| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 01/01/2006 | 9600.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/01/2006 | 1200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFECCAO DA GFIP E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 01/01/2006 | 1200.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 01/01/2006 | 3840.00 | 00010996699449 | ANTONIO MALVINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS,SERVICOS E CAMPANHASDE ORGAOS PUBLICOS, DIVULGACAO DE RELATORIOS DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FISCAL NO PROGRAMADEBATE SEM CENSURA NO HORARIO DE 12:00 AS 14:00 HORAS TODAS AS SEXTAS FEIRAS DURANTE O ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 01/01/2006 | 13500.00 | 00002456848403 | ANGELA MARIA SATIRO NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO PAIF DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/01/2006 | 13500.00 | 00027607470425 | MARIA DO SOCORRO PEGADO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 01/01/2006 | 13500.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 01/01/2006 | 3600.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVI-COS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTE EM A -TENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/01/2006 | 837.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA CORRES -PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 01/01/2006 | 22800.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDI-CO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 12853.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/01/2006 | 54.42 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CORRES -PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 1799.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 10980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 3280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 23025.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI NOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 2066.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2006 | 13500.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO PAIF DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO CONFORME CONVENIO FIRMADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICOE ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 514.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA INSTITUICAO PARA TRANSMISSAO DE AR -QUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 2487.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/01/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/01/2006 | 320.00 | 00010996699449 | ANTONIO MALVINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E RELATORIOS DE EXECUCAO ORCA -MENTARIA E FISCAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/01/2006 | 100.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0020363 E 0020364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 1687.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/01/2006 | 68.65 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 267.73 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE JANEIRODE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE JANEIRODE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 22619.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 11134.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 9635.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/01/2006 | 2744.92 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 09510 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 04/01/2006 | 1503.71 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 04/01/2006 | 100.00 | 03722595000187 | OTICA CENTRAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PAR DE OCULOS A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO (A SRa.TEREZINHA PEDRO DA SILVA)CONFORME NOTA FISCAL N§ 01139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 05/01/2006 | 999.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR COM MONITOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 022016 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 06/01/2006 | 251.30 | 02284908000108 | AGAE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS E LUVAS DESTINADO AOS GARISDA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 159951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 06/01/2006 | 149.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CORTADOR DE GRAMA DESTINADO A MANUTENCAO DOS JARDINS DA PRACA E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§024031 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 09/01/2006 | 367.91 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CORRES -PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 09/01/2006 | 350.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A VULCANIZACAO DEPNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS E MOTO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 09/01/2006 | 187.42 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CORRES -PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 09/01/2006 | 275.00 | 00000804787433 | SERGIO RICARDO DE SOUZA SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGA DE CARTU-CHOS DE TINTA E TONNER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 09/01/2006 | 1560.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DA EMEFM VICENTE NUNES TAVARES NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 09/01/2006 | 243.42 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE DE -ZEMBRO DE 2005 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 09/01/2006 | 737.12 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CORRES -PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 09/01/2006 | 250.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DO 2 TONERHP 13A DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 10639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 09/01/2006 | 366.31 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 11/01/2006 | 313.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§061814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 12/01/2006 | 223.26 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/01/2006 | 299.75 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | DESPESA ORA EMPENHADA DECORRENTE DE AJUDA FINANCEIRA FRUTO DE PASSAGEM PARA O MUNICIPIO DE SAO PAULO - SP, DESTINADA A CIDADAO CARENTE, PARA ASSUMIR TRABALHO, EM DECORRENCIA DA INEXISTENCIA DE MERCADO DE TRABALHO NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 12/01/2006 | 560.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS TONER PARA A COPIADORA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 12/01/2006 | 4635.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001723 E 001724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 12/01/2006 | 900.00 | 08876799000196 | AURELIO QUEIROZ MAGALHAES-ALIADA BAIANA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPROGRAMA DO ALFABETIZACAO SOLIDARIA CONFORME DESCRITO EM NOTAS FISCAIS N§ 002256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 12/01/2006 | 2590.21 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 086884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 15/01/2006 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 15/01/2006 | 148.65 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS CONFORMEDESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 087021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 15/01/2006 | 16.55 | 03226515000100 | HOTEL JK | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM A ODONTOLOGADO PSF DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 16/01/2006 | 16.00 | 06299899000252 | FAUSTO ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO DES-TA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 16/01/2006 | 425.01 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO ECO SPORT DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 115250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 16/01/2006 | 174.99 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEI-CULO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 115250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 16/01/2006 | 206.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA UNIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 16/01/2006 | 2760.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2005CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 18/01/2006 | 220.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 18/01/2006 | 748.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§062117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 19/01/2006 | 900.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS E BLOCOS DESTINADO AO ATENDIMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 617355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 19/01/2006 | 800.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADERNETA DE CHAMADA ESCO-LAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 617354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 20/01/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE JANEIRO DE 2006 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§010283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 20/01/2006 | 1505.25 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 23/01/2006 | 13.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2006 DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 23/01/2006 | 42.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE SERVICOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 23/01/2006 | 1798.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DOS SERVICOS DO SERVIDOR DA IN -TERNET VIA SATELITE CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 23/01/2006 | 1798.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM SERVIDOR DA INTERNET VIA SATELITE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 23/01/2006 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 23/01/2006 | 557.86 | 00002201734437 | AUCIONE FAUSTINO DE A. FREIRE E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIARES NA LIMPEZA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 23/01/2006 | 544.00 | 04957930000199 | ABCA-ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA AMIZADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA ABCA PARA MANUTENCAO DO ENSI-NO MEDIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 23/01/2006 | 91.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 23/01/2006 | 900.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 23/01/2006 | 180.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS E SOL-DA NAS CARROCAS DOS GARIS, E FABRICACAO DE ESPETOS PARA PEGAR PAPEL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 23/01/2006 | 1109.40 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIROS E SERVENTESNA RECUPERACAO DAS PASSAGENS MOLHADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 23/01/2006 | 1600.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JA -NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 23/01/2006 | 99.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2006DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 23/01/2006 | 175.00 | 00034361588449 | INACIO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS CATA-VENTOS DOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 23/01/2006 | 120.00 | 00062477013491 | JOSE NUNES SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO DOS CATA-VENTOS DE POCOS ARTESIANOS NO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 23/01/2006 | 30.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO DO CLUBE SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 23/01/2006 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 24/01/2006 | 400.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 24/01/2006 | 518.40 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 24/01/2006 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES DE JANEIRO CONFOR- ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 27/01/2006 | 65.69 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§015692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 27/01/2006 | 1940.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR COM GRAVADOR DE DVD E MONITOR DE 17" CONFORME NOTA FISCAL N§ 03222. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 29/01/2006 | 233.18 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COZINHA DES-TINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 87847 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2006 | 14099.52 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 30/01/2006 | 450.60 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/01/2006 | 249.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 31/01/2006 | 1596.62 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 31/01/2006 | 8534.13 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, 1.112,63 LITROS DEDIESEL E 2.393,94 LITROS DE GASOLINA CONFORMENOTA FISCAL N§ 0096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 31/01/2006 | 2497.30 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 09572 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 31/01/2006 | 2952.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 31/01/2006 | 525.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PIANCO A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DESTA SE -CRETARIA NOS ESCRITORIOS DO ASSESSOR CONTABILE JURIDICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 31/01/2006 | 3000.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PAGAMENTO REFERENTE A IN-FORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLI-TICAS & NEGOGICOS DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 31/01/2006 | 2880.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ESTA FEDERACAO CONFORME CONTRATO DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 31/01/2006 | 6960.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 31/01/2006 | 2952.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO/06 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 31/01/2006 | 60.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO SERVIDOR SEBASTIAO ALVES DESOUZA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO CARTORIO ELEITORAL DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 31/01/2006 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 31/01/2006 | 42000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 31/01/2006 | 30.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COM A TRANSFERENCIA DE AR -QUIVOS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 31/01/2006 | 7535.85 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO COM DESCONTO NA CONTA DOFPM DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 31/01/2006 | 2495.02 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 31/01/2006 | 1052.69 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FMP DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 31/01/2006 | 3.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COM A TRANSFERENCIA DE AR -QUIVOS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COM A TRANSFERENCIA DE AR -QUIVOS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 31/01/2006 | 25.83 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 31/01/2006 | 19.17 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 31/01/2006 | 39.47 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 31/01/2006 | 7.65 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 31/01/2006 | 4002.11 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 0095, 762,00 LITROS DE GASOLINA E 1.000,23 LITROS DE DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 31/01/2006 | 2952.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 31/01/2006 | 275.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR AS MATRICULASNAS ESCOLAS MANOEL PEREIRA FILHO, UMBELINA ALVES PEREIRA E CEL. NICOLAU LOUREIRO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 31/01/2006 | 264.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM DOS PROFISSIONAIS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO PARA EFETUAR AS MATRICULAS NAS ESCOLAS FRANCISCA DE PAULA E MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 31/01/2006 | 177.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIADE EDUCACAO PARA EFETUAR AS MATRICULAS NAS ESCOLAS JOSE ESTEVAM E SANTA TERESINHA NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 31/01/2006 | 455.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTENUNES TAVARES NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 31/01/2006 | 390.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DAS ESCO-LAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE JA -NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 01/02/2006 | 3.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/02/2006 | 3600.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE COZI NHEIRA E ARRUMADEIRA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/02/2006 | 200.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2000 FICHAS DE ATENDIMENTOMEDICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 617847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/02/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/02/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/02/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 02/02/2006 | 10980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/02/2006 | 3280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/02/2006 | 23275.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/02/2006 | 13270.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/02/2006 | 1799.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/02/2006 | 2066.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/02/2006 | 11092.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/02/2006 | 10495.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/02/2006 | 21804.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/02/2006 | 2987.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/02/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/02/2006 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/02/2006 | 993.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/02/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/02/2006 | 27.48 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/02/2006 | 10.74 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS SOBRE DUPLICATA PAGA EM ATRASO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 010639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/02/2006 | 800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/02/2006 | 518.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/02/2006 | 1687.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/02/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/02/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/02/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 03/02/2006 | 669.70 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 03/02/2006 | 115.93 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 03/02/2006 | 156.34 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JA -NEIRO DE 2006 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 03/02/2006 | 148.00 | 00031289878404 | FRANCISCO CRISTOVAO VENTURA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS MACACOES COM MASCARASDESTINADOS AO CURSO DE APICULTURA EM ATENDI -MENTO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 03/02/2006 | 1060.00 | 00097953784491 | LUZIVAM PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE OITO COLMEIAS DESTINADAS AO CURSO DE APICULTURA EM ATENDIMENTO AO PROGRA-MA DO PAIF CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 03/02/2006 | 248.00 | 03722595000187 | OTICA CENTRAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PAR DE OCULOS A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO (A SRa.MARILENE GERMINIO NUNES )CONFORME NOTA FISCAL N§ 01152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 03/02/2006 | 250.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIAL DESTINADA AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 03/02/2006 | 624.00 | 02942745000103 | PEDREIRA CORDEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRITA DESTINADO A CONSERVACAO DE PONTES E POCOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DES -CRITO NA NOTA FISCAL N§ 01292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 03/02/2006 | 480.32 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 03/02/2006 | 192.45 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2006CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 06/02/2006 | 290.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESCARBONIZACAO TROCA DE OLEO E SERVICOS DE SOLDA NA AMBULAN-CIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 03368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 06/02/2006 | 204.85 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§015696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 06/02/2006 | 120.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A VULCANIZACAO EMPNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 06/02/2006 | 134.82 | 00004987361485 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INCENTIVO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI - RABICA REALIZADA EM OUTUBRO DE 2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 06/02/2006 | 19.00 | 03226515000100 | HOTEL JK | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM A ODONTOLOGADO PSF DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 06/02/2006 | 876.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS ECO SPORT, UNO MILLE, PARATI, DUCATO-UTI, E SPRINTER-ODONTO MOVEL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 06/02/2006 | 21.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DE -ZEMBRO DE 2005 NAS INSTALACOES DO PREDIO DO PETI CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 06/02/2006 | 105.00 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 LI - TROS DE LEITE DESTINADOS AO CONSUMO DO PETI NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 06/02/2006 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 06/02/2006 | 122.50 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 175 LITROS DE LEITE DESTI-NADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 06/02/2006 | 60.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO/06 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 06/02/2006 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 06/02/2006 | 800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 07/02/2006 | 697.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 006590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 07/02/2006 | 110.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO NO FOTO-POLIMERIZADOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 005987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 09/02/2006 | 65.69 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§015701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 09/02/2006 | 80.00 | 09125147000182 | LABORATORIO PASTEUR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MEDICACAO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 09/02/2006 | 600.85 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA E AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 098559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 10/02/2006 | 187.50 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 10/02/2006 | 196.90 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001872. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/02/2006 | 1.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADERNETA DE CHAMADA ESCO-LAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 642354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 10/02/2006 | 400.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADERNETA DE CHAMADA ESCO-LAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 642774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 12/02/2006 | 11980.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUZENTAS (200) CARTEIRAS ESCOLARES DO TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8 E MDF CONFORME NOTA FISCAL N§ 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 13/02/2006 | 80.00 | 00012344141472 | CLÍNICA NEUROLÓGICA - LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 13/02/2006 | 200.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A VULCANIZACAO EMPNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 13/02/2006 | 100.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 14/02/2006 | 37.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 74 PODAS DE ARVO- RES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 14/02/2006 | 1149.76 | 24120941000127 | SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES CON-FORME NOTAS FISCAIS N§ 04830 A 04833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 15/02/2006 | 3223.00 | 70093802000179 | C. ALBERICO DE ARAUJO - MARCO NET | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARQUIVOS DE ACO, ARMARIOS DE ACO,CADEIRA SECRETARIA, BIRO, ESTANTE DE ACO, CADEIRAS FIXA, CALCULADORA E GRAMPEADORES CONFORME NOTA FISCAL N§ 00454. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 15/02/2006 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 16/02/2006 | 420.00 | 00003509833481 | ALEXANDRE DA SILVA JUSTINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O CONSERTO DE CARTEIRAS, BIROS E PORTAS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 17/02/2006 | 686.70 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E VERNIZES DESTINADO A ES-COLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES CONFORMENOTA FISCAL SOB N§ 003458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 17/02/2006 | 252.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 21854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 17/02/2006 | 180.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES BOTIJOES DE GAS PARA CASA DE APOIO, DELEGACIA E SEDE DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 021854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 20/02/2006 | 150.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEAR TREINAMENTO NA SETRAS SOBRE O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/02/2006 | 1582.56 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 22/02/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§010432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 22/02/2006 | 353.20 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DES-TINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 01442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 23/02/2006 | 1584.24 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO PA-RA A UTI MOVEL CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA DISCAL N§ 00024. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 23/02/2006 | 490.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UM NEBULIZADOR DE QUATRO SAIDAPARTE ELETRICA E MECANICA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 003064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 23/02/2006 | 1900.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDI-CO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 23/02/2006 | 470.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 23/02/2006 | 168.00 | 00002064919481 | CELSON COUTINHO DE SA SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS BOMBONAS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAR 240 LITROS DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCAL N§602044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 23/02/2006 | 360.00 | 09177585000194 | ARMAZEM TRINDADE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VINTE SACOS DE CIMENTO DESTINADOSA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§01141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 24/02/2006 | 350.00 | 00033798729468 | MECANICA DEDEZINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAIXA HIDRAULICA, BOMBA E DO AR DO CABECOTE DO ONIBUS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 24/02/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2006 DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAO CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 24/02/2006 | 948.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA - FS. VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRES GELAGUA DESTINADO AS ESCOLASMUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 024304. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 24/02/2006 | 3105.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MES CORRENTE CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 24/02/2006 | 1845.00 | 00003247633448 | FRANCISCA SILVESTRE FERREIRA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS ESCO -LAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 24/02/2006 | 1818.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM SERVIDOR DA INTERNET VIA SATELITE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 24/02/2006 | 90.59 | 01354636000102 | UOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE COZI NHEIRA E ARRUMADEIRA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 24/02/2006 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 24/02/2006 | 15.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADEDE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 24/02/2006 | 41.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADEDE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 24/02/2006 | 107.50 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 24/02/2006 | 15.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 24/02/2006 | 1.50 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA JUROS SOBRE A NOTA FISCAL N§ 087847 CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 24/02/2006 | 800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 24/02/2006 | 118.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO AUTOMOTIVO DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 24/02/2006 | 564.40 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 24/02/2006 | 300.00 | 00088555534453 | JOSIMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE UM MOTOR DO AR CONDICIONADO DE 7500 BTUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 24/02/2006 | 540.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEI-CULO SAVEIRO AMBULANCIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 24/02/2006 | 150.00 | 00028817656453 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SEIS FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 24/02/2006 | 140.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS E SOL-DA NAS CARROCAS DOS GARIS, E FABRICACAO DE ESPETOS PARA PEGAR PAPEL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 24/02/2006 | 400.00 | 00021953708404 | ORLANDO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA DAS FOSSAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 24/02/2006 | 450.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 24/02/2006 | 2027.32 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FE -VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 24/02/2006 | 40.50 | 00059188871487 | MARIA JOSE NUNES RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA MARIA JOSE NUNES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TREINA -MENTO DO PETI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 24/02/2006 | 255.00 | 00003148053460 | CELINO HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E ASSES-SORAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 24/02/2006 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 27/02/2006 | 161.60 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 28/02/2006 | 10934.29 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, 1.170,80 LITROS DEDIESEL E 3.073,00 LITROS DE GASOLINA CONFORMENOTA FISCAL N§ 0099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 28/02/2006 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 28/02/2006 | 12339.82 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 28/02/2006 | 764.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 28/02/2006 | 2481.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 28/02/2006 | 764.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORMEDEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 28/02/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 28/02/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 28/02/2006 | 2145.91 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 28/02/2006 | 1321.45 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME DEBITO AUTO-MATICO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 28/02/2006 | 2155.19 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO COM DESCONTO NA CONTA DOFPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 28/02/2006 | 764.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS - TRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 28/02/2006 | 2481.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO/06DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 28/02/2006 | 4774.00 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 0098, 875,00 LITROS DE GASOLINA E 1.167,84 LITROS DE DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 28/02/2006 | 640.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 28/02/2006 | 550.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS ANGICOS E PITOMBEIRA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 28/02/2006 | 870.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 28/02/2006 | 1815.00 | 00002816311406 | JOSÉ CLEVERTON DANTAS DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E POCO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 28/02/2006 | 410.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E BANCO DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 28/02/2006 | 457.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA FERREIRA PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL DO SITIO BELO HORIZONTE, COMO TAMBEM O TRANSPORTE DE ALUNOSDO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA JOSE ESTE -VAM CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 28/02/2006 | 570.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA PROFESSORA ANGELA MARIA FER-REIRA PARA A EMEF SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM NO PERIODO DA MANHA E A TARDE COM O PROFESSOR EDIVONALDO RODRIGUES DE ARAUJO PARAA EMEF MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 28/02/2006 | 280.00 | 00003375384416 | MARIA JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAUDADE PARA EMEFM VICENTE NUNES TAVARES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 28/02/2006 | 120.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES FRANCISCA SILVES-TRE E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA AEMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 28/02/2006 | 120.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JUNIOR MACIEL FER-REIRA DO SITIO JARDIM PARA EMEF VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 28/02/2006 | 160.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 28/02/2006 | 150.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GERALDA FAUSTI-NA FREIRE PARA A EMEF VIENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 28/02/2006 | 150.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI DO SITIO SAUDADE PARA A EMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 28/02/2006 | 150.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETODO SITIO ANJICO PARA A EMEF JOSE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 28/02/2006 | 457.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DA PROFESSORA JADILEIDE PAULINO PONTES EMEF MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA COMO TAMBEM O ESTUDANTE EDMILSON FEREIRA FILHO DO SITIO PITOMBEIRA PARA A EMEFM VICEN-TE NUNES TAVARES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 28/02/2006 | 764.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 28/02/2006 | 2481.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 28/02/2006 | 12339.82 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/03/2006 | 22131.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/03/2006 | 11092.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/03/2006 | 10582.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/03/2006 | 1890.00 | 70093802000179 | C. ALBERICO DE ARAUJO - MARCO NET | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SETE BIROS, SETE CADEIRAS FIXAS, UMA MESA PARA REUNIAO E UMA MAQUINA CALCULADORA PORTATIL DESTINADOS A ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 000456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/03/2006 | 2800.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O PERIODO CAR-NAVALESCO REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/03/2006 | 1504.00 | 03004106000151 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA MANUTENCAO DA COBERTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/03/2006 | 2987.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/03/2006 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/03/2006 | 145.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS - TRACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/03/2006 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A DESPESAS DE CUSTEIO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO - PRO-MOTORIA DE JUSTICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/03/2006 | 1687.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/03/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/03/2006 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTI -MENTOS PARA O PERIODO DE 2006 ATE 2009 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/03/2006 | 800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/03/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/03/2006 | 169.85 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/03/2006 | 472.95 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/03/2006 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/03/2006 | 13233.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/03/2006 | 1899.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/03/2006 | 99.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO COMO COMPLEMENTACAO DO DESCONTO INDEVIDO DO INSS NO EMPENHO N§ 00087-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI NOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/03/2006 | 2066.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE FEVE-REIRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/03/2006 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/03/2006 | 3750.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI NOMES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/03/2006 | 13980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/03/2006 | 3280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/03/2006 | 23162.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/03/2006 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/03/2006 | 88.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/03/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/03/2006 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2006CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 02/03/2006 | 350.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 FOLHAS DE REGISTRO DE COMPARECIMENTO DESTINADO A ESTA SECRETARIA DESAUDE CONFORE NOTA FISCAL N§ 643448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 02/03/2006 | 3.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 03/03/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 03/03/2006 | 347.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM FOGAO DE QUATRO BOCAS VENANCIODESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 003937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 03/03/2006 | 1912.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 03082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 03/03/2006 | 900.