| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 50000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas apresentacoes artisticas realizada nos dias: 22, 24, e 31 de dezembro do exercicio proximo passado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 160.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxas bancaria dos funcis. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 1266.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de reator destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2006 | 331.16 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frangos detinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2006 | 400.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa doente deste municipio, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2006 | 2573.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2006 | 585.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mesa redonda, gavetao e cadeira destinada ao gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2006 | 300.00 | 00004793975461 | TANIA MOTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na divulgacao dos festejos de emancipacao politica e natalina na radio comunitaria desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2006 | 297.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2006 | 60.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na mao de obra tecnica na CPU do computador da tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2006 | 6.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa adicional, descontada no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2006 | 1364.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios, em geral, desta edilidade, descontado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2006 | 15071.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, parcelamento retido, descontado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2006 | 3669.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao Almoxarifado desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2006 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario na transmissao das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2006 | 407.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma do predio da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2006 | 509.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma do predio da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2006 | 85.00 | 00000127784438 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagem transportando a secretaria da saude deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2006 | 266.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao posto de saude da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2006 | 0.40 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2006 | 39.91 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta da CIDE, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2006 | 305.87 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2006 | 877.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada as bandas que participaram dos festejos de emancipacao politica e natalino realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2006 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2006 | 93.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleos lubrificante destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2006 | 187.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleos e graxas destinada ao veiculo Trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2006 | 680.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2006 | 180.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas doentes deste municipio para tratamento desaude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2006 | 1550.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao musical do grupo TJ Show nos festejos de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2006 | 94.05 | 09098872000370 | SOTECA - SOCIED.TECNICO CIENTIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na plotagem dos projetos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2006 | 553.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de mastros para bandeiras destinado a EMEF Prof. Ma. Dutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2006 | 1175.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bicicletas destinado para sorteio com alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2006 | 341.13 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material dehigienizacao destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2006 | 2970.60 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de moveis destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2006 | 221.19 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2006 | 1987.75 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de mao de obra para reposicao de calcamento e meio fio em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2006 | 432.40 | 07556448000135 | PADARIA CRISTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pao e queijo destinado ao cafe da manha da populacao deste municipio, em comemoracao a emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2006 | 80.20 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de enfeites natalino destinado ao gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2006 | 6607.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento do contrato firmado entre a Saelpa e esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2006 | 910.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa de cobertura de custos e analise do projeto para construcao de casas populares neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2006 | 7275.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2006 | 40.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2006 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos mecanico e reparos geral na frota municipal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2006 | 51.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas judiciarias pelas diligencias realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2006 | 363.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2006 | 40.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinado ao centro de saude e Posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2006 | 3.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2006 | 209.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publico da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2006 | 4500.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos de lanternagem, pintura e cobertura dos bancos do veiculo onibus, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2006 | 355.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sac. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2006 | 120.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos registros de atas da renovacao dos conselhos da unidade executora das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2006 | 424.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publico da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2006 | 167.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executados em equipamentos de informatica da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2006 | 152.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2006 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do prefeito deste vencimentos do prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2006 | 300.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas destinada ao cafe da manha com a populacao deste municipio na emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2006 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2006 | 25.83 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO E RECUP. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2006 | 1200.00 | 00072678780406 | JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na mao de obra para construcao de uma casa destinada a pessoa carente deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIRAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2006 | 1800.00 | 00007193555405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de mao de obra para construcao de bueiros nas estradas vicinais deste municipio. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2006 | 342.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica da creche casulo jesus de nazare nesta cidade, no periodo de maio/02 a dezembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2006 | 455.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tonner e servicos executados em equipamentos de informatica da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2006 | 2068.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material didatico destinado as escolas municipal da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2006 | 460.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de higienizacao destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2006 | 119.76 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de utensilio domestico destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2006 | 55.60 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIRAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2006 | 234.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tijolos destinado a construcao de bueiros na zona rural deste municipio. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2006 | 3600.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2006 | 325.15 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de madeiras destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2006 | 800.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2006 | 682.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa de moradia dos medicos plantonista desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2006 | 470.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e Posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2006 | 394.50 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de madeira destinado para reparo e conservacao da EMEF Diva Lira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2006 | 4542.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material didatico destinado as escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2006 | 27324.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2006 | 13101.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2006 | 8831.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao e cultura (MDE/Creche), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2006 | 840.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de diario de classe destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2006 | 280.20 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e ao posto da vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2006 | 8957.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2006 | 241.50 | 00055757685468 | VALDETE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao da campanha de vacina canina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2006 | 500.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2006 | 572.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de divisorias destinado a sede provisoria do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2006 | 11348.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2006 | 939.90 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2006 | 8596.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2006 | 850.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de calendarios personalizados destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2006 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto em impressora da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2006 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2006 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de Transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2006 | 549.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma impressora destinada aos programas sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2006 | 100.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de lavagens geral no veiculo lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2006 | 1200.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a casa dos medicos e ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2006 | 299.92 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2006 | 75.00 | 07485993000188 | PARAIBA PAPEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de papel alto alvura destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2006 | 185.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxas bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2006 | 114.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxas bancaria da FOPAG. dos funcionarios lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2006 | 195.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxas bancaria da FOPAG. dos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2006 | 8000.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQ.MOTOR. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de terraplenagem nas estradas vicinais deste municipio. | 10162005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2006 | 1000.00 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2006 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario do programa semanal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2006 | 85.00 | 00079863604453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda de custo para tratamento oftalmologico destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIRAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2006 | 247.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tubos de concreto destinado a construcao de bueiros na zona rural deste municipio. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2006 | 600.00 | 00004415558453 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2006 | 475.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tubos de concreto destinado a construcao de galeria na rua Costa Filho nesta cidade. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2006 | 1402.40 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2006 | 1672.83 | 00095728317715 | SEVERINO RESENDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela mao de obra no reparo e conservacao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2006 | 150.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um poste de cimento destinado a escola Arcanjo Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2006 | 233.50 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2006 | 1200.00 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2006 | 3432.58 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2006 | 1049.00 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao reparo e conservacao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2006 | 250.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a sede provisoria do Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2006 | 400.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2006 | 7075.25 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2006 | 790.00 | 00055757685468 | VALDETE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao de incentivo do SUS, ao pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2006 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2006 | 964.23 | 04949498000194 | SIFARMA - SIMILARES FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais medicos hospitalares, destinado a farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2006 | 20000.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios diversos, descontado no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2006 | 400.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos na contabilidade geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2006 | 1200.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um coquetel com jantar oferecido aos Secretarios, Prefeito e funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2006 | 160.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de jato de tinta para impressora dos programas social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2006 | 8806.12 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao FGTS, parcelamento retido descontado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2006 | 2495.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, na conta do FPM, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2006 | 300.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos no aluguel de uma area de terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIRAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2006 | 1200.00 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a construcao de bueiros na zona rural deste municipio. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2006 | 540.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um kit bulk completo com tinta destinado ao servico de instalacao da impressora para os programas sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2006 | 1365.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2006 | 2381.75 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2006 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2006 | 595.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2006 | 741.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da quitacao de fatura de agua, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2006 | 362.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela quitacao de fatura de energia eletrica concedidas a pessoas carentes destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2006 | 45.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalha destinada a falecido carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2006 | 280.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2006 | 640.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando pessoas da zona rural deste municipio para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2006 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das residencias e manutencao permanente da limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2006 | 450.00 | 00005742093446 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado aos componentes das bandas que participaram dos festejos de emancipacao politica, natal e ano novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2006 | 329.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal que montaram o palco e som nas festividades de emancipacao politica, natal e ano novo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2006 | 300.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como seguranca dos festejos de ano novo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2006 | 400.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias concedidas a secretaria da administracao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2006 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos profissional na individualizacao do FGTS dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2006 | 8.89 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FEX, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2006 | 500.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa doente deste municipio, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2006 | 450.00 | 00000908860463 | MIGUEL FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma casa destinada a residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2006 | 381.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2006 | 7883.00 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da Farmacia Basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2006 | 400.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a sec. da saude para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2006 | 4693.46 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude e vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2006 | 400.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao secretario da educacao para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2006 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2006 | 420.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagem, transportando o time de futebol de campo para o campeonato copa rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2006 | 373.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo Besta, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2006 | 708.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao time de futebol de campo e a imprensa na cobertura dos jogos na emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2006 | 349.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2006 | 156.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao reparo e conservacao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2006 | 1047.54 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de utensilios domestico e arranjos destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2006 | 78.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exames laboratorial destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2006 | 384.07 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de recarga do toner destinado a copiadora da sec.da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em consultoria desta edilidade, no setor de engenharia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2006 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor de informatica da EMEF Prof. Ma. Dutra nesta cidade, para atender aos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2006 | 600.00 | 00004614185410 | JOSE EDWARDES L. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao conserto de carteiras escolar das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2006 | 300.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto e revisao do dessalinizador da escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2006 | 700.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes e diarias destinada aos componentes da banda Circuito Musical nas festividades do reveillon neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2006 | 2960.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refrigeradores destinado as escolas da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIRAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2006 | 840.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando areia destinada a construcao de bueiros na zona rural deste municipio. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2006 | 450.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/02/2006 | 335.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2006 | 1159.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tubos de concreto destinado a construcao da rede de esgotos sanitario nesta cidade. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2006 | 518.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um nobreak destinado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/02/2006 | 400.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras destinada a merenda escolar da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/02/2006 | 285.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informatica destinado a sala de informatica da EMEF Prof. Ma. Dutra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/02/2006 | 549.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de impressora destinada a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/02/2006 | 540.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de instalacao do bulk ink na impressora da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2006 | 2300.00 | 00064605582487 | JOSE JANUNCIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um motor com bomba dagua destinado ao abastecimento das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO E RECUP. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2006 | 3018.50 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinada a construcao de uma casa de pessoa carente deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/02/2006 | 150.80 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/02/2006 | 53.30 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de colorifico destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/02/2006 | 234.61 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2006 | 720.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanico prestado nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2006 | 3955.48 | 00005875980427 | EMANUEL ELIAS DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na mao-de-obra para demolicao do predio do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2006 | 766.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, descontado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2006 | 45.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de caixa termica e mangueira destinado a sec. de ed. e cultura destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2006 | 264.00 | 09481532000162 | ENGENHO OLHO DAGUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de melado de cana destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2006 | 2165.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do magisterio, descontado na conta do FPM, e transferido da conta do fundef no mes de fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2006 | 984.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio do fundef 40%, descontado na conta do FPM, e transferido da conta do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2006 | 698.