COMUNITA-RIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PARA AVALIACAO DEPOLITICAS PUBLICAS SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 19/10/2006 | 2122.40 | 08378184000130 | INDUFAL-IND.FARMACEUTICA AMORIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS (SOROS), DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 19/10/2006 | 852.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A REVISAO ELETRICA E HI-DRAULICA E A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0006053 | 19/10/2006 | 6901.88 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 19/10/2006 | 377.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOCLUBE CAOBE, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DASEMANA DOS PACIENTES DE TRANSTORNOS MENTAIS-CAPS,NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 19/10/2006 | 33.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 19/10/2006 | 40.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0006050 | 19/10/2006 | 750.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA *NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 19/10/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 19/10/2006 | 5.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0006086 | 20/10/2006 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO *MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/10/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/10/2006 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO SISTEMASOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERALJUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/10/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.389-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/10/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/10/2006 | 350.00 | 00006425553464 | FARAH DYBA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/10/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/10/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/10/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/10/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/10/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.230.3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/10/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/10/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/10/2006 | 591.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/10/2006 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/10/2006 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/10/2006 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMACATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/10/2006 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA *TORRES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDA-DE, P/FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MI-LITAR, RELATIVO AO MES DE OUTURO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/10/2006 | 267.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 20/10/2006 | 790.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA CNM NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0006152 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELA DOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA AKP 1725 DESTINADO AMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/10/2006 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO *MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/10/2006 | 50000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 20/10/2006 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/10/2006 | 82.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/10/2006 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/10/2006 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR SEVERIANO, N.10,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/10/2006 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98 1 AN-DAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE SER-VICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/10/2006 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/10/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/10/2006 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/10/2006 | 3.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/10/2006 | 3.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/10/2006 | 157.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/10/2006 | 2560.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/10/2006 | 665.61 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/10/2006 | 107.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 20/10/2006 | 202.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A EDUCACAOFISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 20/10/2006 | 66.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A ABERTURA DOS IX JOGOSESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 20/10/2006 | 263.38 | 09180811000196 | BABY CRIACOES-FRANCISCO SALES DE ASSIS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS (TECIDOS), DESTINADOS A CONFECCAO DEROUPAS A SEREM USADAS NA ABERTURA DOS JOGOS ESTU-DANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 20/10/2006 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA EXTENSAO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 20/10/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA FOTOCOPIADORA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/10/2006 | 500.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/10/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/10/2006 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000322005 | 0006093 | 20/10/2006 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM MANOEL PAL-MEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/10/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/10/2006 | 5.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0006151 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELA DOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNL 6475, DESTINADO AOTRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE *EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0006068 | 20/10/2006 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 20/10/2006 | 786.00 | 00057244405472 | FRANCISCA DE LIMA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAGEM DESTINADA AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/10/2006 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/10/2006 | 100.00 | 00003556672405 | JOSE GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO NA 2 AMOSTRA CAPS, REA-LIZADO NO DIA 09/10/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/10/2006 | 360.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GMF 4139,DA MANUTENCOA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0006074 | 20/10/2006 | 5383.10 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA *COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0006075 | 20/10/2006 | 4063.90 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA *COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/10/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA COPIADORA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0006078 | 20/10/2006 | 4170.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERTEN-SOS E DIABETICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 20/10/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/10/2006 | 300.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/10/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/10/2006 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA J.K., 352, NESTA CIDADE ELOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) 10 DA COMUNIDADE BELO *JARDIM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/10/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO *MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/10/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/10/2006 | 1463.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/10/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C NA 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/10/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/10/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 20/10/2006 | 0.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/10/2006 | 6.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/10/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 20/10/2006 | 1100.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES *DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/10/2006 | 5.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/10/2006 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA COORDENACAO DOS PSFS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/10/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/10/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/10/2006 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/10/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/10/2006 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CAMPO FORMOSO,PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/10/2006 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPE-RANCA (CAPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/10/2006 | 200.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KBT 3385/PB, QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 11/10/2006 , CONDUZINDO OPACIENTE JOSE ROBERTO DE SOUZA PARA TRATAMENTOESPECIFICO NO HOSPITAL SAO PEDRO E A PACIENTE *INACIA TARGINO RUFINO PARA O HOSPITAL JULIANO MO-REIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0006149 | 20/10/2006 | 950.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELA DOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KMD 2984, DESTINADO AOTRANSPORTE DA EQUIPE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0006150 | 20/10/2006 | 950.00 | 00027901246472 | JURACI GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELA DOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYA 1120, DESTINADO AOTRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO *AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/10/2006 | 500.00 | 00005214215436 | LUCAS ISIDORIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MUM-5648, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE *DAS LOCALIDADES DE, UMBU, MASSABIELLE E BOA VISTAP/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO NOTURNO PARA MELHORIA DA CAPACITACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/10/2006 | 500.00 | 00020701969415 | FERNANDO JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYA-1874, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE *DAS LOCALIDADES, RIACHO FUNDO, PINTADO E VICE-VER-SA PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO, PA-RA MELHORIA DA CAPACITACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/10/2006 | 350.00 | 00007948674489 | ADRIANA RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS DIVERSOS EM SUBS-TITUICAO A FUNCIONARIA LUCIMAR TERTO DA SILVA, *QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA PREMIO, JUNTO AO CEN-TRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/10/2006 | 414.00 | 00007040511410 | PAULO HENRIQUE FERREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAOA FUNCIONARIA IONA VERONICA OLIVEIRA DOS SANTOS,QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA MATERNIDADE, JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/10/2006 | 72.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM FOTOGRAFIAS, DURANTE O "FORUM COMUNI-TARIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE", PARA AVALIACAOCAO DE POLITICAS PUBLICAS-SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0006064 | 20/10/2006 | 1000.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE40O (QUATROCENTOS) KITS, DESTINADOS AS REUNIOES *COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/10/2006 | 200.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO *SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/10/2006 | 80.00 | 00015179256810 | SILVANA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO PORTAL E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/10/2006 | 200.00 | 00004331323455 | LORENA CAROLINE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE,224, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARAFUNCIONAMENTO DE ABRIGO DE MENORES CARENTES DESTACIDADE (NOSSO LAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 20/10/2006 | 128.00 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1785,DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO ETRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/10/2006 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A EDILIDADE, P/FUNCIONAMEN-TO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/10/2006 | 738.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA SAELPA NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/10/2006 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE DES-TE MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/10/2006 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO DE LAGOA DE PEDRA, DES-TE MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 23/10/2006 | 60.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE *MASSAME, DESTINADA AO SERVICO DA REDE DE ESGOTODO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 23/10/2006 | 180.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DEAREIA, DESTINADA AO SERVICO DA REDE DE ESGOTO DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 23/10/2006 | 600.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DE ESGOTO, BUEIROS, GALERIAS, IMPLAN-TACAO E COBERTURA DE REDE DE ESGOTO DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 23/10/2006 | 1100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO POCO TUBULAR LOCALIZA-DO NO SITIO MEIA PATACA DE BAIXO PARA O FUNCIONA-MENTO DO DESSALINIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 23/10/2006 | 1100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO POCO TUBULAR LOCALIZADONO SITIO MEIA PATACA DE CIMA PARA O FUNCIONAMENTODO DESSALINIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 23/10/2006 | 550.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 (ONZE) CARRADAS DEAGUA, NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADAS ASCISTERNAS COMUNITARIAS E ASSOCIACOES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 23/10/2006 | 1360.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 (DEZESSETE) CARRADASDE AGUA, DA CIDADE DE AREIA/PB, PARA A ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITA-RIAS E ASSOCIACOES RURAIS, NO VEICULO DE PLACA MYL1667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 23/10/2006 | 550.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 (ONZE) CARRADAS DEAGUA NO VEICULO DE PLACA BQT 0759, DESTINADAS ASCISTERNAS COMUNITARIAS E ASSOCIACOES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 23/10/2006 | 24.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 06 (SEIS) FOTOS REGISTRANDO O EVENTO"DIA INTERNACIONAL DO IDOSO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 23/10/2006 | 600.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1785,DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO ETRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 23/10/2006 | 220.00 | 00027693716491 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DO COMANDO DA VALVULA DO MOTOR E DA JUNTADO TUCHE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1785,DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO ETRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 23/10/2006 | 999.95 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO *GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/10/2006 | 15637.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PESSOAL DAMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL (ANESTESISTAS),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 23/10/2006 | 21068.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PESSOAL DAMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL- MEDICOS PRO-TEM-PORE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 23/10/2006 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL NICOLAUDA COMUNIDADE DE LAGOA DE PEDRA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 23/10/2006 | 100.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 23/10/2006 | 81.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AOS IX JOGOS ESTUDANTISMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 23/10/2006 | 12.00 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDEO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AOS IX JOGOS ESTUDANTISMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 23/10/2006 | 25.00 | 00080457371404 | JOSEVAM PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO NA ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS, NODIA 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 23/10/2006 | 25.00 | 00004208359463 | CICERO LEANDRO ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO NA ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS, NODIA 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 23/10/2006 | 25.00 | 00037410555491 | CICERO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO NA ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS, NODIA 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 23/10/2006 | 25.00 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO NA ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS, NODIA 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 23/10/2006 | 25.00 | 00046687475487 | ARINALDO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO NA ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS, NODIA 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 23/10/2006 | 25.00 | 00037586998434 | MARCELO G. RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO NA ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS, NODIA 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 23/10/2006 | 140.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 24/10/2006 | 510.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 24/10/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 24/10/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 24/10/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 24/10/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 24/10/2006 | 2161.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006351 | 24/10/2006 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8 PARCELADOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006352 | 24/10/2006 | 3700.00 | 07599027000191 | ESC DE ADVOCACIA LUCIANO PIRES LISBOA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8 PARCELADOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS,CONFORME CONTRATO N. 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 24/10/2006 | 215.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 24/10/2006 | 35.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 24/10/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 24/10/2006 | 3675.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 24/10/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 24/10/2006 | 2896.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 24/10/2006 | 2681.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 24/10/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 24/10/2006 | 121.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 24/10/2006 | 88.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 24/10/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 24/10/2006 | 8336.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 24/10/2006 | 5.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 24/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUT.DOSENCARGOS DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 24/10/2006 | 1836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 24/10/2006 | 3881.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 24/10/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 24/10/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 24/10/2006 | 205.59 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 24/10/2006 | 24.09 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AOS IX JOGOS ESTUDANTISMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 24/10/2006 | 135.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE 30 (TRINTA) QUENTINHAS,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTAO NO SERVICODE REPAROS DAS ESCOLAS LOCALIZADAS EM BOA VISTAE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 24/10/2006 | 33.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO DO ACESSO AOVOVOZAO, PARA REALIZACAO DA ABERTURA DOS JOGOSESTUDANTIS NO DIA 24 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 24/10/2006 | 900.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 18 (DEZOITO) CARRADASDE AGUA NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADASAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0006190 | 24/10/2006 | 4032.60 | 09003237000109 | F BELARMINO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 24/10/2006 | 178.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3806) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0006195 | 24/10/2006 | 1990.00 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A AQUISICAODE LEITE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 24/10/2006 | 650.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPFORTE DE 13 (TREZE) CARRADASDE AGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADASAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 24/10/2006 | 224.00 | 00003560543495 | RITA ACIOLE DE CARVALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADAS A *ABERTURA DOS IX JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 24/10/2006 | 210.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO, DURANTE A ABERTURA DOSIX JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 24/10/2006 | 300.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE UM PAINEL PARA ABERTURADOS IX JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 24/10/2006 | 146.00 | 00002445056403 | JANETE MARCOLINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CALCAS, DESTINADAS AABERTURA DOS IX JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 24/10/2006 | 370.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADADA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULODE PLACA COS-2957, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 24/10/2006 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ABASTECERA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FE-LIX DE FIGUEIREDO-SITIO LAGOA VERDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 24/10/2006 | 63.00 | 00082696837449 | ANA ADILES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM MAQUIAGEM DE 15 (QUINZE) ALUNAS DASESCOLAS MUNICIPAIS, QUE PARTICIPARAM DOS IX JO-GOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 24/10/2006 | 10778.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 24/10/2006 | 10998.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *DIRETORES E COORDENADOR PEDAGOGICO, RELATIVO AO *MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 24/10/2006 | 28467.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO *AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 24/10/2006 | 26.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 24/10/2006 | 92428.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 24/10/2006 | 102.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 24/10/2006 | 1537.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *DIRETORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 24/10/2006 | 2386.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 24/10/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 24/10/2006 | 8938.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 24/10/2006 | 31.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 24/10/2006 | 20888.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(AUX.DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 24/10/2006 | 50.