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DOZE VENTILADORES DE TETO DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CON-FORME NOTA FISCAL N§ 01815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 03/03/2006 | 1827.15 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SETE LOUSAS DE ALUMINIO, SETE LOUSAS VERDE, QUATORZE APAGADORES E UM MIMIOGRAFO COPIATIC CONFORME DESCRITO NA NOTAFISCAL N§ 05176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 03/03/2006 | 1580.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS-BOSCO DIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 04/03/2006 | 796.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 006651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 06/03/2006 | 650.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 06/03/2006 | 96.52 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE RECREACAO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 0089320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 06/03/2006 | 280.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS TONER PARA A COPIADORA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 06/03/2006 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 06/03/2006 | 1050.42 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 06/03/2006 | 280.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DO SITIO MANGA NOVA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 07/03/2006 | 69.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE QUADRO DE AVISO 70*100 DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 02004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 08/03/2006 | 700.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 01388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 08/03/2006 | 545.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 08/03/2006 | 2441.18 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 09675 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 08/03/2006 | 150.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REBOQUE DO VEIVULO AMBULANCIA TIPO DUCATO DE EMAS PARA A CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 00039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 08/03/2006 | 550.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL N§ 001388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 09/03/2006 | 350.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTROS PARA TROCA DO OLEO DA FIAT DUCATO AMBULANCIA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 056820 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 09/03/2006 | 300.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TROCA DE OLEO E REVISAO DA FIATDUCATO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 56820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 09/03/2006 | 462.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§064292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 09/03/2006 | 20.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDA-DE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 09/03/2006 | 3404.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 003725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 09/03/2006 | 1038.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CON-FORME NOTA FISCAL N§ 003727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 09/03/2006 | 1167.38 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 10/03/2006 | 249.65 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 002024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 10/03/2006 | 133.10 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 002025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 10/03/2006 | 320.74 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO ACRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 089499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 10/03/2006 | 299.85 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 10/03/2006 | 134.34 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 10/03/2006 | 1798.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM SERVIDOR DA INTERNET VIA SATELITE REFERENTE AO MES DE MARCO E PAR-CELAMENTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 10/03/2006 | 267.09 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/ 2006CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 10/03/2006 | 483.95 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 10/03/2006 | 421.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 13/03/2006 | 76.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OITO PESPARA OS FILTROS DE BARRO DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 14/03/2006 | 198.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA - FS. VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM COLCHAO D33 DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 024340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 14/03/2006 | 360.00 | 08995631002143 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM VENTILADOR DE PAREDE DE 50 CM LOREN SID E UMA BELICHE MARINA ECO STONE CON-FORME NOTA FISCAL N§ 01634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 14/03/2006 | 1372.00 | 08995631002143 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM CONGELADOR HORIZONTAL EFH 350 ESMALTEC DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TA-VARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 01634. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 14/03/2006 | 304.50 | 41219940000153 | O PEZAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERVACAO DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§012057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 15/03/2006 | 175.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DOIS CARTUCHOS HP DESTINA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NO-TA FISCAL N§ 0554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 15/03/2006 | 130.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 15/03/2006 | 522.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 15/03/2006 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 15/03/2006 | 500.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 15/03/2006 | 500.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 15/03/2006 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 15/03/2006 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 15/03/2006 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 15/03/2006 | 132.37 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§015762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 15/03/2006 | 83.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 15/03/2006 | 2171.57 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 16/03/2006 | 150.10 | 02284908000108 | AGAE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS DESTINADO AOS GARIS DA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 163702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 16/03/2006 | 45.00 | 70110630000102 | PROJECTA FERRAMENTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REBITE DE ALUMINIO DESTINADO AO TELECENTRO DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 45787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 16/03/2006 | 242.50 | 08971152000143 | LIVRARIA DOS CONTADORES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO (SEDE) CONFORME NOTAFISCAL N§ 019038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 16/03/2006 | 140.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENCADERNACAO DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 17/03/2006 | 17.10 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PATOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 17/03/2006 | 825.00 | 00391511000181 | INDUSTRIA DE CONFECCOES KG FASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MACACOES EM BRIM E CAPOTE DESTINADO AO CURSO DE APICULTURA DO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 00274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 18/03/2006 | 700.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO ECO SPORT DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 117742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 20/03/2006 | 550.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE QUATRO ATAUDES DESTINADO A PES -SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 21/03/2006 | 233.50 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 22/03/2006 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES DE MARCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 23/03/2006 | 1360.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TRES ARMARIOS DE ACO COM DUAS PORTAS E UM FICHARIO DE ACO COM QUATRO GAVETAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 07673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 24/03/2006 | 1100.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE FICHA DE CONTRO-LE DA DOENCA DE CHAGAS, BLOCOS DE SISTEMA DE SAUDE, CADASTRO DE FAMILIA E MORADIA DE SANEAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N§ 630529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 24/03/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE MARCO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§010550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 27/03/2006 | 85.00 | 00005756222456 | MARIA APARECIDA BARBOSA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO ASSESSOR CON-TABIL DESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 27/03/2006 | 150.00 | 00004302771488 | ROSICLEIDE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACA-MENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 27/03/2006 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSO-RA DE INGLES E PORTUGUES NO ENSINO FUNDAMEN -TAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 27/03/2006 | 1200.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 27/03/2006 | 670.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSOR DE PORTUGUES E LITERATURA NO ENSINO MEDIONA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 27/03/2006 | 1200.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 27/03/2006 | 350.00 | 00007119425447 | SORAIA GOMES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA UNIDADE PRE ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 27/03/2006 | 350.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 27/03/2006 | 702.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIA NAESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 27/03/2006 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL E ARTES NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 27/03/2006 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA DISCIPLINA DE HISTORIA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 27/03/2006 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E ARTESNA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 27/03/2006 | 350.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 27/03/2006 | 350.00 | 00004638755402 | ADRIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 27/03/2006 | 350.00 | 00033645250808 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 27/03/2006 | 350.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 27/03/2006 | 350.00 | 00003375081430 | LARDGANE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEREN-DEIRA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 27/03/2006 | 350.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JAR -DIM NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 27/03/2006 | 350.00 | 00002201734437 | AUCIONE FAUSTINO DE A. FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 27/03/2006 | 702.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA DE MATEMATICA E FISICA NA ESCOLA VICENTENUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 27/03/2006 | 350.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TA-VARES NO CORRENTE MES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 27/03/2006 | 350.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 27/03/2006 | 350.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 27/03/2006 | 350.00 | 00003375109466 | LUIZA SILVESTRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PAREN-TE NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 27/03/2006 | 70.00 | 00059187557487 | ITALANEI CHAVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA DO BOLSA FAMILIA NESTE MES DE MARCO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 27/03/2006 | 300.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 27/03/2006 | 350.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL NESTE MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 27/03/2006 | 110.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA AESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 27/03/2006 | 350.00 | 00003247633448 | FRANCISCA SILVESTRE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRSTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA SANTA TERE -ZINHA NO SITIO JARDIM NA QUALIDADE DE AUXILI-AR DE SERVICOS NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 27/03/2006 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 27/03/2006 | 500.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 27/03/2006 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 27/03/2006 | 850.00 | 01011865000116 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAG -NETICA DO CRANIO NO SR. JOAO HERCULES BEZERRAGOMES MORADOR DESTE MUNICIPIO DE EMAS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 042571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 27/03/2006 | 389.25 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 90064,90065 E 90066 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 27/03/2006 | 350.00 | 00007112259401 | JACINTA DE FATIMA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 27/03/2006 | 350.00 | 00003374587402 | ANA FRANCISCA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS JUNTO AO PETI NESTE MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 27/03/2006 | 350.00 | 00006776837406 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEREN-DEIRA JUNTO AO PETI NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 27/03/2006 | 70.00 | 00059188871487 | MARIA JOSE NUNES RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA MARIA JOSE NUNES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TREINA -MENTO DO PETI/BOLSA FAMILIA CONFORME COMPRO -VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 27/03/2006 | 634.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NO TREINAMENTO DE APICULTURA REALIZADO NOS DIAS 10,11,12,18 E 19 DE MARCO DE 2006 ORA APLICADONAS ACOES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 27/03/2006 | 2038.93 | 00014104911453 | JOSÉ BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PEDREIROS E SERVENTES NA REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS, ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA E UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA NO MESDE MARCO DE 2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 27/03/2006 | 1980.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 27/03/2006 | 675.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 27/03/2006 | 100.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS E SOL-DA NAS CARROCAS DOS GARIS, E FABRICACAO DE ESPETOS PARA PEGAR PAPEL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 27/03/2006 | 350.00 | 00005338373408 | FRANCISCO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MATA BURRO NO SITIO CAMPO GRANDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 27/03/2006 | 315.00 | 00053092848420 | JOSE ADEILTON COSTA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DO TRATOR, CARROCAO DO TRATOR E ONIBUS, SERVICO DE SOLDA NOS LIXEIROS E REBOQUE DESTE MUNICI-PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 28/03/2006 | 1951.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 03794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 28/03/2006 | 1951.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 03795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 28/03/2006 | 853.20 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00152 E 00153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 28/03/2006 | 121.63 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§015795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 28/03/2006 | 79900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM VEICULO MARCA FORD, MODELO RANGER CABINE DUPLA XLS, ANO E MODELO 2006 DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA N§ 118110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 28/03/2006 | 1702.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL N§ 003792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 28/03/2006 | 1400.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 003793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 29/03/2006 | 180.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 22577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 29/03/2006 | 60.00 | 00003148053460 | CELINO HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 29/03/2006 | 216.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS BOTIJOES DE GAS PARA CASA DE APOIO, DELEGACIA E SEDE DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 022577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 29/03/2006 | 30.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE PA-TOS PARA PARTICIPACAO DO EVENTO DE PACTO DE GESTAO - SUAS INOVACOES NA GESTAO DE SAUDE DECADA MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO COPASEMS EM PARCERIA COM O CONASEMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 29/03/2006 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS(02)BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 022577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 30/03/2006 | 11775.65 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, 1.399,00 LITROS DEDIESEL E 3.211,30 LITROS DE GASOLINA CONFORMENOTA FISCAL N§ 0102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 30/03/2006 | 5753.40 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 0101,1.023,77 LITROS DE GASOLINA E 1.450,67 LITROS DE DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 30/03/2006 | 1150.00 | 07241576000190 | Z SHOP CAR EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE ACESSORIOS PARA O VEICULO RANGER CABINE DUPLA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 31/03/2006 | 2027.34 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 31/03/2006 | 1334.50 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME DEBITO AUTO-MATICO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 31/03/2006 | 8805.63 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO COM DESCONTO NA CONTA DOFPM DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 31/03/2006 | 1248.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO A4 E OFICIO 2 DESTI-NADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 090242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 31/03/2006 | 580.00 | 02296356000140 | USEGÁS - ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOTIJOES DE GASDESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 31/03/2006 | 261.00 | 02296356000140 | USEGÁS - ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CASA DE APOIO, DELEGACIA E SEDE DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N§01851EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 31/03/2006 | 2383.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO/06 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 31/03/2006 | 1187.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 31/03/2006 | 2383.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 31/03/2006 | 1187.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE MARCO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 31/03/2006 | 4005.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 31/03/2006 | 217.00 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 31/03/2006 | 2383.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 31/03/2006 | 1187.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 31/03/2006 | 4005.09 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 01/04/2006 | 26090.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/04/2006 | 13020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/04/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilƒncia Sanit ria de Produtos e Servi‡os | Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 01/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/04/2006 | 2123.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 01/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE ABRILDE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/04/2006 | 199.50 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDOS DESTINADO AS ACOES DO PROGRAMA DO PAIF - CASA DA FAMILIA - CONFORME NOTA FISCAL N§ 001055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/04/2006 | 1902.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/04/2006 | 14946.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/04/2006 | 25053.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/04/2006 | 12568.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/04/2006 | 12568.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 01/04/2006 | 11996.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/04/2006 | 2767.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/04/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/04/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/04/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/04/2006 | 1740.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 03/04/2006 | 150.00 | 00003237234460 | JANIELSON LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 03/04/2006 | 612.85 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS SERIE D N§ 00084, 00085, 00086, 00087 E 00088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 03/04/2006 | 606.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 03/04/2006 | 2035.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 01406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 03/04/2006 | 1932.35 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 09749 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 04/04/2006 | 1760.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO AAMBULANCIA (UTI MOVEL) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 04/04/2006 | 610.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA - TUNING PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADO A ECO ESPOR-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 00042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 04/04/2006 | 232.46 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM GRAVADOR DE DVD SAMSUNG W162Z DESTINADO A CASA DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 010750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 04/04/2006 | 280.00 | 00059187557487 | ITALANEI CHAVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA -CAO -PRADIME-DE 04 A 07 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 04/04/2006 | 1620.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DES-TINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 01578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 04/04/2006 | 3.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 05/04/2006 | 133.94 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 05/04/2006 | 1560.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA - TUNING PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADO A AMBULAN-CIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTAFISCAL N§ 00043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 06/04/2006 | 3534.83 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 06/04/2006 | 70.00 | 00059188871487 | MARIA JOSE NUNES RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA MARIA JOSE NUNES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 06/04/2006 | 50.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COGEMAS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 06/04/2006 | 26.00 | 00076848663468 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO QUE SE DSLOCARAM A CIDADE DE PIANCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 07/04/2006 | 3204.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRAZIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 360 CAMISAS POLO DESTINADO AOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 07/04/2006 | 50.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM DE MADEIRAS FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DO PAIF - CASA DA FAMILIA- CONFORME NOTA FISCAL N§ 00058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 07/04/2006 | 365.31 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA E AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 100467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 07/04/2006 | 73.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ALTERACAO DE CARACTERISTICA E VISTORIA DO VEICULO UTI MOVEL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 07/04/2006 | 912.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 006795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 07/04/2006 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 10/04/2006 | 130.00 | 04609132000176 | FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DO PAIF CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 10/04/2006 | 840.00 | 70093802000179 | C. ALBERICO DE ARAUJO - MARCO NET | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRES BIROS E QUATRO CADEIRAS DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CON-FORME NOTA FISCAL N§ 00459. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 10/04/2006 | 1552.89 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 12/04/2006 | 36.24 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 12/04/2006 | 998.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DO VEICULO RANGER DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 12/04/2006 | 289.49 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AS ACOES DO PAIF CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 15/04/2006 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 17/04/2006 | 309.58 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAR-CO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 17/04/2006 | 665.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA A CIDADE DE PIANCO E PATOS PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 17/04/2006 | 512.84 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2006 CONFOR ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 17/04/2006 | 469.45 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 17/04/2006 | 1335.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | PARA PAGAMENTO POR VIAGENS AOS MUNICIPIOS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 17/04/2006 | 36.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDA-DE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 17/04/2006 | 147.10 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAR-CO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 17/04/2006 | 549.00 | 00003375384416 | MARIA JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA EMEFM VICENTE NUNES TAVARES DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 17/04/2006 | 985.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DO SITIO MANGA NOVA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 17/04/2006 | 515.00 | 00005309529470 | ROMERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA CEL. NICOLAU LOUREIRO NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 17/04/2006 | 1910.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 17/04/2006 | 545.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 17/04/2006 | 1375.00 | 00002816311406 | JOSÉ CLEVERTON DANTAS DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E POCO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 17/04/2006 | 1255.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE BOI, CURRAL VELHOE TIMBAUBA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA NOITE NO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 17/04/2006 | 975.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 17/04/2006 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DA PROFESSORA JADILEIDE PAULINO PONTES EMEF MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA COMO TAMBEM O ESTUDANTE EDMILSON FEREIRA FILHO DO SITIO PITOMBEIRA PARA A EMEFM VICEN-TE NUNES TAVARES DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 17/04/2006 | 130.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 17/04/2006 | 392.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA FERREIRA PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL DO SITIO BELO HORIZONTE, COMO TAMBEM O TRANSPORTE DE ALUNOSDO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA JOSE ESTE -VAM CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 17/04/2006 | 472.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DO PROFESSOR EDIVONALDO RODRI- GUES ARAUJO PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 17/04/2006 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 17/04/2006 | 1125.00 | 00002418164403 | JOSEILMA DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 17/04/2006 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 17/04/2006 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 17/04/2006 | 600.00 | 00004361488460 | EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRA-MA DO PAIF NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 17/04/2006 | 500.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 17/04/2006 | 3750.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI NOMES DE MARCO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 17/04/2006 | 120.00 | 00002981825488 | MARGARETE RAIMUNDO DA S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS PORTOES DO CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 17/04/2006 | 52.85 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPON-DENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 17/04/2006 | 195.00 | 00014104288420 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA A CIDADE DE SOUSA PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 17/04/2006 | 216.41 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2006CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 17/04/2006 | 288.90 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 18/04/2006 | 57.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO/06DA UNIDADE DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 18/04/2006 | 610.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE BLOCOS COM 100 FOLHAS E FICHASPARA URNA DESTINADOS A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§645401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 19/04/2006 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES DE ABRIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 19/04/2006 | 1798.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA - FS. VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS AR CONDICIONADO DESTINADO AOTELECENTRO -PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL- DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 24422. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 19/04/2006 | 299.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA - FS. VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE DEZ COLCHONETES DESTINADO A CRE -CHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 24423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 19/04/2006 | 200.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA - FS. VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM DVD -4100 DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 024422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 19/04/2006 | 75.00 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 19/04/2006 | 180.00 | 09125147000182 | LABORATORIO PASTEUR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE VACINA INALANTE FORNECIDAS AO PACIENTE JUNIOR MACIEL FERREIRA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 20/04/2006 | 1700.00 | 00063000946853 | MILTON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRA-FICO, PLANIALTIMETRO PARA PROJETOS DE PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 20/04/2006 | 200.00 | 03722595000187 | OTICA CENTRAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PAR DE OCULOS A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 20/04/2006 | 171.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE DOIS CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HPDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 013367 E 013369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 20/04/2006 | 1644.56 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 20/04/2006 | 130.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM TONNER RECICLADO DESTI-NADO A IMPRESSORA HP LASER CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 013078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 20/04/2006 | 280.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS TONER PARA A COPIADORA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 24/04/2006 | 126.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 24/04/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§010659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 24/04/2006 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A DESPESAS DE CUSTEIO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO - PRO-MOTORIA DE JUSTICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 24/04/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 24/04/2006 | 300.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 24/04/2006 | 450.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE SEIS VENTILADORES DE TETO DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 001837. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 24/04/2006 | 240.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DO FORROEM PVC NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO TE-LECENTRO E POSTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 24/04/2006 | 350.00 | 00003505465410 | LEONARDO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRES COMPUTADORESE UM MONITOR E INSTALACAO DE PROGRAMAS CONFORME DESCRITO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 24/04/2006 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 24/04/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 24/04/2006 | 80.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS EM ANEXO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 25/04/2006 | 1951.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 03897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 25/04/2006 | 1702.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 003895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 25/04/2006 | 1400.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 03896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 27/04/2006 | 110.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES FRANCISCA SILVES-TRE E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA AEMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 27/04/2006 | 606.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 27/04/2006 | 350.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL NESTE MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 27/04/2006 | 350.00 | 00033645250808 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 27/04/2006 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 27/04/2006 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 27/04/2006 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QULAIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E ARTESNA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 27/04/2006 | 702.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E FISICA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 27/04/2006 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL EARTES NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 27/04/2006 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES E POTUGUES NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 27/04/2006 | 670.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 27/04/2006 | 794.40 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 27/04/2006 | 600.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 27/04/2006 | 702.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIANO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 27/04/2006 | 350.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 27/04/2006 | 350.00 | 00003247633448 | FRANCISCA SILVESTRE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QULAIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA SANTA TERESINHA NOSITIO JARDIM NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 27/04/2006 | 350.00 | 00003375081430 | LARDGANE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MERENDEIRA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 27/04/2006 | 350.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MESDE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 27/04/2006 | 350.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 27/04/2006 | 350.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 27/04/2006 | 350.00 | 00002778075496 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NO MES DEABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 27/04/2006 | 350.00 | 00004638755402 | ADRIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 27/04/2006 | 350.00 | 00002201734437 | AUCIONE FAUSTINO DE A. FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 27/04/2006 | 350.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 27/04/2006 | 350.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NO MES DEABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 27/04/2006 | 350.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 27/04/2006 | 350.00 | 00003375109466 | LUIZA SILVESTRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PA -RENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DEABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 27/04/2006 | 350.00 | 00007119425447 | SORAIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 27/04/2006 | 800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 27/04/2006 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 27/04/2006 | 1812.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM SERVIDOR DA INTERNET VIA SATELITE REFERENTE AO MES DE ABRIL E PAR-CELAMENTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 27/04/2006 | 350.00 | 00006776837406 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEREN-DEIRA JUNTO AO PETI NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 27/04/2006 | 350.00 | 00003374587402 | ANA FRANCISCA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS JUNTO AO PETI NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 27/04/2006 | 350.00 | 00007112259401 | JACINTA DE FATIMA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 27/04/2006 | 289.00 | 00401820000195 | JOSE ANTONIO MENEZES - A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DA MOTOCICLETADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERIE D N§ 00146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 27/04/2006 | 10.37 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 15855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 28/04/2006 | 12812.65 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, 1.561,11 LITROS DEDIESEL E 3.466,44 LITROS DE GASOLINA CONFORMENOTA FISCAL N§ 0105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 28/04/2006 | 180.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A VULCANIZACAO EMPNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 28/04/2006 | 1699.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 28/04/2006 | 614.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA COR -RESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 28/04/2006 | 5819.22 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 28/04/2006 | 180.