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de educacao, descontado na conta do FPM. no mes de fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2006 | 301.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2006 | 246.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios em geral das diversas sec. descontado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/02/2006 | 4037.31 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/02/2006 | 1709.52 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/02/2006 | 106.25 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacolas e caixas plastica destinada a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/02/2006 | 848.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimneto de ventiladores e cadeiras destinado ao centro de saude e ao Posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/02/2006 | 1430.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fichas e formularios destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/02/2006 | 55.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleos lubrificantes destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2006 | 371.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/02/2006 | 200.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/02/2006 | 1540.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneu e oleo lubrificante destinado ao veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/02/2006 | 639.60 | 05458866000164 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina e frango destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/02/2006 | 1100.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de quadros BR madeira destinado a EEF Prof. Ma. Dutra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/02/2006 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado em equipamentos de informatica da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/02/2006 | 535.50 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao reparo e conservacao da escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/02/2006 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/02/2006 | 7843.50 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo trabalho topografico no levantamento cadastral para projeto de esgotamento sanitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/02/2006 | 11398.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/02/2006 | 150.00 | 00002342271417 | JOSIVANDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na extensao eletrica nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO E RECUP. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2006 | 210.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando areia destinada a construcao de uma casa de pessoa carente deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2006 | 60.00 | 00073846384453 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma casa destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/02/2006 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos mecanicos e reparo geral na frota municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/02/2006 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado noGabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/02/2006 | 290.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma bateria destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/02/2006 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/02/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado nasec. de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/02/2006 | 561.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/02/2006 | 155.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico no veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/02/2006 | 13056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/02/2006 | 8831.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultra (MDE/CRECHE), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/02/2006 | 26862.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/02/2006 | 1915.70 | 05458866000164 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2006 | 50.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peca automotiva destinada ao veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/02/2006 | 278.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/02/2006 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de instalacao e motor de partida do veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2006 | 300.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e ao posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/02/2006 | 450.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2006 | 225.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao reparo e conservacao das escolas deste municipio. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2006 | 4.50 | 33066408080631 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extrato destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2006 | 1503.43 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2006 | 27.48 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2006 | 195.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. dos funcis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2006 | 10318.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2006 | 1280.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataudes destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2006 | 350.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2006 | 1657.50 | 00002584137437 | JOSEMAR COSTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no trabalho com trator para corte e aragem de terrenos pertencente a pequenos agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2006 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2006 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2006 | 185.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. do pessoal do Fundef deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2006 | 305.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas detinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2006 | 390.00 | 02819481000197 | DISPA-DIST. PARAIBANA ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de genero alimenticio destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2006 | 225.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de colchonetes destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2006 | 400.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagem com alunos do PEJA, deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2006 | 644.40 | 00005385398446 | GIOCLECIO MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao musical do grupo TJ SHOW na micorita realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2006 | 1235.81 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2006 | 525.25 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento frangos, peixe e carne bovina destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2006 | 665.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2006 | 120.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. dos funcis. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2006 | 9782.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2006 | 355.00 | 06329016000129 | CLELIO ROBERTO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de informatica destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2006 | 500.00 | 00007630587422 | SEVERINO LAFAIETE A. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2006 | 1710.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tubos de concreto destinado a construcao de rede de esgoto sanitario nesta cidade. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/02/2006 | 300.00 | 00004793975461 | TANIA MOTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na divulgacao de chamada escolar na radio comunitaria desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2006 | 226.80 | 00027893650400 | SEVERINO DO RAMO DE PAULA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a creche desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/02/2006 | 1368.00 | 00027893650400 | SEVERINO DO RAMO DE PAULA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar, para os alunos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/02/2006 | 6916.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do consumo de energia eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/02/2006 | 300.00 | 00040395790468 | JOSE MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao sec. de Transportes deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2006 | 417.52 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2006 | 600.00 | 00004415558453 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2006 | 40.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO E RECUP. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2006 | 760.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tijolos destinado a construcao de uma casa de pessoa carente deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2006 | 582.60 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado a sala dos programas sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2006 | 591.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela quitacao de energia eletrica concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2006 | 150.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peca automotiva destinada ao veiculo lotado na sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2006 | 200.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2006 | 349.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/02/2006 | 24.00 | 70113824000153 | KIDS CENTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filmes para fotografia destinado a confraternizacao da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/02/2006 | 70.40 | 70113824000153 | KIDS CENTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fotografias destinada a confraternizacao da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2006 | 254.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude e ao posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2006 | 60.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinado ao centro de saude e ao posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2006 | 240.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2006 | 120.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens geral dos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2006 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2006 | 6080.60 | 00056811454415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na mao-de-obra para recuperacao de pisos e rebocos do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2006 | 7060.14 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da Farmacia Basica do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2006 | 2797.80 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude e ao posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2006 | 400.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2006 | 450.00 | 00000908860463 | MIGUEL FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2006 | 250.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a sede provisoria do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2006 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativa e assistencia em saude da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2006 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no treinamento de digitadores dos programas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao e cultura/MDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2006 | 6900.00 | 00002308478462 | ALISANGELA DE OLIVEIRA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura/60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2006 | 5340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da ed. e cultura/creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura/40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2006 | 3300.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2006 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor de informatica na EMEF Prof. Ma. Dutra nesta cidade, com a finalidade de atender aos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2006 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do vencimento do funci. lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2006 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2006 | 1000.00 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2006 | 1175.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para quitacao de faturas de agua, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2006 | 300.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2006 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das residencias e manutencao permanente da limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2006 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na individualizacao do FGTS dos funcis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na Contabilidade Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2006 | 400.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta destinada a servico exclusivo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2006 | 124.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2006 | 20000.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversos precatorios descontado no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2006 | 2145.91 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2006 | 7573.93 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do FGTS dos funcis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2006 | 21104.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2006 | 94.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral e nescafe destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2006 | 1352.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lampadas destinada a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2006 | 45.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalha destinada ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2006 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario do programa semanal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2006 | 200.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2006 | 410.15 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado ao reparo e conservacao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO REFORMA E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2006 | 992.45 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2006 | 245.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinado ao centro de saude e casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2006 | 378.00 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a rede de esgotos sanitario nesta cidade. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2006 | 304.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2006 | 109.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2006 | 455.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinado as escolas deste municipio, relativo ao mes de fev/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2006 | 451.00 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado ao reparo e conservacao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2006 | 126.00 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a sala dos programas sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2006 | 396.00 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2006 | 700.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a dist. com pessoas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da primeira parcela do contrato pelos servicos no levantamento cadastral para construcao de privadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2006 | 290.00 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2006 | 100.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a certidao e averbacao do terreno de propriedade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/03/2006 | 2173.75 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/03/2006 | 3816.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/03/2006 | 4009.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tubos de concreto destinado a construcao da rede de esgotos sanitario na Rua Costa Filho nesta cidade. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/03/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/03/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2006 | 700.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa deste municipio, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/03/2006 | 6615.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/03/2006 | 1006.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/03/2006 | 169.45 | 09098872000370 | SOTECA - SOCIED.TECNICO CIENTIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a platagem e encadernacao destinada a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/03/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela gratificacao de incentivo do SUS ao pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/03/2006 | 501.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publico lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/03/2006 | 1039.72 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/03/2006 | 6340.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/03/2006 | 150.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestado no veiculo onibus lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/03/2006 | 640.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pintura de letreiros e logomarcas no onibus da Sec. de Ed. e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/03/2006 | 4200.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carteiras escolar destinada as escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/03/2006 | 66.30 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado ao reparo e conservacao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO REFORMA E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/03/2006 | 2578.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/03/2006 | 260.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exame radilogico destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/03/2006 | 786.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reparo e conservacao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/03/2006 | 354.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinado ao veiculo do GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/03/2006 | 120.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao conserto de carteiras das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/03/2006 | 70.00 | 07033733000171 | CARROFORTE PECAS, TINTAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um macaco hidraulico destinado ao veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/03/2006 | 170.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/03/2006 | 282.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de liquidificadores destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/03/2006 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto de impressora da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2006 | 556.59 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2006 | 1100.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2006 | 405.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2006 | 415.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2006 | 100.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagem transportando a sec. de saude deste municipio, para treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2006 | 789.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, descontado na conta do FPM, no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2006 | 134.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de quadros destinado a Biblioteca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2006 | 21620.00 | 02453916000122 | Ideia Consultoria Gerenciamento e Planejamento Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do curso de capacitacao de monitores, professores e coordenadores do programa de acoes educativas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2006 | 10.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2006 | 328.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2006 | 205.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na dedetizacao das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2006 | 168.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de grades e conserto de portoes da EMEF Prof. Ma. Dutra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2006 | 220.00 | 00005531456492 | SEBASTIAO VIEGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto de fogoes das escolas da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2006 | 2221.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS dos professores, descontado na conta do FPM, e transferido da conta do fundef no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2006 | 1009.77 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio da sec. de educacao, descontado na conta do FPM, e transferido na conta do fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2006 | 3120.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2006 | 1030.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando o pessoal da zona rural para a feira semanal nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2006 | 120.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagem transportando mundanca de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2006 | 890.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes, mortalhas e traslado, destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2006 | 400.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2006 | 267.74 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2006 | 200.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a sec. de Administracao, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2006 | 707.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios em geral desta edilidade, descontado na conta do FPM, no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2006 | 17611.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, parcelamento retido descontado na conta do FPM, no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/03/2006 | 1900.00 | 06044623000142 | J.I. FARIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cimento destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/03/2006 | 118.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de agua da casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/03/2006 | 470.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de proteses dentaria destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/03/2006 | 670.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/03/2006 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/03/2006 | 333.00 | 06330532000173 | FORTURIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jato de tintas destinado a impressora da sec. de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/03/2006 | 340.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/03/2006 | 285.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/03/2006 | 396.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/03/2006 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico prestado na frota municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/03/2006 | 255.00 | 00004253882714 | MIRIAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de uma passagem, destinado a pessoa carentes, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/03/2006 | 100.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO O. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos no veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/03/2006 | 810.04 | 03019425000130 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/03/2006 | 400.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa de inscricao para a participacao no curso de licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO REFORMA E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/03/2006 | 1520.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando areia destinada a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/03/2006 | 6205.00 | 00005748811405 | CRISTIANO MENDES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a construcao de rede de esgotos sanitarios, na rua costa filho, nesta cidade. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/03/2006 | 423.60 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos, centro de saude e posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/03/2006 | 31.25 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/03/2006 | 80.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/03/2006 | 265.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a sec. de administracao, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/03/2006 | 6900.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento feito com a saelpa, relativo a energia eletrica dos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/03/2006 | 300.00 | 06259701000126 | MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de ultrassonografia destinado ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/03/2006 | 1760.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/03/2006 | 500.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de blocos destinado a sec. de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/03/2006 | 90.