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (AUX.DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 24/10/2006 | 13989.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 24/10/2006 | 33.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 24/10/2006 | 8707.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 24/10/2006 | 15.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 24/10/2006 | 633.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCOA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 24/10/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 24/10/2006 | 872.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE EDUCACAO(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 24/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 24/10/2006 | 9366.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 24/10/2006 | 12236.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 24/10/2006 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM. DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 24/10/2006 | 4233.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 24/10/2006 | 7333.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 24/10/2006 | 19.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 24/10/2006 | 689.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 24/10/2006 | 19426.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 24/10/2006 | 33.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL(PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 24/10/2006 | 2353.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 24/10/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL(PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 24/10/2006 | 3151.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 24/10/2006 | 6271.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 24/10/2006 | 7.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 24/10/2006 | 5962.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 24/10/2006 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 24/10/2006 | 4546.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 24/10/2006 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 24/10/2006 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 24/10/2006 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 24/10/2006 | 4662.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 24/10/2006 | 23.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 24/10/2006 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 24/10/2006 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 24/10/2006 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/10/2006 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 24/10/2006 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 24/10/2006 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 24/10/2006 | 6459.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 24/10/2006 | 4823.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0006185 | 24/10/2006 | 16316.58 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTROPICOS) DESTINA -DOS A FARMACIA BASICA E PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 24/10/2006 | 995.20 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 24/10/2006 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA *DAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 24/10/2006 | 500.00 | 00085443590430 | EDLEIDE MOTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MAO-DE-OBRA, NAS OPERACOES COM ESTERELIZACAODE MATERIAIS CIRURGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, *REALIZADOS NA CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCSICO DE ASSIS, EM VIRTUDE DO EQUIPAMENTO DO HOSPITAL ESTA COM DEFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 24/10/2006 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0006209 | 24/10/2006 | 15917.02 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0006210 | 24/10/2006 | 2360.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE DA PUBLICAPRO-SAUDE-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0006212 | 24/10/2006 | 3785.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE DA PUBLICAPRO-SAUDE-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 24/10/2006 | 200.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE 100 (CEM) LANCHES, DESTI-NADOS AOS AGENTES DE SAUDE, QUANDO EM REUNIAO RE-GULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 24/10/2006 | 850.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 (DEZESSETE) CARRA-DAS DE AGUA, NO VEICULO DE PLACA BQT 0759, DESTI-NADAS AOS PSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 24/10/2006 | 199.80 | 05926588000122 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE *SAUDE (PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 24/10/2006 | 310.27 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF EM *REUNIAO PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO PACTO DE SAUDE *NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 24/10/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS-TRATIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 24/10/2006 | 10323.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 24/10/2006 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 24/10/2006 | 6481.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 24/10/2006 | 19.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 24/10/2006 | 6792.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 24/10/2006 | 17.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 24/10/2006 | 21993.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 24/10/2006 | 25.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 24/10/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 24/10/2006 | 17347.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 24/10/2006 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 24/10/2006 | 10740.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 24/10/2006 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 24/10/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 24/10/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO *HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 24/10/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO ADMINISTRATIVADO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 24/10/2006 | 26508.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 24/10/2006 | 33.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 24/10/2006 | 8231.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE *(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 24/10/2006 | 10974.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 24/10/2006 | 15.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 24/10/2006 | 2863.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 24/10/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 24/10/2006 | 3391.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 24/10/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 24/10/2006 | 27186.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODO PESSOAL DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 24/10/2006 | 4237.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 24/10/2006 | 10010.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAOVR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 24/10/2006 | 3244.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 24/10/2006 | 170.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DOADO AO SR. ADEMAR DOS SANTOS, RESIDENTEA RUA ANTONIO BEZERRA,184, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0006200 | 24/10/2006 | 2719.18 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 24/10/2006 | 150.00 | 00055465340444 | GUIOMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PECOM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDEDE MARIA GERCINDA BATISTA DA SILVA JUNTO A ASSO-CIACAO DE ASSIST.A CRIANCA DEFICIENTE (AACD) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 24/10/2006 | 502.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 24/10/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 24/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 24/10/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 24/10/2006 | 5099.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 24/10/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 24/10/2006 | 1454.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 24/10/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 24/10/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 24/10/2006 | 400.00 | 00002341197485 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS BOLSA FA-MILIA/MULTIPLICIDADES, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 24/10/2006 | 350.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 24/10/2006 | 700.00 | 00092956416472 | CELIANA GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DA AVALIACAO SOCIAL DO BPC (BENEFICIODE PRESTACAO CONTINUADA), JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 24/10/2006 | 148.50 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 23 (VINTE E TRES) QUENTINHAS DESTINADAS AO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA NO *SERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 24/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS,URB. E *TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 24/10/2006 | 20811.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS,URB. E *TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 24/10/2006 | 48.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS,URB. E *TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 24/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URB.E *TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 24/10/2006 | 7853.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URB.E *TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 24/10/2006 | 9.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URB. E *TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 24/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPOR-TES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 24/10/2006 | 1045.00 | 00097854794472 | DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0006353 | 24/10/2006 | 45701.06 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIASDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006.OBS. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 24/10/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE COMUNICACAO, EVENTOSRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 24/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 24/10/2006 | 56.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO *MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/10/2006 | 200.00 | 00095279636487 | MARCOS TRAJANO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DEBANHEIROS NO ESTADIO JOSE RAMALHO DA COSTA PARAUTILIZACAO DOS FEIRANTES AOS DIAS DE SABADO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 24/10/2006 | 1373.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 24/10/2006 | 3637.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 24/10/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 24/10/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO *AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 24/10/2006 | 476.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO *AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 24/10/2006 | 232.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 24/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 24/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COODENACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 24/10/2006 | 18068.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 24/10/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 24/10/2006 | 70560.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENCARGOS DE INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 24/10/2006 | 30.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS, RELATIVO *AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 25/10/2006 | 800.00 | 41133067000181 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE20 (VINTE) TUBOS DE CIMENTO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA REDE DE ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 25/10/2006 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DEPEDRA PINTADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 25/10/2006 | 20.00 | 00035894937809 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0006360 | 25/10/2006 | 3000.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLI-CA- PRO-SAUDE 3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 25/10/2006 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 58022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 26/10/2006 | 14360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A MANUTENCAO DAS EQUIPES DO PSF/SAUDEBUCAL NIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 26/10/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A MANUTENCAO DAS EQUIPES DO PSF/SAUDEBUCAL NIVEL MEDIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 26/10/2006 | 26280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 26/10/2006 | 15580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A MANUTENCAO DA POLICLINICA NIV.SUPE-RIOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 26/10/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0006368 | 26/10/2006 | 16229.25 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA-PRO SAUDE-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0006369 | 27/10/2006 | 37937.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO *DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 27/10/2006 | 398.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBACNARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/10/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/10/2006 | 96.00 | 07726049000175 | CELIANA GOMES ALEXANDRE SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA BENEFICIO DE PRES-TACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 31/10/2006 | 150.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FI-NALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAFILHA GEORGIA BATISTA BARROS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 31/10/2006 | 150.00 | 00005813081402 | MARIA JOSE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FI-NALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DO ME-NOR PEDRO DINIZ NETO JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 31/10/2006 | 150.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO *AO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 31/10/2006 | 475.07 | 07601962000145 | RENIELLY KEZIANE DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE RECEM-NASCIDO DOADOS A FAMILIAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 31/10/2006 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR *SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DO SEUFILHO JONAS MIRANDA DINIZ JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 31/10/2006 | 150.00 | 00004365105450 | EDILMA LINS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, *COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE *JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 31/10/2006 | 42.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAE SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0006375 | 31/10/2006 | 14160.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PAR-CELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DEHUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 31/10/2006 | 8.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 8093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 31/10/2006 | 18.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 6058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/10/2006 | 104.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 31/10/2006 | 2732.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 31/10/2006 | 5439.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS AGENTES COM.DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 31/10/2006 | 1660.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 31/10/2006 | 1919.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 31/10/2006 | 15.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8.893-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 31/10/2006 | 172.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM *PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 31/10/2006 | 315.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 31/10/2006 | 269.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 31/10/2006 | 30.00 | 00004369197457 | GILMARA LIMA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-IX) LOGRADOURO, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 31/10/2006 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 31/10/2006 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VI) BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 31/10/2006 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 31/10/2006 | 213.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 31/10/2006 | 271.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 7475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 31/10/2006 | 1008.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 31/10/2006 | 559.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00609-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 31/10/2006 | 4.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 31/10/2006 | 11.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 31/10/2006 | 795.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 31/10/2006 | 12.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 31/10/2006 | 22.20 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARISO NA C/C N. 000250 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 31/10/2006 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 31/10/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, *ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRACAO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 31/10/2006 | 8164.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 31/10/2006 | 3740.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODOS CONBTRATOS NS. 0035275-16 E 0035274-80 NA *COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 31/10/2006 | 38.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 31/10/2006 | 2155.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS *DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 31/10/2006 | 19675.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 31/10/2006 | 3839.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 31/10/2006 | 1803.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 31/10/2006 | 1827.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 31/10/2006 | 568.76 | 00003450281470 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DAGUIA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA PREMIOJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEIRA DAROCHA, REFERENTE A 06 (SEIS) DIAS DO MES DE SE-TEMBRO E RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 31/10/2006 | 100.00 | 00014794918453 | BERTO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNS 0502, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VISITA ASCOMUNIDADES DE PAU-FERRO, QUEBRA-PE, CAMPO FORMOSOE MULATINHA EM VIRTUDE DE REUNIOES NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 31/10/2006 | 600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A ABERTURA DOS FESTEJOSJUNINOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE JU-NHO A 01 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 31/10/2006 | 179.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM TELEFONE CELULAR NOKIA 1110, DESTINADO ASECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPFORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 31/10/2006 | 130.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120 B,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 31/10/2006 | 138.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3819), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 31/10/2006 | 170.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO E *SERVICOS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0006436 | 01/11/2006 | 2324.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA CAT 120 B ,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0006438 | 01/11/2006 | 1109.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0006439 | 01/11/2006 | 2483.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATO-RES YANMAR 1040 E FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 01/11/2006 | 33.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACAO PRO-VISORIA PARA ATENDER GAMBIARRA COM 20 LAMPADAS, NOCEMITERIO P/A PROGRAMACAO DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 01/11/2006 | 240.00 | 00005301237462 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA E APOIO NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO/2006 (DIA DE TODOS OS SANTOS E FINADOS), NO CEMI-TERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0006441 | 01/11/2006 | 2949.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATO-RES MF 265 E MF 290,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0006442 | 01/11/2006 | 1517.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR *DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0006443 | 01/11/2006 | 310.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 01/11/2006 | 200.00 | 00005393315465 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DEAREIA, DESTINADA AO SERVICOS DE ESGOTO NO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0006430 | 01/11/2006 | 9854.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL E LUBRICANTES, DESTINADOS AOS VEI-LOS DE PLACAS MNH 9220, MNH 9499 E MMP 5050, DA *MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0006433 | 01/11/2006 | 1354.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNH 9025 E MMX 1388 DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0006435 | 01/11/2006 | 12.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003, *DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0006440 | 01/11/2006 | 657.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA *MNL 6475, LOCADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 01/11/2006 | 580.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE *ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0006437 | 01/11/2006 | 743.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA AKP 1725, LOCADO A MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 01/11/2006 | 205.59 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 01/11/2006 | 286.93 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 01/11/2006 | 42.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0006424 | 01/11/2006 | 253.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYA 1120LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 01/11/2006 | 2263.46 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0006426 | 01/11/2006 | 882.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA KMD 2984, LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0006427 | 01/11/2006 | 1640.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE *DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0006428 | 01/11/2006 | 528.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MMX 1185 DA MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE *DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0006429 | 01/11/2006 | 101.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0006431 | 01/11/2006 | 988.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0006432 | 01/11/2006 | 427.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA GMF 4139 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0006434 | 01/11/2006 | 1152.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MOQ 7800 E MOQ 7810 DA MANUTENCAO DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 01/11/2006 | 390.