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A VULCANIZACAO DEPNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS E MOTO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 28/04/2006 | 1699.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 28/04/2006 | 614.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO DE 2006 DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 28/04/2006 | 2794.44 | 00014104911453 | JOSÉ BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PEDREIROS E SERVENTES NA REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONARA O TELECENTRO-INCLUSAODIGITAL E DA CANTINA NESTE MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 28/04/2006 | 2853.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABR-IL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 28/04/2006 | 675.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 28/04/2006 | 134.51 | 01354636000102 | UOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE MARCO E ABRIL DE 2006 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 28/04/2006 | 1699.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 28/04/2006 | 614.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 28/04/2006 | 7573.47 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO COM DESCONTO NA CONTA DOFPM DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 28/04/2006 | 1486.68 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME DEBITO AUTO-MATICO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 28/04/2006 | 2282.45 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 28/04/2006 | 0.07 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 28/04/2006 | 238.00 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 28/04/2006 | 130.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 28/04/2006 | 110.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA AESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 28/04/2006 | 5819.23 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 28/04/2006 | 130.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GERALDA FAUSTI-NA FREIRE PARA A EMEF VIENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 28/04/2006 | 130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETODO SITIO ANJICO PARA A EMEF JOSE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 28/04/2006 | 140.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 28/04/2006 | 130.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 28/04/2006 | 1200.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2006 CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00019E 00020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 28/04/2006 | 130.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 28/04/2006 | 1699.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 28/04/2006 | 614.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE MARCO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 28/04/2006 | 7573.71 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 0104,1.301,02 LITROS DE GASOLINA E 1.975,30 LITROS DE DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 30/04/2006 | 520.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 01/05/2006 | 283.00 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DIVERSAS CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 02/05/2006 | 49.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 02/05/2006 | 3602.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 02/05/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 02/05/2006 | 740.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES A CIDADE DE PIANCO E PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 02/05/2006 | 260.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | PARA PAGAMENTO POR VIAGENS AO MUNICIPIO DE PIANCO COM OS MEMBROS DA COMISSAO DO CONSELHOTUTELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ELEICAO DOREFEREIDO CONSELHO NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 02/05/2006 | 1740.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 02/05/2006 | 800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 02/05/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 02/05/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 02/05/2006 | 280.40 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 02/05/2006 | 386.85 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 02/05/2006 | 25075.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 02/05/2006 | 12988.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 02/05/2006 | 12203.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 02/05/2006 | 775.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DO SITIO MANGA NOVA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 02/05/2006 | 322.00 | 00003375384416 | MARIA JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA EMEFM VICENTE NUNES TAVARES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 02/05/2006 | 675.00 | 00005309529470 | ROMERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA CEL. NICOLAU LOUREIRO NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 02/05/2006 | 700.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 02/05/2006 | 448.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DO PROFESSOR EDIVONALDO RODRI- GUES ARAUJO PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 02/05/2006 | 470.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DA PROFESSORA JADILEIDE PAULINO PONTES EMEF MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA COMO TAMBEM O ESTUDANTE EDMILSON FEREIRA FILHO DO SITIO PITOMBEIRA PARA A EMEFM VICEN-TE NUNES TAVARES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 02/05/2006 | 1080.00 | 00002816311406 | JOSÉ CLEVERTON DANTAS DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E POCO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 02/05/2006 | 995.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 02/05/2006 | 410.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA FERREIRA PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL DO SITIO BELO HORIZONTE, COMO TAMBEM O TRANSPORTE DE ALUNOSDO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA JOSE ESTE -VAM CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 02/05/2006 | 1210.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 02/05/2006 | 90.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 CAIXAS DE DISQUETES DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 02/05/2006 | 14946.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 02/05/2006 | 150.00 | 00008296391449 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONFECCAO DE SEIS FARDOS DE VAS-SOURAS DE PALHA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 02/05/2006 | 1987.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 02/05/2006 | 3750.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI NOMES DE ABRIL DE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 02/05/2006 | 2123.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 02/05/2006 | 175.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INSTALACAO DE VENTILADORES DE TETO NA CASA DA FAMILIA E NA SALA DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 02/05/2006 | 26089.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 02/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 02/05/2006 | 13020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE MAIO DE 2006 CONFOR ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 02/05/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 02/05/2006 | 260.00 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM OS SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE AO MUNICIPIO DE PATOS PA-RA AQUISICAO DAS VACINAS DA CAMPANHA NACIONALDO IDOSO E VIAGENS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL NESTE MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 02/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 03/05/2006 | 2477.88 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 09826 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 04/05/2006 | 1422.40 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 04/05/2006 | 27.70 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GUARDANAPOS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO COMO TAMBEM A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 22193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 04/05/2006 | 43.32 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS PASSAGENS IDA/VOLTA JOAO PESSOA/PATOS COM SERVIDOR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 04/05/2006 | 18.90 | 03226515000100 | HOTEL JK | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA REFEICAO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00801 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 05/05/2006 | 730.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 009886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 08/05/2006 | 1400.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO ECO SPORT DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 119452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 08/05/2006 | 184.07 | 13004510025335 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAOEM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL N§ 126697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 08/05/2006 | 40.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 007807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 08/05/2006 | 701.20 | 13004510025335 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DISTRIBUICAO ATRAVES DE SORTEIO DE BRINDES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES CONFORME DES -CRITO NA NOTA FISCAL N§ 651410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 08/05/2006 | 212.99 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SORTEIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL N§ 091536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 08/05/2006 | 677.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM SERVIDOR DA INTERNET VIA SATELITE REFERENTE AO MES DE MAIO CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 08/05/2006 | 409.34 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 091534 E 091535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 08/05/2006 | 480.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCA -CAO FISICA NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ES-COLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 08/05/2006 | 40.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOTA FISCAL N§ 007807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 09/05/2006 | 252.00 | 00004638755402 | ADRIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 636094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 10/05/2006 | 1652.40 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 10/05/2006 | 2026.60 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DA AM -BULANCIA FIAT DUCATO E FIAT MILLE DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 49301, 49302,49478 E 49479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 11/05/2006 | 113.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DO TONER HP LASER DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 013539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 12/05/2006 | 340.09 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 091738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 12/05/2006 | 524.28 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA-DO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 002349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 12/05/2006 | 700.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MASTRO E BANDEIRAS DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 02114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 12/05/2006 | 336.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO AS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 091738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 12/05/2006 | 481.10 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA-DO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 002350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 12/05/2006 | 543.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA-DO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO COMO TAMBEM A SEDEDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§ 2347 E 2348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 12/05/2006 | 182.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO NO ALMA-GAMADOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 005883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 12/05/2006 | 316.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VENENO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 025558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 12/05/2006 | 50.00 | 01765260000110 | MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TINTA ACRILICA DESTINADO AS ACOESDO PAIF CONFORME NOTA FISCAL SERIE D N § 0098 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 15/05/2006 | 500.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 15/05/2006 | 600.00 | 00004361488460 | EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRA-MA DO PAIF NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 15/05/2006 | 1125.00 | 00002418164403 | JOSEILMA DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 15/05/2006 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 15/05/2006 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 15/05/2006 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 15/05/2006 | 343.85 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 15/05/2006 | 149.63 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2006CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 15/05/2006 | 695.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE BOI, CURRAL VELHOE TIMBAUBA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA NOITE NO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 15/05/2006 | 68.29 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE ABR-IL DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 15/05/2006 | 192.98 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 15/05/2006 | 586.08 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFOR ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 15/05/2006 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORACAO DO ORCAMENTO 2006 DESTE MUNICI -PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 15/05/2006 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 16/05/2006 | 216.00 | 09278581000100 | OTICA RUBI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UM PAR DE OCULOS DESTINADO A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0684 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 17/05/2006 | 1845.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DOCARROCAO E DAS LIXEIRAS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 04613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 17/05/2006 | 1000.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DA TORRE DE TRANSMISSAO COM REPOSICAO DE QUATRO AN-TENAS, DIVISORES DE POTENCIA E REVISAO DOS SINAIS CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DES-TES SERVICOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 17/05/2006 | 2428.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA RETIFICA DO MOTOR DO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 17/05/2006 | 1524.40 | 09082942000130 | COMMEC- COM. DE MAD. E MAT. DE CONST. LT | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MADEIRA DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCALN§ 5780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 18/05/2006 | 524.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 18/05/2006 | 200.00 | 00003999798408 | ANA BETANIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS DE UM DIA DE TRABALHO COMO FISCAL NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 18/05/2006 | 74.00 | 09269614000148 | CASA JOAO AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOICES E OUTROS DESTINADO A LIMPEZA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02316EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 18/05/2006 | 221.70 | 02284908000108 | AGAE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS DESTINADO AOS GARIS DA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 167107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 19/05/2006 | 1152.80 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEM NO-TA FISCAL N§ 02661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 22/05/2006 | 106.50 | 01399945000190 | IRRITEC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 03375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 22/05/2006 | 1824.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 03962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 22/05/2006 | 280.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS TONER PARA A COPIADORA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 22/05/2006 | 3728.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 22/05/2006 | 1400.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 03961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 22/05/2006 | 1702.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL N§ 03960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 22/05/2006 | 1303.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO ONI-BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 23/05/2006 | 1807.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 03128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 23/05/2006 | 316.40 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS SERIE D N§ 00089, 00090 E 00091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 23/05/2006 | 90.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DEZ CAIXAS DE DISQUETE DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCALN§ 02421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 23/05/2006 | 302.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADO A ORNAMENTACAO CLUBE SOCIAL EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL N§ 00507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 24/05/2006 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES DE MAIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 24/05/2006 | 1407.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA SALA DA ESCOLA VICENTE NUNES TA-VARES ONDE FUNCIONARA A INCLUSAO DIGITAL CON-FORME NOTAS FISCAIS N§ 1219 E 1220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 24/05/2006 | 217.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 03129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 25/05/2006 | 135.00 | 09177585000194 | ARMAZEM TRINDADE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRINTA SACOS DE CAL PARA REBOCO A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 01189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 25/05/2006 | 125.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADO AS ACOES DO PAIF CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 00518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 25/05/2006 | 760.00 | 09177585000194 | ARMAZEM TRINDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DAS PASSAGENS MOLHADA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 26/05/2006 | 1589.53 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 26/05/2006 | 190.00 | 09177585000194 | ARMAZEM TRINDADE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DEZ SACOS DE CIMENTO PARA REBOCO A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 01191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 26/05/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE MAIO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§010802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 29/05/2006 | 76.00 | 08875957000193 | JANDUI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 29/05/2006 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJOES DE GAS PARA CASA DE APOIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 22891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 29/05/2006 | 136.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 29/05/2006 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 29/05/2006 | 105.00 | 00005756222456 | MARIA APARECIDA BARBOSA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOSDA JUSTICA INTINERANTE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 29/05/2006 | 390.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE TRANSPORTE COM MEMBROS DA JUSTICA INTINERANTE REALIZANDO DILIGENCIAS NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO DURANTE NO MES DE MAIO CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 29/05/2006 | 300.00 | 00000000063436 | FGTS | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO DO REFERIDO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 29/05/2006 | 2407.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 29/05/2006 | 967.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 29/05/2006 | 3360.00 | 00008299226449 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXAS CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 48 CASAMENTOS CIVIS REALIZADO PELA JUSTICA ITI -NERANTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 29/05/2006 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 29/05/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 29/05/2006 | 845.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 29/05/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 29/05/2006 | 0.57 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 29/05/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 29/05/2006 | 29.58 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 29/05/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 29/05/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 29/05/2006 | 0.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 29/05/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 29/05/2006 | 3.56 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 29/05/2006 | 216.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 22891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 29/05/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 29/05/2006 | 70.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A BANDA LEUDO E GRUPO SOL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 29/05/2006 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 29/05/2006 | 130.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 29/05/2006 | 130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETODO SITIO ANJICO PARA A EMEF JOSE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 29/05/2006 | 140.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 29/05/2006 | 110.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA AESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 29/05/2006 | 110.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES FRANCISCA SILVES-TRE E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA AEMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 29/05/2006 | 130.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GERALDA FAUSTI-NA FREIRE PARA A EMEF VIENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 29/05/2006 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DO PROFESSOR EDIVONALDO RODRI- GUES ARAUJO PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 29/05/2006 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA FERREIRA PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL DO SITIO BELO HORIZONTE, COMO TAMBEM O TRANSPORTE DE ALUNOSDO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA JOSE ESTE -VAM CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 29/05/2006 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DA PROFESSORA JADILEIDE PAULINO PONTES EMEF MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA COMO TAMBEM O ESTUDANTE EDMILSON FEREIRA FILHO DO SITIO PITOMBEIRA PARA A EMEFM VICEN-TE NUNES TAVARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 29/05/2006 | 446.00 | 00003375384416 | MARIA JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA EMEFM VICENTE NUNES TAVARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 29/05/2006 | 1450.00 | 00002816311406 | JOSÉ CLEVERTON DANTAS DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E POCO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 29/05/2006 | 910.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 29/05/2006 | 880.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DO SITIO MANGA NOVA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 29/05/2006 | 880.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 29/05/2006 | 1725.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 29/05/2006 | 405.00 | 00005309529470 | ROMERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA CEL. NICOLAU LOUREIRO NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 29/05/2006 | 350.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 29/05/2006 | 350.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TA-VARES NO CORRENTE MES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 29/05/2006 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 29/05/2006 | 600.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 29/05/2006 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES E POTUGUES NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 29/05/2006 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QULAIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E ARTESNA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 29/05/2006 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 29/05/2006 | 660.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RE- CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 29/05/2006 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL EARTES NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 29/05/2006 | 606.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 29/05/2006 | 670.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 29/05/2006 | 702.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E FISICA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFOR ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 29/05/2006 | 350.00 | 00002778075496 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALENCAR PA-RENTE NA FAZENDA PENDENCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 29/05/2006 | 350.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 29/05/2006 | 350.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JAR -DIM NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 29/05/2006 | 702.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIANO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 29/05/2006 | 350.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 29/05/2006 | 350.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL NESTE MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 29/05/2006 | 350.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 29/05/2006 | 350.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 29/05/2006 | 350.00 | 00004638755402 | ADRIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 29/05/2006 | 350.00 | 00002201734437 | AUCIONE FAUSTINO DE A. FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 29/05/2006 | 350.00 | 00033645250808 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 29/05/2006 | 350.00 | 00003375081430 | LARDGANE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEREN-DEIRA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 29/05/2006 | 350.00 | 00003247633448 | FRANCISCA SILVESTRE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRSTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA SANTA TERE -ZINHA NO SITIO JARDIM NA QUALIDADE DE AUXILI-AR DE SERVICOS NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 29/05/2006 | 350.00 | 00003375109466 | LUIZA SILVESTRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PAREN-TE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 29/05/2006 | 350.00 | 00007119425447 | SORAIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 29/05/2006 | 410.00 | 00003348790433 | ANA LUCIA LEITE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FARDAMENTO PADRONIZADO PARA OSALUNOS DA 8§ SERIE DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 29/05/2006 | 700.00 | 00006784099435 | EDNA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DEALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA NOMES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 29/05/2006 | 2000.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL MINISTRANDO ASDISCIPLINAS DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA NO TELECURSO 2000 NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 29/05/2006 | 2000.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE BIOLOGIA E QUIMICAJUNTO AO TELECURSO 2000 CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 29/05/2006 | 700.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DOPEJA NA UNIDADE ESCOLAR CEL. NICOLAU LOUREIRONO SITIO ANGICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 29/05/2006 | 700.00 | 00007599020462 | EIETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DOPEJA NA UNIDADE ESCOLAR JOSE ESTEVAO NO SITIOBELO HORIZONTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 29/05/2006 | 800.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E CIENCIAS NO PROGRMA DO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 29/05/2006 | 800.00 | 00000008118400 | RITA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL MINISTRANDO AS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA E HISTORIA JUNTO AO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 29/05/2006 | 2000.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE HISTORIA E GEOGRA-FIA NO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 29/05/2006 | 2000.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA JUNTO AO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 29/05/2006 | 700.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR UMBELINA PEREIRA NO SITIO CANTO ALEGRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 29/05/2006 | 700.00 | 00001424843421 | LUZIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 29/05/2006 | 700.00 | 00005173921439 | ELIONALDA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCADE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI NESTE MUNICI-PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 29/05/2006 | 700.00 | 00005376626423 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCADE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI CONFORME RE- CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 29/05/2006 | 700.00 | 00002988805474 | SONIA MARIA REGES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR JOSE ESTEVAO NO SITIO BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 29/05/2006 | 700.00 | 00089356632472 | MARIA GEANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR SANTA TERESINHA NO SITIO JARDIM CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 29/05/2006 | 700.00 | 00006130282443 | CLAUDIANA RUFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR UMBELINA PEREIRA NO SITIO CANTO ALEGRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 29/05/2006 | 2000.00 | 00002981844431 | MARIA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO TELECURSO 2000 MINISTRANDO AS AU-LAS DE PORTUGUES, INGLES E MATEMATICA CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 29/05/2006 | 480.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCA -CAO FISICA NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ES-COLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 29/05/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 29/05/2006 | 2407.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 29/05/2006 | 967.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 29/05/2006 | 983.40 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00160 E 00161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 29/05/2006 | 114.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DA AM -BULANCIA FIAT DUCATO DESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 049705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 29/05/2006 | 72.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DUCATO (AMBULANCIA) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 049704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 29/05/2006 | 78.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS EM ANEXO COR RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 29/05/2006 | 840.00 | 00033798729468 | MECANICA DEDEZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA PECAS DE REPOSICAO DA SAVEIRO AMBULANCIA CONFORME NOTAFISCAL N§ 0224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 29/05/2006 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 29/05/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 29/05/2006 | 2407.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 29/05/2006 | 967.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 29/05/2006 | 29.90 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM APARELHO DE TELEFONE DESTINA -DO A SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N§ 024556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 29/05/2006 | 3400.00 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES EM PREDIOS DO MUNICIPIO (REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONARA A INCLUSAO DIGITAL, SALA DE VACINACAO E NA SESMA)CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 29/05/2006 | 900.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 29/05/2006 | 2120.24 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 29/05/2006 | 750.00 | 00002981825488 | MARGARETE RAIMUNDO DA S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SOLDA NOS COLETORES DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 29/05/2006 | 1150.00 | 00087280450415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DA FABRICACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA PARA O TRATOR DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 29/05/2006 | 36.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM (01)BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 022891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 29/05/2006 | 350.00 | 00006776837406 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEREN-DEIRA JUNTO AO PETI NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 29/05/2006 | 350.00 | 00003374587402 | ANA FRANCISCA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS JUNTO AO PETI NESTE MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 29/05/2006 | 550.00 | 00089303016491 | ADRIANA SILVA ROCHA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA NO CURSO DE ARTESANATO JUNTO AO PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 31/05/2006 | 390.00 | 00014104288420 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA OS SITIOS RIACHO DE BOI, PENDENCIA, JARDIM E ACUDE NOVO PARA COLETA DOS NOMES DOS PRODUTORES PARA O PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTOS -PAA-. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 31/05/2006 | 3433.44 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 31/05/2006 | 11968.20 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 31/05/2006 | 3433.44 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 31/05/2006 | 455.70 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 31/05/2006 | 6366.20 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. 636620 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 31/05/2006 | 2504.95 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 31/05/2006 | 1477.91 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME DEBITO AUTO-MATICO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 31/05/2006 | 7155.03 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO COM DESCONTO NA CONTA DOFPM DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 31/05/2006 | 0.97 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ICMS DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 31/05/2006 | 65.00 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CRIACAO E MANUTENCAO DE UMA HOME PAGE PARA ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/06/2006 | 191.88 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/06/2006 | 123.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2006DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 01/06/2006 | 17.50 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/06/2006 | 47.69 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/06/2006 | 675.47 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/06/2006 | 99.61 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAIODE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/06/2006 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/06/2006 | 1010.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE BOI, CURRAL VELHOE TIMBAUBA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA NOITE NO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/06/2006 | 978.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS E PECAS DE REPOSICAO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/06/2006 | 287.86 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 01/06/2006 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 01/06/2006 | 34.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM VIAGEM DA DRA. ISABELA(DENTISTADO PSF)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/06/2006 | 293.76 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/06/2006 | 180.72 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS E SOL-DA NAS CARROCAS DOS GARIS, E FABRICACAO DE ESPETOS PARA PEGAR PAPEL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 02/06/2006 | 136.70 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 15939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 02/06/2006 | 870.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 009970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 02/06/2006 | 145.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO NOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 02/06/2006 | 130.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 03/06/2006 | 288.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 23274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 03/06/2006 | 108.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES BOTIJOES DE GAS PARA CASA DE APOIO E DELEGACIA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 023274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 03/06/2006 | 15.30 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 03/06/2006 | 36.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM (01)BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 023274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 05/06/2006 | 435.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME LABORATORIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 06/06/2006 | 350.00 | 00007112259401 | JACINTA DE FATIMA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 06/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI NOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 06/06/2006 | 153.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAODAS FESTAS JUNINAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 06/06/2006 | 2975.24 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO CORRESPONDENTE AOS MESES DE 12/1973,01, 02, E 03 DE 1974 CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 06/06/2006 | 2000.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE FISICA, HISTORIA E GEOGRAFIA CORRESPONDENTE A MESES ANTERIORES DO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 07/06/2006 | 710.