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fechadura destinado ao veiculo Besta lotado na sec.de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/03/2006 | 224.00 | 04131087000197 | SUPERMERCADO SAO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de polpa de frutas destinada a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/03/2006 | 40.00 | 07644823000107 | AC SERVICOS MECANICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servico de abertura de rosca numa peca de nylon da maquina de desinalizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/03/2006 | 348.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento prlo fornecimento de blocos de autorizacao destinado a sec. da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/03/2006 | 150.00 | 00004701504408 | LUCINEIDE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para tratamento de saude, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/03/2006 | 563.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a quitacao de energia eletrica concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/03/2006 | 194.82 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/03/2006 | 600.00 | 00004415558453 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/03/2006 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/03/2006 | 33.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica da casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/03/2006 | 123.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. do pessoal da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/03/2006 | 10067.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/03/2006 | 250.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a sede provisoria do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/03/2006 | 340.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/03/2006 | 400.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/03/2006 | 300.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na locacao de uma motocicleta destinada ao transporte da enfermeira para a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/03/2006 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/03/2006 | 700.00 | 00076881636415 | SILENE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Nutricionista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/03/2006 | 500.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/03/2006 | 450.00 | 00000908860463 | MIGUEL FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa de residencia destinada a moradia dos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/03/2006 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no treinamento de digitadores dos programas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/03/2006 | 200.00 | 00000896799468 | JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada para funcionamento provisorio do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/03/2006 | 550.00 | 70120563000107 | NIEDSON MOTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/03/2006 | 256.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG do pessoal da sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/03/2006 | 10571.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura Creche/MDE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/03/2006 | 13386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura (40%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/03/2006 | 27443.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/03/2006 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/03/2006 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Instrutor de Informatica na EMEF Prof.Ma.Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/03/2006 | 315.40 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frangos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/03/2006 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo transporte da merenda escolar, das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/03/2006 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/03/2006 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario do programa semanal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/03/2006 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/03/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/03/2006 | 285.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/03/2006 | 146.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. da Administracao Direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/03/2006 | 8904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/03/2006 | 400.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/03/2006 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos profissionias na individualizacao do FGTS dosfuncis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/03/2006 | 300.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Tesoureira, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/03/2006 | 525.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a sec. de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/03/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados como contador geral desta edilidade, no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/03/2006 | 11451.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/03/2006 | 300.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/03/2006 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/03/2006 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das residencias, arterias e manutencao permanente da limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/03/2006 | 652.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, de contrucao, destinado a const. do calcadao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/03/2006 | 250.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/03/2006 | 60.00 | 00073846384453 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma casa residencial, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/03/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/03/2006 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/03/2006 | 475.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao reparo e conservacao das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/03/2006 | 511.50 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao reparo e conservacao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/03/2006 | 1190.00 | 06329016000129 | CLELIO ROBERTO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de equipamentos de informatica destinado a escola informatizada da sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/03/2006 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/03/2006 | 3300.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PEJA, lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/03/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/03/2006 | 6900.00 | 00002308478462 | ALISANGELA DE OLIVEIRA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores contratados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/03/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos auxiliares de servicos contratados deste municipio(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/03/2006 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/03/2006 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da divulgacao do torneio da copa rural neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/03/2006 | 91.80 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e ao posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/03/2006 | 385.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/03/2006 | 315.30 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e Posto da Vila de L.da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/03/2006 | 112.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de compensado destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/03/2006 | 114.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/03/2006 | 1194.40 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/03/2006 | 383.27 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/03/2006 | 4950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/03/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela gratificacao de incentivo do SUS ao pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/03/2006 | 40000.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma ambulancia destinada a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/03/2006 | 520.30 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude e planejamento da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/03/2006 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/03/2006 | 1159.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a quitacao de faturas de agua concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/03/2006 | 4863.42 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/03/2006 | 1410.00 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a Farmacia Basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/03/2006 | 2592.68 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2006 | 950.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de cimento, destinado a construcao da rede de esgotos sanitarios, na rua costa filho | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2006 | 912.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de cimento, destinado a construcao da rede de esgotos sanitarios da rua costa filho. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/03/2006 | 735.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2006 | 484.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec.ed.cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2006 | 130.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de portoes destinado ao estadio municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2006 | 3000.00 | 00070869537415 | Josinaldo Marques da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando alunos da rede municipal de ensino da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2006 | 4024.90 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2006 | 364.50 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a autenticacoes destinada a documentos da sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2006 | 180.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na dedetizacao da casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2006 | 650.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2006 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2006 | 6877.52 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2006 | 390.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte com mudanca de pessoas carentes, conforme relacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIRAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2006 | 120.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando carradas de areia destinada a construcao de bueiros nas estradas vicinais deste municipio. | 10132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2006 | 200.00 | 00040395790468 | JOSE MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao sec. de Transportes, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2006 | 460.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a sec. de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2006 | 20000.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios diversos descontado no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2006 | 2027.34 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2006 | 7155.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do FGTS dos funcis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2006 | 154.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de custas e taxas de diligencias realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2006 | 430.76 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2006 | 358.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional desta Ediliade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2006 | 2266.94 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2006 | 1341.80 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2006 | 270.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/04/2006 | 3700.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela producao de video com captacao de imagens da Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/04/2006 | 855.00 | 04322821000103 | ESKINA DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tubos destinado a construcao da rede de esgoto sanitario nesta cidade. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/04/2006 | 393.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a construcao da rede de esgotos sanitario nesta cidade. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/04/2006 | 1007.00 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a rede de esgotos sanitario nesta cidade. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/04/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/04/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/04/2006 | 474.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/04/2006 | 80.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/04/2006 | 300.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Tesoureira para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/04/2006 | 2400.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/04/2006 | 235.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peca automotiva destinado ao trator, lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/04/2006 | 436.80 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina e peixe destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/04/2006 | 871.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/04/2006 | 3240.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo onibus lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/04/2006 | 1000.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oa servicos de recuperacao e retifica da caixa de direcao do veiculo onibus lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/04/2006 | 260.00 | 00002584937476 | CARLOS ARAUJO GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de recuperacao e troca de solado das chuteiras dos times de futebol de campo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/04/2006 | 2336.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores descontado na conta do FPM, e transferido da conta do fundef no mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/04/2006 | 1196.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do fundef 40%, descontado na conta do FPM, e transferido da conta do fundef, no mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/04/2006 | 1851.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente destinado a sala de programas sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/04/2006 | 426.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2006 | 8055.82 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao FGTS, parcelamento descontado na conta do FPM, no mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2006 | 2282.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Pasep, descontado na conta do FPM, no mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/04/2006 | 15146.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento da divida com INSS, descontado na conta do FPM, no mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/04/2006 | 919.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, das diversas sec. desta edilidade, descontado na conta do FPM, no mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/04/2006 | 1120.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando o pessoal para a feira semanal neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/04/2006 | 48.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA-JUDICIAL 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de certidoes de imoveis destinado a construcao de unidades habitacionais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/04/2006 | 255.00 | 00003347566424 | SANDRA RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/04/2006 | 1600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus, destinado ao veiculo onibus, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/04/2006 | 785.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos professores no encontro pedagogico realizado nesta cidade, e aos auxiliares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/04/2006 | 390.00 | 00016010221404 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos mecanico no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/04/2006 | 1500.00 | 00006185158442 | EDNALVA VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal das acoes educativas o caminho do saber deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/04/2006 | 200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas doentes para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/04/2006 | 212.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exames laboratoriais destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/04/2006 | 600.00 | 00007630587422 | SEVERINO LAFAIETE A. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO REFORMA E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/04/2006 | 20645.29 | 01407069000105 | Jesus e Ribeiro Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 1a medicao da ampliacao do centro de saude desta cidade, conf. convenio 1672/MS/FNS. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/04/2006 | 986.40 | 05458866000164 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/04/2006 | 1400.40 | 05458866000164 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda da Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/04/2006 | 1875.00 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado ao reforco da sala de informatica das acoes educativas caminhos do saber deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/04/2006 | 3675.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material escolar destinado ao reforco da sala de informatica das acoes educativas caminhos do saber deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/04/2006 | 1362.00 | 05458866000164 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/04/2006 | 3400.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de blocos e apostilhas destinado aos monitores de reforco e de informatica das acoes educativas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/04/2006 | 10200.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peixes, destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio, durante a Semana Santa . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/04/2006 | 60.00 | 00002640922440 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento doaluguel de uma casa de residencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/04/2006 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/04/2006 | 700.00 | 00004415558453 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na area Administrativa, digitacao e elaboracao do Diario Oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/04/2006 | 36.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta da cide, no mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/04/2006 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos mecanicos e reparos geral na frota municipal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/04/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos profissionais de consultoria em projetos de engenharia da sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/04/2006 | 68.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/04/2006 | 1121.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo Kombi, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/04/2006 | 30.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filtro AP destinado ao veiculo Besta, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/04/2006 | 435.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo santana, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/04/2006 | 358.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus e oleo lubrificante, destinado ao veiculo Ambulancia lotado na sec.da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/04/2006 | 115.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/04/2006 | 600.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/04/2006 | 45.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo Topic lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/04/2006 | 15.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanico prestado no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/04/2006 | 1072.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo onibus lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/04/2006 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanico prestado no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/04/2006 | 440.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cabo para rede de informatica da sec.da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/04/2006 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/04/2006 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/04/2006 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos do alternador no veiculo lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/04/2006 | 6911.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento de energia eletrica, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/04/2006 | 411.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/04/2006 | 1910.20 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRA. DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao laboratorio do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/04/2006 | 380.15 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/04/2006 | 381.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e ao posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/04/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/04/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/04/2006 | 11122.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/04/2006 | 420.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando carradas de areia destinada a construcao da rede de esgotos sanitario nesta cidade. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/04/2006 | 300.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando carradas de areia destinada a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/04/2006 | 10550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/04/2006 | 300.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a secretaria da saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/04/2006 | 180.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanico prestado no veiculo Kombi, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/04/2006 | 168.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de polpa de frutas destinada a merenda escolar da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/04/2006 | 15681.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (40%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/04/2006 | 28296.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/04/2006 | 6738.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/04/2006 | 4328.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec.da ed.e cultura (Creche/MDE), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/04/2006 | 12139.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/04/2006 | 60.00 | 00091721229434 | CARLOS ANTONIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa de residencia destianda a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/04/2006 | 169.12 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/04/2006 | 10035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/04/2006 | 26.82 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/04/2006 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/04/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/04/2006 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/04/2006 | 2370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. dos transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/04/2006 | 249.40 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/04/2006 | 160.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. da sec. da administracao direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/04/2006 | 246.80 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/04/2006 | 300.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/04/2006 | 1614.00 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/04/2006 | 3081.75 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/04/2006 | 1432.20 | 00027893650400 | SEVERINO DO RAMO DE PAULA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pao frances destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/04/2006 | 1264.05 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado aos alunos na comemoracao da Pascoa das Escolas municipal da zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/04/2006 | 299.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/04/2006 | 910.00 | 00016010612420 | SEVERINO DO RAMOS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato relativo ao fornecimento de leite destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/04/2006 | 222.00 | 00027893650400 | SEVERINO DO RAMO DE PAULA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/04/2006 | 1374.80 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/04/2006 | 80.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinado ao centro de saude desta cidade e ao posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/04/2006 | 140.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/04/2006 | 595.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/04/2006 | 130.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de lavagens geral dos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/04/2006 | 585.