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 01/11/2006 | 630.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 01/11/2006 | 875.00 | 41134800000182 | AS.PEQ.PROD.LAGOA DE PEDRA - REJANE L. F. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DASUBVENCAO ANUAL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 01/11/2006 | 875.00 | 04358325000100 | NUC.D/INT.R.DE MASSAB.-ANTONIO V.D/SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DASUBVENCAO ANUAL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 03/11/2006 | 80.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 03/11/2006 | 80.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO EM UMA CPU COM FORMATACAO E REINSTA-LACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 03/11/2006 | 390.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 03/11/2006 | 16.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO DE MANIPULACAO DESTINADO AO CENTRO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 03/11/2006 | 40.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO EM UMA CPU COM LIMPEZA E TROCA DEBATERIA, PERTENCENTE AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 03/11/2006 | 200.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KBT 3385-PB, NO DIA 27/10/06 ,CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE NASCIMENTO DA SILVAP/TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL I.P.P E CICEROFELICIANO DA SILVA PARA O HOSPITAL SAO PEDRO EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 03/11/2006 | 150.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO PROCES-SADOR DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 03/11/2006 | 136.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 03/11/2006 | 14080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO DA MANUTENCAO DE ATENCAO BASICA NIVELSUPERIOR, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 03/11/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A MANUTENCAO DAS EQUIPES PSF/SAUDE *BUCAL NIVEL MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 03/11/2006 | 14360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A MANUTENCAO DAS EQUIPES PSF/SAUDE *BUCAL NIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/11/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A MANUTENCAO DE ATENCAO BASICA NIVELMEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 03/11/2006 | 26280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA NIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO *2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 03/11/2006 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03/11/2006, COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 03/11/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 03/11/2006, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, JUNTO AO DENIT RELACIONADO A CONSTRUCAODO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 03/11/2006 | 39.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 06/11/2006 | 260.00 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A ESCOLA M.E.FUNDAMENTAL JOSE *F.DE FIGUEIREDO E MARIA EMILIA DE C.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 06/11/2006 | 1514.00 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE MESAS E CADEIRASPARA OS CANTINHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE FAZEMPARTE DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA (MANUT.ENS.FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 06/11/2006 | 52.98 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 16 E 23 DEOUTUBRO/2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 06/11/2006 | 62.57 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 06/11/2006 | 150.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LHU 7911-PB, NO DIA 03/11/06, *CONDUZINDO A PACIENTE IVANETE PEREIRA DE ARAUJOPARA O HOSPITAL IPP (INST.PARAIBANO DE PSIQUIA-TRIA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 06/11/2006 | 3.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 06/11/2006 | 350.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF- EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IMPRESSAO DE RECEITUARIOS AZUL DESTINADOS AOCAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 06/11/2006 | 129.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOS AO CENTRO *DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 06/11/2006 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PROTESES DENTARIAS,DOADAS AO SR. AILTON NOGUEIRA DA SILVA, RESIDENTEA RUA SANTO ANTONIO, 65, NESTA CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 06/11/2006 | 400.00 | 00002659345406 | SEVERINO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODO SHOW COM A BANDA " ARTE MUSICAL" NOS DIAS 11 E12 DE NOVEMBRO/2006 NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PE-DRA DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIROSAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 06/11/2006 | 720.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTONIVELADORA 120 B, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 07/11/2006 | 64.21 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DESALDO DO CONVENIO N. 237/2006 DO MINISTERIO DO TU-RISMO E ESTA PREFEITURA QUANDO DA REALIZACAO DA *PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 07/11/2006 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PROTESE DENTARIADOADA A SRA. CICERA INOCENCIO DA SILVA, RESIDEN-TE A RUA MARIA BEZERRA, 82, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 07/11/2006 | 24.07 | 00006557865463 | VANESSA MACEIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA E DEAGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 07/11/2006 | 28.58 | 00004414313481 | LUCIMAR MACEIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIAELETRICA E DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 07/11/2006 | 32.50 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A *CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 07/11/2006 | 70.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 07/11/2006 | 650.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELAPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELA-BORACAO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS E NA REVISAO DALEGISLACAO ATUAL DO MUNICIPI, COM VISTAS A ADEQUA-CAO AS NORMAS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 07/11/2006 | 650.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELAPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELA-BORACAO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS E NA REVISAO DALEGISLACAO ATUAL DO MUNICIPI, COM VISTAS A ADEQUA-CAO AS NORMAS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 07/11/2006 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 07/11/2006 | 24.64 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08/11/2006, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0006483 | 07/11/2006 | 10690.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA *ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 07/11/2006 | 603.80 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 07/11/2006 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0006493 | 08/11/2006 | 3507.40 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 08/11/2006 | 60.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMOENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0006496 | 08/11/2006 | 1990.00 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 08/11/2006 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 08/11/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,DESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/11/2006, COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO *AO PRONAF, FUNASA E ESCRITORIO DE PROJETOS DR.JOAORAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 08/11/2006 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA VIAJARA J.PESSOA/PB, NO DIA 08/11/2006, COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 08/11/2006 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) CAI-XAO DA MAIDE D10, DOADO AO SEPULTAMENTO DE MARCIODOS SANTOS, QUE RESIDIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 08/11/2006 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) CAI-XAO DA MAIDE, DOADO AO SEPULTAMENTO DE FRANCISCO *PAULO DOS SANTOS, QUE RESIDIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 08/11/2006 | 100.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) UR-NA DE ANJO, DOADA AO SEPULTAMENTO DE FRANCISCO *LUIZ DOS SANTOS FILHO, QUE RESIDIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 08/11/2006 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) CAI-XAO, DOADO AO SEPULTAMENTO DO SR.ANTONIO JOAQUIM *CARDOSO, QUE RESIDIA A RUA CINCO DE AGOSTO, S/N, *NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 08/11/2006 | 54.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ 7800 DA MANU-TENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 08/11/2006 | 85.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANU-TENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 08/11/2006 | 204.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLCA MOQ 7810 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 08/11/2006 | 96.50 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DA MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0006504 | 08/11/2006 | 970.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 08/11/2006 | 6062.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO *AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 08/11/2006 | 1500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 08/11/2006 | 138.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 08/11/2006 | 380.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-1785,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 08/11/2006 | 300.00 | 00017674662420 | MAURICIO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELAPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DO BUSTO DE DOM MANOELPALMEIRA DA ROCHA FUNDADOR DO DIST. DE MASSABIELLEPARA COLOCAR NA PRACA PUBLICA DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0006513 | 09/11/2006 | 1290.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0006514 | 09/11/2006 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA ASMA E RENITEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 09/11/2006 | 14350.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A MANUTENCAO DA POLICLINICA NIVEL SU-PERIOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0006519 | 09/11/2006 | 2345.80 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMAC.LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 09/11/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A MANUTENCAO DO CAPS I, RELATIVO AO *MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 09/11/2006 | 14896.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 09/11/2006 | 396.50 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE VO MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 09/11/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 09/11/2006 | 140.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE EDITAL DE EXTRATOS E HOMOLOGACAONA EDICAO DE 09/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 10/11/2006 | 277.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CUSTOSCOM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE CAMILAEMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI, PARA REALIZA-CAO DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO SETOR DE *LICITACAO, ESPECIFICAMENTE NA OPERACIONALIZACAODO CISTEMA "CIDADE COMPRAS". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 10/11/2006 | 21900.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA N.009 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 10/11/2006 | 750.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADASDE AGUA NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADASAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 10/11/2006 | 51.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 10/11/2006 | 180.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9499 DAMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 10/11/2006 | 368.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 10/11/2006 | 1793.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 10/11/2006 | 150.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA ME-NOR ALINE BARBOSA FELIX, JUNTO AO HOSPITAL OSVALDOCRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0006538 | 10/11/2006 | 386.97 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE VOMILITINA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 10/11/2006 | 8206.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO *AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 10/11/2006 | 350.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS DEAGUA NO VEICULO DE PLACA BQT 0759, DESTINADOS *AOS PSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 10/11/2006 | 195.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7810 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 10/11/2006 | 582.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DAMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/11/2006 | 176.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DAMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 10/11/2006 | 101.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7800 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 10/11/2006 | 240.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE 12 (DOZE) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM,NO DIA 28/11/2006, DA CAMPANHA DA "DENGUE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 10/11/2006 | 800.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO E REVISAO EM 09 CONSULTORIOS ODONTOLO-GICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/09/2006A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 10/11/2006 | 256.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO ETRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 10/11/2006 | 140.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 10/11/2006 | 1360.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 (DEZESSETE) CARRA-DAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA A ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E *ASSOCIACOES RURAIS NO VEICULO DE PLACA MYL 1667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 10/11/2006 | 200.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADASDE AGUA DESTINADAS AS ASSOCIACOES RURAIS, NO *VEICULO DE PLACA MYL 1667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 13/11/2006 | 200.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA NA FEIRA LIVRE, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 13/11/2006 | 1700.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCATI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 1 TERMOADITIVO AO CONTRATO N. 056/2006, REFERENTE AOSSERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE OS FESTEJOS JU-NINOS/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 13/11/2006 | 117.65 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIA-MENTO JUNTO A SUDEMA PARA O SERVICO DE RECUPERA-CAO DA PRACA ANTONIO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 13/11/2006 | 15.00 | 00002382642467 | FRANCISCO CELESTINO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IDENTIFICACAO DE PLACAS (ADESIVOS), DESTINADASAO CENTRO DE SAUDE (CEO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 13/11/2006 | 200.00 | 00000377814806 | SEBASTIAO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CAPINAGEM NOS ARREDORES DA SEMI-CRECHE, LOCALIZADA NO CLUBE CAMPESTRE, MANTIDA *POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 13/11/2006 | 150.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FI-NALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA *FILHA VITORIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, JUN-TO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 13/11/2006 | 16.83 | 00006189605460 | JANAILSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RE-SIDENCIA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 13/11/2006 | 708.84 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA PAGAMENTO *DE PASSAGENS AEREAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO MATHEUS ACIOLE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONALDE CANCER (INCA), | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 13/11/2006 | 1000.00 | 07919171000168 | ELIZETE MARIA COSTA CAMARA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITACOM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0006557 | 13/11/2006 | 666.60 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE VOMILITINA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES *DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0006544 | 13/11/2006 | 3120.00 | 09003237000109 | F BELARMINO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00052538117453 | DAVI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 100 (CEM) CARRADAS DEAGUA DA CIDADE DE AREIA, DESTINADAS AOS GRUPOS *ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 13/11/2006 | 1392.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UM) MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4524 COM ACESSO-RIOS, 01 (UM) MONITOR SANSUNG E 01 (UM) ESTABILI-ZADOR MICROSOL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN-CAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 13/11/2006 | 34.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 13/11/2006 | 12.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 14/11/2006 | 70.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM *VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14/11/2006, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 14/11/2006 | 500.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DEAGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO *VEICULO DE PLACA MYL 1667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 14/11/2006 | 1050.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTES DE 21 (VINTE E UMA) CAR-RADAS DE AGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RU-RAL, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 14/11/2006 | 100.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 14/11/2006 | 422.70 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 14/11/2006 | 250.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS *DE AGUA, DESTINADAS AOS PSFS DA ZONA RURAL, NO *VEICULO DE PLACA HUB 6560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 14/11/2006 | 800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) CARRA-DAS DE AGUA, NO VEICULO DE PLACA BQT 0759, DESTI-NADAS AOS PSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 14/11/2006 | 1280.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) CARRADASDE AGUA DA CIDADE DE AREIA A ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA HUB 6560, DESTINADAS AS *CISTERNAS COMUNITARIAS E ASSOCIACOES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 14/11/2006 | 1440.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 18 (DEZOITO) CARRADASDE AGUA DA CIDADE DE AREIA A ZONA RURAL DESTA CI-DADE, NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADAS *AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ASSOCIACOES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 14/11/2006 | 1250.00 | 00063772019820 | JURANDIR ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOSDA SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 16/11/2006 | 116.20 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PLOTAGEM, DESTINADAS A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 16/11/2006 | 8.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DA MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 16/11/2006 | 60.00 | 08100509000118 | LUCIENE BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 16/11/2006 | 30.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 16/11/2006 | 53.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 16/11/2006 | 64.13 | 00011039850430 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 16/11/2006 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB,ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO,COMA FINALIDA DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 16/11/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A *JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16/11/2006, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A *FUNASA E DICON SOBRE CONVENIOS COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 16/11/2006 | 26.00 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG.PREST.DE SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 16/11/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 16/11/2006 | 34.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 17/11/2006 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM *VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/11/2006, ACOM-PANHANDO O SR. PREFEITO, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 17/11/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,DESTINADA AO SR. PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 17/11/2006, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRI-TORIO DE PROJETOS DO DR. JOAO RAMALHO E JUNTO AOINCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 17/11/2006 | 35.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 DRIVE DISQUETE, DESTINADO AO COMPUTADOR DO SE-TOR DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 17/11/2006 | 70.00 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO/06, COM A *FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO JUNTO A *REDEXI-REDE INT.DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EX-PLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 17/11/2006 | 80.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DO PARAFUSO DE CENTRO E REMONTAGEM DE *DOIS FEIXES DE MOLAS DO VEICULO DE PLACA MNH 9220DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 17/11/2006 | 400.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 17/11/2006 | 33.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOS AO CENTRO *DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0006588 | 17/11/2006 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 17/11/2006 | 320.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA, PERTENCENTE AO *CHAFARIZ LOCALIZADO NA CAPELINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 17/11/2006 | 200.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DEAREIA DESTINADAS AO SERVICO NA PRACA DA CULTURAE REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM VARIAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 20/11/2006 | 480.00 | 00009553860478 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRATORISTA NA LIMPEZA E ESCAVACAO DE ACUDES EBUEIROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 20/11/2006 | 2704.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS *EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 20/11/2006 | 3349.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 20/11/2006 | 50.86 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006592 | 20/11/2006 | 24470.74 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE *ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A VIGESIMA PARCELA DOCONTRATO 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006593 | 20/11/2006 | 2418.36 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, REALTIVO A VIGESIMA PARCELA DOCONTRATO 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 20/11/2006 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 20/11/2006 | 2514.92 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 20/11/2006 | 1234.42 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0006597 | 20/11/2006 | 3550.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 20/11/2006 | 300.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/11/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 20/11/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0006605 | 20/11/2006 | 6200.