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES ATAUDE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 07/06/2006 | 70.00 | 00059188871487 | MARIA JOSE NUNES RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA MARIA JOSE NUNES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DO TREINAMENTO DO CREAS CONFORME COMPRO -VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009130 | 07/06/2006 | 2892.99 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 09903 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 07/06/2006 | 490.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEI-CULO SAVEIRO AMBULANCIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 08/06/2006 | 802.56 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§102471EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 08/06/2006 | 602.56 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§102471EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 09/06/2006 | 7837.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 02240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 09/06/2006 | 1953.00 | 03004106000151 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA MANUTENCAO DA COBERTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 12/06/2006 | 400.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO MEDIO(TELECUR-SO 2000 NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR -RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 12/06/2006 | 400.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 12/06/2006 | 400.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 12/06/2006 | 400.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE BIOLOGIA E QUIMICANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 12/06/2006 | 400.00 | 00002981844431 | MARIA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE PORTUGUES, INGLES E MATEMATICA JUNTO AO TELECURSO 2000 NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 12/06/2006 | 400.00 | 00000008118400 | RITA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE HISTORIA E GEOGRAFIA DO TELECURSO 2000 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 12/06/2006 | 400.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE PORTUGUES E CIENCIA DO TELECURSO 2000 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2000 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 12/06/2006 | 400.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE FISICA, HISTORIA E GEOGRAFIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 NO TELECURSO 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 12/06/2006 | 316.40 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, AGUA MINERAL E CAFE CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0089 A 0091 DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 12/06/2006 | 70.00 | 00003505465410 | LEONARDO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRES COMPUTADORESCOMO A INSTALACAO DE SOFTWARES NO PAIF CONFORME DESCRITO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 12/06/2006 | 550.00 | 00089303016491 | ADRIANA SILVA ROCHA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA NO CURSO DE ARTESANATO JUNTO AO PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 12/06/2006 | 600.00 | 00004361488460 | EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRA-MA DO PAIF NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 12/06/2006 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 12/06/2006 | 1125.00 | 00002418164403 | JOSEILMA DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 12/06/2006 | 500.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 12/06/2006 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 12/06/2006 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 12/06/2006 | 3750.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI NOMES DE MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 13/06/2006 | 695.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR CONFORME OTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 14/06/2006 | 2085.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE JUNHO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 14/06/2006 | 423.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 14/06/2006 | 665.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO DE 2006 DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 14/06/2006 | 74.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM PAR DE LENTES A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00399 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 14/06/2006 | 125.00 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 14/06/2006 | 1053.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 16/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 16/06/2006 | 13030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 16/06/2006 | 3680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 16/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 16/06/2006 | 26386.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 16/06/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 16/06/2006 | 14515.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 16/06/2006 | 1987.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 16/06/2006 | 2141.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 16/06/2006 | 5818.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 16/06/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 16/06/2006 | 1740.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 16/06/2006 | 4462.91 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2002 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 16/06/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 16/06/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 16/06/2006 | 10242.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 16/06/2006 | 5442.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 16/06/2006 | 34704.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 19/06/2006 | 892.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 09201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 19/06/2006 | 299.16 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE MAIO DE 2006 CON-FORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 19/06/2006 | 134.20 | 70097530000509 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 19/06/2006 | 3108.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS VEICULOS, SAVEIRO E AMBULANCIA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 09202 A 09204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 20/06/2006 | 334.40 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 20/06/2006 | 1678.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 20/06/2006 | 1678.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 20/06/2006 | 1678.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA CORREN-TE DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 20/06/2006 | 1425.03 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 20/06/2006 | 1678.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2006DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 21/06/2006 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES DE JUNHO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 21/06/2006 | 88.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO AO POSTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 013711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 23/06/2006 | 65.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS VEICULOS PARATI E SAVEIRO (AMBULANCIA)CONFORME NOTA FISCAL N§ 01213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 23/06/2006 | 1621.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 01474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 25/06/2006 | 678.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM SERVIDOR DA INTERNET VIA SATELITE REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 26/06/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§010888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 26/06/2006 | 4905.00 | 08298713000195 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE EMAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EMISSAO DE 2¦ VIADE REGISTRO DE NASCIMENTO, AVERBACOES E RETI-FICACOES DE SOBRENOMES CONFORME MANDATOS AUTORIZADOS PELA JUSTICA INTINERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 26/06/2006 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A DESPESAS DE CUSTEIO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO - PRO-MOTORIA DE JUSTICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 26/06/2006 | 300.00 | 00000000063436 | FGTS | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO DO REFERIDO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 26/06/2006 | 800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 26/06/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 26/06/2006 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES E POTUGUES NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 26/06/2006 | 606.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 26/06/2006 | 350.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 26/06/2006 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 26/06/2006 | 350.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 26/06/2006 | 350.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM NO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 26/06/2006 | 350.00 | 00002778075496 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAMARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 26/06/2006 | 350.00 | 00003375081430 | LARDGANE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEREN-DEIRA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 26/06/2006 | 350.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 26/06/2006 | 350.00 | 00004638755402 | ADRIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 26/06/2006 | 350.00 | 00003375109466 | LUIZA SILVESTRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PAREN-TE NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 26/06/2006 | 702.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIANO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 26/06/2006 | 702.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E FISICA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 26/06/2006 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL EARTES NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 26/06/2006 | 670.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 26/06/2006 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E ARTESNA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 26/06/2006 | 660.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO MEDIO(TELECUR-SO 2000 NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR -RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 26/06/2006 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 26/06/2006 | 600.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 26/06/2006 | 350.00 | 00002201734437 | AUCIONE FAUSTINO DE A. FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 26/06/2006 | 350.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NO MES DEJUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 26/06/2006 | 350.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE PORTUGUES E CIENCIA DO TELECURSO 2000 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2000 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 26/06/2006 | 480.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCA -CAO FISICA NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ES-COLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 26/06/2006 | 110.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES FRANCISCA SILVES-TRE E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA AEMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 26/06/2006 | 110.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA AESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 26/06/2006 | 130.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GERALDA FAUSTI-NA FREIRE PARA A EMEF VIENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 26/06/2006 | 130.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 26/06/2006 | 140.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 26/06/2006 | 130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETODO SITIO ANJICO PARA A EMEF JOSE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 26/06/2006 | 392.00 | 00005918594400 | FABIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 26/06/2006 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIADDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 26/06/2006 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 26/06/2006 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 26/06/2006 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 26/06/2006 | 350.00 | 00033645250808 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010235 | 26/06/2006 | 6340.99 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 0112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 26/06/2006 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 26/06/2006 | 475.00 | 00020504896415 | ONILDO PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBALSAMENTO COM APLICACAO DE FORMOL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 26/06/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010243 | 26/06/2006 | 11786.89 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 0113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 26/06/2006 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 26/06/2006 | 2115.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUN-HO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 26/06/2006 | 3190.96 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES EM PREDIOS DO MUNICIPIO (REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL) CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 26/06/2006 | 900.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 26/06/2006 | 2472.63 | 00004185124422 | ERIVALDO NUNES DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010227 | 26/06/2006 | 1442.75 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (725 LITROS DEDIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A INFRA ESTRU-TURA CONFORME DESCRITO NA NO TA FISCAL N§0114EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 26/06/2006 | 350.00 | 00007112259401 | JACINTA DE FATIMA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 26/06/2006 | 350.00 | 00003374587402 | ANA FRANCISCA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS JUNTO AO PETI NESTE MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 27/06/2006 | 350.00 | 00006776837406 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEREN-DEIRA JUNTO AO PETI NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 27/06/2006 | 350.00 | 00003247633448 | FRANCISCA SILVESTRE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRSTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA SANTA TERE -ZINHA NO SITIO JARDIM NA QUALIDADE DE AUXILI-AR DE SERVICOS NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 27/06/2006 | 350.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 27/06/2006 | 475.00 | 00007708531454 | CICERO MORAIS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 27/06/2006 | 350.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL NESTE MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 27/06/2006 | 785.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 27/06/2006 | 785.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 27/06/2006 | 1077.53 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE-HILDA ANDRADE PAULINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA PEQUENOS REPAROS NA SUA INFRA INSTRUTURA CONFORME NOTAFISCAL N§ 02737 E 02738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 27/06/2006 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 27/06/2006 | 1065.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE DE PATOS JUNTO AO INSS, BANCO DO BRASIL E CEF PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 27/06/2006 | 695.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES A CIDADE DE PIANCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 28/06/2006 | 1702.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL N§ 04086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 28/06/2006 | 1711.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 04085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 28/06/2006 | 1730.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 28/06/2006 | 700.00 | 00027429288472 | JOSE GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECAO DE QUATROTUDOS DESTINADO AO CORETO DA PRACA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 29/06/2006 | 1424.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRAZIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS ALUNOS DO PETICONFORME NOTA FISCAL N§ 0257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 29/06/2006 | 700.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 29/06/2006 | 700.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 29/06/2006 | 910.00 | 00002816311406 | JOSÉ CLEVERTON DANTAS DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E POCO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 29/06/2006 | 560.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 29/06/2006 | 1270.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 29/06/2006 | 2509.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRAZIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 282 CAMISAS(MALHA)DESTINADO AOALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 29/06/2006 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 30/06/2006 | 396.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 23559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 30/06/2006 | 238.00 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 30/06/2006 | 5046.93 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 30/06/2006 | 108.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES BOTIJOES DE GAS PARA CASA DE APOIO E DELEGACIA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 023559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 30/06/2006 | 136.25 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DIVERSAS CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 30/06/2006 | 4.80 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 30/06/2006 | 1.84 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 30/06/2006 | 32.79 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 30/06/2006 | 4.87 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 30/06/2006 | 34.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 30/06/2006 | 532.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 30/06/2006 | 2437.78 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 30/06/2006 | 8055.33 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 30/06/2006 | 121.00 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 30/06/2006 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM (02)BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 023559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 30/06/2006 | 208.50 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHAS E AGULHAS, DESTINADOS AO USO EM A€åES DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 022690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 30/06/2006 | 5046.93 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 01/07/2006 | 26690.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 01/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 01/07/2006 | 11030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 01/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 01/07/2006 | 2141.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 01/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI NOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/07/2006 | 14894.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 01/07/2006 | 1987.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/07/2006 | 350.00 | 00007112259401 | JACINTA DE FATIMA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 01/07/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 01/07/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 01/07/2006 | 1740.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 01/07/2006 | 5352.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 01/07/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 01/07/2006 | 34243.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 01/07/2006 | 10242.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/07/2006 | 5442.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 03/07/2006 | 1168.50 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 093384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 03/07/2006 | 28.10 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 03/07/2006 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 03/07/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 03/07/2006 | 530.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 03/07/2006 | 113.50 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAL DIVERSOS, AGUA MINERAL E VE -NENO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0092 DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 03/07/2006 | 720.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO TRATORDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00013EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 03/07/2006 | 951.20 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§102922EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 03/07/2006 | 3750.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI NOMES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 03/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE JUNHODE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 03/07/2006 | 18.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 03/07/2006 | 813.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 006839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 03/07/2006 | 425.00 | 00064675467172 | ALESSANDRO GERMINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO CONSORCIO DE SAUDE DA CIDADE DE PIANCO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 03/07/2006 | 3680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 04/07/2006 | 386.17 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADO PARA ATENDIMEN-TO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 000895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 04/07/2006 | 3.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 04/07/2006 | 7.20 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SER-VIDORES DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 04/07/2006 | 330.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 03143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 04/07/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 05/07/2006 | 130.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 05/07/2006 | 602.06 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA-DO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO COMO TAMBEM A SEDEDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 2630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 06/07/2006 | 150.00 | 05236323000100 | JOSE FIEL COUTINHO RAMOS-CASA DA MOLDURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE TRES POSTERS DESTINADO A ESCO-LA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCALN§ 00005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 06/07/2006 | 336.00 | 06176019000170 | JANILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CHAPEUS DE COURO DESTINADO AO GRUPO DE DANCA DE XAXADO DO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 00226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 07/07/2006 | 204.00 | 70110101000109 | FABIA XAVIER DE SA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS PARA FABRICACAO DE VE -LAS E SABONETES CORRESPONDENTE AO CURSO DO PROGRAMA DO PAIF CONFORME COMPROVANTES AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 07/07/2006 | 746.24 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 07/07/2006 | 1294.27 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 07/07/2006 | 280.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TONER PARA MAQUINA COPIADORA DA SECREATIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCALN§ 002399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 10/07/2006 | 100.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA GESTORES E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE INSTANCIA DO CONTRO -LE SOCIAL DO PBF CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 10/07/2006 | 60.00 | 00003148053460 | CELINO HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA GESTORES E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE INSTANCIA DO CONTROLESOCIAL DO PBF CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 10/07/2006 | 296.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 10/07/2006 | 140.00 | 00002472965460 | MARINALVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS GESTORES ECONSELHEIROS MUNICIPAIS DE INSTANCIA DO CON -TROLE SOCIAL DO PBF CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 10/07/2006 | 325.00 | 00014104288420 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO PARA OS ESCRITORIOS DO AS-SESSOR JURIDICO E CONTABIL DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE PIANCO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 10/07/2006 | 465.00 | 00004965286456 | LICARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DESTAEDILIDADE PARA O INSS, CAIXA ECONOMICA FEDE -RAL E PARA O CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MANICOBA COM PESSOAL DO BOLSA FAMILIA EM PATOS NOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 10/07/2006 | 850.00 | 00004331408442 | JANDI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM LUCIA DO ACORDEON E TRIO MACA DO AMOR COM A ANIMA -CAO DAS QUADRILHAS DA ESCOLA MUNICIPAL VICEN-TE NUNES TAVARES E DO GRUPO DA TERCEIRA IDADECONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 10/07/2006 | 450.00 | 00003348790433 | ANA LUCIA LEITE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FARDAMENTO PADRONIZADO PARA OSALUNOS DA UNIDADES DA PRE ESCOLA CRECHE ANGE-LITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 10/07/2006 | 42300.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE BANDAS E LOCACAO DE PALCO, SOM E GERADOR PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE EMAS RELIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 10/07/2006 | 600.00 | 00029831608402 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA O RETIRO MISSIONARIO CATOLICO E SONORIZACAO DA QUADRI-LHA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 10/07/2006 | 432.00 | 00089357442472 | GEOVANIA SOARES LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADO AO GRUPO DE XAXADO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 02060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 10/07/2006 | 80.00 | 00072770589415 | JOSE PAULO RUFINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE QUATRO FARDOS DE VASSOURA DE PALHA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 11/07/2006 | 140.00 | 00059188871487 | MARIA JOSE NUNES RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA MARIA JOSE NUNES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA GESTORES E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE INSTANCIA DO COTROLE SOCIAL DO PBF CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 11/07/2006 | 1777.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 11/07/2006 | 72.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS EN ANEXO COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 11/07/2006 | 90.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE SESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Constrtuir casas para erradica‡Æo da doen‡a de chagas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0011487 | 11/07/2006 | 80115.12 | 05060125000120 | ENGENHARQ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES CONFORME CON-VENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E FUNASA CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0008/2006. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0011428 | 11/07/2006 | 1711.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 04110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 11/07/2006 | 313.00 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ORNAMENTACAO DA FESTA DE JOAO PEDRO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0421 E 0422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0011398 | 11/07/2006 | 1702.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 04112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 11/07/2006 | 962.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 04109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 11/07/2006 | 108.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 11/07/2006 | 1652.55 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO /2006 CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 12/07/2006 | 17.28 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM VIAGEM DA DRA. ISABELA(DENTISTADO PSF)PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013234 | 12/07/2006 | 2970.18 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 09975 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 13/07/2006 | 128.00 | 04670222000172 | MICROLAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZA-DOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 13/07/2006 | 30.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE PA-TOS TREINAMENTO DO SIS-FAD NO 6§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE DE PATOS CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 13/07/2006 | 390.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM TONER HP C3906A DESTINADO A IMPRESSORA LASER HP 1300 CONFORME NOTA FISCALN§ 06567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 13/07/2006 | 220.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DO 2 TONERHP 13A DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 14948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 15/07/2006 | 254.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TINTAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 17/07/2006 | 350.00 | 00006130282443 | CLAUDIANA RUFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR UMBELINA PEREIRA NO SITIO CANTO ALEGRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 17/07/2006 | 350.00 | 00089356632472 | MARIA GEANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR SANTA TERESINHA NO SITIO JARDIM CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 17/07/2006 | 400.00 | 00000008118400 | RITA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE HISTORIA E GEOGRAFIA DO TELECURSO 2000 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 17/07/2006 | 400.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO MEDIO(TELECUR-SO 2000 NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR -RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 17/07/2006 | 400.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 17/07/2006 | 400.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE PORTUGUES E CIENCIA DO TELECURSO 2000 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2000 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 17/07/2006 | 400.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE BIOLOGIA E QUIMICANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 17/07/2006 | 400.00 | 00002981844431 | MARIA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE PORTUGUES, INGLES E MATEMATICA JUNTO AO TELECURSO 2000 NO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 17/07/2006 | 400.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE FISICA, HISTORIA E GEOGRAFIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 DO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 17/07/2006 | 400.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 17/07/2006 | 350.00 | 00005376626423 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCADE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI CONFORME RE- CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 17/07/2006 | 350.00 | 00007599020462 | EIETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DOPEJA NA UNIDADE ESCOLAR JOSE ESTEVAO NO SITIOBELO HORIZONTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 17/07/2006 | 350.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR UMBELINA PEREIRA NO SITIO CANTO ALEGRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 17/07/2006 | 1125.00 | 00002418164403 | JOSEILMA DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 17/07/2006 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 17/07/2006 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 17/07/2006 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 17/07/2006 | 600.00 | 00004361488460 | EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRA-MA DO PAIF NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 17/07/2006 | 500.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 19/07/2006 | 320.00 | 41154238000159 | HERBERTH DE OLIVEIRA ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TUBOS DESTINADO A REFORMA DO MER-CADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 006918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 19/07/2006 | 406.91 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 19/07/2006 | 83.80 | 01399945000190 | IRRITEC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 03433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 19/07/2006 | 784.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 19/07/2006 | 254.47 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 19/07/2006 | 208.59 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JUN-HO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 19/07/2006 | 182.67 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 19/07/2006 | 663.70 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JUN-HO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 19/07/2006 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES DE JULHO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 20/07/2006 | 350.00 | 00005173921439 | ELIONALDA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCADE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI NESTE MUNICI-PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 20/07/2006 | 350.00 | 00006784099435 | EDNA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DEALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA NOMES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 20/07/2006 | 350.00 | 00002988805474 | SONIA MARIA REGES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR JOSE ESTEVAO NO SITIO BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 20/07/2006 | 350.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DOPEJA NA UNIDADE ESCOLAR CEL. NICOLAU LOUREIRONO SITIO ANGICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 20/07/2006 | 350.00 | 00001424843421 | LUZIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 20/07/2006 | 95.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADO AS ACOES DO PAIF CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00611 E 00612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 20/07/2006 | 114.00 | 03722595000187 | OTICA CENTRAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PAR DE OCULOS A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 21/07/2006 | 350.00 | 00003374587402 | ANA FRANCISCA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS JUNTO AO PETI NESTE MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 21/07/2006 | 130.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS, SOLDANAS CARROCAS E NO TRATOR, CONSERTO NAS FERRA-MENTAS DOS GARIS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 21/07/2006 | 2000.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DA TORRE DE TRANSMISSAO COM REPOSICAO DE QUATRO AN-TENAS, DIVISORES DE POTENCIA E REVISAO DOS SINAIS CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DES-TES SERVICOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 21/07/2006 | 250.00 | 00028817656453 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DEZ FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 21/07/2006 | 229.40 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQUINA E ASSIST TEC LTD | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAODA FESTA DO JOAO PEDRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 21/07/2006 | 1980.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUL-HO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 21/07/2006 | 4291.42 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES EM PREDIOS DO MUNICIPIO (REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL E PINTURA DO MEIO FIO E PREDIOS PUBLICOS CONFORME FOLHA EM ANEXO.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 21/07/2006 | 1054.88 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JU -LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 21/07/2006 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 21/07/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 21/07/2006 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 21/07/2006 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXOCONVITE 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 21/07/2006 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 21/07/2006 | 160.00 | 00023695030410 | JOSE BATISTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SOLDA, SUPORTE E TECIDO DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 21/07/2006 | 110.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES FRANCISCA SILVES-TRE E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA AEMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESJULHO DE 2006. CONVITE 07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 21/07/2006 | 110.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARENO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. CONVITE 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 21/07/2006 | 130.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. CONVITE 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 21/07/2006 | 130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETODO SITIO ANJICO PARA A EMEF JOSE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. CONVITE 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 21/07/2006 | 130.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GERALDA FAUSTI-NA FREIRE PARA A EMEF VIENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. CONV.07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 21/07/2006 | 140.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 21/07/2006 | 945.00 | 00006513254477 | FRANCILENE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE BOI, CURRAL VELHO E TIMBAUBA PARA A ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. CONVOTE 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 21/07/2006 | 420.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE QUARENTA PECAS DE FIGURINO JUNI-NO COMPOSTO DE VESTIDOS, CINTOS, CALCAS E CA-MISAS PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 21/07/2006 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0012114 | 21/07/2006 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0012122 | 21/07/2006 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIADDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0012131 | 21/07/2006 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 21/07/2006 | 1584.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME CONVENIO DO PNAC CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 04137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 21/07/2006 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 21/07/2006 | 660.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 21/07/2006 | 702.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIANO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 21/07/2006 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E ARTESNA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 21/07/2006 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES E PORTUGUESNO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 21/07/2006 | 702.