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de blocos receituario, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/04/2006 | 348.16 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/04/2006 | 182.84 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de utensilios domestico, destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/04/2006 | 1007.18 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/04/2006 | 1600.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de enxoval destinado ao pre-natal humanizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/04/2006 | 806.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/04/2006 | 6735.00 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de papeleira e conteiner destinado a limpeza urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/04/2006 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario do Programa Semanal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/04/2006 | 665.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/04/2006 | 1283.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinado ao time de futebol amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/04/2006 | 525.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinado ao time de futebol de campo amador neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/04/2006 | 402.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/04/2006 | 9539.48 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a Farmacia Basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/04/2006 | 210.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinado a casa dos medicos e ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/04/2006 | 3892.34 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade e ao posto da vila de L. da Mata. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/04/2006 | 62.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamento destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/04/2006 | 525.00 | 00002697097465 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/04/2006 | 5075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/04/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do vencimento da aux. de enfermagem do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/04/2006 | 81.80 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/04/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (40%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/04/2006 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/04/2006 | 1500.00 | 00006185158442 | EDNALVA VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal das acoes educativas caminho do saber deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/04/2006 | 8050.00 | 00002308478462 | ALISANGELA DE OLIVEIRA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/04/2006 | 2975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/04/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (Creche) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/04/2006 | 3850.00 | 00006729612452 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio (Creche). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/04/2006 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/04/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/04/2006 | 369.47 | 60746948000112 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do seguro do veiculo EcoSport, lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/04/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/04/2006 | 587.68 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/04/2006 | 20000.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatoris diversos, descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/04/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na Contabilidade Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/04/2006 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS de funcis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/04/2006 | 400.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta a servico da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/04/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/04/2006 | 414.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO E RECUP. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00006811462493 | LEANDRO GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato relativo a mao-de-obra para construcao de uma casa de residencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/04/2006 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das residencias e manutencao permanente da limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/04/2006 | 300.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/04/2006 | 2497.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/04/2006 | 600.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais como Assistente Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/04/2006 | 2129.40 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/04/2006 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/04/2006 | 8000.00 | 00018153216449 | Rubens Fernandes de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato relativo aos servicos prestado no trabalho com trator para corte e aragem de terreno de pequenos agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/04/2006 | 8000.00 | 00095238891415 | JOSE FELICIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato relativo aos servicos prestado no trabalho com trator para corte e aragem de terrenos de pequenos agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/04/2006 | 1080.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/04/2006 | 19000.00 | 02453916000122 | Ideia Consultoria Gerenciamento e Planejamento Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao curso de capacitacao para professores do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/04/2006 | 6112.93 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/04/2006 | 300.00 | 09481532000162 | ENGENHO OLHO DAGUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de melado de cana destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/04/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/04/2006 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Instrutor de Informatica na EMEF Prof. Ma. Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/04/2006 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/04/2006 | 531.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado ao time de futebol deste municipio, durante o campeonato copa rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/04/2006 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais prestado no treinamento de Digitadores dos programas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/04/2006 | 600.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais prestado como cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/04/2006 | 520.30 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva familiar da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/04/2006 | 450.00 | 00000908860463 | MIGUEL FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta destinado ao transporte da enfermeira a zona rural deste municipio a servico do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/04/2006 | 200.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando o Digitador do Centro de Saude desta cidade, para treinamento e assinatura do pacto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/04/2006 | 500.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/04/2006 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/04/2006 | 250.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a sede provisoria do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/04/2006 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos profissionais como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/04/2006 | 400.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/04/2006 | 450.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/04/2006 | 700.00 | 00076881636415 | SILENE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos profissionais como Nutricionista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/04/2006 | 200.00 | 00000896799468 | JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada para funcionamento provisorio do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/05/2006 | 8113.16 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/05/2006 | 315.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica do centro de saude, posto da vila de L. da Mata e casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/05/2006 | 151.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de agua da residencia dos medicos e do centro de saude provisorio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/05/2006 | 1488.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publico da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/05/2006 | 962.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a quitacao de faturas de energia eletrica de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/05/2006 | 1053.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/05/2006 | 300.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas autenticacoes em documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/05/2006 | 630.00 | 00004689288470 | JOADSON SANTOS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela colocacao de gesso na sec. da assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO E RECUP. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/05/2006 | 1159.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinada a construcao de uma casa deresidencia de pessoa carente deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/05/2006 | 200.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao sec. de transporte deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/05/2006 | 595.00 | 00004689288470 | JOADSON SANTOS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aplicacao de gesso na escola municipal Fco. Felipe dos Santos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/05/2006 | 204.55 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/05/2006 | 580.00 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material hidraulico e esgoto destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/05/2006 | 499.00 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a construcao da rede de esgotos sanitario nesta cidade. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO E RECUP. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/05/2006 | 348.70 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a construcao de uma casa de pessoa carente deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/05/2006 | 193.00 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/05/2006 | 349.12 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango, carne bovina e peixe destinado a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/05/2006 | 2065.50 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/05/2006 | 760.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/05/2006 | 65.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo santana lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/05/2006 | 1795.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a quitacao de fatura de agua concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/05/2006 | 11.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de cheque, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2006 | 449.85 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2006 | 200.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a sec. da administracao, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2006 | 412.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios em geral desta edilidade, das diversas sec. no mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO E RECUP. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/05/2006 | 95.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a construcao de uma casa a pessoa carente deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/05/2006 | 193.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela recuperacao do mata-burro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/05/2006 | 640.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando o pessoal da zona rural deste municipio, para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/05/2006 | 400.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando a equipe de futebol de campo desta cidade, para participar de campeonato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/05/2006 | 696.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2006 | 10.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/05/2006 | 64.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. da saude deste municipio na campanha de vacinacao dos idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/05/2006 | 980.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2006 | 587.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinada a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/05/2006 | 568.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/05/2006 | 643.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento refeicoes destinada aos professores deste municipio que participaram do encontro pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/05/2006 | 548.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2006 | 2253.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores, descontado na conta do FPM, e transferido da conta do fundef, no mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2006 | 1196.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio na sec. de educacao, no mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/05/2006 | 105.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peca automotiva destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/05/2006 | 90.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/05/2006 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/05/2006 | 549.00 | 05458866000164 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/05/2006 | 400.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao musical em comemoracao ao dia das maes dos alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/05/2006 | 537.80 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/05/2006 | 100.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagem transportando a sec. da saude deste municipio, a servico da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/05/2006 | 4760.00 | 00014792672449 | WALMIR ALBERTO DE A. FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato pelos servicos prestado no trabalho com trator para corte e aragem de terrenos pertencente a pequenos agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/05/2006 | 410.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude e traslado, destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/05/2006 | 1125.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/05/2006 | 6652.17 | 00089372131415 | MARCOS ANTONIO FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato pelos servicos de mao-de-obra para pavimentacao do piso em granilite e regularizacao do terreno do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/05/2006 | 2410.93 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato pelos servicos de mao-de-obra para pintura total da reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO E RECUP. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/05/2006 | 632.75 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinada a construcao de uma casa de residencia de pessoa carente deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/05/2006 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos mecanico e reparos geral na frota municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/05/2006 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/05/2006 | 1619.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lampadas destinada a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/05/2006 | 1407.85 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxas do contrato para liberacao junto a sudema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/05/2006 | 85.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/05/2006 | 1298.50 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/05/2006 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor de informatica na EMEF Prof. Ma. Dutra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/05/2006 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/05/2006 | 170.00 | 00082691428400 | MARIA DA LUZ ALVES ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico prestado no veiculo lotado na sec. da ed. e cultra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/05/2006 | 45.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico prestado no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/05/2006 | 175.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes destinada a capacitacao de professores da escola ativa, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/05/2006 | 600.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos profissionais como medico cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/05/2006 | 350.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais no treinamento de Digitadores dos programas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/05/2006 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado para atender ao PSF I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/05/2006 | 700.00 | 00076881636415 | SILENE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como nutricionista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/05/2006 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/05/2006 | 350.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma moto destinada ao transporte da enfermeira desta cidade a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/05/2006 | 200.00 | 00000896799468 | JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada para funcionamento provisorio do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/05/2006 | 250.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a sede provisoria do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/05/2006 | 160.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/05/2006 | 450.00 | 00000908860463 | MIGUEL FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a residencia dos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/05/2006 | 500.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF II da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/05/2006 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/05/2006 | 300.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma area de terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/05/2006 | 1390.55 | 03019425000130 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/05/2006 | 600.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/05/2006 | 250.00 | 00002342271417 | JOSIVANDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de instalacao eletrica em residencias de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/05/2006 | 350.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na individualizacao do FGTS dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/05/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na contabilidade geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/05/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/05/2006 | 400.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma moto a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/05/2006 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/05/2006 | 972.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado areforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/05/2006 | 884.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/05/2006 | 150.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peca automotiva destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/05/2006 | 828.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/05/2006 | 648.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas e servicos mecanicos nos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/05/2006 | 600.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico prestado no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/05/2006 | 15681.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (40%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/05/2006 | 27659.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/05/2006 | 7175.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/MDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/05/2006 | 300.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao sec. da educacao e cultura deste municipio, para realizar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/05/2006 | 600.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de caixa de marcha do veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/05/2006 | 50.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/05/2006 | 80.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/05/2006 | 400.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/05/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/05/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/05/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/05/2006 | 640.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/05/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/05/2006 | 580.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneu e camara de ar destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/05/2006 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/05/2006 | 2370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. do transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/05/2006 | 29.58 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais prestado na consultoria em projetos de engenharia da sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/05/2006 | 40.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/05/2006 | 69.90 | 04398782000110 | Fernandes e Medeiros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de copias xerografica destinada ao curso de especializacao realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/05/2006 | 10035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/05/2006 | 611.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/05/2006 | 7.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/05/2006 | 275.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/05/2006 | 48.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalha completa, destinada ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/05/2006 | 60.00 | 00091721229434 | CARLOS ANTONIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma casa destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/05/2006 | 12287.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/05/2006 | 350.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/05/2006 | 10343.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/05/2006 | 791.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/05/2006 | 4328.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura Creche/MDE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/05/2006 | 457.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/05/2006 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/05/2006 | 304.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/05/2006 | 370.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinada a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO REFORMA E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/05/2006 | 27473.38 | 01407069000105 | Jesus e Ribeiro Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executados na ampliacao do centro de saude desta cidade. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/05/2006 | 114.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes destinada aos agentes comunitario da dengue deste municipio, na realizacao do curso proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/05/2006 | 305.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG das secretarias da Administracao Direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/05/2006 | 700.00 | 00004415558453 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e alaboracao do diario oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/05/2006 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/05/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/05/2006 | 499.50 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/05/2006 | 3974.14 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/05/2006 | 392.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/05/2006 | 426.60 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/05/2006 | 2848.00 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/05/2006 | 191.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao estadio municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/05/2006 | 114.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/05/2006 | 595.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/05/2006 | 186.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/05/2006 | 1001.87 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/05/2006 | 245.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/05/2006 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario no programa semanal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/05/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/05/2006 | 60.00 | 00002144949425 | SEVERINA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para tratamento de saude, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/05/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/05/2006 | 2504.