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A HIPERTENSOS E DIABETICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/11/2006 | 200.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 20/11/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 20/11/2006 | 100.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006608 | 20/11/2006 | 11270.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 9 PARCELADO CONTRATO N. 006/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006609 | 20/11/2006 | 6205.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 73% DA 9 *PARCELA DO CONTRATO N. 008/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006610 | 20/11/2006 | 2295.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 27% DA 9 *PARCELA DO CONTRATO N. 008/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006611 | 20/11/2006 | 8150.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 9 PARCELADO CONTRATO N. 007/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 20/11/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 20/11/2006 | 80.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA MATRICIALDO SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 21/11/2006 | 350.00 | 00006425553464 | FARAH DYBA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR *DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 21/11/2006 | 70.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 21/11/2006 | 41.80 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 21/11/2006 | 20.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 21/11/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.389-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 21/11/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 21/11/2006 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 21/11/2006 | 50.71 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 21/11/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 21/11/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 21/11/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 21/11/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 21/11/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 21/11/2006 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006-11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0006626 | 21/11/2006 | 1200.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA AKP 1725, DESTINA-DO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 21/11/2006 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE A.TORRES, S/NLOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 21/11/2006 | 790.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA CNM NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 21/11/2006 | 267.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA FAMUP NA COTA DO ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 21/11/2006 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA *PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 21/11/2006 | 50000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 21/11/2006 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98 1 AN-DAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE SER-VICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 21/11/2006 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 21/11/2006 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS.SEVERIANO, 10, LOCA-DO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTAO DAS ATI-VIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 21/11/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 21/11/2006 | 74.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 21/11/2006 | 160.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA UNIAO NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 21/11/2006 | 3302.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM 40.396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 21/11/2006 | 1158.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM 40.396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 21/11/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.476-4 FAPSME II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 21/11/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 21/11/2006 | 0.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 21/11/2006 | 127.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0006627 | 21/11/2006 | 1200.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI-6475, DESTINADOAO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA *DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 21/11/2006 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, *LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA *OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 21/11/2006 | 500.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO *ANEXO DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 21/11/2006 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA *EXTENSAO DA MANUT. DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 21/11/2006 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMMANUEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 21/11/2006 | 100.00 | 00004507697476 | ANDREZA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODE SEU GRUPO DE DANCA NA ABERTURA DOS IX JOGOS ES-TUDANTIS MUNICIPAIS, NO DIA 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 21/11/2006 | 490.63 | 00003902716401 | WAGNER MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO AO PROFESSOR PEDRO VICENTE F. LIRADEMITIDO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PALMEIRA, NO PE-RIODO DE 19 DE OUTUBRO/2006 A 19 DE NOVEMBRO/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 21/11/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 21/11/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0006687 | 21/11/2006 | 3373.62 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO *PROGRAMA DE EXCELENCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONAL-PEEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 21/11/2006 | 200.00 | 00029958782871 | VILMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGAMENTODO EXAME ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA, JUNTO AUNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 21/11/2006 | 80.00 | 00015179256810 | SILVANA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO PORTAL E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, P/FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 21/11/2006 | 200.00 | 00004331323455 | LORENA CAROLINE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO M. DE ANDRADE,224 ,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO *ABRIGO DE MENORES CARENTES DESTA CIDADE (NOSSO *LAR) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 21/11/2006 | 70.00 | 00031928250734 | FLORISVALDO FERNANDES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMEN-TO DO EXAME ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 21/11/2006 | 16.00 | 00003559236452 | MARIA JOSE SILVA DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 21/11/2006 | 1200.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES *DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 21/11/2006 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDAD, P/FUNCIONA-MENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPE-RANCA (CAPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 21/11/2006 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AOMES DE MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 21/11/2006 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA J.K, 352, NESTA CIDADE ELOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) 10 DA COMUNIDADE BE-LO JARDIM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 21/11/2006 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAURENAO, 299, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 21/11/2006 | 500.00 | 00005214215436 | LUCAS ISIDORIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MUM-5648, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE *DAS LOCALIDADES DE, UMBU, MASSABIELLE E BOA VISTA,P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO NOTURNO PARA MELHORIA DA CAPACITACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 21/11/2006 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0006619 | 21/11/2006 | 950.00 | 00027901246472 | JURACI GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYA-1120, DESTINADOAO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 21/11/2006 | 1463.42 | 09093352000103 | BANCO DO ESTADO DA PARAIBA - BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 21/11/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 21/11/2006 | 500.00 | 00020701969415 | FERNANDO JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYA-1874, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE *DA LOCALIDADES DE, RIACHO FUNDO, PINTADO E VICE- *VERSA, P/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO PA-RA MELHORIA DA CAPACITACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 21/11/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMCIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 21/11/2006 | 0.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0006628 | 21/11/2006 | 950.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KMD-2984, DESTINADOAO TRANSPORTE DA EQUIPE II DO PROGRAMA SAUDE DA *FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 21/11/2006 | 49.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO CAPS I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 21/11/2006 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAMPO FORMOSOPARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152006 | 0006646 | 21/11/2006 | 1092.25 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152006 | 0006647 | 21/11/2006 | 4968.30 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 21/11/2006 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA *DAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006655 | 21/11/2006 | 19714.37 | 05538869000108 | COOPERATIVA CAMPINENSE DE SERVICOS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 21/11/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 21/11/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 21/11/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO *MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 21/11/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 21/11/2006 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL NICOLAUDO SITIO LAGOA DE PEDRA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 21/11/2006 | 270.00 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO QUE DA ACESSOA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 21/11/2006 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, *LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 21/11/2006 | 300.00 | 00017674662420 | MAURICIO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELAPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DO BUSTO DE DOM MANOELPALMEIRA DA ROCHA FUNDADOR DO DIST. DE MASSABIELLEPARA COLOCAR NA PRACA PUBLICA DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 21/11/2006 | 1250.00 | 00048251844487 | EDSON TORQUATO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS VEICULOS DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 21/11/2006 | 8554.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 21/11/2006 | 7022.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 22/11/2006 | 300.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRADAS DEAGUA NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AOCEMITERIO MUNICIPAL, DURANTE O DIA DE FINADOS EDE TODOS OS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 22/11/2006 | 350.00 | 00095312102415 | ULISSES DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CAPINAGEM AO REDOR DO ACUDE DE CAMPO FORMOSO,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO/06A 25 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 22/11/2006 | 598.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 22/11/2006 | 825.00 | 55309074000104 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE DIABETICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 22/11/2006 | 180.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PACIENTES (URGENCIA/EMERGENCIA) DO HME PA-RA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB, NA AMBULAN-CIA DE PLACA MMX 1448-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 22/11/2006 | 715.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A MAQUINA COPIADORA XEROX PARAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 22/11/2006 | 105.28 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 22/11/2006 | 430.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UM) ARQUIVO DE ACO C/04 GAVETAS E 01 (UMA) ES-TANTE DESM. C/06 PRAT., DESTINADOS AO PSF DE BOA *VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 22/11/2006 | 109.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DESALDO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO500/04, CUJO OBJETO E CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 22/11/2006 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 22/11/2006 | 69.74 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO/06 , COMASSESSORES COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 23/11/2006 | 67.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 23/11/2006 | 65.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO CABELEIREIRO E MAQUIADOR EM 15 *(QUINZE) ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA DOS IX JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 23/11/2006 | 1310.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA *DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 23/11/2006 | 775.98 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO AO PSF DE BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 23/11/2006 | 2717.00 | 08717761000170 | A CASA DO MEDICO- EDSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO PSFDE BELO JARDIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 23/11/2006 | 131.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE MASTROS PARA APRACA DO DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 23/11/2006 | 170.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO E *RECUPERACAO DA PAREDE DO TANQUE DO ARACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 23/11/2006 | 170.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE DUAS BASES DE *MASTROS E UMA BASE PARA CONSTRUCAO DO BUSTO DE DOMMANOEL P. DA ROCHA NO DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 24/11/2006 | 321.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE MASTROS PARA APRACA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0006724 | 24/11/2006 | 120000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 (SEGUNDA)MEDICAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EMDIVERSAS RUAS DO BAIRRO DA PISTA, NESTA CIDADE. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 24/11/2006 | 2200.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCOES DE CONVITE, ENCARTES IN-FORMATIVOS DA ADMINISTRACAO REFERENTE AOS 81 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 24/11/2006 | 4524.30 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 24/11/2006 | 165.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA M. PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEJALECOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 24/11/2006 | 150.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911, NO DIA 17/11/06, CONDUZINDO O PACIENTE JOAN CARLOS PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL SAO PEDRO NA CIDADE DE JOAO *PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 24/11/2006 | 150.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911, NO DIA 20/11/06, CONDUZINDO A PACIENTE NEIDE DINIZ PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL SAO PEDRO NA CIDADE DE JOAO *PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 24/11/2006 | 150.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LHU 7911, NO DIA 20/11/06, CONDUZINDO O PACIENTE CARLOS R.CAMARA PARA TRATAMENTOESPECIFICO NO HOSPITAL SAO PEDRO NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 24/11/2006 | 330.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO CENTRO DEESPECIALIDADES (CEO) E UNIDADE BASICA DE SAUDE *BELO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 24/11/2006 | 240.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE12(DOZE) MOLDURAS COM VIDRO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DE BELO JARDIM E BOA VISTA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 24/11/2006 | 15637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PESSOAL DAMANUTENCAO DE ANESTESISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 24/11/2006 | 20053.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MEDICOSDA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 24/11/2006 | 292.00 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA *DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 24/11/2006 | 240.00 | 09003237000109 | F BELARMINO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA *DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 24/11/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 24/11/2006 | 64.75 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 24/11/2006 | 19.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 24/11/2006 | 0.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 24/11/2006 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMACATURITE DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 24/11/2006 | 21900.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 0010EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/11/2006 | 239.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 27/11/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 27/11/2006 | 3075.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/11/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 27/11/2006 | 1610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 27/11/2006 | 3451.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 27/11/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 27/11/2006 | 542.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 27/11/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 27/11/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 27/11/2006 | 3521.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 27/11/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVOO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 27/11/2006 | 1952.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 27/11/2006 | 900.00 | 02217604000110 | FAGRA PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE03 CARTAZES OUTDOOR COM ACOES ADMINISTRATIVAS DOGOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 27/11/2006 | 133.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 27/11/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ADMINSITRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 27/11/2006 | 5279.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 27/11/2006 | 5.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 27/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODO PESSOAL DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 27/11/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 27/11/2006 | 4554.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/11/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 27/11/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS ENC.DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 27/11/2006 | 8.90 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 27/11/2006 | 167.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/11/2006 | 50.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNH 9025DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 27/11/2006 | 30.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM REPAROS NO VEICULO DE PLACA MMX 1388DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0006739 | 27/11/2006 | 750.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 27/11/2006 | 370.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADADA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULODE PLACA COS 2957,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 27/11/2006 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECERA EMEF JOSE FELIX DE FIGUEIREDO-SITIO LAGOA VER-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 27/11/2006 | 10957.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE *NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 27/11/2006 | 28383.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE *NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 27/11/2006 | 25.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE *NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 27/11/2006 | 92195.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 27/11/2006 | 101.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 27/11/2006 | 1537.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 27/11/2006 | 10287.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES (PRO-TEMPORE)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 27/11/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEFOTOCOPIADORA 1642, NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 27/11/2006 | 20859.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 27/11/2006 | 50.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 27/11/2006 | 2402.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOR-TE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 27/11/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOR-TE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 27/11/2006 | 8928.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 27/11/2006 | 31.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 27/11/2006 | 14055.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 27/11/2006 | 31.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 27/11/2006 | 559.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 27/11/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 27/11/2006 | 8307.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 27/11/2006 | 15.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 27/11/2006 | 70.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO EMBUCHAMENTO GERAL DO VEICULO DE PLA-CA MNH 9128, DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 27/11/2006 | 70.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DAS BUCHAS DO VEICULO DE PLACAMNH 9128, DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 27/11/2006 | 25.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LANTERNA DO TETO DO VEICULO DE PLACAMOQ 2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 27/11/2006 | 20.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LUZ INTERNA DO VEICULO DE PLACA MOQ2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 27/11/2006 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 27/11/2006 | 194.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 27/11/2006 | 450.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE 1500 SALGADOS DESTINADOSAO COQUETEL DE INAUGURACAO DO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO,REA-LIZADO NO DIA 28/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0006734 | 27/11/2006 | 700.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA *NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 27/11/2006 | 305.00 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVADE APARELHOS ELETRODOMESTICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 27/11/2006 | 950.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 19 (DEZENOVE) CARRADASDE AGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADASAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 27/11/2006 | 8968.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 27/11/2006 | 2898.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 27/11/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 27/11/2006 | 10641.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 27/11/2006 | 15.