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E FISICA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 21/07/2006 | 600.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 21/07/2006 | 606.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 21/07/2006 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL EARTES NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 21/07/2006 | 670.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 21/07/2006 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 21/07/2006 | 480.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCA -CAO FISICA NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ES-COLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JULHO DE2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 21/07/2006 | 350.00 | 00003375081430 | LARDGANE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEREN-DEIRA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 21/07/2006 | 350.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 21/07/2006 | 350.00 | 00033645250808 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 21/07/2006 | 350.00 | 00004638755402 | ADRIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 21/07/2006 | 350.00 | 00003375109466 | LUIZA SILVESTRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PAREN-TE NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 21/07/2006 | 350.00 | 00003247633448 | FRANCISCA SILVESTRE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRSTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA SANTA TERE -ZINHA NO SITIO JARDIM NA QUALIDADE DE AUXILI-AR DE SERVICOS NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 21/07/2006 | 350.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL NESTE MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 21/07/2006 | 350.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 21/07/2006 | 350.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 21/07/2006 | 350.00 | 00002201734437 | AUCIONE FAUSTINO DE A. FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 21/07/2006 | 350.00 | 00002778075496 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAMARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 21/07/2006 | 350.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM NO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 21/07/2006 | 350.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NO MES DEJULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 21/07/2006 | 350.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JULHO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 21/07/2006 | 350.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 21/07/2006 | 741.00 | 01990168000154 | ELIETE NOBREGA PEDROSA-ELITE HOTEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE APOIO DAS BANDAS ENCANTOS E CHEIRODE MENINA NA QUAL PARTICIPARAM DAS FESTIVIDA-DES DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 21/07/2006 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 21/07/2006 | 1287.34 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0012076 | 21/07/2006 | 800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 21/07/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE JULHO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§010998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 21/07/2006 | 678.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM SERVIDOR DA INTERNET VIA SATELITE REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 21/07/2006 | 90.56 | 01354636000102 | UOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2006 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 21/07/2006 | 66.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO / 2006DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades do Cart¢rio Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 21/07/2006 | 300.00 | 00000000063436 | FGTS | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO DO REFERIDO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 24/07/2006 | 177.28 | 00008905608892 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS CONFORMECOMPROVANTES DIVERSOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 24/07/2006 | 3180.00 | 70093802000179 | C. ALBERICO DE ARAUJO - MARCO NET | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO BIROS, QUATRO CADEIRAS, QUATRO ARMARIOS COM DUAS GAVETAS E QUATRO AR-MARIOS COM DUAS PORTAS DE ACO DESTINADO A ES-COLA VICENTE NUNES TAVARES (TELECURSO 2000) CONFORME NOTA FISCAL N§ 00480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 24/07/2006 | 900.00 | 00005413906439 | ERIVALDO FAUSTINO MARRECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ORNAMENTACAO DA CIDADE DE EMAS PARA A FESTADE JOAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 24/07/2006 | 230.00 | 00003348790433 | ANA LUCIA LEITE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FARDAMENTO PADRONIZADO PARA OSPROFESSORES DA UNIDADE PRE ESCOLAR CRECHE AN-GELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 24/07/2006 | 950.00 | 00069167885420 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS BANDAS ENCANTUS, CHEIRO DE MENINA E SENTINELA DURAN-TE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 24/07/2006 | 5529.10 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 005360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 24/07/2006 | 165.00 | 00087280450415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE DOZE ESPINGARDAS DE MADEIRA DESTINADO AO GRUPO DE DANCA DE XA-XADO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CON -FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 24/07/2006 | 190.00 | 00003555968491 | AURELIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 24 CARTUCHEIRAS DESTINADO AO GRUPO DE DANCA DE XAXADO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 25/07/2006 | 200.00 | 00083979492400 | MARIA CAMBOIM DE SA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE QUATRO TAMBORES DE FERRO DESTINA-DO A COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 607313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 25/07/2006 | 2674.50 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANU-TENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 004723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 25/07/2006 | 855.00 | 09177585000194 | ARMAZEM TRINDADE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 45 SACOS DE CIMENTO PARA REBOCO A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 01222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 25/07/2006 | 680.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA - TUNING PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO UNO MILLE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 00115 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 25/07/2006 | 135.00 | 09177585000194 | ARMAZEM TRINDADE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 SACOS DE CAL PARA REBOCO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 01223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 26/07/2006 | 128.60 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 16030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 26/07/2006 | 852.50 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00164 E 00165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 27/07/2006 | 2912.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA PARAA AMBULANCIA SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 005840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 28/07/2006 | 184.30 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 28/07/2006 | 897.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 006937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 28/07/2006 | 231.70 | 41219940000153 | O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES DESTINADOA REFORMA DO MERCADO CONFORME NOTA FISCAL N§ 012188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 28/07/2006 | 2042.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADO AOS PREDIOS PU -BLICOS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 28/07/2006 | 1878.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NO-TA FISCAL N§ 01494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 28/07/2006 | 150.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 003405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 28/07/2006 | 193.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX 300 CONFORME NOTA FISCAL N§ 004328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 29/07/2006 | 350.00 | 00006776837406 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEREN-DEIRA JUNTO AO PETI NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 29/07/2006 | 1913.80 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO ECO SPORT DESTA EDILIDADE CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§ 122549 E 122550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 31/07/2006 | 2600.08 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 02242 E 02243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 31/07/2006 | 100.00 | 00012344141472 | CLÍNICA NEUROLÓGICA - LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 31/07/2006 | 234.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNC -6084 DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012891 | 31/07/2006 | 11979.83 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 0119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 31/07/2006 | 1792.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 31/07/2006 | 793.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS EN ANEXO COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 31/07/2006 | 4298.55 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012882 | 31/07/2006 | 1452.70 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (730 LITROS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§0120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 31/07/2006 | 1792.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 31/07/2006 | 793.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2006 DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012874 | 31/07/2006 | 541.80 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO PARTICULAR A TITULO DE RESTITUICAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 31/07/2006 | 400.00 | 00016715357234 | ARLENE CENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA DO CURSO DE PONTO DE CRUZ DO PROGRAMA DOPAIF CONFORME CONTRATO N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 31/07/2006 | 550.00 | 00093690258391 | CLELIA GOMES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA DO CURSO DE ARTESANATO DO PROGRAMA DO PAIF CONFORME CONTRATO N§ 0010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 31/07/2006 | 8840.67 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 31/07/2006 | 2181.50 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 31/07/2006 | 35.21 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 31/07/2006 | 0.97 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 31/07/2006 | 40.36 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 31/07/2006 | 30.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 31/07/2006 | 1792.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO / 2006DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DESCONTO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 31/07/2006 | 793.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012904 | 31/07/2006 | 6767.50 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 0118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004792616441 | ELIENE FERNANDES NOGUEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO BATISTA LOU -REIRO CONFORME CONTRATO N§ 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 31/07/2006 | 140.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXAS DE EXPEDIENTE DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO COM AS BANDAS LOS PANDAS, ENCANTUSCHEIRO DE MENINA E SENTINELA CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 31/07/2006 | 1792.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 31/07/2006 | 793.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE JULHO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 31/07/2006 | 4298.55 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/08/2006 | 34708.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/08/2006 | 10242.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/08/2006 | 5442.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/08/2006 | 250.00 | 00002981844431 | MARIA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PROGRAMA -CAO DA CAPACITACAO MUNICIPAL DE GESTORES E EDUCADORES EM EDUCACAO INCLUSIVA NOS DIAS 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CON -FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/08/2006 | 250.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PROGRAMA -CAO DA CAPACITACAO MUNICIPAL DE GESTORES E EDUCADORES EM EDUCACAO INCLUSIVA NOS DIAS 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/08/2006 | 216.36 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JUL-HO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/08/2006 | 1740.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/08/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/08/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/08/2006 | 624.81 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO /2006 CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/08/2006 | 5352.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/08/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/08/2006 | 112.30 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 01/08/2006 | 500.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 01/08/2006 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 01/08/2006 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/08/2006 | 600.00 | 00004361488460 | EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRA-MA DO PAIF NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 01/08/2006 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/08/2006 | 2141.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE AGOS-TO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/08/2006 | 86.10 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 00536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/08/2006 | 15325.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/08/2006 | 1987.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/08/2006 | 401.80 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/08/2006 | 400.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME LABORATORIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/08/2006 | 26810.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/08/2006 | 11030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE AGOSTO DE 2006 CON -FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/08/2006 | 3680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 01/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/08/2006 | 247.22 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/08/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/08/2006 | 338.46 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 02/08/2006 | 391.87 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 02/08/2006 | 402.00 | 00016715357234 | ARLENE CENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 607374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 02/08/2006 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 03/08/2006 | 324.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 023988 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 03/08/2006 | 180.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NO-TA FISCAL N§ 023988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 03/08/2006 | 654.60 | 04826424000160 | RENATO EUFRAZIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ACOES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DO MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 03/08/2006 | 36.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA DELEGACIA DE POLICIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 023988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 03/08/2006 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM (02)BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 023988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 04/08/2006 | 518.50 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AA CASA DE APOIO CONFORME NOTAS FISCAIS SERIE D N§ 00094 A 00099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 04/08/2006 | 1540.00 | 00004474275470 | PEDRO JORGE DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO CORRES-PONDENTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 607404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 07/08/2006 | 350.00 | 00004792616441 | ELIENE FERNANDES NOGUEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO BATISTA LOU -REIRO CONFORME CONTRATO N§ 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 07/08/2006 | 730.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E BANCO DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 07/08/2006 | 975.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARAPARTICIPAR DA CAPACITACAO MUNICIPAL DE GESTO-RES E EDUCADORES EM EDUCACAO INCLUSIVA NO MU-NICIPIO DE POMBAL DURANTE OS DIAS 31 DE JULHOA 04 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 07/08/2006 | 1305.00 | 00006513254477 | FRANCILENE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE BOI, CURRAL VELHO E TIMBAUBA PARA A ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JULHO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 07/08/2006 | 205.00 | 00089133650144 | MARIA PATRICIO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DE APOIO DA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 07/08/2006 | 2055.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. convite 11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 07/08/2006 | 2055.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. CONVITE 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 07/08/2006 | 1180.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 07/08/2006 | 640.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 07/08/2006 | 1425.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE JULHO DE 2006. CONVITE 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 07/08/2006 | 700.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 07/08/2006 | 730.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. CONVITE 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 07/08/2006 | 130.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 07/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 07/08/2006 | 520.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE DE PIANCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS ESCRITORIOS DOS ASSESSORES CONTABIL E JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 07/08/2006 | 405.00 | 00004965286456 | LICARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA O INSS NA CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEI-TURA DE EMAS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 07/08/2006 | 1250.00 | 00004331408442 | JANDI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICALCOM LUCIA DO ACORDEOM E TRIO MACA DO AMOR COMA ANIMACAO DAS QUADRILHAS DO PEJA, PAIF E CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 07/08/2006 | 44.20 | 09305178000468 | J.C. DE ARAUJO E CIA LTDA-CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA AS ACOES DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 01469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 07/08/2006 | 85.80 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 02475 DESTINADO AS ACOES DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 07/08/2006 | 800.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE UMA QUATRO URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 07/08/2006 | 375.00 | 00014104288420 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 07/08/2006 | 240.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FABRICACAO DE DUAS PORTAS DE MADEIRA PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 07/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2006 DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 07/08/2006 | 109.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2006 DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 07/08/2006 | 83.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS EN ANEXO COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 07/08/2006 | 119.70 | 00000081366450 | NEIDJANE FREIRE SOUTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPNHA DE VACINACAO DOS IDOSOS REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 07/08/2006 | 215.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A VULCANIZACAO EMPNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 08/08/2006 | 73.50 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDOS DESTINADO AS ACOES DO PROGRAMA DO PAIF - CASA DA FAMILIA - CONFORME NOTA FISCAL N§ 001098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 09/08/2006 | 210.00 | 70093802000179 | C. ALBERICO DE ARAUJO - MARCO NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE DOIS ARMARIOS DESTINADO A ESTE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL 00486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 09/08/2006 | 995.00 | 70093802000179 | C. ALBERICO DE ARAUJO - MARCO NET | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS ESTANTES COM 06 DIVISORIAS UM ARMARIO E UM ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS DESTINADO A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013935 | 10/08/2006 | 2964.53 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 10050 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 11/08/2006 | 195.38 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 094969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 14/08/2006 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 14/08/2006 | 350.00 | 00006130282443 | CLAUDIANA RUFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR UMBELINA PEREIRA NO SITIO CANTO ALEGRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 14/08/2006 | 400.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE FISICA, HISTORIA E GEOGRAFIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 DO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 14/08/2006 | 350.00 | 00001424843421 | LUZIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 14/08/2006 | 350.00 | 00005173921439 | ELIONALDA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCADE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI NESTE MUNICI-PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 14/08/2006 | 350.00 | 00002988805474 | SONIA MARIA REGES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR JOSE ESTEVAO NO SITIO BELO HORIZONTE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 14/08/2006 | 350.00 | 00005376626423 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCADE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI CONFORME RE- CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 14/08/2006 | 350.00 | 00007599020462 | EIETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DOPEJA NA UNIDADE ESCOLAR JOSE ESTEVAO NO SITIOBELO HORIZONTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 14/08/2006 | 400.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 14/08/2006 | 400.00 | 00000008118400 | RITA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE HISTORIA E GEOGRAFIA DO TELECURSO 2000 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 14/08/2006 | 400.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JULHO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 14/08/2006 | 400.00 | 00002981844431 | MARIA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE PORTUGUES, INGLES E MATEMATICA JUNTO AO TELECURSO 2000 NO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 14/08/2006 | 400.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 14/08/2006 | 350.00 | 00006784099435 | EDNA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DEALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA NOMES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 14/08/2006 | 400.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE BIOLOGIA E QUIMICANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 14/08/2006 | 350.00 | 00089356632472 | MARIA GEANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR SANTA TERESINHA NO SITIO JARDIM CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 14/08/2006 | 350.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR UMBELINA PEREIRA NO SITIO CANTO ALEGRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 14/08/2006 | 350.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DOPEJA NA UNIDADE ESCOLAR CEL. NICOLAU LOUREIRONO SITIO ANGICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 14/08/2006 | 400.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 14/08/2006 | 450.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO AO PESSOAL DA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 00850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 14/08/2006 | 1125.00 | 00002418164403 | JOSEILMA DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 17/08/2006 | 375.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FRETE COM TRANSPORTE DE 7.500 TIJOLOS DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 17/08/2006 | 750.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 7.500 TIJOLOS DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM BOX NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 635492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0014184 | 17/08/2006 | 1777.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 17/08/2006 | 202.85 | 70097530000509 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 17/08/2006 | 140.00 | 09125147000182 | LABORATORIO PASTEUR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE QUATRO TESTES ALERGICOS NAS PACIENTES MARILENE ALVES FREIRE GOMES E ANA KLESSIA ALVES PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 17/08/2006 | 457.60 | 03004106000151 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MADEIRITO E DUAS PORTAS PARA DIVISORIA DA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0014176 | 17/08/2006 | 1702.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME CONVENIO DO PNAC CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 04212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 17/08/2006 | 1711.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONFORME CONVENIO DO PNAE CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 04209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 18/08/2006 | 873.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 19/08/2006 | 784.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 20/08/2006 | 2000.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO CONFORME EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 21/08/2006 | 1677.35 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 21/08/2006 | 130.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 21/08/2006 | 130.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GERALDA FAUSTI-NA FREIRE PARA A EMEF VIENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO E PARTE DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 21/08/2006 | 140.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 21/08/2006 | 130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETODO SITIO ANJICO PARA A EMEF JOSE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 21/08/2006 | 110.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES FRANCISCA SILVES-TRE E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA AEMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESJULHO E PARTE DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 21/08/2006 | 110.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARENO MES DE JULHO E PARTE DE AGOSTO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 21/08/2006 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 21/08/2006 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 21/08/2006 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIADDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 21/08/2006 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 21/08/2006 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTODE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 21/08/2006 | 480.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCA -CAO FISICA NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ES-COLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 21/08/2006 | 350.00 | 00003247633448 | FRANCISCA SILVESTRE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRSTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA SANTA TERE -ZINHA NO SITIO JARDIM NA QUALIDADE DE AUXILI-AR DE SERVICOS NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 21/08/2006 | 350.00 | 00002201734437 | AUCIONE FAUSTINO DE A. FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 21/08/2006 | 350.00 | 00004638755402 | ADRIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 21/08/2006 | 350.00 | 00033645250808 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 21/08/2006 | 350.00 | 00002778075496 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAMARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 21/08/2006 | 350.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM NO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 21/08/2006 | 350.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 21/08/2006 | 350.00 | 00003375081430 | LARDGANE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEREN-DEIRA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 21/08/2006 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES E PORTUGUESNO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTODE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 21/08/2006 | 350.00 | 00003375109466 | LUIZA SILVESTRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PAREN-TE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 21/08/2006 | 350.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 21/08/2006 | 702.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E FISICA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CON -FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 21/08/2006 | 350.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 21/08/2006 | 350.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE AGOSTO / 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 21/08/2006 | 660.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 21/08/2006 | 670.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 21/08/2006 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL EARTES NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 21/08/2006 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE BIOLOGIA E QUIMICANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 21/08/2006 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 21/08/2006 | 600.00 | 00016049314420 | MARIA DE FATIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 21/08/2006 | 350.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL NESTE MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 21/08/2006 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 21/08/2006 | 350.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 21/08/2006 | 702.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIANO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 21/08/2006 | 350.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NO MES DEAGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 21/08/2006 | 606.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 21/08/2006 | 32.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 21/08/2006 | 2070.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 21/08/2006 | 1695.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O DE PINTU-RA DA PRACA E DO MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 21/08/2006 | 4335.06 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES EM PREDIOS DO MUNICIPIO (REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL E PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS CONFORME FOLHA EM ANEXO.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 21/08/2006 | 91.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2006 DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 21/08/2006 | 2160.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVI-COS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTE EM A -TENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 21/08/2006 | 350.00 | 00006776837406 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEREN-DEIRA JUNTO AO PETI NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 21/08/2006 | 350.00 | 00003374587402 | ANA FRANCISCA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS JUNTO AO PETI NESTE MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 21/08/2006 | 350.00 | 00007112259401 | JACINTA DE FATIMA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 21/08/2006 | 350.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 21/08/2006 | 87.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS EN ANEXO COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 22/08/2006 | 161.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 22/08/2006 | 1717.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM MICRO COMPUTADOR COM ESTABILIZADOR E:HD DE 80MB, GRAVADOR DE DVD, MEMORIA DE 512 MB E MONITOR DE 17" CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 00238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 23/08/2006 | 774.15 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00167 E 00168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 23/08/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§011116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 24/08/2006 | 30.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA O 6§ NUCLEO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO TREINA-MENTO DO SISVAN E BOLSA FAMILIA CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 24/08/2006 | 293.30 | 41219940000153 | O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL N§ 012218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 25/08/2006 | 3194.81 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 25/08/2006 | 680.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA - TUNING PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO UNO MILLE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTAFISCAL N§ 00115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 25/08/2006 | 240.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA PISO DA QUADRA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCALSOB N§ 003853. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 29/08/2006 | 805.00 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO E OVOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 635498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 29/08/2006 | 4687.39 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO CONFORME EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 29/08/2006 | 280.00 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§105435EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 29/08/2006 | 74.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADO AS ACOES DO PETI CONFORME NOTAS FISCAL N§ 00599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 29/08/2006 | 550.00 | 01474486000162 | SERVICE TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DE UMA BOMBA SUBMERSA QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE RIACHO DE BOI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 30/08/2006 | 163.30 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 30/08/2006 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 30/08/2006 | 15.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 30/08/2006 | 2709.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTAS FISCAISN§ 09477 E 09478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 30/08/2006 | 600.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 31/08/2006 | 345.50 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 00572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 31/08/2006 | 1900.00 | 03278318000127 | G DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 00796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015032 | 31/08/2006 | 6308.06 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 0124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 31/08/2006 | 2251.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 31/08/2006 | 1382.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE AGOSTO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 31/08/2006 | 4676.23 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 31/08/2006 | 2210.04 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 31/08/2006 | 1498.35 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CON -FORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 31/08/2006 | 8603.55 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 31/08/2006 | 1.08 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 31/08/2006 | 534.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 31/08/2006 | 4.80 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 31/08/2006 | 0.97 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 31/08/2006 | 31.57 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 31/08/2006 | 2251.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO/ 2006DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DESCONTO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 31/08/2006 | 1382.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 31/08/2006 | 44.00 | 00044767277353 | RESTAURANTE MONTE CASTELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 31/08/2006 | 150.00 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DIVERSAS CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 31/08/2006 | 11780.00 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 0125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 31/08/2006 | 2251.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 31/08/2006 | 1382.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 31/08/2006 | 4676.23 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 31/08/2006 | 51.84 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM VIAGEM DA DRA. ISABELA(DENTISTADO PSF)PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 31/08/2006 | 648.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL N§ 001519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015008 | 31/08/2006 | 520.00 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO PARTICULAR A TITULO DE RESTITUICAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 31/08/2006 | 140.00 | 00059188871487 | MARIA JOSE NUNES RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA MARIA JOSE NUNES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DA 1§ OFICINA PARA CONSTRUCAO DO PLANO ESTADUAL DE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABA - LHO INFANTIL REALIZADO NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NO DRT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 31/08/2006 | 38.50 | 41154238000159 | HERBERTH DE OLIVEIRA ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CINCO CAMARAS DE AR DESTI-NADO PARA AS CARROCAS DE MAO DESTA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 006938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 31/08/2006 | 1558.80 | 09082942000130 | COMMEC- COM. DE MAD. E MAT. DE CONST. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TELHA, PORTA E MADEIRA PARA COBERTA) DESTINADO PARA CONSTRUCAO DOS BOX DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 005941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 31/08/2006 | 1522.