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/05/2006 | 8841.12 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do FGTS dos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/05/2006 | 14310.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/05/2006 | 397.50 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas autenticacoes destinadas a documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/05/2006 | 52.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas custas e taxas de diligencia realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/05/2006 | 368.28 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/05/2006 | 20000.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios diversos, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/05/2006 | 380.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando a secretaria da saude a servico exclusivo desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/05/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/05/2006 | 600.00 | 00007630587422 | SEVERINO LAFAIETE A. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/05/2006 | 2704.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/05/2006 | 4462.90 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/05/2006 | 520.30 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/05/2006 | 2500.00 | 00070869537415 | Josinaldo Marques da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/05/2006 | 2450.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00006185158442 | EDNALVA VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos monitores de reforco e informatica do projeto acoes educativas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/05/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (40%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/05/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (60%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/05/2006 | 9625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/MDE/Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/05/2006 | 6331.60 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/05/2006 | 695.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec.da ed.e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/05/2006 | 100.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de alinhamento e cambagem do veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/05/2006 | 300.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Tesoureira, para resolver assuntos de interesse desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/05/2006 | 1.15 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/05/2006 | 3150.00 | 00073847321404 | JOAO MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato pelos servicos prestado no roco do mato e conservacao de linhas d agua nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/05/2006 | 2424.24 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/05/2006 | 1244.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/06/2006 | 2141.60 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRA. DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/06/2006 | 313.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informatica destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/06/2006 | 1080.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/06/2006 | 543.14 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude, posto da vila de L. da Mata e casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO E RECUP. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/06/2006 | 2342.05 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado a casa de pessoa carente deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO E RECUP. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/06/2006 | 720.00 | 06044623000142 | J.I. FARIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a construcao de casa de pessoa carente deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/06/2006 | 359.80 | 03170534000154 | MARIA JOSE DOS SANTOS CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de madeiras destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/06/2006 | 240.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peca automotiva destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/06/2006 | 144.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frango destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/06/2006 | 267.22 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina, peixe e frango destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/06/2006 | 880.90 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/06/2006 | 376.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um coquetel destinado as maes dos alunos das escolas deste municipio, em comemoracao ao Dia das Maes . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/06/2006 | 120.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado ao time de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/06/2006 | 684.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tijolos destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/06/2006 | 500.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/06/2006 | 820.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/06/2006 | 90.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas carentes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/06/2006 | 146.50 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao delegado de policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/06/2006 | 2160.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/06/2006 | 318.71 | 07556448000135 | PADARIA CRISTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado as maes dos alunos das escolas deste municipio em comemoracao ao Dia das Maes . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/06/2006 | 150.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de impressao em lona branca destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/06/2006 | 2889.96 | 06259701000126 | MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/06/2006 | 800.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no inquerito sanitario para construcao de melhorias sanitaria domiciliares na zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/06/2006 | 167.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao emplacamento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/06/2006 | 498.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fitas para isolamento das caixas coletoras de lixo e globo para iluminacao dos canteiros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/06/2006 | 393.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQ.MOTOR. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a recuperacao da bomba hidraulica da pipa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/06/2006 | 498.50 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/06/2006 | 642.00 | 03346317000172 | CARLOART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de placas luminosa e de identificacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/06/2006 | 10234.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material permanente destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/06/2006 | 3485.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/06/2006 | 580.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/06/2006 | 10619.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/06/2006 | 7175.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed.e cultura/MDE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/06/2006 | 4328.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed.e cultura/Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/06/2006 | 0.35 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/06/2006 | 320.00 | 00021918910472 | RAIMUNDO MARINHO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado nas declaracoes de IRRF das unidades executora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/06/2006 | 10035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/06/2006 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/06/2006 | 12287.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/06/2006 | 1200.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens desta cidade a zona rural, transportando o pessoal para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/06/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/06/2006 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/06/2006 | 2370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. dos transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/06/2006 | 690.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de eletrodomestico destinado ao sorteio com as maes dos alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/06/2006 | 473.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/06/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela divulgacao de notas e editais de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/06/2006 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/06/2006 | 360.00 | 06330532000173 | FORTURIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tintas destinada a impressora desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/06/2006 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico e reparos geral na frota municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/06/2006 | 331.07 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/06/2006 | 721.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus e pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/06/2006 | 410.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/06/2006 | 500.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/06/2006 | 40.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/06/2006 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/06/2006 | 300.00 | 00007264640400 | JOSE RONALDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagem transportando o coral do Detran para apresentacao nos festejos do padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/06/2006 | 1073.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fardamento destinado ao pessoal da dengue, motorista e recepcionista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/06/2006 | 274.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material odontologico destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/06/2006 | 80.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinada ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/06/2006 | 758.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/06/2006 | 1183.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/06/2006 | 600.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/06/2006 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor de informatica na EMEF Prof. Ma. Dutra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/06/2006 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/06/2006 | 15681.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (40%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/06/2006 | 28303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/06/2006 | 700.00 | 00076881636415 | SILENE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Nutricionista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/06/2006 | 156.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de material de sinalizacao destinado a campanha de vacinacao e crachas destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/06/2006 | 1293.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/06/2006 | 350.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no treinamento de Digitadores dos programas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/06/2006 | 600.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/06/2006 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/06/2006 | 250.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a sede provisoria do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/06/2006 | 500.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/06/2006 | 1100.00 | 00034325719415 | Ilka Sales Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Bioquimica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/06/2006 | 200.00 | 00000896799468 | JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma casa destinada para funcionamento provisorio do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/06/2006 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/06/2006 | 350.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta destinada ao transporte da enfermeira deste municipio a zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/06/2006 | 400.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Digitador do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/06/2006 | 450.00 | 00000908860463 | MIGUEL FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a residencia dos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na consultoria em projeto de engenharia da sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/06/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na contabilidade geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/06/2006 | 400.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/06/2006 | 350.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS de funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/06/2006 | 700.00 | 00004415558453 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/06/2006 | 600.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/06/2006 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/06/2006 | 300.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/06/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/06/2006 | 200.00 | 00033868255400 | ARNAUD CAMPELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando o pessoal deste municipio para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO E RECUP. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/06/2006 | 1200.00 | 00072678780406 | JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato pela prestacao de servicos de mao-de-obra na construcao de uma casa de residencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/06/2006 | 210.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/06/2006 | 32.79 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/06/2006 | 212.60 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/06/2006 | 155.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. das secretarias da adm. direta desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/06/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/06/2006 | 2380.00 | 00019090269487 | José Vieira Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo corte e aragem de terrenos pertencente a pequenos agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/06/2006 | 2040.00 | 00002584137437 | JOSEMAR COSTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado com o trator para corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/06/2006 | 113.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/06/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/06/2006 | 840.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando carradas de areia e material de construcao destinado a reforma do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/06/2006 | 1330.00 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/06/2006 | 293.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/06/2006 | 1500.00 | 00006185158442 | EDNALVA VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal das acoes educativas o caminho do saber deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/06/2006 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/06/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (40%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/06/2006 | 8400.00 | 00002308478462 | ALISANGELA DE OLIVEIRA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (60%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/06/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/06/2006 | 3675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos venciemntos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/MDE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/06/2006 | 32000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as apresentacoes musicais de bandas para abrilhantar as festividades do Padroeiro deste municipio e festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/06/2006 | 636.50 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de boletim e apostilhas destinada a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/06/2006 | 730.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de fichas e cartoes destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/06/2006 | 200.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a sec. da saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/06/2006 | 2100.00 | 00036729981415 | WASHINGTON LIMA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de girandola destinada aos festejos de abertura do Sao Joao e ao Padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/06/2006 | 680.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/06/2006 | 200.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a sec. da administracao para resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/06/2006 | 200.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Tesoureira desta prefeitura para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/06/2006 | 50.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalha destinada ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/06/2006 | 200.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao sec. de transporte deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/06/2006 | 354.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/06/2006 | 322.20 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/06/2006 | 362.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/06/2006 | 875.00 | 07777047000105 | JOSE NILSON DA SILVA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/06/2006 | 525.00 | 07777047000105 | JOSE NILSON DA SILVA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/06/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/06/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/06/2006 | 1160.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material esportivo e trofeus destinado ao torneio ciclista realizado nesta cidade e ao time de futebol de salao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/06/2006 | 258.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/06/2006 | 100.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao estadio municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/06/2006 | 80.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral e copos descartaveis destinado a sala dos programas sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/06/2006 | 120.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na lavagem do veiculo lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/06/2006 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario do programa semanal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/06/2006 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/06/2006 | 1165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/06/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/06/2006 | 1062.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. dos transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/06/2006 | 183.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/06/2006 | 257.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas judiciaria pelas diligencias realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/06/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/06/2006 | 545.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/06/2006 | 525.72 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postal pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/06/2006 | 5016.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/06/2006 | 6116.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/06/2006 | 1450.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/06/2006 | 60.00 | 00091721229434 | CARLOS ANTONIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma residencia destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/06/2006 | 13805.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/06/2006 | 519.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/06/2006 | 1600.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de arranjos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/06/2006 | 600.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecido para lencol, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/06/2006 | 840.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos destinado ao fardamento dos funcionarios do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/06/2006 | 2270.36 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/06/2006 | 4948.55 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/06/2006 | 560.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinado as escolas municipal e creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/06/2006 | 442.20 | 00005385398446 | GIOCLECIO MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/06/2006 | 294.00 | 00005385398446 | GIOCLECIO MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a merenda da Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/06/2006 | 763.60 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de madeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/06/2006 | 350.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/06/2006 | 999.57 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO E RECUP. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/06/2006 | 180.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de portas destinado a casa de pessoa carente deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/06/2006 | 1000.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinado a confeccao de faixas e decoracao de ruas nos festejos juninos e do Padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/06/2006 | 1200.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/06/2006 | 1349.04 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagens destinada ao Prefeito deste municipio para assinatura de convenios em Brasilia(DF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/06/2006 | 155.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, relativo a FOPAG. das secretarias da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/06/2006 | 272.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao contador desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/06/2006 | 293.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/06/2006 | 437.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao encontro pedagogico dos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/06/2006 | 68.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo para motor destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/06/2006 | 1200.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um coquetel destinado a autoridades e funcionarios por ocasiao da inauguracao da reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/06/2006 | 146.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada a equipe de vacinacao realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2006 | 520.30 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2006 | 217.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do emplacamento do veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/06/2006 | 2304.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS, dos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/06/2006 | 1196.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos aux. de servicos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2006 | 20000.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do desconto de precatorios diversos relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/06/2006 | 470.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS, dos funcionarios da adm. Direta desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/06/2006 | 2437.78 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/06/2006 | 8604.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do FGTS, dos funcis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2006 | 16110.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2006 | 5.76 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/07/2006 | 390.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/07/2006 | 5631.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/07/2006 | 60.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto de uma centrifuga do laboratorio do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/07/2006 | 252.88 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos, a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/07/2006 | 395.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARM. E GRAN. IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de marmore destinado ao balcao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/07/2006 | 5189.08 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/07/2006 | 2085.20 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/07/2006 | 689.61 | 03019425000130 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/07/2006 | 2048.02 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/07/2006 | 1197.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/07/2006 | 68.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/07/2006 | 1100.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinado ao veiculo Kombi, lotado na sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/07/2006 | 3122.30 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO REFORMA E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/07/2006 | 2381.87 | 01407069000105 | Jesus e Ribeiro Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do boletim de medicao do convenio no 1672/04 pelos servicos executado na ampliacao do centro de saude desta cidade. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/07/2006 | 506.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/07/2006 | 120.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de reoperacao de gas na freezer da EMEF Ma. Dutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/07/2006 | 380.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao conserto do freezer da EMEF Prof. Ma. Dutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/07/2006 | 137.25 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material didatico destinado aos professores do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/07/2006 | 3753.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material didatico destinado aos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/07/2006 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos da zona rural a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/07/2006 | 150.90 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a cobertura da lavanderia da Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/07/2006 | 791.70 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/07/2006 | 245.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma bomba dagua destinada ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/07/2006 | 160.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao da armacao da placa e portao de ferro destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/07/2006 | 550.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/07/2006 | 75.00 | 04778000000178 | GUARABIRA TECIDOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de TNT destinado aos enfeites junino das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/07/2006 | 200.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de material de construcao destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/07/2006 | 626.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/07/2006 | 971.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/07/2006 | 170.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto de um detector fetal do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/07/2006 | 446.61 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/07/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo patrocinio em divulgacao da copa do mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/07/2006 | 450.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como seguranca nas festividades do Padroeiro deste municipio e Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/07/2006 | 1475.00 | 00020714505404 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado em trabalho para corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/07/2006 | 528.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/07/2006 | 40.40 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/07/2006 | 3000.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO L.MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela reforma geral da pipa, troca da chapa e pintura do carrocao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/07/2006 | 960.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens desta cidade a zona rural deste municipio transportando o pessoal para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/07/2006 | 210.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando carradas de areia destinada a construcao de uma casa de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/07/2006 | 200.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tijolos destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO REFORMA E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/07/2006 | 39218.80 | 01407069000105 | Jesus e Ribeiro Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do boletim de medicao do convenio pelos servicos executados na ampliacao do centro de saude desta cidade. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/07/2006 | 660.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/07/2006 | 500.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando a sec. da saude deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/07/2006 | 80.00 | 00007479567405 | LEONARDO DE OLIVEIRA V. BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela cobertura dos bancos do veiculo ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/07/2006 | 719.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica do centro de saude, posto da vila de L.Mata e casas destinada ao funcionamento provisorio do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/07/2006 | 627.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/07/2006 | 2337.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publico, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/07/2006 | 100.00 | 00002477664450 | SEVERINO DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo corte de cabelo das criancas da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/07/2006 | 522.60 | 00027893650400 | SEVERINO DO RAMO DE PAULA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a merenda escolar do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/07/2006 | 2500.00 | 00085356972415 | GIVANILSON M. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um palco e som nas festividades do Padroeiro e Sao Joao realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/07/2006 | 617.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/07/2006 | 3000.00 | 07921911000109 | QUITERIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de equipamentos de informatica destinado a EEF Prof. Ma. Dutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/07/2006 | 4200.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forneciemnto de pecas automotivas e prestacao de servicos mecanico no veiculo Topik, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/07/2006 | 169.08 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/07/2006 | 298.34 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/07/2006 | 146.81 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/07/2006 | 148.50 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/07/2006 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/07/2006 | 53.70 | 05610221000103 | CONSTRUMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/07/2006 | 2429.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ar condicionado e TV a cores, destinado ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/07/2006 | 200.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tendas destinado a sec. da administracao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/07/2006 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico e reparos geral na frota municipal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/07/2006 | 300.00 | 00005447779480 | MARIA JOSE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de postes destinado ao canteiro do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/07/2006 | 90.56 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filtro e oleo destinado ao veiculo ambulancia, lotado na sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/07/2006 | 421.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos mecanico no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/07/2006 | 1395.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de portas de vidro temperado destinado a reforma e ampliacao do Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/07/2006 | 50.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalha destinada ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/07/2006 | 150.00 | 00004743929458 | DAMIANA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de um oculos de grau destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/07/2006 | 410.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude, mortalha e traslado destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/07/2006 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e alaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/07/2006 | 2288.00 | 00004689288470 | JOADSON SANTOS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aplicacao de gesso destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/07/2006 | 163.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo licenciamento do veiculo Kombi lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/07/2006 | 52.50 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao, atraves da farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/07/2006 | 35.21 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/07/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/07/2006 | 70.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de baloes destinado a decoracao junina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/07/2006 | 10917.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/07/2006 | 1710.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/07/2006 | 60.00 | 00091721229434 | CARLOS ANTONIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa de residencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/07/2006 | 12287.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/07/2006 | 376.60 | 60746948000112 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do seguro do veiculo EcoSport lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/07/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/07/2006 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/07/2006 | 2370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. dos transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/07/2006 | 80.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exame laboratorial destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/07/2006 | 130.00 | 00043608930434 | SANDRO AURELIO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto de uma geladeira do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/07/2006 | 170.00 | 00002050868456 | EDMILSON TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico prestado no veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/07/2006 | 1100.00 | 00053953363468 | MAXUEL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico ultrassonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/07/2006 | 2100.00 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/07/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/07/2006 | 15501.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/07/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/07/2006 | 1081.00 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/07/2006 | 1375.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/07/2006 | 3006.40 | 00004327736490 | IOMAR ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a construcao de galeria na Rua Costa Filho nesta cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/07/2006 | 2243.39 | 05798066000192 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/07/2006 | 1000.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/07/2006 | 109.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/07/2006 | 28303.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (60%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/07/2006 | 23556.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura 40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/07/2006 | 17197.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/Creche/MDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/07/2006 | 400.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/07/2006 | 560.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/07/2006 | 245.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinado a casa dos medicos, centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/07/2006 | 700.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/07/2006 | 750.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/07/2006 | 80.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/07/2006 | 700.00 | 00004415558453 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/07/2006 | 185.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. dos funcis. lotado na sec. da administracao direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/07/2006 | 120.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral destinada ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/07/2006 | 2195.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diverso destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/07/2006 | 200.00 | 05096057000150 | V.& V. FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/07/2006 | 700.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/07/2006 | 930.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/07/2006 | 133.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. dos funcis. lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/07/2006 | 1736.35 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/07/2006 | 2253.00 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/07/2006 | 1284.00 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/07/2006 | 539.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/07/2006 | 1065.50 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/07/2006 | 430.65 | 05798066000192 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de acucar destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/07/2006 | 293.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. dos funcis. lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/07/2006 | 934.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/07/2006 | 220.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda da Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/07/2006 | 2623.90 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/07/2006 | 615.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/07/2006 | 472.57 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de arranjos de flores e utensilios domestico destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/07/2006 | 467.60 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/07/2006 | 619.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/07/2006 | 328.10 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/07/2006 | 900.00 | 70120563000107 | NIEDSON MOTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/07/2006 | 416.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao Centro de Saude e Posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/07/2006 | 3118.90 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/07/2006 | 343.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos, a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/07/2006 | 203.85 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao da campanha de vacina contra influenza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/07/2006 | 509.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de generos alimenticios e material de higienizacao destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/07/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na contabilidade geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/07/2006 | 400.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta a servico da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/07/2006 | 350.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS dos funcis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/07/2006 | 600.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/07/2006 | 1072.75 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/07/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/07/2006 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/07/2006 | 300.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/07/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento do pessoal lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/07/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na consultoria em projetos de engenharia da sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/07/2006 | 4258.34 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/07/2006 | 4070.01 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da Farmacia Basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/07/2006 | 955.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao pessoal que aplicaram o gesso no centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/07/2006 | 400.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/07/2006 | 180.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/07/2006 | 150.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pedra rachinha destinada a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/07/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/07/2006 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor de informatica na EEF Prof. Ma.Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/07/2006 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/07/2006 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/07/2006 | 1200.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao musical nos festejos juninos realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/07/2006 | 481.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos professores no encontro pedagogico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/07/2006 | 3150.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/07/2006 | 1500.00 | 00006185158442 | EDNALVA VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal das acoes educativas caminho do saber deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/07/2006 | 320.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tinta corante destinado a impressora da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/07/2006 | 225.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de formulario destinado ao censo escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/07/2006 | 230.91 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/07/2006 | 33.80 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/07/2006 | 79.05 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/07/2006 | 568.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material Odontologico destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/07/2006 | 774.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de taloes destinado a secretaria da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/07/2006 | 800.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinado ao veiculo Santana lotado na sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/07/2006 | 1860.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/07/2006 | 876.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de placas e material de expediente destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/07/2006 | 2181.50 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/07/2006 | 7699.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do FGTS descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/07/2006 | 17681.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento e retencao do INSS descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/07/2006 | 20000.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diversos precatorios, debitado na conta do FPM, no mes de julho, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/07/2006 | 2653.37 | 00004812091403 | LUIZ ANTONIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos de mao-de-obra, para construcao de uma galeria pluvial na Rua Jose Felipe, nesta cidade. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/07/2006 | 600.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico Cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/07/2006 | 350.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta destinado ao transporte da enfermeira desta cidade a zona rural, a servico do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/07/2006 | 500.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/07/2006 | 200.00 | 00000896799468 | JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada para funcionamento provisorio do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/07/2006 | 1100.00 | 00034325719415 | Ilka Sales Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Bioquimica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/07/2006 | 350.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos profissionais no treinamento de digitadores dos programas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/07/2006 | 700.00 | 00076881636415 | SILENE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Nutricionista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/07/2006 | 450.00 | 00000908860463 | MIGUEL FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a residencia dos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/07/2006 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/07/2006 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/07/2006 | 250.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a sede provisoria do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/07/2006 | 3675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/07/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (40%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/07/2006 | 8400.00 | 00002308478462 | ALISANGELA DE OLIVEIRA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (60%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/07/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (Creche/MDE), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/07/2006 | 2000.00 | 00070869537415 | Josinaldo Marques da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/07/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela divulgacao de notas e editais de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/07/2006 | 1714.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos funcis. da adm. direta desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/07/2006 | 1.15 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/07/2006 | 563.54 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/07/2006 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa bancaria, conforme extrato bancario do mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/07/2006 | 1418.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela quitacao de faturas de agua concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/07/2006 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos de ensino fundamental da zona rural deste municipio a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/07/2006 | 520.30 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/08/2006 | 4310.80 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/08/2006 | 3473.60 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/08/2006 | 500.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/08/2006 | 550.00 | 00000802000797 | H.C. PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/08/2006 | 4876.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/08/2006 | 346.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao pessoal do palco e sonorizacao nos festejos do padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/08/2006 | 13825.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do consumo de energia eletrica dos predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/08/2006 | 676.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Gol a disposicao da justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/08/2006 | 2912.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/08/2006 | 1089.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/08/2006 | 334.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/08/2006 | 716.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/08/2006 | 3216.40 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de janelas de vidro destinada a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/08/2006 | 516.00 | 00337985000145 | JOSEFA MOURA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de blusas e calcas destinada ao fardamento dos funcionarios da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/08/2006 | 410.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude, mortalha e traslado destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/08/2006 | 295.00 | 00005863898496 | IVANA RINELLY PAULINO FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de terninhos destinado ao fardamento dos funcionarios da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/08/2006 | 1750.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pedras em paralelepipedos e meio-fio destinado a construcao da galeria pluvial na Rua Costa Filho desta cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/08/2006 | 344.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de polpa de frutas destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/08/2006 | 359.03 | 03019425000130 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/08/2006 | 221.66 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/08/2006 | 1900.00 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a construcao da galeria na Rua Costa Filho desta cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/08/2006 | 323.82 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos que prestam servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/08/2006 | 2618.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/08/2006 | 2336.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS dos professores, debitado na conta do FPM, no mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/08/2006 | 432.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/08/2006 | 2210.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/08/2006 | 7800.24 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao FGTS, descontado na conta do FPM, no mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/08/2006 | 17207.