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL , *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 27/11/2006 | 6545.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/11/2006 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 27/11/2006 | 6669.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 27/11/2006 | 17.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 27/11/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 27/11/2006 | 10309.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 27/11/2006 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. ADM. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 27/11/2006 | 11142.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 27/11/2006 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/11/2006 | 25933.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 27/11/2006 | 33.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 27/11/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 27/11/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERV. ADM. DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 27/11/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERV. ADM. DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 27/11/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. ADM. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 27/11/2006 | 17959.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. ADM. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 27/11/2006 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. ADM. DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/11/2006 | 21094.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 27/11/2006 | 3231.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 27/11/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 27/11/2006 | 27000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 27/11/2006 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 27/11/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA COPIADORA 1642, NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 27/11/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 27/11/2006 | 5.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DA MOTO DE PLACA *MNH 9013, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 27/11/2006 | 100.00 | 00033456097468 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL DO PREDIO DA ASSOCIACAO DE LAGOA VERDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO *AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 27/11/2006 | 4198.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 27/11/2006 | 9978.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 27/11/2006 | 1693.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 27/11/2006 | 3055.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 27/11/2006 | 478.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/11/2006 | 75.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 27/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 27/11/2006 | 502.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 27/11/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 27/11/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 27/11/2006 | 4971.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 27/11/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 27/11/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA E *SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 27/11/2006 | 1454.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA E SOCIALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/11/2006 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA E SOCIALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 27/11/2006 | 300.00 | 00002952586403 | ALDIENE CONCEICAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A SAO PAULO COM A *FINALIDADE DE FAZER UMA CIRURGIA DO SEU FILHO ME-NOR JOAQUIM HENRIQUE BEZERRA DE VASCONCELOS JUNTOAO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 27/11/2006 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PROTESES DENTARIAS,DOADA A SRA. RITA DE CASSIA FERREIRA DE LIMA, RE-SIDENTE A RUA MANOEL HENRIQUE, 228, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/11/2006 | 300.00 | 00005393315465 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DETRANSPORTE DE 03( TRES) CARRADAS DE AREIA, DESTI-NADAS A RECUPERACAO DE 01(UMA) REDE COLETORA DE *ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/11/2006 | 30.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ALTERNADOR DO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 27/11/2006 | 200.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE AGUA *DESTINADAS AS ASSOCIACOES RURAIS, NO VEICULO DEPLACA HUB 6560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 27/11/2006 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 27/11/2006 | 3637.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/11/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 27/11/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 27/11/2006 | 476.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 27/11/2006 | 232.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS ENC.DO MATADOURO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 27/11/2006 | 1190.00 | 00007110318435 | JOSE TOMIRES VIEIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO NO TRATOR DE ESTEIRA,PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/11/2006 | 500.00 | 00042485860459 | GILVANILDO BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPACAODA SELECAO CAMPINENSE DE FUTEBOL DE PROFISSIONAISQUE FARA PARTE DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 81 *ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 1 DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 27/11/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 27/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE COMUNICACAOEVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 27/11/2006 | 19.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 27/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS ,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 27/11/2006 | 20433.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS ,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 27/11/2006 | 48.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS ,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 27/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, URB.E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 27/11/2006 | 7777.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 27/11/2006 | 9.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 27/11/2006 | 40.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLA-CA MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 27/11/2006 | 70.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DA MAQUINA PATROL *MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 27/11/2006 | 1180.00 | 00084066342434 | ROSALVO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NA MAQUINA PATROL 120B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 27/11/2006 | 1250.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOSDE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO TRUQUE E EMBUCHAMENTODE MANCOL DA MOTONIVELADORA 120.B PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 27/11/2006 | 19.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCOA DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 27/11/2006 | 689.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCOA DO ENSINO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 27/11/2006 | 19426.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 27/11/2006 | 33.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 27/11/2006 | 3491.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 27/11/2006 | 11965.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 27/11/2006 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 27/11/2006 | 5962.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 27/11/2006 | 18.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 27/11/2006 | 2321.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 27/11/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 27/11/2006 | 3151.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MDENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 27/11/2006 | 6457.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 27/11/2006 | 7.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES *DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 27/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS-TRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRO-TEMPORE),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 27/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 27/11/2006 | 4662.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 27/11/2006 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCOA DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 27/11/2006 | 23.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 27/11/2006 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 27/11/2006 | 4546.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 27/11/2006 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 27/11/2006 | 70.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLA-CA MNH 5050 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 27/11/2006 | 70.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLA-CA MNH 9220 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 27/11/2006 | 19725.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 27/11/2006 | 6460.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 27/11/2006 | 4753.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 27/11/2006 | 6723.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 27/11/2006 | 2898.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 27/11/2006 | 200.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADASDE AGUA NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADASAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 27/11/2006 | 18068.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 27/11/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DA MANUT.DOS PENSIONISTAS,RELATIVO AO MES *NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 27/11/2006 | 73508.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 27/11/2006 | 30.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DA MANUTENCAO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 27/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 27/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO ECOORDENACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 28/11/2006 | 45.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DOS PIVORES DE SUSPENSAO DIANTEIRA, TROCA DAS BORRACHAS DOS AMORTECEDORES, CONSERTO DASPASTILHAS DE FREIO, DO VEICULO DE PLACA MMX 1388DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 28/11/2006 | 40.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGULAGEM DOS FREIOS E EMBREAGEM, TIRAR VAZA-MENTO DO CANO DE FREIO, REGULAGEM DO SISTEMA DEMARCHA, DO VEICULO DE PLACA MMP 5050 DA MANUTEN-CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 28/11/2006 | 80.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DA MOLA DA SUSPENSAO, TROCA DOPINO DE LEQUE, LIMPEZA NAS VELAS, TROCA DA CORREIADO ALTERNADOR, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DO *VEICULO DE PLACA MMX 1785, PERTENCNETE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 28/11/2006 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DO ESCAPE, SISTEMA HIDRAULICO,CONSERTO NA CAIXA DE MARCHA,TIRAR PANCADA DO MOTORDO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 28/11/2006 | 127.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 28/11/2006 | 204.00 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE TAMPAS DE BUEIROS E GALERIAS *DE VARIAS ARTERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 28/11/2006 | 91.00 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE TAMPAS DE BUEIROS E GALERIAS *DE VARIAS ARTERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0006931 | 28/11/2006 | 45701.06 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIASDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 28/11/2006 | 30.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NOS FREIOS, SISTEMA DE COMBUSTIVEL, RE-GULAGEM DA EMBREAGEM, NO TRATOR MF 290, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/11/2006 | 62.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO *MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 28/11/2006 | 200.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA NA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE *NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 28/11/2006 | 4524.30 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 28/11/2006 | 4524.30 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELADO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 28/11/2006 | 4524.30 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELADO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 28/11/2006 | 4524.30 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELADO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 28/11/2006 | 150.00 | 00004599329428 | LUCIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO JOSELITO FELIX JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/11/2006 | 150.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAFILHA LUANA FREIRE JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIOOSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 28/11/2006 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, SER-VICO DE SOLDA, INSTALACAO DA BOMBA, DO VEICULO *DE PLACA MOQ 7810 DA MANUT. DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 28/11/2006 | 130.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, E FIL-TRO, LIMPEZA DOS BICOS, TROCA DA CORREIA DENTARIA,DO VEICULO DE PLACA GMF 4139 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/11/2006 | 170.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DO CABECOTE, LIMPEZA DA BOMBADE OLEO, SERVICO DE DESCARBONIZACAO E LIMPEZA DOSBICOS, DO VEICULO DE PLACA MOQ 7800, DA MANUTEN-CAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 28/11/2006 | 200.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, TROCADO FILTRO E PRE FILTRO, DO VEICULO DE PLACA MNH9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 28/11/2006 | 395.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 28/11/2006 | 72.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 28/11/2006 | 254.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 28/11/2006 | 109.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DA COORDENACAO DO PACS/PSF , RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 28/11/2006 | 346.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 28/11/2006 | 103.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 28/11/2006 | 29.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADO A SALA DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/11/2006 | 2000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE E CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 28/11/2006 | 18.00 | 00085336190497 | FABIO JEAM RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA IMPRESSAO DE 06 TRANSVER P/BOLSO *DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 28/11/2006 | 130.00 | 00091047625415 | EVERALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO NO DIA MUNDIAL DO DIA-BETES REALIZADO NO VOVOZAO NO DIA 29/11/2006, *NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 28/11/2006 | 200.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KBT 3385-PB,QUANDO EM VIAGEM A *JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30/11/2006, CONDUZINDO OPACIENTE MARINALDO RIBEIRO DA SILVA PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL JULIANA MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0006932 | 28/11/2006 | 29948.40 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0006933 | 28/11/2006 | 6578.50 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0006934 | 28/11/2006 | 2360.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0006935 | 28/11/2006 | 15222.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0006936 | 28/11/2006 | 15488.48 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 28/11/2006 | 41.26 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A *JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 28/11/2006 | 90.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006937 | 28/11/2006 | 3700.00 | 07599027000191 | ESC DE ADVOCACIA LUCIANO PIRES LISBOA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9 PARCELADOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATI-CIOS.CONFORME CONTRATO N. 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006938 | 28/11/2006 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9 PARCELADOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 28/11/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29/11/2006, C/A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA-LICENCA DEINSTALACAO INSTALACAO -REFORMA DA PRACA ANTONIO *NOGUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 28/11/2006 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB NO DIA 29/11/2006, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 28/11/2006 | 70.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA *VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRODE 2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSJUNTO A SUDEMA, ATINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 29/11/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 29/11/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 29/11/2006 | 90.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADONA PACIENTE EUNICE ALVES COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 29/11/2006 | 90.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACAO PRO-VISORIA PARA A FESTA DE INAUGURACAO DO PSF BELO *JARDIM, NO DIA 1 DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 29/11/2006 | 150.00 | 00005813081402 | MARIA JOSE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDEDE PEDRO DINIZ NETO JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 29/11/2006 | 350.00 | 00092956416472 | CELIANA GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DA AVALIACAO SOCIAL DO BPC (BENEFICIODE PRESTACAO CONTINUADA), JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 29/11/2006 | 350.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/11/2006 | 400.00 | 00002341197485 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 29/11/2006 | 300.00 | 00014402599415 | PEDRO RICARDO DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 29/11/2006 | 80.00 | 00097995304404 | IVONETE NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 29/11/2006 | 80.00 | 00007595752400 | KARLYZANGELA SANTIAGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DO CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 29/11/2006 | 110.00 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO QUE DA ACESSOA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 29/11/2006 | 180.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DEAREIA, DESTINADAS A RECUPERACAO DE BUEIROS, REDEDE ESGOTO E REPOSICAO DE CALCAMENTO, NO VEICULODE PLACA MNH 2376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 29/11/2006 | 1500.00 | 00093148542487 | SEVERINO CESAR ALVES - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELADOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZO-NA RURAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/11/2006 | 3704.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA NOVEM-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/11/2006 | 1670.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA NOVEM-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/11/2006 | 1706.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA NOVEM-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/11/2006 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/11/2006 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/11/2006 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/11/2006 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/11/2006 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/11/2006 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/11/2006 | 96.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM FOTOGRAFIAS, NA ABERTURA DOS IX JO-GOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/11/2006 | 36.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/11/2006 | 28.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE FIS-CALIZACAO REFERENTE AOS SERVICOS DA PRACA DO ACON-CHEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/11/2006 | 85.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PLOTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004861868491 | IRENALDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CORTE DE CASTANHOLAS, ALGAROBAS, REPLANTIO DEMUDAS DE FICCUS NA PRACA DO ACONCHEGO E PODAGEMDE ARVORES NO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DA *PRACA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/11/2006 | 52.00 | 00037586998434 | MARCELO G. RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO NA FESTA DE COMEMORACAO ALUSIVA AOS *81 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, NO *DIA 1 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/11/2006 | 42.00 | 00046687475487 | ARINALDO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO NA FESTA DE COMEMORACAO ALUSIVA AOS *81 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, NO *DIA 1 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/11/2006 | 42.00 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO NA FESTA DE COMEMORACAO ALUSIVA AOS *81 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, NO *DIA 1 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/11/2006 | 42.00 | 00037410555491 | CICERO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO NA FESTA DE COMEMORACAO ALUSIVA AOS *81 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, NO *DIA 1 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/11/2006 | 42.00 | 00096337311515 | GILBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO NA FESTA DE COMEMORACAO ALUSIVA AOS *81 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, NO *DIA 1 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/11/2006 | 42.00 | 00005513903440 | LEANDRO GALDINO DE SILQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO NA FESTA DE COMEMORACAO ALUSIVA AOS *81 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, NO *DIA 1 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/11/2006 | 52.00 | 00037586998434 | MARCELO G. RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO NAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE *MASSABIELLE, NO DIA 03/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/11/2006 | 42.00 | 00005513903440 | LEANDRO GALDINO DE SILQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO NAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE *MASSABIELLE, NO DIA 03/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/11/2006 | 42.00 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO NAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE *MASSABIELLE, NO DIA 03/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/11/2006 | 42.00 | 00096337311515 | GILBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIAMEN-TO OSTENSIVO NAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE *MASSABIELLE, NO DIA 03/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/11/2006 | 2700.00 | 04701600000138 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM PALCO EM ESTRUTURA METALICA, PARA AS FESTIVI-DADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE EM 01/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/11/2006 | 6650.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESENTACAODA BANDA GARANHOES DO FORRO E SOM NAS FESTIVIDADESDO ANIVERSARIO DESTA CIDADE, NO DIA 01 DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/11/2006 | 295.