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DOS BOX DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORMENOTA FISCAL N§ 04778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015016 | 31/08/2006 | 1433.10 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (720,15 LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§0126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/09/2006 | 15342.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 01/09/2006 | 306.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DOS BOX DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORMENOTA FISCAL N§ 04779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/09/2006 | 2141.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 01/09/2006 | 1987.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 01/09/2006 | 25586.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 01/09/2006 | 11030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 01/09/2006 | 3694.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 01/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 01/09/2006 | 830.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADO A AM-BULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 003248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 01/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 01/09/2006 | 5702.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 01/09/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 01/09/2006 | 80.44 | 01354636000102 | UOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/09/2006 | 1740.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/09/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 01/09/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE SETEM -BRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 01/09/2006 | 276.11 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 01/09/2006 | 1145.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 01/09/2006 | 34830.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 01/09/2006 | 5442.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 01/09/2006 | 10242.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 01/09/2006 | 180.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 02924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 04/09/2006 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 04/09/2006 | 350.00 | 00004792616441 | ELIENE FERNANDES NOGUEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO BATISTA LOU -REIRO CONFORME CONTRATO N§ 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 04/09/2006 | 245.33 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 04/09/2006 | 1485.00 | 00006513254477 | FRANCILENE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE BOI, CURRAL VELHO E TIMBAUBA PARA A ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE AGOSTO/ 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 04/09/2006 | 120.00 | 00001269312405 | TEREZA CRISTINA LACERDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PINTURA DE FAIXAS COM ANUNCIOS DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 04/09/2006 | 1805.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 04/09/2006 | 1805.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 04/09/2006 | 1840.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 04/09/2006 | 1330.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 04/09/2006 | 575.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 04/09/2006 | 1125.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO / 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 04/09/2006 | 163.70 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006 CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 04/09/2006 | 250.00 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0015725 | 04/09/2006 | 7000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 04/09/2006 | 438.19 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0015946 | 04/09/2006 | 800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 04/09/2006 | 270.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIAR DE REUNIAO JUNTO A AMVAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 04/09/2006 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 04/09/2006 | 1180.00 | 06347871000162 | CARTORIO REG CIVIL GILBERTO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VINTE E CINCO CERTIDOES DE CASAMENTO E NAS-CIMENTO E VINTE E TRES AVERBACAO DE RETIFICA-CAO DE SEPARACAO E DIVORCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 04/09/2006 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A DESPESAS DE CUSTEIO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO - PRO-MOTORIA DE JUSTICA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 04/09/2006 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 04/09/2006 | 128.34 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 04/09/2006 | 679.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM SERVIDOR DA INTERNET VIA SATELITE REFERENTE AO MES DE AGOSTO CON -FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 04/09/2006 | 445.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 04/09/2006 | 350.00 | 00014104288420 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 04/09/2006 | 343.84 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 04/09/2006 | 260.00 | 00004965286456 | LICARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM PACIENTES PARA ACIDADE DE PIANCO PARA REALIZACAO DE EXAMES NOCONSORCIO DE SAUDE DO VALE DO PIANCO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 04/09/2006 | 350.00 | 00000804787433 | SERGIO RICARDO DE SOUZA SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGA DE CARTU-CHOS DE TINTA E TONNER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 04/09/2006 | 210.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEI-CULO SAVEIRO AMBULANCIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 04/09/2006 | 312.34 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 04/09/2006 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 04/09/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 04/09/2006 | 90.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 04/09/2006 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 04/09/2006 | 2825.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI NOMES DE JULHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 04/09/2006 | 455.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DA SECDA ACAO SOCIAL PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR SOBRE ORIENTACOES E PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS(PAA) COMO TAMBEM NA CEF PARA RECEBIMENTO DE RELA -CAO DE PAGAMENTOS DOS BENEFICIARIOS DOS PRO -GRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 04/09/2006 | 1900.00 | 00046751947453 | DEMETRIO DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA CALCAMENTO DE RUASDESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 04/09/2006 | 150.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS, SOLDANAS CARROCAS E NO TRATOR, CONSERTO NAS FERRA-MENTAS DOS GARIS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 05/09/2006 | 108.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM (03)BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 024128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 05/09/2006 | 188.32 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 16104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 05/09/2006 | 47.50 | 04670222000172 | MICROLAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZA-DOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (TERE- ZINHA BERNARDES RODRIGUES) CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 05/09/2006 | 36.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA DELEGACIA DE POLICIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 024128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 05/09/2006 | 600.00 | 60890787000136 | EDITORA BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 50 LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE DROGAS E ALCOOLISMO DESTI-NADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 05/09/2006 | 180.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NO-TA FISCAL N§ 024128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 05/09/2006 | 252.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 024128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 11/09/2006 | 180.00 | 00002981825488 | MARGARETE RAIMUNDO DA S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SOLDA DAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 11/09/2006 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE UM ECODOPLERCARDIOGRAMA COLORPARA A PACIENTE TEREZINHA RAIMUNDA DE JESUS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016195 | 12/09/2006 | 2957.04 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00044 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 12/09/2006 | 400.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME LABORATORIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 12/09/2006 | 700.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO TRATORDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00018EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 13/09/2006 | 250.00 | 00065316100425 | OFICINA SANTOS - JOSE NICACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SOLDA E MANUTENCAO GERAL NO CARROCAO DO LIXO CONFORME NOTA FSICAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 14/09/2006 | 184.35 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 16121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 14/09/2006 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE UM EXAME DE ECODOPLERCARDIO -GRAMA TRANTORACICO NO PACIENTE MANOEL VIEIRA DA SILVA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 15/09/2006 | 758.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 15/09/2006 | 1400.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA - TUNING PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADO A ECO SPORT DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 00153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 15/09/2006 | 299.16 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 18/09/2006 | 6695.20 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 005426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 18/09/2006 | 280.00 | 00013290266400 | DR EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SRA. TEREZINHA BER -NARDES RODRIGUES) CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 18/09/2006 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 18/09/2006 | 600.00 | 00004361488460 | EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRA-MA DO PAIF NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 18/09/2006 | 550.00 | 00093690258391 | CLELIA GOMES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA DO CURSO DE ARTESANATO DO PROGRAMA DO PAIF CONFORME CONTRATO N§ 0010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 18/09/2006 | 500.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 18/09/2006 | 1125.00 | 00002418164403 | JOSEILMA DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 18/09/2006 | 400.00 | 00016715357234 | ARLENE CENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA DO CURSO DE PONTO DE CRUZ DO PROGRAMA DOPAIF CONFORME CONTRATO N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 18/09/2006 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 18/09/2006 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 18/09/2006 | 60.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FABRICACAO DE BAQUETAS PARA TA-ROL, SURDO E FUZILEIRO DESTINADO PARA A BANDAMARCIAL DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 19/09/2006 | 25000.00 | 05060125000120 | ENGENHARQ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRU-CAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE EMAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0009 ANEXA. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 19/09/2006 | 1874.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 19/09/2006 | 1874.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 19/09/2006 | 1874.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 19/09/2006 | 1874.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO2006DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DESCONTO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 20/09/2006 | 15.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA INSTITUICAO PARA TRANSMISSAO DE AR -QUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 20/09/2006 | 536.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 20/09/2006 | 1667.94 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 20/09/2006 | 21830.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 20/09/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 20/09/2006 | 130.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 20/09/2006 | 268.00 | 00006509927411 | PALOMA CENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 686534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 20/09/2006 | 1186.57 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTROS PARA TROCA DO OLEO DA FIAT E OUTRAS PECAS DO FIAT DUCATOAMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 063563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 20/09/2006 | 330.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MECANICA E TROCA DE OLEO DA FIATDUCATO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 63563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 21/09/2006 | 2864.41 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 21/09/2006 | 0.14 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 22/09/2006 | 32.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2006DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 22/09/2006 | 14.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2006DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (CASA DE APOIO) CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 22/09/2006 | 707.25 | 07369685001088 | COMERCIAL GERDAU DE ACOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TELA DESTINADA A QUADRA ESPORTIVADA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTAFISCAL N§ 055326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 22/09/2006 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00047 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 22/09/2006 | 50.00 | 08842643000194 | PARAEXAMES - MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NANOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 22/09/2006 | 360.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO FIATUNO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 051244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 22/09/2006 | 200.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§051243EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 22/09/2006 | 32.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO COR -RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 22/09/2006 | 177.00 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§106397EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 22/09/2006 | 780.60 | 02284908000108 | AGAE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS E LUVAS DESTINADO AOS GARISNA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 174300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 22/09/2006 | 102.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2006DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 25/09/2006 | 1068.50 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DOS BOX DO MERCADO PUBLICO MUNICI -PAL CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00108 A 00113 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 25/09/2006 | 4952.38 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES EM PREDIOS DO MUNICIPIO (REFORMA DAS SA -LAS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES) PARA FUNCIONAMENTO DAS ELEICOES ESTADUAIS CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 25/09/2006 | 2115.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 25/09/2006 | 1035.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 25/09/2006 | 320.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICO DE PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 25/09/2006 | 350.00 | 00007112259401 | JACINTA DE FATIMA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 25/09/2006 | 350.00 | 00006776837406 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEREN-DEIRA JUNTO AO PETI NO MES DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 25/09/2006 | 350.00 | 00003374587402 | ANA FRANCISCA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS JUNTO AO PETI NESTE MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 25/09/2006 | 230.00 | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM APARELHO ORTOPEDICO DSTINA-DO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 001336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 25/09/2006 | 350.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 25/09/2006 | 702.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIANO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 25/09/2006 | 606.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 25/09/2006 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL EARTES NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 25/09/2006 | 670.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 25/09/2006 | 480.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCA -CAO FISICA NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ES-COLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE SETEMBRODE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 25/09/2006 | 350.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM NO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 25/09/2006 | 110.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES FRANCISCA SILVES-TRE E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA AEMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESJULHO E PARTE DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 25/09/2006 | 110.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARENO MES DE AGOSTO E PARTE DE SETEMBRO CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 25/09/2006 | 130.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 25/09/2006 | 140.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 25/09/2006 | 130.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GERALDA FAUSTI-NA FREIRE PARA A EMEF VIENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO E PARTE DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 25/09/2006 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFOR ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 25/09/2006 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIADDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 25/09/2006 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 25/09/2006 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 25/09/2006 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 25/09/2006 | 660.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 25/09/2006 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE BIOLOGIA E QUIMICANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 25/09/2006 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES E PORTUGUESNO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 25/09/2006 | 350.00 | 00002201734437 | AUCIONE FAUSTINO DE A. FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 25/09/2006 | 350.00 | 00003247633448 | FRANCISCA SILVESTRE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRSTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA SANTA TERE -ZINHA NO SITIO JARDIM NA QUALIDADE DE AUXILI-AR DE SERVICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 25/09/2006 | 350.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 25/09/2006 | 350.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MESDE SETEMBRO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 25/09/2006 | 350.00 | 00003375109466 | LUIZA SILVESTRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PAREN-TE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 25/09/2006 | 350.00 | 00003375081430 | LARDGANE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEREN-DEIRA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 25/09/2006 | 350.00 | 00004638755402 | ADRIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 25/09/2006 | 350.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 25/09/2006 | 350.00 | 00033645250808 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 25/09/2006 | 350.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE SETEMBRO/2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 25/09/2006 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 25/09/2006 | 350.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NO MES DESETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 25/09/2006 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 25/09/2006 | 600.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 25/09/2006 | 702.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E FISICA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006 CON -FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 25/09/2006 | 350.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL NESTE MES DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 25/09/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§011236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 25/09/2006 | 380.00 | 00001234567890 | PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NOS AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 26/09/2006 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PATOS, COM A FINALIDADE DA ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES SETEMBRO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 26/09/2006 | 46.86 | 70097530000509 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 27/09/2006 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOVEICULO ECO SPORT DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 27/09/2006 | 1543.07 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ECO SPORT DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002753/002754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 28/09/2006 | 204.00 | 70097530000509 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 28/09/2006 | 400.00 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DSTI-NADO A CASA DE APOIO CONFORME DESCRITO NA NO-TA FISCAL N§ 686634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 28/09/2006 | 1410.20 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO E OVOS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 686634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 29/09/2006 | 1640.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DES-TINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 01658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0017132 | 29/09/2006 | 1711.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONFORME CONVENIO DO PNAE CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§ 04383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0017141 | 29/09/2006 | 1702.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 004384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0017159 | 29/09/2006 | 633.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PNAC CONFORME NOTA FISCALN§ 004382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017191 | 29/09/2006 | 8515.88 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 0131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 29/09/2006 | 900.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE SETEMBRO DE 2006DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 29/09/2006 | 4499.66 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 29/09/2006 | 270.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DO RECARGA DE DOIS TONER DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 017634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 29/09/2006 | 900.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2006DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 29/09/2006 | 0.97 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 29/09/2006 | 7699.35 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 29/09/2006 | 1460.82 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CON -FORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 29/09/2006 | 2053.38 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 29/09/2006 | 2000.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 29/09/2006 | 677.90 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00170/171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017183 | 29/09/2006 | 15903.00 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 0132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 29/09/2006 | 900.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO COR -RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 29/09/2006 | 4499.65 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017167 | 29/09/2006 | 513.99 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO PARTICULAR A TITULO DE RESTITUICAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017175 | 29/09/2006 | 2161.18 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (1086,02LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§0133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 29/09/2006 | 900.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2006DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 01/10/2006 | 15342.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 01/10/2006 | 2141.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/10/2006 | 1987.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/10/2006 | 25976.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 01/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/10/2006 | 11030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE OUTUBRO DE 2006 CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/10/2006 | 3694.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/10/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/10/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE OUTUBRODE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/10/2006 | 1740.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/10/2006 | 6073.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 01/10/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/10/2006 | 34883.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/10/2006 | 34883.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 02/10/2006 | 10382.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 02/10/2006 | 5502.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 02/10/2006 | 350.00 | 00002778075496 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAMARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 02/10/2006 | 350.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 02/10/2006 | 450.00 | 00002372576453 | OFICINA SANTO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 02/10/2006 | 900.00 | 00008516908402 | VALMI LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DOS ALAMBRADOS COM SOLDA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 02/10/2006 | 130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETODO SITIO ANJICO PARA A EMEF JOSE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 02/10/2006 | 663.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM SERVIDOR DA INTERNET VIA SATELITE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 02/10/2006 | 758.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 02/10/2006 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0017787 | 02/10/2006 | 800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0017795 | 02/10/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 02/10/2006 | 324.37 | 09312075000182 | POSTO SERTANEJO - MANUEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA JUS-TICA ELEITORAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 02/10/2006 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 02/10/2006 | 530.00 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 02/10/2006 | 113.30 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 02/10/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 02/10/2006 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 02/10/2006 | 100.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE UM AVALIACAO CARDIOLOGICA PARA A PACIENTE TEREZINHA RAIMUNDA DE JESUS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 02/10/2006 | 60.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS COM DESTINO PARA A CIDADE DE PATOS PARA TREINAMENTO DO CNES - CADASTRO NA-CIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE NO AUDITO-RIO DO 6§ NUCLEO DE SAUDE PATOS CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 02/10/2006 | 60.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA - SERGIO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 02/10/2006 | 2850.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI NOMES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 02/10/2006 | 250.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS, SOLDANAS CARROCAS E NO TRATOR, CONSERTO NAS FERRA-MENTAS DOS GARIS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 02/10/2006 | 99.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS COMEMORA -COES DO DIA DA CRIANCA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 03/10/2006 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO DE 2006 DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVAO CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE OUTUBRO DE 2006 NA CONTA 58.025-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE OUTUBRO DE 2006 NA CONTA 58.025-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 03/10/2006 | 185.39 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTAFISCAL N§ 023543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 03/10/2006 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONTA 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONTA 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2006 NA CONTA 8.478.6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONTA 8.478-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 05/10/2006 | 8.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CONFORME COM -PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 05/10/2006 | 13.40 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DIVERSAS CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 05/10/2006 | 1301.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 00948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 06/10/2006 | 0.10 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 09/10/2006 | 108.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES BOTIJOES DE GAS PARA DELEGACIA DE POLICIA E CASA DE APOIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 024555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 09/10/2006 | 222.80 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 00594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 09/10/2006 | 108.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM (03)BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 024555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 09/10/2006 | 76.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADO AS ACOES DO PAIF CONFORME NOTAS FISCAL N§ 00691/00692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 09/10/2006 | 396.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 024555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 09/10/2006 | 34.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM VIAGEM DA DRA. ISABELA(DENTISTADO PSF)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PATOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 10/10/2006 | 1949.46 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 02639 E 02640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017957 | 10/10/2006 | 3290.44 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00115 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 10/10/2006 | 128.20 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 02483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 10/10/2006 | 1210.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 10/10/2006 | 1587.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANU-TENCAO E AMPLIACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONDORME NOTA FISCAL N§ 04840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 11/10/2006 | 0.30 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 11/10/2006 | 39.99 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 11/10/2006 | 280.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 TONER PARA MAQUINA COPIADORA DA SECREATIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCALN§ 002623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 11/10/2006 | 198.00 | 00020626991404 | ANTONIO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUE ESTAVAM A DIS-POSICAO DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME NOTA AVULSA N§ 685061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 13/10/2006 | 390.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 13/10/2006 | 589.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DAS AM-BULANCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL 00627/00625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 14/10/2006 | 600.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 15/10/2006 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 16/10/2006 | 570.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE PATOS NO BANCO DO BRASIL, CAIXA E ESCRITORIO DE ELABO-RACAO DE PROJETOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 16/10/2006 | 50.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA PETI E BOLSA FAMILIA NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO MINISTRADO PELO MDS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 16/10/2006 | 689.17 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 16/10/2006 | 70.00 | 00002472965460 | MARINALVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO COM A PAUTA INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 16/10/2006 | 169.82 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 16/10/2006 | 875.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 16/10/2006 | 875.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 16/10/2006 | 1960.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 16/10/2006 | 780.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARAA CIDADE DE PIANCO PARA OS ESCRITORIOS JURIDICO E CONTABIL COMO TAMBEM A CIDADE DE PATOS PARA O INSS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINEN-TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 16/10/2006 | 1035.00 | 00006513254477 | FRANCILENE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE BOI, CURRAL VELHO E TIMBAUBA PARA A ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE SETEMBRO 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 16/10/2006 | 7260.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA LOS PANDAS E LOCACAO DO PALCO, SOM E ILUMINACAO PARA ANIMACAO DA FESTA DE PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 16/10/2006 | 650.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO LEILOEIRO NO PAVI -LHAO CENTRAL DA FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 16/10/2006 | 130.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 16/10/2006 | 715.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 16/10/2006 | 715.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 16/10/2006 | 1705.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 16/10/2006 | 1750.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 16/10/2006 | 150.00 | 01635336000193 | GRÁFICA VISÃO - LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 1000 CARTAZES PARA DIVULGACAO DA FESTA DE JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 16/10/2006 | 350.00 | 00004792616441 | ELIENE FERNANDES NOGUEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO BATISTA LOU -REIRO CONFORME CONTRATO N§ 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 16/10/2006 | 234.30 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 16/10/2006 | 180.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEIS DIARIAS PARA PRESTAR SERVICO A JUSTICAELEITORAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 16/10/2006 | 400.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FICHAS ESCOLARES E AUTORIZA -COES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 16/10/2006 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 16/10/2006 | 420.00 | 00004965286456 | LICARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DESTEMUNICIPIO PARA REALIZACAO DA CAMPANHA ANTI RABICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 16/10/2006 | 320.40 | 00000081366450 | NEIDJANE FREIRE SOUTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 16/10/2006 | 740.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM SERVI-DORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DA VACINACAO DA POLIOMELITE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 16/10/2006 | 222.60 | 00004987361485 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI - RABICA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 16/10/2006 | 780.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A VULCANIZACAO EMPNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 16/10/2006 | 260.00 | 00014104288420 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA CAMPANHA DE VACINA -CAO DA POLIOMIELITE NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 16/10/2006 | 251.23 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/ 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 16/10/2006 | 90.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 DIARIAS PARA PRESTAR SERVICO NA JUSTICA ELEITORAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 16/10/2006 | 180.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEIS DIARIAS PARA PRESTAR SERVICO NA JUSTI-CA ELEITORAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 16/10/2006 | 150.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PRESTAR SERVICO COM A JUSTICA ELEITORAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 16/10/2006 | 309.72 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 16/10/2006 | 600.00 | 00004361488460 | EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRA-MA DO PAIF NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 16/10/2006 | 70.00 | 00059188871487 | MARIA JOSE NUNES RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA MARIA JOSE NUNES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DA CAPACITACAO COM A PAUTA INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 16/10/2006 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 16/10/2006 | 500.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 16/10/2006 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 16/10/2006 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 16/10/2006 | 400.00 | 00016715357234 | ARLENE CENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA DO CURSO DE PONTO DE CRUZ DO PROGRAMA DOPAIF CONFORME CONTRATO N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 16/10/2006 | 550.00 | 00093690258391 | CLELIA GOMES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA DO CURSO DE ARTESANATO DO PROGRAMA DO PAIF CONFORME CONTRATO N§ 0010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 16/10/2006 | 60.00 | 00003148053460 | CELINO HENRIQUE LEITE | PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA POR DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO COM A PAUTA INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABA-LHO INTANTIL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 17/10/2006 | 2110.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO /2006 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 17/10/2006 | 1174.