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parcelamento retido, descontado na conta do FPM, no mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/08/2006 | 51.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios desta edilidade, debitado na conta do FPM, no mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/08/2006 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/08/2006 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/08/2006 | 293.50 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao delegado de policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/08/2006 | 65.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto de maquinas de escrever manual e somar desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/08/2006 | 330.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/08/2006 | 288.50 | 00012287561714 | PAULO DINIZ CABRAL DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/08/2006 | 200.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudanca de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/08/2006 | 530.00 | 00017627605415 | ODILON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato relativo a empreitada de mao-de-obra para reforma geral de uma casa destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/08/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos profissionais de consultoria em projetos de engenharia da sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/08/2006 | 1030.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando o pessoal da zona rural deste municipio para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/08/2006 | 111.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado ao time de futebol de campo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/08/2006 | 360.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de uma grade destinada a EMEF Arcanjo Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/08/2006 | 400.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de pintura e retoque nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/08/2006 | 190.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/08/2006 | 860.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas doentes deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/08/2006 | 520.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando a secretaria da saude deste municipio, a servico destaadministracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/08/2006 | 600.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/08/2006 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/08/2006 | 974.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/08/2006 | 198.00 | 02022920000136 | COOP. MISTA DOS RECICLADORES DE PLASTICOS DE GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sacolas plastica destinado ao centro de saude e Posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/08/2006 | 1326.90 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/08/2006 | 324.73 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleos lubrificante destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/08/2006 | 355.90 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/08/2006 | 1210.00 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/08/2006 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico e reparos geral na frota municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/08/2006 | 160.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um oculos de grau destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/08/2006 | 600.00 | 00002342271417 | JOSIVANDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de instalacao eletrica em residencias de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/08/2006 | 230.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/08/2006 | 60.00 | 00091721229434 | CARLOS ANTONIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma casa de moradia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/08/2006 | 900.00 | 00025115057468 | JOAO DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo para prestar servico exclusivo da justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/08/2006 | 204.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de autenticacoes em documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/08/2006 | 300.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias concedidas a secretaria de administracao deste municipio, para resolver assuntos de interesse deste administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/08/2006 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario e divulgacao de notas em homenagem ao dia dos pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/08/2006 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/08/2006 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de estudantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/08/2006 | 1609.50 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um jantar destinado aos Pais dos alunos das escolas deste municipio, em comemoracao ao Dia dos Pais . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/08/2006 | 238.00 | 00005742093446 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinadoas bandas que abrilhantaram os festejos do padroeiro e juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/08/2006 | 1210.00 | 00096583908468 | EDMILSON PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de portas em madeira e em blocos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/08/2006 | 166.50 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada aos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio, na realizacao do curso proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/08/2006 | 450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados nos equipamentos de informatica da EEF Prof. Ma.Dutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/08/2006 | 415.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de equipamentos de informatica destinado a sala de informatica da EEF Prof.Ma.Dutra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/08/2006 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/08/2006 | 52.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/08/2006 | 284.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica do predio publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/08/2006 | 531.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/08/2006 | 31.57 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/08/2006 | 133.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exames laboratorial destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/08/2006 | 430.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/08/2006 | 288.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/08/2006 | 50.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/08/2006 | 518.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/08/2006 | 958.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/08/2006 | 519.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/08/2006 | 1100.00 | 00053953363468 | MAXUEL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico ultrassonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/08/2006 | 2517.90 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRA. DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de consumo e fixo destinado ao laboratorio do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/08/2006 | 10343.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/08/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/08/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/08/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/08/2006 | 300.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/08/2006 | 115.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao na impressora da sala de informatica na EEF Prof.Ma.Dutra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/08/2006 | 7175.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/08/2006 | 4328.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/Creche/MDE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/08/2006 | 15786.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (40%)deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/08/2006 | 28613.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (60%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/08/2006 | 1200.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma apresentacao musical da banda Balanco Musical nas festividades juninas realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/08/2006 | 1488.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/08/2006 | 12987.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/08/2006 | 10735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/08/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/08/2006 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/08/2006 | 2370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. dos Transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/08/2006 | 612.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/08/2006 | 660.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pedra em paralelepipedos destinado a Rua Costa Filho nesta cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/08/2006 | 4795.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a reposicao de calcamento, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/08/2006 | 1500.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pedra rachinha destinada a construcao de canteiros na Rua Costa Filho desta cidade. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/08/2006 | 500.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/08/2006 | 1155.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/08/2006 | 112.34 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/08/2006 | 665.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/08/2006 | 620.39 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a casa dos medicos , centro de saude e Posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/08/2006 | 1325.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de enxoval do pre-natal humanizado do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/08/2006 | 471.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tintas destinado a pintura dos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/08/2006 | 404.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos e Posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/08/2006 | 638.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a casa dos medicos, centro de saude e Posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/08/2006 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto na impressora da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/08/2006 | 120.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral destinado ao centro de saude e Posto da Vila de L.da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/08/2006 | 375.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/08/2006 | 426.70 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e Posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/08/2006 | 657.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de utensilios domestico e arranjos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/08/2006 | 1016.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos destinado ao fardamento do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/08/2006 | 1060.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cartoes de vacina e carimbos destinado a sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/08/2006 | 466.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de apostilas e diario de classe destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/08/2006 | 134.80 | 24502528000127 | IONE DE MEDEIROS PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de franjas destinado ao desfile civico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/08/2006 | 1370.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma apresentacao artistica na noite do Brega, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/08/2006 | 224.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/08/2006 | 230.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higiene destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/08/2006 | 420.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinado ao fardamento dos funcionarios da secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/08/2006 | 80.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/08/2006 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto da impressora da secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/08/2006 | 169.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/08/2006 | 50.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalha completa destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/08/2006 | 112.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral e copos descartaveis destinado a sala dos Programas Sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/08/2006 | 445.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/08/2006 | 523.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/08/2006 | 808.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/08/2006 | 300.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma area de terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/08/2006 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/08/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/08/2006 | 5028.73 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/08/2006 | 2697.20 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude e Posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/08/2006 | 1494.92 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/08/2006 | 600.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/08/2006 | 400.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/08/2006 | 350.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos profissionais na individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/08/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/08/2006 | 195.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/08/2006 | 190.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanico prestado no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/08/2006 | 2871.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento da complementacao do fardamento dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/08/2006 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de alunos da zona rural deste municipio a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/08/2006 | 1500.00 | 00006185158442 | EDNALVA VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal das acoes educativas o caminho do saber deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/08/2006 | 8400.00 | 00002308478462 | ALISANGELA DE OLIVEIRA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/08/2006 | 3150.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos professores do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/08/2006 | 535.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/08/2006 | 175.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanico nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/08/2006 | 400.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Digitador do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/08/2006 | 350.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no treinamento de Digitadores dos programas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/08/2006 | 700.00 | 00076881636415 | SILENE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Nutricionista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/08/2006 | 1100.00 | 00034325719415 | Ilka Sales Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Bioquimica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/08/2006 | 1100.00 | 00053953363468 | MAXUEL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico ultrassonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/08/2006 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado para atender ao PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/08/2006 | 350.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta destinada ao transporte da Enfermeira desta cidade a zona rural deste municipio a servico do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/08/2006 | 500.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/08/2006 | 450.00 | 00000908860463 | MIGUEL FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa de residencia destinada a residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/08/2006 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/08/2006 | 600.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais como medico Cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/08/2006 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Instrutor de Infomatica da EMEF Prof.Ma.Dutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/08/2006 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/08/2006 | 20000.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos precatorios diversos descontado durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/08/2006 | 500.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pedras rachinha destinada a construcao de canteiros na Rua Costa Filho nesta cidade. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/08/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de notas de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/08/2006 | 150.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de retoque de pintura no veiculo EcoSport lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/08/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/08/2006 | 1727.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/08/2006 | 200.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao secretario de transportes deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/08/2006 | 1398.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/08/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/08/2006 | 140.00 | 00049729306400 | TANIA MARIA DE S. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela elaboracao de requerimento e certidao de desmembramento de imovel pertencente aesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/08/2006 | 150.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de matriculas, averbacao de desmembramento , certidao de proprietario e onus de imovel pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/08/2006 | 466.49 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais relativo ao envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/08/2006 | 1.15 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/08/2006 | 935.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes e diarias destinada aos componentes da Banda que abrilhantaram as festividades do Padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/08/2006 | 52.00 | 24502528000127 | IONE DE MEDEIROS PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de torsal destinado ao desfile civico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/08/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/Creche/MDE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/08/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (40%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/08/2006 | 3325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/08/2006 | 3850.00 | 00006729612452 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/08/2006 | 669.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS relativo ao convenio no 206/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/08/2006 | 950.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cimento destinado a construcao da galeria na Rua Costa Filho nesta cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/08/2006 | 520.30 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/08/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/09/2006 | 6946.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/09/2006 | 2925.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/09/2006 | 4288.44 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/09/2006 | 1950.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus,camaras e protetor radial destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/09/2006 | 800.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/09/2006 | 4924.05 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/09/2006 | 2710.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/09/2006 | 842.65 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/09/2006 | 450.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sacos de cimento destinado a reforma de casa de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/09/2006 | 1375.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor da contra-partida do curso de especializacao em educacao basica realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/09/2006 | 727.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de brita e areia destinado a reforma e ampliacao do centro de saude desta cidade. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/09/2006 | 875.95 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/09/2006 | 2100.00 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/09/2006 | 72.80 | 70113824000153 | KIDS CENTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filmes e fotografias destinado as festividades em comemoracao ao Dia dos Pais dos alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/09/2006 | 874.25 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/09/2006 | 808.50 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/09/2006 | 400.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude, mortalha e traslado destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/09/2006 | 1490.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando o pessoal da zona rural deste municipio ,para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/09/2006 | 750.00 | 00056811454415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela empreitada para reforma geral de casa de residencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/09/2006 | 61.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios em geral desta edilidade, das diversas sec. descontado na conta do FPM, no mes de setembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/09/2006 | 399.58 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/09/2006 | 1800.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/09/2006 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/09/2006 | 300.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como seguranca na festa Noite do Brega realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/09/2006 | 295.98 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos que prestam servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/09/2006 | 550.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/09/2006 | 739.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal que aplicaram o gesso no centro de saude e a equipe de vacinacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/09/2006 | 2326.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores da sec. de educacao em geral, descontado na conta do FPM, e transferido da conta do fundef. no mes de setembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/09/2006 | 38.26 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de colorifico e vinagre destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/09/2006 | 514.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao encontro pedagogico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/09/2006 | 200.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao musical na festa em homenagem ao Dia dos Pais das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/09/2006 | 644.60 | 00001643443739 | JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/09/2006 | 55.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conserto em ventiladores do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/09/2006 | 160.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos de grau destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/09/2006 | 360.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de telhas destinada a construcao de casa de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/09/2006 | 300.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a procuracoes de termo de quitacao de casas do Projeto Mariz junto a CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/09/2006 | 200.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Tesoureira para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/09/2006 | 20215.40 | 07913242000115 | Dr. Projetos e Construções Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 1o boletim de medicao da obra de ampliacao da EMEF Profa Ma Dutra desta cidade. | 10082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/09/2006 | 100.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a sec. da saude para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/09/2006 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos mecanico e reparos geral na frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/09/2006 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo acompanhamento da execucao dos servicos da construcao de casas populares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/09/2006 | 845.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando carradas de areia para construcao dos canteiros na rua Costa Filho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/09/2006 | 930.30 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/09/2006 | 1142.67 | 03019425000130 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/09/2006 | 1612.80 | 00005385398446 | GIOCLECIO MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/09/2006 | 356.