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO DE PLACA MMZ 0473, COM A FINALIDADE DE *FISCALIZAR OS CADASTROS DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0006959 | 30/11/2006 | 11140.14 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO *PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0006960 | 30/11/2006 | 7000.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO *PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/11/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DO PESSOAL DA MANUTENCAODO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/11/2006 | 14350.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS MEDICOS DA POLICLINI-CA NIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/11/2006 | 14896.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DO PESSOAL DA MANUTENCAODOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000582006 | 0006964 | 30/11/2006 | 4342.86 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE- PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/11/2006 | 2784.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEM-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/11/2006 | 5402.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DOS AGENTES COM.DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/11/2006 | 2057.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEM-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/11/2006 | 1660.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEM-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/11/2006 | 101.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DA COORDENACAO DO PACS/PSF, DESTEMUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/11/2006 | 888.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO, ANALISE DE *SISTEMA E REDES JUNTO A MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/11/2006 | 888.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO, ANALISE DE *SISTEMA E REDES JUNTO A MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/11/2006 | 18.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 6.058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0007010 | 30/11/2006 | 7700.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/11/2006 | 138.24 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/11/2006 | 12.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/11/2006 | 274.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/11/2006 | 792.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/11/2006 | 558.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C N. 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/11/2006 | 4.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/11/2006 | 886.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/11/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA UNIAO- (PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO-CARTA CONVITE N. 045/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/11/2006 | 18.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMOENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00250 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/11/2006 | 8276.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA NOVEM-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/11/2006 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/11/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, *ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRACAO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/11/2006 | 36.03 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CUSTAS E TA-XAS DO PROCESSO 017.2006.001757-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007017 | 04/12/2006 | 746.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA AKP 1725LOCADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 04/12/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 04/12/2006, COM A FINALIDADE *DE RECEBER PREMIO "SELO UNICEF", NO TEATRO SANTAROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 04/12/2006 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DECOMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 04/12/2006 | 288.38 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007023 | 04/12/2006 | 2479.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MOQ7810 E MOQ 7800 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007024 | 04/12/2006 | 726.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMF 4139DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007025 | 04/12/2006 | 1138.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KMD 2984LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007026 | 04/12/2006 | 1110.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MYA 1120 LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007027 | 04/12/2006 | 290.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1185DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007028 | 04/12/2006 | 1603.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007029 | 04/12/2006 | 1720.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007030 | 04/12/2006 | 164.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 04/12/2006 | 1890.82 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007020 | 04/12/2006 | 1720.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR MF 265 E MF 290,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007021 | 04/12/2006 | 1006.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007018 | 04/12/2006 | 1756.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1785PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007019 | 04/12/2006 | 1977.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR *YAMNAR 1040 E FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007022 | 04/12/2006 | 1738.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO MOTONIVELADORA 120 B, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007013 | 04/12/2006 | 10618.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNH 9220, MNH 9499 E MMP 5050, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007014 | 04/12/2006 | 1262.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNH *9025 E MMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007015 | 04/12/2006 | 88.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003, DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007016 | 04/12/2006 | 759.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL 6475LOCADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 05/12/2006 | 120.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MAO-DE-OBRA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA *MNH 9499 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 05/12/2006 | 95.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9499 *DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 05/12/2006 | 615.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP 5050, DA MANU-TENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 05/12/2006 | 850.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 5050,DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 05/12/2006 | 332.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO CARROCAO DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 05/12/2006 | 50.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MAO-DE-OBRA REALIZADOS NO CARRO DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 05/12/2006 | 149.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINADAS PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 05/12/2006 | 134.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 05/12/2006 | 180.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 05/12/2006 | 274.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 05/12/2006 | 20.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MAO-DE-OBRA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNH9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 05/12/2006 | 30.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ALINHAMENTO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNH9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 05/12/2006 | 1600.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS AOCEO-CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIFICO DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 05/12/2006 | 650.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 13 (TREZA) CARRADAS DE AGUA NOVEICULO D EPLACA CXA 5466, DESTINADAS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 05/12/2006 | 468.40 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA AO LANCHE DO CAPS-CENTRO DE *ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 05/12/2006 | 327.00 | 40980690000107 | DIVAILDO B.DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOESDESTINADAS AO SR. PREFEITO, SECRETARIOS E ASSES-SORES QUANDO EM VIAGEM PARA RECEBIMENTO DO PREMIOUNICEF NO TEATRO SANTA ROSA-JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 05/12/2006 | 3692.02 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODOS CONTRATOS NS. 0035275-16 E 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 06/12/2006 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 06/12/2006 | 40.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DO PLANO DIRETOR REALI-ZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 06/12/2006 | 75.50 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AS BICICLETAS DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 07/12/2006 | 170.00 | 00093216319415 | ANTONIO AMANCIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA E ACABAMENTO NO BUSTO DE DOM MANOEL *PALMEIRA DA ROCHA, DESTINADO AO DISTRITO DE MAS-SABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0007064 | 07/12/2006 | 46200.62 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAO DOSSERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPELO GRANI-TICO EM PARTES DAS RUAS ESCENDINO PORTELA E ALFRE-DO REGIS E NAS RUAS PROJETADAS I, II, III, DO DIS-TRITO DE MASSABIELE, DESTE MUNICIPIO. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0007058 | 07/12/2006 | 2499.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0007059 | 07/12/2006 | 2388.00 | 07943260000140 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLA DO ENSINO *FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 07/12/2006 | 37.65 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0007062 | 07/12/2006 | 3145.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE REPAROS NOS *PREDIOS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 07/12/2006 | 842.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS (CONTADOR DE CELULAS DIGITAL, ETC) *DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 07/12/2006 | 5207.28 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS (OXIGENIO/AR MEDICINAL), DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 07/12/2006 | 300.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAME REALIZADO NO PACIENTE DIJARBASBEZERRA CAVALCANTE, RESIDENTE A RUA AGRICULTOR *GERCINO DE OLIVEIRA, 75, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0007061 | 07/12/2006 | 1530.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NAS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 10/12/2006 | 10.60 | 00000241911400 | JOSE LEDO VIEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS DE ENVIO DE UMA COPIA DO PROJETOHIV/AIDS E OUTRAS DST DESTE MUNICIPIO PARA COODENACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 10/12/2006 | 100.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 03 (TRES) MASTROS, DESTINADOS AOC.E.O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 10/12/2006 | 17.60 | 00000241911400 | JOSE LEDO VIEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 04 ENCADERNACOES E ENVIO PELO *SEDES DO PROJETO HIV/AIDS E OUTRAS DST DESTE MUNI-CIPIO PARA A COORDENACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 10/12/2006 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPUBLICACAO REFERENTE A ACOES ADMINISTRATIVAS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 10/12/2006 | 105.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIARIAS PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS12, 13 E 14 DE NOVEMBRO/2006, PARA PARTICIPAR *DO ENCONTRO DE QUALIFICACAO DOS COMITES EM PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 10/12/2006 | 100.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 03 (TRES) MASTROS DE FERRO, DES-TINADOS A PRACA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 11/12/2006 | 260.00 | 07919171000168 | ELIZETE MARIA COSTA CAMARA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A REVISAO DO REVESTIMENTO DOSBANCOS DA PRACA DA CULTURA E CONSTRUCAO DA BASE DOBUSTO DE DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, NO DISTRITODE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 11/12/2006 | 246.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0007073 | 11/12/2006 | 7631.06 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 11/12/2006 | 1606.10 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 11/12/2006 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO SETOR DO PSF DE SAO MIGUEL, DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 11/12/2006 | 4144.50 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 12/12/2006 | 150.00 | 00004681159433 | FABRICIO LOURISMAR ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE 01 (UM) FILMAGEM EM VHS DA VISTA PANORAMICA *DESTA CIDADE COM SUAS RESPECTIVAS ENTRADAS, SAIDASE RUAS PARA USO NO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 12/12/2006 | 200.00 | 00004438964458 | CIDKLEIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 2000 (DUAS MIL) COPIAS XEROGRAFICASDOS FORMULARIOS DE PRODUCAO DA PESQUISA SOCIOECO-NOMICA DESTE MUNICIPIO PARA O PLANO DIRETOR PAR-TICIPATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 12/12/2006 | 490.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007078 | 12/12/2006 | 11270.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA *ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 10 PARCELACO CONTRATO N. 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 12/12/2006 | 94.72 | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOESDESTINADAS AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS EM EVENTODE COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL CONTRA A COR-RUPCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007081 | 12/12/2006 | 5705.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA *URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 70% DA 10 PARCE-LA DO CONTRATO N. 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 12/12/2006 | 280.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA DE BOA VISTA E DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007083 | 12/12/2006 | 2550.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA *ZONA URBANA E VICER-VERSA, REFERENTE A 30% DA 10PARCELA DO CONTRATO 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 12/12/2006 | 70.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA E REVISAO EM HP 660 E SERVICO DE INS-TALACAO DE PLACA MAC E PROCESSADOR EM CPU DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0007085 | 12/12/2006 | 5672.40 | 09003237000109 | F BELARMINO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A AQUISICAO DEPAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007087 | 12/12/2006 | 2445.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA *ZONA URBANA E VICER-VERSA, REFERENTE A 30% DA 10PARCELA DO CONTRATO 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007088 | 12/12/2006 | 5950.00 | 03005017000120 | SEVERINO CEZAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA *ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 70% DA 10PARCELA DO CONTRATO N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 13/12/2006 | 170.00 | 08397890000129 | JOSINETE DIAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DE MEIA *PATACA E GRAVATAZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 13/12/2006 | 379.50 | 08397890000129 | JOSINETE DIAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE CARRASCO, GRAVATAZINHO, LAGOA VERDE E BAR-RA DO CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 13/12/2006 | 190.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PLOTAGEM EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0007095 | 13/12/2006 | 11183.02 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 13/12/2006 | 270.00 | 00041946189472 | MONICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA PAGAMENTO DE *UM EXAME HISTEROSCOPIA DIAGONOSTICA JUNTO A CLIPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 13/12/2006 | 45.54 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EM VAIGEM A *CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ATINEN-TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 13/12/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 13/12/2006, COM A FINALIDADE *DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA FAMUP E UMA AU-DIENCIA PUBLICA NO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 14/12/2006 | 70.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARAVIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/12/2006, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMPLEIA GERAL DE ATI-VIDADES DA DIRETORIA NO BIENIO/2005/2006 E PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DOS AUTOS DO PROCEDIMENTOINVESTIGATORIO N§ 151/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 14/12/2006 | 216.40 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM *VIAGENS A C.GRANDE/PB COM ASSESSORES, NOS DIAS 14,16, 20, 24 E 28 DE NOVEMBRO/2006 E 01 E 06 DE DE-ZEMBRO/2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 14/12/2006 | 60.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATEIRAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 14/12/2006 | 1284.33 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CRECHES MANTIDAS *PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 14/12/2006 | 397.50 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CRECHES MANTIDAS *PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 14/12/2006 | 503.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 14/12/2006 | 296.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE *DA FAMILIA (PSF 10) DA COMUNIDADE BELO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 14/12/2006 | 2289.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDLHAS E TROFEUS DES-TINDOS AOS JOGOS ESTUDANTIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 14/12/2006 | 110.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE UMA PLACA EM BRONZE MEDINDO 30X20CM, DESTINADO A PRACA DO DISTRITO DE MASSABIELLE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 14/12/2006 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTODA TARIFA DA RENOVACAO DO CONVENIO N§ 0188928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 14/12/2006 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTODA TARIFA DA RENOVACAO DO CONVENIO N§ 0188481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007107 | 15/12/2006 | 23471.68 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE *ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A VIGESIMA PRIMEIRA *PARCELA DO CONTRATO N§ 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007108 | 15/12/2006 | 2784.10 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO A VIGESIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO N§ 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 15/12/2006 | 25.43 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 15/12/2006 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000442006 | 0007111 | 15/12/2006 | 3550.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 15/12/2006 | 392.66 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 15/12/2006 | 250.34 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 15/12/2006 | 551.15 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 15/12/2006 | 543.85 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 15/12/2006 | 200.00 | 00027848324818 | MACELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA JWN 6350, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 15/12/2006, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE OLIVEIRA MARIA E LUIZ FERNANDO MOURA PARATRAT. ESPECIFICO NO HOSPITAL SAO PEDRO E IREMAR RODRIGUES DE LIMA PARA O IPP (INSTITUTO PARAIBANO DEPSIQUIATRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0007117 | 15/12/2006 | 23404.38 | 05538869000108 | COOPERATIVA CAMPINENSE DE SERVICOS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 15/12/2006 | 150.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINCNAEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE JUNTOAO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 15/12/2006 | 101.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 15/12/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 15/12/2006 | 2700.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE1% EM FAVOR DO PASEP DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRE-CADADA, PERIODO DE PAURACAO 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 15/12/2006 | 2102.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE1% EM FAVOR DO PASEP DA RECEIRA EFETIVAMENTE ARRE-CADADA, PERIODO DE APURACAO 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 18/12/2006 | 17.35 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 18/12/2006 | 9.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 18/12/2006 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR SEVERIANO, 10,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 18/12/2006 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL, LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 18/12/2006 | 350.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98, 1 ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 18/12/2006 | 15.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAVIAJAR A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19/12/2006, PA-RA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SERVICO MILITARNO AUDITORIO DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 18/12/2006 | 350.00 | 00006425553464 | FARAH DYBA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUNCIONA-MENTO DO SETOR TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 18/12/2006 | 200.00 | 00005157242204 | ALBERTO PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BQI-0368, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE FINANCAS, *COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 18/12/2006 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TOR-RES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADEPARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MI-LITAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 18/12/2006 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO,S/N NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO *MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 18/12/2006 | 200.00 | 00004331323455 | LORENA CAROLINE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE,224, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARAFUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES CARENTES (NOS-SO LAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 18/12/2006 | 80.00 | 00015179256810 | SILVANA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO PORTAL E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 18/12/2006 | 350.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 10 (DEZ) GLP 13 KG (BOTIJOES DE GAS), DESTI-NADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 18/12/2006 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO, P/FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADE CAMPO FORMOSO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 18/12/2006 | 500.