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2006 DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 17/10/2006 | 2110.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 17/10/2006 | 1174.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE OUTUBRO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 17/10/2006 | 2110.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 17/10/2006 | 1174.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO COR -RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 17/10/2006 | 90.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS PARA PRESTAR SERVICO NA JUSTI-CA ELEITORAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 17/10/2006 | 60.00 | 00079580327149 | REGINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUSA DIARIAS PARA PRESTAR SERVICO NA JUSTI-CA ELEITORAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 17/10/2006 | 2110.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO/2006DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DESCONTO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 17/10/2006 | 1174.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 19/10/2006 | 267.21 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 19/10/2006 | 700.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS E DUAS CAMARAS DE AR PARA O TRATOR DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 003363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 20/10/2006 | 20000.00 | 05060125000120 | ENGENHARQ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRU-CAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE EMAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0014 ANEXA CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDICAO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 20/10/2006 | 744.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 20/10/2006 | 2000.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 20/10/2006 | 534.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 20/10/2006 | 1400.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 003369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 23/10/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§011331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 23/10/2006 | 560.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 TONER PARA IMPRESSORA HP LASERDA SECREATIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCALN§ 002640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 24/10/2006 | 133.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DO 1 TONERHP 13A DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 18358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 24/10/2006 | 4.61 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 24/10/2006 | 646.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM SERVIDOR DA INTERNET VIA SATELITE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CON FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 24/10/2006 | 90.00 | 09125147000182 | LABORATORIO PASTEUR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VACINA INALANTE NA PACIENTE ANACLETE ALVES DE ALECAR PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 26/10/2006 | 4595.30 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES EM PREDIOS DO MUNICIPIO (CONSTRUCAO DE 03BOX NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL) CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 26/10/2006 | 2070.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 26/10/2006 | 900.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 26/10/2006 | 1100.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 26/10/2006 | 1100.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 30/10/2006 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 30/10/2006 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 30/10/2006 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIADDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME RE- CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 30/10/2006 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 30/10/2006 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE SETEMBRRODE 2006 CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 30/10/2006 | 130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETODO SITIO ANJICO PARA A EMEF JOSE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 30/10/2006 | 130.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 30/10/2006 | 110.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES FRANCISCA SILVES-TRE E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA AEMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESSETEMBRO E PARTE DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 30/10/2006 | 140.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 30/10/2006 | 110.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARENO MES DE SETEMBRO E PARTE DE OUTUBRO CONFOR ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 30/10/2006 | 130.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GERALDA FAUSTI-NA FREIRE PARA A EMEF VIENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO E PARTE DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2006 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00000008118400 | RITA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE HISTORIA E GEOGRAFIA DO TELECURSO 2000 CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A OU-TUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 30/10/2006 | 350.00 | 00006130282443 | CLAUDIANA RUFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR UMBELINA PEREIRA NO SITIO CANTO ALEGRE CONFORME RECIBOCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 30/10/2006 | 350.00 | 00007599020462 | EIETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DOPEJA NA UNIDADE ESCOLAR JOSE ESTEVAO NO SITIOBELO HORIZONTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/10/2006 | 350.00 | 00006784099435 | EDNA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DEALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA NOMES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 30/10/2006 | 350.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR UMBELINA PEREIRA NO SITIO CANTO ALEGRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 30/10/2006 | 350.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DOPEJA NA UNIDADE ESCOLAR CEL. NICOLAU LOUREIRONO SITIO ANGICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 30/10/2006 | 350.00 | 00001424843421 | LUZIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/10/2006 | 350.00 | 00005376626423 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCADE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 30/10/2006 | 350.00 | 00005173921439 | ELIONALDA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCADE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI NESTE MUNICI-PIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/10/2006 | 350.00 | 00002988805474 | SONIA MARIA REGES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR JOSE ESTEVAO NO SITIO BELO HORIZONTE CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 30/10/2006 | 350.00 | 00089356632472 | MARIA GEANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR SANTA TERESINHA NO SITIO JARDIM CORREPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/10/2006 | 400.00 | 00002981844431 | MARIA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE PORTUGUES, INGLES E MATEMATICA JUNTO AO TELECURSO 2000 NO MES DE SETEMBRO DE2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 30/10/2006 | 400.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 30/10/2006 | 400.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE FISICA, HISTORIA E GEOGRAFIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2006 DO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 30/10/2006 | 400.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE BIOLOGIA E QUIMICANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 30/10/2006 | 400.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 30/10/2006 | 400.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA E GEOGRAFIANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 30/10/2006 | 600.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00113 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 30/10/2006 | 133.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2006DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 30/10/2006 | 1860.76 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 30/10/2006 | 0.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 30/10/2006 | 1041.10 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DOS BOX DO MERCADO PUBLICO MUNICI -PAL CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00114 A 00120 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 30/10/2006 | 5006.24 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 30/10/2006 | 350.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 30/10/2006 | 624.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO COR -RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 30/10/2006 | 5006.25 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018988 | 31/10/2006 | 14153.67 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 0136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 31/10/2006 | 956.90 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00172/174 E 0175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018970 | 31/10/2006 | 1923.45 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (966,56 LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§0137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018961 | 31/10/2006 | 406.75 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO PARTICULAR A TITULO DE RESTITUICAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 31/10/2006 | 7799.79 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 31/10/2006 | 1364.36 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CON -FORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONTA 2.806-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 31/10/2006 | 0.97 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 31/10/2006 | 17.22 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018996 | 31/10/2006 | 7579.13 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 0135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 01/11/2006 | 1740.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/11/2006 | 31.90 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FE N§ 14745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 01/11/2006 | 0.97 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS -DESONERACAO N§ 2831430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/11/2006 | 0.40 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR N§9522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 01/11/2006 | 0.30 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR N§9522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 01/11/2006 | 25.44 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO CEX - FEX N§ 16852-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 01/11/2006 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 NA CONTA FPM N§ 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 NA CONTA PAB N§ 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 NA CONTA EPIDEMIO-LOGIA N§ 8.478-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/11/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/11/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE NOVEM -BRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/11/2006 | 144.40 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/11/2006 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES DE OUTUBRO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/11/2006 | 32.56 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DESTA EDILIDADE CONOFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/11/2006 | 16.00 | 00044767277353 | RESTAURANTE MONTE CASTELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/11/2006 | 14.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO NA CIDADE DE PATOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/11/2006 | 6423.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/11/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/11/2006 | 2141.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOBEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI NOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI NOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/11/2006 | 2850.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI NOMES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/11/2006 | 1987.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/11/2006 | 800.00 | 00000121221490 | MARIA ILDA EVANGELISTA DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERRVICOS A SEREM PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, INTITULADO DE "CURSO DE MANICURE", A SER CUSTEADO COM RECURSOS FEDERAIS \ PAIF. R$ 400,00 - NOVEMRO R$ 400,00 - DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 01/11/2006 | 15342.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/11/2006 | 34846.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/11/2006 | 10382.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/11/2006 | 5502.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/11/2006 | 26222.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/11/2006 | 11030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/11/2006 | 3694.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/11/2006 | 200.00 | 00002235468446 | JOAO BATISTA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CON-FORME NOTA FISCAL N§ 709064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/11/2006 | 1344.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 NA CONTA FUNDEF N§ 58.025-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 NA CONTA DIVERSOS N§ 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 NA CONTA FE N§ 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 NA CONTA ICMS-DESONERACAO N§ 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 NA CONTA ITR N§ 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 05/11/2006 | 88.78 | 01354636000102 | UOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 05/11/2006 | 130.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 06/11/2006 | 9.10 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO NA CIDADE DE PATOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 07/11/2006 | 2007.60 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS ESCOLASE CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 09/11/2006 | 500.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE PINTURA NO PARA CHOQUE DO VEICU-LO ECO SPORT CONFORME NOTA FISCAL N§ 025791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 09/11/2006 | 650.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO (PARA CHOQUE) DO VEICULO ECO SPORT CONFORME NOTA FISCAL Nø 025791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 10/11/2006 | 200.00 | 00030771099134 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 709057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 10/11/2006 | 200.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 709068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 10/11/2006 | 200.00 | 00050465732453 | LUIZ NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 709055 ANEXA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 10/11/2006 | 200.00 | 00004395907440 | ERIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CON-FORME NOTA FISCAL N§ 709075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 10/11/2006 | 200.00 | 00087280450415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CON-FORME NOTA FISCAL N§ 709054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 10/11/2006 | 200.00 | 00054481252472 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 709076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 10/11/2006 | 200.00 | 00064921379491 | PAULA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CON-FORME NOTA FISCAL N§ 709074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 10/11/2006 | 200.00 | 00071157964400 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CON-FORME NOTA FISCAL N§ 709070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 10/11/2006 | 200.00 | 00003375649495 | VALCEMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 709067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 10/11/2006 | 200.00 | 00005763788443 | MARINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CON-FORME NOTA FISCAL N§ 709069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 10/11/2006 | 200.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 709077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 10/11/2006 | 200.00 | 00020318910497 | SEBASTIAO PORFIRIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 709066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 10/11/2006 | 200.00 | 00095116281434 | JOAO NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS(PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 0709063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 10/11/2006 | 590.00 | 00029571987468 | AUTO MECANICA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ORA LOCADO A ESTE MUNICIPIO POIS O MESMO SE ENCONTRAVA A SERVICO DO MUNICIPIO QUANDO DA OCORRENCIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 00132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0019721 | 10/11/2006 | 316.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PNAC CONFORME NOTA FISCALN§ 004506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0019739 | 10/11/2006 | 1702.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 004508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0019747 | 10/11/2006 | 1711.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 004509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0019712 | 10/11/2006 | 1777.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 10/11/2006 | 3.50 | 06099372000101 | BETANIA CANDEIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 10/11/2006 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 11/11/2006 | 34.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM VIAGEM DA DRA. ISABELA(DENTISTADO PSF)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PATOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 13/11/2006 | 200.00 | 00093112386434 | EXPEDITO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO(PAA) CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA N§ 709056 ANEXA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 13/11/2006 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 13/11/2006 | 261.71 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/ 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 13/11/2006 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 13/11/2006 | 570.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEI-CULO SAVEIRO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 13/11/2006 | 315.53 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 13/11/2006 | 140.00 | 00059188871487 | MARIA JOSE NUNES RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA MARIA JOSE NUNES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DA I OFICINA PARA CONSTRUCAO DO PLANO ES-TADUAL DE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL REALIZADA NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01DE SETEMBRO NA DRT CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 13/11/2006 | 160.00 | 00095343466400 | JOSE ALVES DE VASCOMCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM PROFISSIONAIS DASECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE VISITAS A DOMICILIO PARA O CADASTRO UNICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 13/11/2006 | 350.00 | 00007112259401 | JACINTA DE FATIMA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 13/11/2006 | 350.00 | 00003374587402 | ANA FRANCISCA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS JUNTO AO PETI NESTE MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 13/11/2006 | 350.00 | 00006776837406 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEREN-DEIRA JUNTO AO PETI NO MES DE OUTUBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 13/11/2006 | 150.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS, SOLDANAS CARROCAS, CONSERTO NAS CARROCAS DOS GARISCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 13/11/2006 | 110.00 | 00028817656453 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CINCO FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 13/11/2006 | 52.87 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2006 CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 13/11/2006 | 618.06 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 CONFOR ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 13/11/2006 | 241.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO/2006DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 13/11/2006 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 13/11/2006 | 199.25 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DO CORREN TE EXERCICIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 13/11/2006 | 526.10 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0121 A 0123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 13/11/2006 | 1540.00 | 00006513254477 | FRANCILENE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE BOI, CURRAL VELHO E TIMBAUBA PARA A ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE OUTUBRO 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 13/11/2006 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 13/11/2006 | 350.00 | 00002778075496 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAMARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 13/11/2006 | 606.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFOR ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 13/11/2006 | 480.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCA -CAO FISICA NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ES-COLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 13/11/2006 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E ARTESNA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 13/11/2006 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 13/11/2006 | 600.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 13/11/2006 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES E PORTUGUESNO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 13/11/2006 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA E GEOGRAFIANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 13/11/2006 | 660.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 13/11/2006 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL EARTES NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 13/11/2006 | 702.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E FISICA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2006 CON - FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 13/11/2006 | 670.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 13/11/2006 | 702.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIANO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME RECIB EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 13/11/2006 | 350.00 | 00004638755402 | ADRIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 13/11/2006 | 350.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 13/11/2006 | 350.00 | 00003182291459 | ANA MARIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MANOEL PEREIRA FILHO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 13/11/2006 | 350.00 | 00004792616441 | ELIENE FERNANDES NOGUEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO BATISTA LOU -REIRO CONFORME CONTRATO N§ 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 13/11/2006 | 350.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL NESTE MES DE OUTUBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 13/11/2006 | 350.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 13/11/2006 | 350.00 | 00002201734437 | AUCIONE FAUSTINO DE A. FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 13/11/2006 | 350.00 | 00003247633448 | FRANCISCA SILVESTRE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRSTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA SANTA TERE -ZINHA NO SITIO JARDIM NA QUALIDADE DE AUXILI-AR DE SERVICOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 13/11/2006 | 1080.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 13/11/2006 | 1080.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 13/11/2006 | 775.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 13/11/2006 | 1455.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 13/11/2006 | 1455.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 13/11/2006 | 1210.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2006 CONFOR ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 13/11/2006 | 1190.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 13/11/2006 | 1330.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 13/11/2006 | 152.37 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 13/11/2006 | 350.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 13/11/2006 | 350.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 13/11/2006 | 350.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 13/11/2006 | 350.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 13/11/2006 | 350.00 | 00033645250808 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 13/11/2006 | 350.00 | 00003375081430 | LARDGANE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEREN-DEIRA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 13/11/2006 | 350.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 15/11/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§011451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 15/11/2006 | 800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 15/11/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 16/11/2006 | 20.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DESTA EDILIDADE CONOFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019844 | 16/11/2006 | 3662.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00194 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 17/11/2006 | 537.29 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 17/11/2006 | 776.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 17/11/2006 | 629.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§078009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 17/11/2006 | 90.00 | 09125147000182 | LABORATORIO PASTEUR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VACINA INALANTE NA PACIENTE ANA MIRELE FREIRE GOMES PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0020699 | 17/11/2006 | 1702.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 004518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 20/11/2006 | 542.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 20/11/2006 | 516.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.DE PROD.CIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADO AO ESGOTA-MENTO SANITARIO DA RUA ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N§ 002507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0020605 | 21/11/2006 | 22600.00 | 05060125000120 | ENGENHARQ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRU-CAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE EMAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0015 ANEXA CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDICAO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 21/11/2006 | 1074.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO ECO SPORT DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 127632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 21/11/2006 | 15.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 21/11/2006 | 12.00 | 00044767277353 | RESTAURANTE MONTE CASTELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 22/11/2006 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJOES DE GAS PARA DELEGACIA DE POLICIA E CASA DE APOIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 024839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 22/11/2006 | 396.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 024839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 23/11/2006 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 23/11/2006 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 23/11/2006 | 500.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 23/11/2006 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO /2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 23/11/2006 | 400.00 | 00016715357234 | ARLENE CENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA DO CURSO DE PONTO DE CRUZ DO PROGRAMA DOPAIF CONFORME CONTRATO N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 23/11/2006 | 600.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR NO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 23/11/2006 | 1125.00 | 00002418164403 | JOSEILMA DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 23/11/2006 | 76.80 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 23/11/2006 | 160.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEI-CULO ECO SPORT CONFORME NOTA FISCAL N§ 00048 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 23/11/2006 | 973.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA E ESCOLAS DOMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 23/11/2006 | 549.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 03209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 23/11/2006 | 242.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE DOIS CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HPDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 019301 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 23/11/2006 | 525.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 099535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 23/11/2006 | 1338.40 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO MES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 24/11/2006 | 100.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICADESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 003564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 24/11/2006 | 53.00 | 08875957000193 | JANDUI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 24/11/2006 | 110.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE VINTE TALOES DE GUIA DE AUTORIZACAO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSAN§ 083478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 24/11/2006 | 2171.50 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDE CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 004903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 24/11/2006 | 125.00 | 09125147000182 | LABORATORIO PASTEUR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VACINA INALANTE NA PACIENTE ANNE MIRELE FREIRE GOMES PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 24/11/2006 | 140.00 | 00059188871487 | MARIA JOSE NUNES RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA MARIA JOSE NUNES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DO SEMINARIO PARAIBANO DE AVALIACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 24/11/2006 | 60.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DO SEMINARIO PARAIBANO DE AVA-LIACAO DO BOLSA FAMILIA REALIZADO NOS DIAS 20E 21 DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 24/11/2006 | 60.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDA-DE DE PATOS PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO PARAIBANO DE AVALIACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 24/11/2006 | 169.57 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PISCA PISCA PARA ORNAMENTACAO DOS PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS EM COMEMO-RACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS CONFORME NO-TA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 24/11/2006 | 387.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQUINA E ASSIST TEC LTD | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DACOLETORA DE LIXO CONFORME MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 00905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 24/11/2006 | 2136.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO TRA-TOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 001552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 25/11/2006 | 120.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDOS DESTINADO AS ACOES DO PROGRAMA DO PAIF - CASA DA FAMILIA - CONFORME NOTA FISCAL N§ 001122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 25/11/2006 | 501.84 | 04388261000181 | DROGAGEN- DROGAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNEIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 27/11/2006 | 4092.50 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES EM PREDIOS DO MUNICIPIO (CONSTRUCAO DE BANHEIROS NA UNIDADE DE SAUDE E REFORMA DA SALA DE AULA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 27/11/2006 | 2475.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NO- VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 27/11/2006 | 990.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 27/11/2006 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 27/11/2006 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 27/11/2006 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIADDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 27/11/2006 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 27/11/2006 | 130.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GERALDA FAUSTI-NA FREIRE PARA A EMEF VIENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO E PARTE DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 27/11/2006 | 130.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 27/11/2006 | 1576.47 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 27/11/2006 | 400.00 | 00000008118400 | RITA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE HISTORIA E GEOGRAFIA DO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 27/11/2006 | 400.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA E GEOGRAFIANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 27/11/2006 | 400.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 27/11/2006 | 350.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA UMBELINA PEREIRA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 27/11/2006 | 400.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 27/11/2006 | 400.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE BIOLOGIA E QUIMICANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 27/11/2006 | 400.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO TELECURSO 2000 NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NAS DISCIPLINAS DE POR-TUGUES E CIENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 27/11/2006 | 350.00 | 00001424843421 | LUZIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PARA LABORAR NO PROGRAMADE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 27/11/2006 | 350.00 | 00089356632472 | MARIA GEANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PARA LABORAR NO PROGRAMADE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCO-LA SANTA TERESINHA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 27/11/2006 | 350.00 | 00007599020462 | EIETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PARA LABORAR NO PROGRAMADE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCO-LA JOSE ESTEVAO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 27/11/2006 | 350.00 | 00002988805474 | SONIA MARIA REGES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PARA LABORAR NO PROGRAMADE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCO-LA JOSE ESTEVAO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 27/11/2006 | 350.00 | 00006130282443 | CLAUDIANA RUFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PARA LABORAR NO PROGRAMADE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCO-LA UMBELINA PEREIRA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 27/11/2006 | 350.00 | 00005173921439 | ELIONALDA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PARA LABORAR NO PROGRAMADE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCO-LA FRANCISCA DE PAULA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 27/11/2006 | 400.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE FISICA, HISTORIA E GEOGRAFIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2006 DO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 27/11/2006 | 400.00 | 00002981844431 | MARIA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE PORTUGUES, INGLES E MATEMATICA JUNTO AO TELECURSO 2000 NO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 27/11/2006 | 350.00 | 00006784099435 | EDNA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PARA LABORAR NO PROGRAMADE ALFBETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLAMARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 27/11/2006 | 350.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PARA LABORAR NO PROGRAMADE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCO-LA NICOLAU LOUREIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 27/11/2006 | 438.00 | 00006509927411 | PALOMA CENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 700876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 27/11/2006 | 110.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARENO MES DE OUTUBRO E PARTE DE SETEMBRO CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 27/11/2006 | 110.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES FRANCISCA SILVES-TRE E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA AEMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESOUTUBRO E PARTE DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 27/11/2006 | 140.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 27/11/2006 | 130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETODO SITIO ANJICO PARA A EMEF JOSE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021083 | 28/11/2006 | 3034.75 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 28/11/2006 | 3405.92 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021121 | 28/11/2006 | 1866.22 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (937,80 LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021130 | 28/11/2006 | 386.40 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO PARTICULAR A TITULO DE RESTITUICAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021105 | 28/11/2006 | 2878.93 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DES-TINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021113 | 28/11/2006 | 9150.40 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DES-TINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 30/11/2006 | 506.67 | 04388261000181 | DROGAGEN- DROGAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNEIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 30/11/2006 | 89.17 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 16282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 30/11/2006 | 1121.90 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00176/177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 30/11/2006 | 955.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO COR -RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 30/11/2006 | 2097.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 30/11/2006 | 4350.24 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0021156 | 30/11/2006 | 1777.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGRONOMO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTEO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 30/11/2006 | 115.00 | 00087248050415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FABRICACAO DE UMA MESA E ARMACOES EM TELA PARA O CURSO DE ARTESANATO PARA O PROGRAMA DOPAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 30/11/2006 | 120.00 | 00001601849400 | PEDRO GOMES SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CURSO DE CONFECCAO DE VASSOURAS, RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO A SEREM CUSTEADOS COM RECURSOS FEDERAIS \ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Administração | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outrros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 30/11/2006 | 4000.