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIGOLINO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPE-RANCA (CAPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 18/12/2006 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL, LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 18/12/2006 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA J. K, 352, NESTA CIDADE ELOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF 10) DA COMUNIDADE BE-LO JARDIM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 18/12/2006 | 380.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 19 (DEZENO-VE) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA INAUGU-RACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS) DAS CO-MUNIDADES DE BELO JARDIM E BOA VISTA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 18/12/2006 | 2800.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISISCAODE PRODUTO MEDICO CIRURGICO DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 18/12/2006 | 1200.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO,741,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 18/12/2006 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N. *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 18/12/2006 | 600.00 | 00057244405472 | FRANCISCA DE LIMA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 18/12/2006 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 18/12/2006 | 276.00 | 00026318245472 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AS *BANDAS GARANHOES DO FORRO E ECLIPSE SAMBA QUE SEAPRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DACIDADE, EM 1 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 18/12/2006 | 150.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 18/12/2006 | 350.00 | 00095312102415 | ULISSES DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS DE CAPINAGEM AO REDOR DO ACUDE DO *CAMPO FORMOSO, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 18/12/2006 | 1200.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA NO VEICULO DE PLA-CA BQT 0759, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIASE ASSOCIACOES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 18/12/2006 | 240.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 18 (DEZOITO) CARRADASDE AGUA DA CIDADE DE AREIA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MYL 1667,DESTINADASAS CISTERNAS COMUNITARIAS E ASSOCIACOES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0007123 | 18/12/2006 | 3275.10 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,DAS ESCOLAS MUNICPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 18/12/2006 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO,327 NESTADIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ATESANATO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 18/12/2006 | 500.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 18/12/2006 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DA EXTENSAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 18/12/2006 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL *DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 18/12/2006 | 180.00 | 08397890000129 | JOSINETE DIAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA A EMEF SILVINO TRAJANO DA *ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 18/12/2006 | 370.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADADA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULODE PLACA COS 2957,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 19/12/2006 | 360.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS DESTINADOSAO CONQUETEL OFERECIDO POR OCASIAO DA ENTREGA DETROFEUS DOS JOGOS ESTUDANTIS E PREMIACAO DO CON-CURSO LITERARIO EM 1 DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 19/12/2006 | 1500.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 (TRINTA) CARRADASDE AGUA NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADASAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 19/12/2006 | 500.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DEAGUA NO VEICULO DE PLACA BQT 0759,DESTINADAS AOSPSF S DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/12/2006 | 64.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DEMEDICAMENTO DE MANIPULACAO DESTINADO AO CENTRO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 20/12/2006 | 6971.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 20/12/2006 | 6133.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALRIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/12/2006 | 9640.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 20/12/2006 | 9383.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 20/12/2006 | 2723.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALRIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 20/12/2006 | 18966.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 20/12/2006 | 3691.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 20/12/2006 | 27230.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 20/12/2006 | 11088.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALRIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 20/12/2006 | 18188.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 20/12/2006 | 3109.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALRIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 20/12/2006 | 6695.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALRIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE *PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 20/12/2006 | 27000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 20/12/2006 | 14360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF/SAUDEBUCAL NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 20/12/2006 | 2636.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF/SAUDEBUCAL NIV.MEDIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 20/12/2006 | 24780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF NIV.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 20/12/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO *BASICA NIVEL MEDIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 20/12/2006 | 14080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 20/12/2006 | 21303.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AOS MEDICOS DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 20/12/2006 | 15637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AOS MEDICOS/ANESTESISTAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 20/12/2006 | 4271.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DO 13§SALARIO DA MANUT.DOS SERV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 20/12/2006 | 10799.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DO 13§SALARIO DA MANUT.DOS SERV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 20/12/2006 | 1785.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DO 13§SALARIO DA MANUT.DOS SERV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/12/2006 | 3461.47 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DO 13§SALARIO DA MANUT.DOS SERV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 20/12/2006 | 518.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DO 13 SALARIO DA MANUT.DOS SERV.DE SAUDE (VIG.EPIDEMIOLOGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 20/12/2006 | 591.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DO 13 SALARIO DA MANUT.DOS SERV.DE SAUDE (VIG.EPIDEMIOLOGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0007245 | 20/12/2006 | 37047.28 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA PSF 2,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0007246 | 20/12/2006 | 14160.00 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DEPARC. PARA OPERACIONALIZACAO DO PRO SAUDE 1, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/12/2006 | 230.00 | 04205267000176 | ADESIVART-ADESIVOS,ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 BANNERES E UMA PA-DRONIZACAO DE CARRO-INCENTIVO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 20/12/2006 | 562.90 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA CRECHE VO MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0007167 | 20/12/2006 | 457.87 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRE-CHE VO MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 20/12/2006 | 1842.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/12/2006 | 5871.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 20/12/2006 | 1854.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/12/2006 | 2802.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 20/12/2006 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISO E MATERIAS *ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMACATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 20/12/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 20/12/2006 | 22113.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 011EM FAVOR DO INSS.CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 20/12/2006 | 7426.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 20/12/2006 | 4316.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 20/12/2006 | 5.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 20/12/2006 | 5877.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 20/12/2006 | 350.00 | 00060289686415 | SONIA MARIA BANDEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODA PENSIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 20/12/2006 | 5808.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIODO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 20/12/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 20/12/2006 | 77504.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/12/2006 | 34416.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORES ECOORDENADORES PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 20/12/2006 | 1337.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/12/2006 | 5221.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- *PROFESSORES (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/12/2006 | 9228.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 20/12/2006 | 2182.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSP.ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 20/12/2006 | 22536.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL AUX.DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/12/2006 | 15903.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL AUX.DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 20/12/2006 | 8513.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL VIGI-LANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 20/12/2006 | 559.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE *ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 20/12/2006 | 4607.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 20/12/2006 | 7785.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 20/12/2006 | 14982.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DA SECRETA-RIA DE EDUACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 20/12/2006 | 16642.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESOCLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 20/12/2006 | 7012.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/12/2006 | 1953.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESOCLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 20/12/2006 | 9235.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DA SECRETA-RIA DE EDUACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 20/12/2006 | 116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODA FUNC.DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 20/12/2006 | 116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODA FUNC.DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/12/2006 | 6684.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 20/12/2006 | 8372.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 20/12/2006 | 89.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/12/2006 | 19699.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DO 13 SALALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 20/12/2006 | 6460.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DO 13§SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 20/12/2006 | 4752.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DO 13§SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 20/12/2006 | 6799.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DO 13 SALARIO DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 20/12/2006 | 2898.81 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DO 13 SALARIO DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0007247 | 20/12/2006 | 3150.60 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DEPARC.PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE EXCELENCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONAL, RELATIVO AO *MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/12/2006 | 885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO E COORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO E COORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 20/12/2006 | 18068.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIODOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 20/12/2006 | 71545.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIODOS INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 20/12/2006 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 20/12/2006 | 3554.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 20/12/2006 | 876.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 20/12/2006 | 382.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS ENSCARGOS DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 20/12/2006 | 3604.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNI-CACAO, EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CO-MUNICACAO, EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 20/12/2006 | 21097.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 20/12/2006 | 7254.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 20/12/2006 | 1250.00 | 00003165356483 | JOSE MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NA MOTONIVELADORA QUE *PRESTA SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 20/12/2006 | 1260.00 | 00048251844487 | EDSON TORQUATO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIADE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 21/12/2006 | 600.00 | 00085341355415 | ANTONIO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZACAOTRABALHISTA POR RESCISAO CONTRATUAL DE RELACAO DEEMPREGO E VERBAS RESPECTIVAS, SENDO TODAS ESTAS *PREVISTA NO DECRETO-LEI N. 5.452, DE 1 DE MAIO *DE 1943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 21/12/2006 | 759.09 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (BENE-FICIO, MEIA PATACA, CARRASCO, GRAVATAZINHO, MALHA-DA DA SERRA, LAGOA VERDE, QUEBRA-PE, MULATINHA, *BARRA DO CAMARA E UMBU), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00093148542487 | SEVERINO CESAR ALVES - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 (QUINTA)E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE *ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA ZONA RURAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 21/12/2006 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 21/12/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 21/12/2006 | 67.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 21/12/2006 | 48.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 21/12/2006 | 70.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 21/12/2006 | 176.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA UNIAO NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 21/12/2006 | 2440.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 21/12/2006 | 2336.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 21/12/2006 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBACARIOS NA C/C 7.475-6 - FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 21/12/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBACARIOS NA C/C 40.908-1 - FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 21/12/2006 | 63.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 10.672-0 CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 21/12/2006 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO SISTE-MA SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABILGERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0007251 | 21/12/2006 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA CONTABIL, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 21/12/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.389-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 21/12/2006 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40,396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 21/12/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 21/12/2006 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 21/12/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 21/12/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 21/12/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8.230-0 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 21/12/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 21/12/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6427-8 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 21/12/2006 | 758.19 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 21/12/2006 | 267.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 21/12/2006 | 790.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA CNM NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 21/12/2006 | 50000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DEPRECATORIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 21/12/2006 | 1564.15 | 70100615000175 | ULISSES DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 21/12/2006 | 400.00 | 00002341197485 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 21/12/2006 | 350.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452006 | 0007286 | 21/12/2006 | 24980.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) VEICULO GM/CELTA 4P LIFE MARCA MODELO149534, ANO MODELO 2007, DESTINADO A SECRETARIADE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL (PROGRAMA INCEN-TIVO BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 21/12/2006 | 240.00 | 00000126040893 | JOSE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOES,DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, *DURANTE O TREINAMENTO REALIZADO NO MES DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 21/12/2006 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA *DAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 21/12/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO *MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 21/12/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.386-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 21/12/2006 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 21/12/2006 | 1463.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM NA C/C 7.386-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 21/12/2006 | 200.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KMD 2984, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO EVANGELISTADOS SANTOS PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITALSAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 21/12/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 21/12/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 21/12/2006 | 0.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 21/12/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 21/12/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 21/12/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.407.-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 21/12/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 22/12/2006 | 9132.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO EFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 22/12/2006 | 300.00 | 00003898078426 | GENILSON BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA REA-LIZACAO DE REUNIOES E TREINAMENTOS DOS AGENTES *COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 22/12/2006 | 5207.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO EFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 22/12/2006 | 632.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS EM FA-VOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 22/12/2006 | 11336.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS,COMPETENCIA JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 22/12/2006 | 17983.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 22/12/2006 | 10.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 22/12/2006 | 2570.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS EM FA-VOR DO INSS DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS,COMPETENCIA JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 22/12/2006 | 2003.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS EM FA-VOR DO INSS DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS,COMPETENCIA FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 22/12/2006 | 450.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JANEIRO EFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 22/12/2006 | 1268.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JANEIRO EFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 22/12/2006 | 1689.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DO 13 SA-LARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPE-TENCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 22/12/2006 | 251.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS EM FA-VOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 22/12/2006 | 150.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS EM FA-VOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 22/12/2006 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 26/12/2006 | 250.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UM) TELEFONE C/ CAHVE, 01 (UMA) ESCRIVANINHA *0.90 C/GAVETA E TECLADO RETRATIL, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 26/12/2006 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 26/12/2006, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA *EDILIDADE JUNTO A CEF, SUDEMA E ESCRITORIO DE *PROJETOS DO DR. JOAO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 26/12/2006 | 35.00 | 00005986236475 | ROBSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO CREDOT ACIMA MENCIONADO, PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26/12/2006, COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 26/12/2006 | 1920.75 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0007316 | 27/12/2006 | 11143.24 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/12/2006 | 2876.50 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROG. SOCIALDE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA PRO-SAUDE 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000342006 | 0007318 | 27/12/2006 | 786.66 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROG. SOCIALDE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA PRO-SAUDE 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/12/2006 | 12463.73 | 06072439000106 | CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DEOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANI-ZACAO DA SAUDE PUBLICA PRO-SAUDE 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/12/2006 | 11025.96 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO COMPLEXO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 27/12/2006 | 8372.16 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA SAELPA DE PREDIOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 27/12/2006 | 342.15 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA CRECHE VO MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 27/12/2006 | 415.52 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DESALDO EM ATENDIMENTO A NOTIFICACAO N. 15702/2006 *DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 27/12/2006 | 250.