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO COM ASSISTENCIA TECNICA DE MICROCOMPUTADOR DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ORA CUSTEADOS COM RECURSOS FEDERAIS \ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 30/11/2006 | 955.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 30/11/2006 | 2097.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0021148 | 30/11/2006 | 1711.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 004560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0021164 | 30/11/2006 | 317.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PNAC CONFORME NOTA FISCALN§ 004561 ANEXA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0021202 | 30/11/2006 | 19775.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O PROGRA-MA DO PEJA CONFORME NOTA FISCAL N§04570/04571 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 30/11/2006 | 955.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 30/11/2006 | 2097.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 30/11/2006 | 4350.24 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003375109466 | LUIZA SILVESTRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PAREN-TE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005376626423 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE PAULA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 30/11/2006 | 2291.79 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 30/11/2006 | 1605.92 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CON -FORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 30/11/2006 | 7246.89 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 30/11/2006 | 955.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 30/11/2006 | 2097.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO2006DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DEBITOEM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 30/11/2006 | 149.00 | 00020626991404 | ANTONIO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUE ESTAVAM A DIS-POSICAO DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/12/2006 | 15.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/12/2006 | 645.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM SERVIDOR DA INTERNET VIA SATELITE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 01/12/2006 | 12.72 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DESCONTO EXTRATO DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/12/2006 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/12/2006 | 180.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO NO RADIADOR E TANQUE DE COMBUSTIVEL DO ONIBUS ESCOLAR DESTA EDILI-DADE CONFORME NOTA FISCAL N§000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/12/2006 | 31.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/12/2006 | 73.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 01/12/2006 | 90.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADO AS ACOES DO PETI CONFORME NOTAS FISCAL N§ 00757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/12/2006 | 480.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVI-COS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTE EM A -TENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/12/2006 | 350.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO COR -RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/12/2006 | 31.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO COR -RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/12/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/12/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/12/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 03/12/2006 | 40.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA - SERGIO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA NAS DEPENDENCIAS DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 00082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006 NA CONTA FUNDEF N§ 58.025-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 04/12/2006 | 625.00 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 04/12/2006 | 220.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DO TONNER PARA IMPRESSORA A SERVICO NESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 019687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 NA CONTA ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 NA CONTA PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 NA CONTA EPIDEMIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 NA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 NA CONTA FE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 NA CONTA PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 07/12/2006 | 800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 07/12/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 07/12/2006 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 07/12/2006 | 470.80 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE A CASA DE APOIO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N § 00006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 07/12/2006 | 166.89 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 07/12/2006 | 501.61 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 07/12/2006 | 269.71 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 07/12/2006 | 283.81 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 07/12/2006 | 540.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PROGRAMA DO PDDE CORRESPONDENTE A NF N§ 100186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 07/12/2006 | 350.00 | 00033645250808 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 07/12/2006 | 350.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL NESTE MES DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 07/12/2006 | 350.00 | 00003247633448 | FRANCISCA SILVESTRE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRSTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA SANTA TERE -ZINHA NO SITIO JARDIM NA QUALIDADE DE AUXILI-AR DE SERVICOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 07/12/2006 | 350.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 07/12/2006 | 350.00 | 00002201734437 | AUCIONE FAUSTINO DE A. FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 07/12/2006 | 450.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS ESCOLASE CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 07/12/2006 | 198.14 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE NO -VEMBRO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 07/12/2006 | 2850.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI NOMES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 07/12/2006 | 350.00 | 00003374587402 | ANA FRANCISCA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS JUNTO AO PETI NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 07/12/2006 | 450.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AOS ALUNOSDO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 00006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 07/12/2006 | 350.00 | 00006776837406 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEREN-DEIRA JUNTO AO PETI NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 08/12/2006 | 350.00 | 00007112259401 | JACINTA DE FATIMA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 08/12/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 08/12/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 08/12/2006 | 350.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 08/12/2006 | 350.00 | 00003375109466 | LUIZA SILVESTRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PAREN-TE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 08/12/2006 | 350.00 | 00004638755402 | ADRIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 08/12/2006 | 350.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 08/12/2006 | 350.00 | 00003375081430 | LARDGANE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEREN-DEIRA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 08/12/2006 | 702.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIANO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 08/12/2006 | 670.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 08/12/2006 | 702.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E FISICA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2006 CON -FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 08/12/2006 | 606.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 08/12/2006 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL EARTES NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 08/12/2006 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES E PORTUGUESNO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 08/12/2006 | 660.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 08/12/2006 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA E GEOGRAFIANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 08/12/2006 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE BIOLOGIA E QUIMICANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 08/12/2006 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 08/12/2006 | 350.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 08/12/2006 | 600.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 08/12/2006 | 350.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO TELECURSO 2000 NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NAS DISCIPLINAS DE POR-TUGUES E CIENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 08/12/2006 | 480.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCA -CAO FISICA NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ES-COLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE NOVEMBRODE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 08/12/2006 | 350.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 08/12/2006 | 350.00 | 00004792616441 | ELIENE FERNANDES NOGUEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO BATISTA LOU -REIRO CONFORME CONTRATO N§ 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 08/12/2006 | 350.00 | 00003182291459 | ANA MARIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MANOEL PEREIRA FILHO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 08/12/2006 | 350.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 08/12/2006 | 350.00 | 00002778075496 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAMARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 08/12/2006 | 350.00 | 00001424843421 | LUZIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PARA LABORAR NO PROGRAMADE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 08/12/2006 | 350.00 | 00002988805474 | SONIA MARIA REGES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR JOSE ESTEVAO NO SITIO BELO HORIZONTE CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 08/12/2006 | 350.00 | 00006784099435 | EDNA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DEALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA NOMES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 08/12/2006 | 350.00 | 00005173921439 | ELIONALDA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCADE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI NESTE MUNICI-PIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 08/12/2006 | 350.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DOPEJA NA UNIDADE ESCOLAR CEL. NICOLAU LOUREIRONO SITIO ANGICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 08/12/2006 | 350.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR UMBELINA PEREIRA NO SITIO CANTO ALEGRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 08/12/2006 | 350.00 | 00089356632472 | MARIA GEANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR SANTA TERESINHA NO SITIO JARDIM CORREPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 08/12/2006 | 350.00 | 00005376626423 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCADE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI CORRESPONDEN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 08/12/2006 | 400.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 08/12/2006 | 400.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO TELECURSO 2000 NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NAS DISCIPLINAS DE POR-TUGUES E CIENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 08/12/2006 | 400.00 | 00000008118400 | RITA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE HISTORIA E GEOGRAFIA DO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 08/12/2006 | 400.00 | 00002981844431 | MARIA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE PORTUGUES, INGLES E MATEMATICA JUNTO AO TELECURSO 2000 NO MES DE NOVEMBRO DE2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 08/12/2006 | 400.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA E GEOGRAFIANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 08/12/2006 | 400.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE FISICA, HISTORIA E GEOGRAFIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006 DO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 08/12/2006 | 400.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE BIOLOGIA E QUIMICANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 08/12/2006 | 400.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 08/12/2006 | 350.00 | 00006130282443 | CLAUDIANA RUFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DO PEJA NA UNIDADE ESCOLAR UMBELINA PEREIRA NO SITIO CANTO ALEGRE CONFORME RECIBOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 08/12/2006 | 350.00 | 00007599020462 | EIETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL NO PROGRAMA DOPEJA NA UNIDADE ESCOLAR JOSE ESTEVAO NO SITIOBELO HORIZONTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 08/12/2006 | 28126.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 08/12/2006 | 7230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 08/12/2006 | 3970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 08/12/2006 | 883.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 08/12/2006 | 21170.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 08/12/2006 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 08/12/2006 | 13400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO 13 SALA-RIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 08/12/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO 13 SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 08/12/2006 | 3237.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 08/12/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 08/12/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 08/12/2006 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 12/12/2006 | 250.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PAGAMENTO REFERENTE A IN-FORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLI-TICAS & NEGOGICOS DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 12/12/2006 | 327.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SEMENTES PARA ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 028012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 12/12/2006 | 358.20 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§109551ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 13/12/2006 | 461.81 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PDDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 003768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 13/12/2006 | 3748.40 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PDDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 003769/003770 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 13/12/2006 | 300.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 01218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022560 | 13/12/2006 | 3191.41 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00256 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 15/12/2006 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 15/12/2006 | 3993.54 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE ANEXO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS ME -MESES DE 06, 07, 08,09,10 E 11 DE 1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 17/12/2006 | 180.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS PARA PRESTAR SERVICO NA JUSTI-CA ELEITORAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 17/12/2006 | 150.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PRESTAR SERVICO A JUSTI-CA ELEITORAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 17/12/2006 | 180.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEIS DIARIAS PARA PRESTAR SERVICO NA JUSTI-CA ELEITORAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 17/12/2006 | 180.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEIS DIARIAS PARA PRESTAR SERVICO A JUSTICAELEITORAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 17/12/2006 | 90.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS POR ESTAR A DISPOSICAO DA JUS-TICA ELEITORAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 18/12/2006 | 60.00 | 00079580327149 | REGINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS POR ESTAR A DISPOSICAO DA JUS-TICA ELEITORAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 18/12/2006 | 2250.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 18/12/2006 | 2250.00 | 00002456848403 | ANGELA MARIA SATIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPON-DENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 18/12/2006 | 2250.00 | 00027607470425 | MARIA DO SOCORRO PEGADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 18/12/2006 | 1000.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 18/12/2006 | 1000.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 18/12/2006 | 2250.00 | 00002418164403 | JOSEILMA DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 18/12/2006 | 1000.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 18/12/2006 | 1000.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 18/12/2006 | 200.00 | 00095116281434 | JOAO NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS(PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 715500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 18/12/2006 | 200.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 715477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 18/12/2006 | 199.98 | 00005763788443 | MARINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 715486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 18/12/2006 | 240.00 | 00030771099134 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 715499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 18/12/2006 | 200.00 | 00004395907440 | ERIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 715488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 18/12/2006 | 200.20 | 00020318910497 | SEBASTIAO PORFIRIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 715480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 18/12/2006 | 202.25 | 00087280450415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 715476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 18/12/2006 | 202.01 | 00054481252472 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 715496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 18/12/2006 | 200.00 | 00003375649495 | VALCEMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE NOUVEMRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 715481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 18/12/2006 | 200.00 | 00003655895437 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 745508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 19/12/2006 | 200.00 | 00003975131438 | MARIA ELINEUZA ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 745509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 19/12/2006 | 200.00 | 00002235468446 | JOAO BATISTA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 745513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 19/12/2006 | 200.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NOTA FISCAL N§ 745510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 19/12/2006 | 200.00 | 00007435632473 | JUCELIO GALDINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADA AO PROGRAMA DO PAA CONFORME NOTA FISCAL N§745511 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 19/12/2006 | 1461.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO COR -RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 19/12/2006 | 3010.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 19/12/2006 | 200.00 | 00050465732453 | LUIZ NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 745512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 19/12/2006 | 5500.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UMA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 CC DESTINADA AS ACOES DO PROGRAMA DO IGD CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 10977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 19/12/2006 | 1461.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 19/12/2006 | 3010.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 19/12/2006 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 19/12/2006 | 240.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ESTA FEDERACAO CONFORME CONTRATO DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 19/12/2006 | 1461.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 19/12/2006 | 3010.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO2006DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 20/12/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 20/12/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE DEZEM -BRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 20/12/2006 | 1348.73 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 20/12/2006 | 1740.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 20/12/2006 | 6423.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 20/12/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 20/12/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§011587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 20/12/2006 | 10212.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 20/12/2006 | 5502.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 20/12/2006 | 34816.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 20/12/2006 | 1711.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O PROGRA-MA DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL N§04627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI NOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 20/12/2006 | 1777.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR/MONITOR DO CURSO DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 20/12/2006 | 1987.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 20/12/2006 | 2141.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 20/12/2006 | 200.00 | 00064921379491 | PAULA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 715487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 20/12/2006 | 200.00 | 00093112386434 | EXPEDITO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO(PAA) CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA N§ 715478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 20/12/2006 | 200.00 | 00071157964400 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 715479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR - PAA | PROGRAMA COMER MELHOR - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 20/12/2006 | 200.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 715498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 20/12/2006 | 830.88 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 03035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 20/12/2006 | 15378.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 20/12/2006 | 26030.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 20/12/2006 | 11030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 20/12/2006 | 3694.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 20/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS AGEN -TES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 20/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 20/12/2006 | 250.92 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 03034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 20/12/2006 | 1344.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 21/12/2006 | 600.00 | 09269325000149 | INACIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADO AO CURSO DEMANICURE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 000777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 21/12/2006 | 1176.00 | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FICAL N§2238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DESCONTO EXTRATO DO FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 21/12/2006 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 22/12/2006 | 826.75 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 26/12/2006 | 690.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEI-CULO ECOSPORT CONFORME DESCRITO NA NOTA FIS -CAL N§ 03487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 26/12/2006 | 287.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO COR -RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 26/12/2006 | 350.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 26/12/2006 | 930.00 | 00008516908402 | VALMI LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRATOR E NOS LIXEIROS DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 26/12/2006 | 220.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS, SOLDANAS CARROCAS, CONSERTO NAS CARROCAS DOS GARISCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 26/12/2006 | 250.00 | 00028817656453 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 26/12/2006 | 3415.00 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES EM PREDIOS DO MUNICIPIO (CONSTRUCAO DE BUEIROS NAS RUAS ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA E VEREADOR MANOEL BATISTA NETO.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 26/12/2006 | 900.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 26/12/2006 | 1834.50 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DE- ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 26/12/2006 | 945.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 26/12/2006 | 400.00 | 00016715357234 | ARLENE CENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA DO CURSO DE PONTO DE CRUZ DO PROGRAMA DOPAIF CONFORME CONTRATO N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 26/12/2006 | 1200.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NO TREINAMENTO DE APICULTURA EM ATENDIMENTO AS ACOES DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 26/12/2006 | 320.00 | 00095343466400 | JOSE ALVES DE VASCOMCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM PROFISSIONAIS DASECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE VISITAS A DOMICILIO PARA O CADASTRO UNICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 26/12/2006 | 400.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE BIOLOGIA E QUIMICANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 26/12/2006 | 400.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 26/12/2006 | 400.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE FISICA, HISTORIA E GEOGRAFIA DO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 26/12/2006 | 400.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO TELECURSO 2000 NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NAS DISCIPLINAS DE POR-TUGUES E CIENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 26/12/2006 | 400.00 | 00000008118400 | RITA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE HISTORIA E GEOGRAFIA DO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 26/12/2006 | 400.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 26/12/2006 | 400.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA E GEOGRAFIANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 26/12/2006 | 130.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 26/12/2006 | 130.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GERALDA FAUSTI-NA FREIRE PARA A EMEF VIENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 26/12/2006 | 140.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 26/12/2006 | 110.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARENO MES DE NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 26/12/2006 | 130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETODO SITIO ANJICO PARA A EMEF JOSE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 26/12/2006 | 130.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0023311 | 26/12/2006 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIADDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 26/12/2006 | 110.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES FRANCISCA SILVES-TRE E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA AEMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESNOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 26/12/2006 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0023353 | 26/12/2006 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0023361 | 26/12/2006 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 26/12/2006 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO DE 2006 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 26/12/2006 | 1150.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 26/12/2006 | 3000.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 26/12/2006 | 317.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PNAC CONFORME NOTA FISCALANEXA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 26/12/2006 | 1702.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 26/12/2006 | 107.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 26/12/2006 | 73.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO2006DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 26/12/2006 | 670.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA PROPORCIONAL DO 13 SALARIO DOS SERVI DORES CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 27/12/2006 | 975.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE PIANCO NOS ESCRITORIOS DOS ASSESSORES CONTABIL E JURIDICO COMO TAMBEM NA CI-DADE DE PATOS NO ISNEP PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 27/12/2006 | 366.10 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 27/12/2006 | 540.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0023477 | 27/12/2006 | 1875.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 27/12/2006 | 1060.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0023493 | 27/12/2006 | 1940.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 27/12/2006 | 1385.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DOS SITIOS: ANGICOS, JARDIM, PITOMBEIRA E EXU NO MES DE NOVEMBRO 2006, PARA A ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 27/12/2006 | 400.00 | 00002981844431 | MARIA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE PORTUGUES, INGLES E MATEMATICA JUNTO AO TELECURSO 2000 NO MES DE DEZEMBRO DE2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 27/12/2006 | 501.00 | 00003380547409 | EDIVANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DE TRESLIXEIRAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 27/12/2006 | 480.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVI-COS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTE EM A -TENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 27/12/2006 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 27/12/2006 | 160.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEI-CULO ECOSPORT CONFORME NOTA FISCAL 00048 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 28/12/2006 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 28/12/2006 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023931 | 28/12/2006 | 13222.60 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N§ 0147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023922 | 28/12/2006 | 2100.00 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (1055,28LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007112259401 | JACINTA DE FATIMA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003374587402 | ANA FRANCISCA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS JUNTO AO PETI NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006776837406 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEREN-DEIRA JUNTO AO PETI NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 28/12/2006 | 417.20 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO PARTICULAR A TITULO DE RESTITUICAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI NOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 28/12/2006 | 1618.40 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2312 LI -TROS DE LEITE DESTINADOS AO CONSUMO DO PETI NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/06 CONFORME NO-TA FISCAL N§ 0745622 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 28/12/2006 | 606.00 | 00069170495491 | MARIA MARICELIA DE MORAIS C. E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DE GEOGRAFIA E HISTORIA NO ENSINO ME-DIO JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 28/12/2006 | 702.00 | 00005236081440 | MARIA DE LOURDES SILVA DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E FISICA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2006 CON -FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO/REGULAR/POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 28/12/2006 | 702.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE QUIMICA E BIOLOGIANO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES NO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 28/12/2006 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES E PORTUGUESNO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 28/12/2006 | 660.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 28/12/2006 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE BIOLOGIA E QUIMICANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 28/12/2006 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA E GEOGRAFIANA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 28/12/2006 | 350.00 | 00002778075496 | EURIDES NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAMARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 28/12/2006 | 480.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E EDUCA -CAO FISICA NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ES-COLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE DEZEMBRODE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO TELECURSO 2000 NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NAS DISCIPLINAS DE POR-TUGUES E CIENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 28/12/2006 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 28/12/2006 | 600.00 | 00016049314420 | MARIA DE FATIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVA-RES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004792616441 | ELIENE FERNANDES NOGUEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO BATISTA LOU -REIRO CONFORME CONTRATO N§ 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006140401402 | DAIELLE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003182291459 | ANA MARIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MANOEL PEREIRA FILHO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE DIGITADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003375081430 | LARDGANE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEREN-DEIRA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 28/12/2006 | 350.00 | 00033645250808 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004638755402 | ADRIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003375109466 | LUIZA SILVESTRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PAREN-TE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 28/12/2006 | 350.00 | 00002201734437 | AUCIONE FAUSTINO DE A. FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003247633448 | FRANCISCA SILVESTRE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRSTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA SANTA TERE -ZINHA NO SITIO JARDIM NA QUALIDADE DE AUXILI-AR DE SERVICOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL NESTE MES DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023949 | 28/12/2006 | 7219.00 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0024384 | 28/12/2006 | 1755.00 | 00006513254477 | FRANCILENE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE BOI, CURRAL VELHO E TIMBAUBA PARA A ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE NOVEMBRO 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 28/12/2006 | 670.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 28/12/2006 | 638.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES, ESPANHOL EARTES NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNESTAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 28/12/2006 | 640.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DOS SITIOS: ANGICOS, JARDIM, PITOMBEIRA E EXU NO MES DE DEZEMBRO 2006, PARA A ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0024287 | 28/12/2006 | 1375.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0024295 | 28/12/2006 | 2040.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0024309 | 28/12/2006 | 1055.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0024317 | 28/12/2006 | 904.80 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0024325 | 28/12/2006 | 1085.75 | 00006513254477 | FRANCILENE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE BOI, CURRAL VELHO E TIMBAUBA PARA A ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE DEZEMBRO 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 28/12/2006 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 28/12/2006 | 88.78 | 01354636000102 | UOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 28/12/2006 | 0.97 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DESCONTO EXTRATO DO ICMS DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 28/12/2006 | 1384.17 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE COM DESCONTO AUTOMATICO NO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 28/12/2006 | 6567.12 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 28/12/2006 | 2787.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DESCONTO EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 28/12/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 28/12/2006 | 800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 28/12/2006 | 12.72 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DESCONTO EXTRATO DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00000000063436 | FGTS | REFERENTE AJUSTE DE DESPESAS ORA LANCADAS NO CODIGO 28-8 COMO DESPESA A APROPRIAR, FRUTO DE CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 29/12/2006 | 2961.56 | 00000000063436 | FGTS | PARA PAGAMENTO POR PARTE DE PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS ORA DESCONTADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 29/12/2006 | 180.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | PARA PAGAMENTO POR SERRVICOS PRESTADONS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR, ORA LANCADA COMO DESPESA A APROPRIAR NO CODIGO 25-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 29/12/2006 | 245.00 | 09125147000182 | LABORATORIO PASTEUR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACI-ENTE LARISSA HENRIQUE FERREIRA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 30/12/2006 | 1163.20 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 30/12/2006 | 508.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2472
Última atualização: 20/09/2023