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 27/12/2006 | 315951.64 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA SAELPA REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS *REALIZADAS EM 12/12/2006, RELATIVO AO PERIODO DE *JANEIRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0007320 | 27/12/2006 | 300.40 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0007321 | 27/12/2006 | 300.00 | 09003237000109 | F BELARMINO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0007322 | 27/12/2006 | 201.11 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0007323 | 27/12/2006 | 1310.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 27/12/2006 | 33262.74 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA SAELPA DE PREDIOS DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 28/12/2006 | 3586.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0007342 | 28/12/2006 | 10566.12 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 28/12/2006 | 921.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DO 13 SALARIO DA MANUT.VIG.AUX.DE SERVICOS DO ENS. FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 28/12/2006 | 1376.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DO 13 SALARIO DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0007345 | 28/12/2006 | 4669.60 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO *FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 28/12/2006 | 2992.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DO 13 SA-LARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 28/12/2006 | 19.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS EM FA-VOR DO INSS DO 13 SAL.DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 28/12/2006 | 12.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS EM FA-VOR DO INSS DO 13 SAL. DA MANUT.DE VIGILANTES E *AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 28/12/2006 | 41.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A JUROS EM FA-VOR DO INSS DO 13 SAL.DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/12/2006 | 1537.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 28/12/2006 | 10957.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORES ECOORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 28/12/2006 | 28394.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORES ECOORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 28/12/2006 | 25.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORES ECOORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/12/2006 | 94189.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/12/2006 | 101.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/12/2006 | 18963.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/12/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DA MANUTENCAO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO *MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 28/12/2006 | 30.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DA MANUTENCAO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 28/12/2006 | 1087.50 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSITO DURANTE O PERIODO DE 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL MELHORAR E VIABILIZA | MELHORIAS HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0007367 | 28/12/2006 | 39111.83 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 ¦ PARCELADOS SERVICOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS NAS COMU-NIDADES MEIA PATACA E LOGRADOURO, DESTE MUNICIPIO.CONVENIO 273/2005/FUNASA III. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/12/2006 | 118.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACAO PRO-VISORIA P/REALIZACAO DA COMEMORACAO DO REVEILLON,NO DIA 31/12/2006, REALIZADO NA PRACA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 28/12/2006 | 502.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/12/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TU-TELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/12/2006 | 2244.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DO 13§ SA-LARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 28/12/2006 | 5402.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DO 13 SALARIO DA MANUT. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 28/12/2006 | 31.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS EM FA-VOR DO INSS DO 13§ SAL.DA MANUT.DOS SERV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 28/12/2006 | 74.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS EM FA-VOR DO INSS DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 28/12/2006 | 1226.86 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOCONTRATO N§ 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 28/12/2006 | 2205.55 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOCONTRATO N§ 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 28/12/2006 | 106.04 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOSDO CONTRATO N§ 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 28/12/2006 | 185.36 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOSDO CONTRATO N§ 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 28/12/2006 | 15.18 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 28/12/2006 | 5582.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 28/12/2006 | 80.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS EM FA-VOR DO INSS DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DAS DEMAISSECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 28/12/2006 | 46.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 28/12/2006 | 5.85 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 29/12/2006 | 276.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 29/12/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 29/12/2006 | 160.61 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 29/12/2006 | 61.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00609-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 29/12/2006 | 498.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/12/2006 | 5280.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 29/12/2006 | 792.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/12/2006 | 1726.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 29/12/2006 | 4.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO IMCS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 29/12/2006 | 0.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 29/12/2006 | 63.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 29/12/2006 | 3758.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 29/12/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUT. DOSENC. DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 29/12/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/12/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 29/12/2006 | 4.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 29/12/2006 | 124.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 29/12/2006 | 205.59 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 29/12/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 29/12/2006 | 3075.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 29/12/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/12/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 29/12/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, *ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRACAO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 29/12/2006 | 2706.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 29/12/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 29/12/2006 | 1610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 29/12/2006 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA UOL,RELATIVO AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET,NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0007550 | 29/12/2006 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 29/12/2006 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO SISTE-MA SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABILGERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 29/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 29/12/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 29/12/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 29/12/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI-DICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 29/12/2006 | 1952.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 29/12/2006 | 18.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.058-5 HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 29/12/2006 | 10360.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 29/12/2006 | 15.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 29/12/2006 | 10267.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 29/12/2006 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 29/12/2006 | 6280.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 29/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 29/12/2006 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 29/12/2006 | 6909.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 29/12/2006 | 17.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 29/12/2006 | 2845.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 29/12/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 29/12/2006 | 3109.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/12/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 29/12/2006 | 17129.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 29/12/2006 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 29/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM. DO HOSPITALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 29/12/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM. DO HOSPITALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 29/12/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERV. ADM. DO HOSPITALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 29/12/2006 | 10735.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/12/2006 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 29/12/2006 | 26112.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 29/12/2006 | 33.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 29/12/2006 | 20391.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 29/12/2006 | 24.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 29/12/2006 | 21065.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PESSOAL DAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 29/12/2006 | 9505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE *(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 29/12/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/12/2006 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007466 | 29/12/2006 | 222.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013, DAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007470 | 29/12/2006 | 1317.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007471 | 29/12/2006 | 139.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1185DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007472 | 29/12/2006 | 1467.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 29/12/2006 | 557.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GMF 4139DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007474 | 29/12/2006 | 2454.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7800E MOQ 7810 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 29/12/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA COPIADORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 29/12/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0007501 | 29/12/2006 | 700.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUT.DA UNIDADE ESPECIALIZADA DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0007505 | 29/12/2006 | 10144.31 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL PERMANENTE (BANDEJAS, PINCAS, REANIMADORMANUAL, APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL, ETC), DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 29/12/2006 | 5934.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PESSOAL DAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/12/2006 | 12160.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS MEDICOS DA POLICLINI-CA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 29/12/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA - CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 29/12/2006 | 14896.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DO PESSOAL DA MANUTENCAODOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 29/12/2006 | 544.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE (VIG. EPIDEMIOLOGICA)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 29/12/2006 | 4136.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 29/12/2006 | 9505.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 29/12/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 29/12/2006 | 4971.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 29/12/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 29/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 29/12/2006 | 1454.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SER-VICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/12/2006 | 1.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. ESERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 29/12/2006 | 660.00 | 00021815208449 | LUZINETE VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CURSO DEMANICURE COM DISTRIBUICAO DE KITS AS MAES PARTI-TICIPANTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFI-CIO INTEGRADO DA FAMILIA (BINF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 29/12/2006 | 500.00 | 00093108419404 | MARIA SUELI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CURSO DESALGADOS COM DISTRIBUICAO DE KITS AS MAES PARTI-TICIPANTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFI-CIO INTEGRADO DA FAMILIA (BINF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 29/12/2006 | 500.00 | 00046724370353 | JAQUELINE SERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CURSO DEBIJUTERIA COM DISTRIBUICAO DE KITS AS MAES PAR-TICIPANTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFI-CIO INTEGRADO DA FAMILIA (BINF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 29/12/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CO-MUNICCAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 29/12/2006 | 1373.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 29/12/2006 | 3617.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 29/12/2006 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 29/12/2006 | 476.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 29/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/12/2006 | 232.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC.DA MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007463 | 29/12/2006 | 1110.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES MF 290 E 275 ,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007464 | 29/12/2006 | 1070.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MF 265, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007468 | 29/12/2006 | 951.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 29/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 29/12/2006 | 18269.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 29/12/2006 | 48.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URB. ETRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 29/12/2006 | 7501.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 29/12/2006 | 8.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 29/12/2006 | 738.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA C/C N.12.418-4 *ICMS/IPVA NO DIA 19/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007460 | 29/12/2006 | 1647.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1785PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007462 | 29/12/2006 | 2262.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES YANMAR 1040 E *FORD 6610, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007467 | 29/12/2006 | 3888.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVE-LADORA 120B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 29/12/2006 | 71177.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 29/12/2006 | 18418.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 29/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 29/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECOORDENACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 29/12/2006 | 38.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/12/2006 | 4543.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANTUENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 29/12/2006 | 16.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 29/12/2006 | 488.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNC. DA MANUENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 29/12/2006 | 4659.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 29/12/2006 | 23.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 29/12/2006 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 29/12/2006 | 105.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007476 | 29/12/2006 | 7814.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACASMNH 9220, MNH 9499 E MMP 5050, DA MANUTENCAO DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 29/12/2006 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 29/12/2006 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007479 | 29/12/2006 | 1674.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACASMNH 9025 E MMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/12/2006 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0007481 | 29/12/2006 | 37.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003, *DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/12/2006 | 105.00 | 00085342122449 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 29/12/2006 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIA-RIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/12/2006 | 150.00 | 05663573000208 | LSNET- EWERTON ROMULO SILVA CASTRO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO-FREQUENCIA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 29/12/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA FOTOCOPIADORA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0007486 | 29/12/2006 | 750.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/12/2006 | 200.00 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA XLX 9048, COM A FINALIDADE DE *TRANSPORTAR MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBA-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 29/12/2006 | 70.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRAVACAO DECD S COM PALESTRAS EDUCATIVAS, DESTINADAS A FORMA-CAO DIDATICA DA EQUIPE PEDAGOGICA, COM A FINALIDA-DE DE MELHORAR O NIVEL DO ALUNADO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 29/12/2006 | 250.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FORMATACAO, LIMPEZA E RESTAURACAO DO COMPUTA-DOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 29/12/2006 | 31.20 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/12/2006, COM A *FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 29/12/2006 | 80.00 | 00013201212415 | MARILEIDE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE HOSPEDAGEM/ALIMENTACAO, QUANDO DA PARTI-CIPACAO DO TREINAMENTO DO PROGRAMA PRE-LETRAMENTO,REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2006, NO *CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES *EM ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/12/2006 | 1150.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 23 (VINTE E TRES) CAR-RADAS DE AGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 29/12/2006 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO D AGUA PARA ABASTECERA EMEF JOSE FELIX DE FIGUEIREDO- SITIO LAGOA VER-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 29/12/2006 | 1250.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 (VINTE E CINCO) CAR-RADAS DE AGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/12/2006 | 70.00 | 00028913428873 | FRANCISCO DE ASSIS TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/12/2006 | 113.00 | 00004438964458 | CIDKLEIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 1.130 (MIL, CENTO E TRINTA) COPIASXEROGRAFICAS EM DOCUMENTACOES DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 29/12/2006 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 29/12/2006 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8 PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 29/12/2006 | 2410.00 | 03413866000112 | JOSEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNH 9025E MNH 9220 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 29/12/2006 | 154.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9220 DAMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 29/12/2006 | 3219.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNH 9220MMP 5050 E MNH 9499 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 29/12/2006 | 8180.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 29/12/2006 | 20950.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS-TRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRO-TEMPORE),*RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 29/12/2006 | 49.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 29/12/2006 | 8971.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 29/12/2006 | 31.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 29/12/2006 | 2385.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. DE TRANSPORTE*ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR *(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 29/12/2006 | 2.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 29/12/2006 | 14295.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 29/12/2006 | 6883.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 29/12/2006 | 31.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 29/12/2006 | 8316.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 29/12/2006 | 15.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 29/12/2006 | 728.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTEESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 29/12/2006 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTEESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 29/12/2006 | 19.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 29/12/2006 | 689.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL *(PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 29/12/2006 | 7467.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 29/12/2006 | 19412.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/12/2006 | 33.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 29/12/2006 | 3504.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATI-VOS DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 29/12/2006 | 12124.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATI-VOS DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 29/12/2006 | 18.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 29/12/2006 | 3151.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. ADM.DA SEC. DEDE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 29/12/2006 | 6105.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOAO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 29/12/2006 | 6378.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 29/12/2006 | 18.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/12/2006 | 2353.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 29/12/2006 | 7.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DA SEC. DE *EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/12/2006 | 3.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/12/2006 | 5816.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 29/12/2006 | 4111.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 29/12/2006 | 6335.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 29/12/2006 | 2492.11 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023