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peca automotiva e retifica do veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/09/2006 | 257.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS relativo ao covenio no 340/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/09/2006 | 200.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando a banda marcial para o desfile civico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/09/2006 | 756.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica dos predios publico e locados a disposicao da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/09/2006 | 862.80 | 00027893650400 | SEVERINO DO RAMO DE PAULA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/09/2006 | 2080.00 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de livros didatico para educacao de jovens e adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/09/2006 | 385.00 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de CPFs. destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/09/2006 | 36.49 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/09/2006 | 228.48 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/09/2006 | 10735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/09/2006 | 60.00 | 00091721229434 | CARLOS ANTONIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma casa de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/09/2006 | 50.00 | 00008367636457 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma casa destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/09/2006 | 12287.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/09/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/09/2006 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/09/2006 | 2370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. dos transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/09/2006 | 291.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/09/2006 | 2805.00 | 04131087000197 | SUPERMERCADO SAO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/09/2006 | 370.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA S. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo curso de capacitacao de tutores para o proletramento de professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/09/2006 | 582.71 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/09/2006 | 1729.00 | 06044623000142 | J.I. FARIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sacos de cimento destinado a construcao da galeria e dos canteiros na rua Costa Filho nesta cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/09/2006 | 175.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinado ao centro de saude e casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/09/2006 | 350.00 | 04855534000150 | ANTONIO RODRIGUES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/09/2006 | 385.00 | 04855534000150 | ANTONIO RODRIGUES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/09/2006 | 224.00 | 04855534000150 | ANTONIO RODRIGUES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de genero alimenticio destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/09/2006 | 343.10 | 07247113000135 | JOSE RONABIO MONTEIRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/09/2006 | 560.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinado as escolas da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/09/2006 | 400.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de limpeza da fossa a vacuo do mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/09/2006 | 980.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/09/2006 | 2000.00 | 05610221000103 | CONSTRUMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de revestimento, argamassa e rejunte destinado a construcao da praca na rua Costa Filho nesta cidade. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/09/2006 | 127.48 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/09/2006 | 220.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de caldo arisco destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/09/2006 | 229.80 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/09/2006 | 395.70 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higiene destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/09/2006 | 28469.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/09/2006 | 16188.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/09/2006 | 11503.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura e Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/09/2006 | 338.21 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos que prestam servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/09/2006 | 10445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/09/2006 | 612.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxas bancaria da FOPAG. geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/09/2006 | 900.00 | 00025115057468 | JOAO DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo a servico exclusivo da justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/09/2006 | 1200.00 | 00005447779480 | MARIA JOSE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de postes destinado aos canteiros da praca na rua Costa Filho, nesta cidade. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/09/2006 | 950.00 | 00083187820700 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/09/2006 | 1800.00 | 03429635000105 | CERAMICA UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tijolos destinado a construcao da galeria e canteiros na rua Costa Filho nesta cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/09/2006 | 343.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de quadros com vidro destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/09/2006 | 288.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/09/2006 | 620.00 | 04855534000150 | ANTONIO RODRIGUES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos que prestam servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/09/2006 | 146.00 | 07247113000135 | JOSE RONABIO MONTEIRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/09/2006 | 238.00 | 07247113000135 | JOSE RONABIO MONTEIRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/09/2006 | 2100.00 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/09/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/09/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/09/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/09/2006 | 507.00 | 04778000000178 | GUARABIRA TECIDOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao desfile civico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/09/2006 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de estudantes da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/09/2006 | 744.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela quitacao de faturas de energia eletrica concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/09/2006 | 350.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/09/2006 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/09/2006 | 60.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/09/2006 | 21967.63 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios diversos descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/09/2006 | 2053.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/09/2006 | 7247.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do FGTS, dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/09/2006 | 15398.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/09/2006 | 1.15 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/09/2006 | 201.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de quadros em aluminio destinado a biblioteca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/09/2006 | 300.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado aosveiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/09/2006 | 1860.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a contra-partida para plano de desenvolvimento do projeto de melhoria da escola Diva Lira de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/09/2006 | 100.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/09/2006 | 5412.53 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/09/2006 | 4200.98 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/09/2006 | 1606.55 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/09/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de notas de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/10/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/10/2006 | 3842.80 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/10/2006 | 600.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/10/2006 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/10/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/10/2006 | 300.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de uma area de terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/10/2006 | 240.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tintas destinado a impressora desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/10/2006 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/10/2006 | 350.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais na individualizacao do FGTS dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/10/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/10/2006 | 400.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/10/2006 | 425.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao do sistema FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/10/2006 | 520.30 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/10/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/10/2006 | 400.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/10/2006 | 3926.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/10/2006 | 3850.00 | 00006729612452 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/Creche, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/10/2006 | 152.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de lavagens geral e oleos lubrificante destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/10/2006 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/10/2006 | 3325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/10/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da ed. e cultura/creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/10/2006 | 3150.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/10/2006 | 8400.00 | 00002308478462 | ALISANGELA DE OLIVEIRA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/10/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos lotado na sec. da ed. e cultura(40%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00006185158442 | EDNALVA VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos monitores de reforco de informatica das acoes educativas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/10/2006 | 2485.90 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/10/2006 | 2900.83 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/10/2006 | 1309.00 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/10/2006 | 240.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de um portao destinado a EM Diva Lira de Carvalho desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/10/2006 | 911.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus , filtro e oleos destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/10/2006 | 500.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/10/2006 | 100.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/10/2006 | 1340.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo a sec. da saude deste municipio a servico exclusivo desta administracao, e pessoas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/10/2006 | 286.06 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/10/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servico na Contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/10/2006 | 208.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de guias de recolhimento de custas e taxas de diligencias realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/10/2006 | 400.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo o Prefeito para resolver assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/10/2006 | 231.50 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes e pernoites destinada ao delegado de policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/10/2006 | 384.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos de grau destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/10/2006 | 874.14 | 05458866000164 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/10/2006 | 670.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma caixa dagua destinado a EEF Prof. Ma. Dutra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/10/2006 | 242.27 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/10/2006 | 707.54 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a casa dos medicos, posto da vila de L. da Mata e centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/10/2006 | 120.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto de aparelhos eletrodomesticos do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/10/2006 | 454.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/10/2006 | 1613.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de trofeus e bolas destinado ao torneio de futsal e futebol de campo, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/10/2006 | 300.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de madeira destinado a construcao do painel para o desfile civico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/10/2006 | 570.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/10/2006 | 271.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/10/2006 | 3520.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pedras em paralelepipedos destinado a reposicao do calcamento na Rua Costa Filho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/10/2006 | 340.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/10/2006 | 623.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/10/2006 | 230.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/10/2006 | 210.80 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/10/2006 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos do Ens.Fund. da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/10/2006 | 600.00 | 00000009475478 | EMANOEL EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao musical do grupo Shalom nos festejos do Padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/10/2006 | 6201.90 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/10/2006 | 210.00 | 00005395826467 | JOSE LEONARDO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado com instrumentos musicais nos ensaios para o desfile civico das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/10/2006 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos como instrutor de informatica na EMEF Prof. Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/10/2006 | 1025.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/10/2006 | 12.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/10/2006 | 182.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exames laboratorial destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/10/2006 | 350.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais no treinamento de digitadores dos programas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/10/2006 | 700.00 | 00076881636415 | SILENE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Nutricionista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/10/2006 | 600.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico Cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/10/2006 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/10/2006 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/10/2006 | 1100.00 | 00053953363468 | MAXUEL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico ultrassonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/10/2006 | 4584.32 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/10/2006 | 1109.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/10/2006 | 521.34 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela gratificacao das campanhas de vacina contra poliomielite e raiva canina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/10/2006 | 500.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/10/2006 | 1100.00 | 00034325719415 | Ilka Sales Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Bioquimica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/10/2006 | 450.00 | 00000908860463 | MIGUEL FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa de residencia destinada aos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta destinada ao transporte da enfermeira a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/10/2006 | 600.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pedra em paralelepipedos destinado a reposicao de calcamento na Rua Costa Filho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/10/2006 | 240.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando tubos de concreto e pedra rachinha destinado a construcao dos canteiros da Rua Costa Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/10/2006 | 60.00 | 00005335627409 | WAGNER DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/10/2006 | 1140.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/10/2006 | 640.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de proteses dentaria destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/10/2006 | 1947.40 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo a disposicao da justica eleitoral da 47a zona. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/10/2006 | 197.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/10/2006 | 1088.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/10/2006 | 3755.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, dos funcionarios em geral das diversas secretarias, desta edilidade, debitado na conta do FPM, no mes de outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/10/2006 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/10/2006 | 1203.84 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/10/2006 | 40.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao PASEP durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/10/2006 | 368.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao chafariz desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/10/2006 | 1250.00 | 00016007344487 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na assessoria juridica especifica deste municipio, junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/10/2006 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos mecanico e reparos na frota municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/10/2006 | 150.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas destinada ao cafe da manha dos idosos que fazem parte do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/10/2006 | 281.90 | 24502528000127 | IONE DE MEDEIROS PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao Desfile Civico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/10/2006 | 93.62 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a devolucao de recursos do PNAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/10/2006 | 1083.50 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de madeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/10/2006 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/10/2006 | 446.50 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/10/2006 | 985.43 | 03019425000130 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/10/2006 | 60.00 | 00091721229434 | CARLOS ANTONIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/10/2006 | 14349.03 | 07913242000115 | Dr. Projetos e Construções Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato da reforma e ampliacao da EMEF Prof. Ma Dutra nesta cidade. | 10082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/10/2006 | 404.40 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/10/2006 | 1688.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/10/2006 | 450.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando estudantes da zona rural deste municipio a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/10/2006 | 705.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao pessoal do encontro pedagogico e aos professores do curso de especializacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/10/2006 | 500.00 | 00017627990491 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de mao-de-obra do veiculo lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/10/2006 | 420.00 | 00075318083404 | RAIMUNDO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/10/2006 | 209.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a equipe de vacinacao contra poliomielite e raiva canina, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/10/2006 | 819.60 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de madeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/10/2006 | 250.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de exame destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/10/2006 | 580.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/10/2006 | 1260.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando o pessoal deste municipio, para a feira semanal e grupo de joves para a romaria da terra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/10/2006 | 3150.00 | 00006793421417 | WALMIR DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na mao-de-obra para o roco do mato na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/10/2006 | 35.35 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/10/2006 | 53.33 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/10/2006 | 200.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao contador desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/10/2006 | 615.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/10/2006 | 3.21 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/10/2006 | 10035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/10/2006 | 12287.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/10/2006 | 50.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mortalha destinada a sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/10/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/10/2006 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/10/2006 | 2370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/10/2006 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/10/2006 | 250.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/10/2006 | 218.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/10/2006 | 60.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/10/2006 | 900.00 | 00025115057468 | JOAO DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo a disposicao da justica eleitoral da 47a zona. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/10/2006 | 150.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens geral dos veiculos lotado na sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/10/2006 | 486.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/10/2006 | 360.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/10/2006 | 100.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral destinada ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/10/2006 | 170.00 | 04855534000150 | ANTONIO RODRIGUES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/10/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I eII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/10/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/10/2006 | 2100.00 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/10/2006 | 595.00 | 04855534000150 | ANTONIO RODRIGUES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/10/2006 | 6000.00 | 00070869537415 | Josinaldo Marques da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/10/2006 | 15733.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos lotado na sec. da ed. e cultura (40%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/10/2006 | 28469.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores (60%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/10/2006 | 19419.51 | 07913242000115 | Dr. Projetos e Construções Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato para reforma e ampliacao da EMEF Prof. Ma Dutra desta cidade. | 10082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/10/2006 | 455.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/10/2006 | 11503.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura e Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/10/2006 | 400.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/10/2006 | 485.60 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/10/2006 | 10445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/10/2006 | 20000.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/10/2006 | 1860.76 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/10/2006 | 6567.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do FGTS relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/10/2006 | 15599.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/10/2006 | 840.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/10/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de notas de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/10/2006 | 1505.03 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/10/2006 | 473.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de autenticacoes e 2a via de RC, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/10/2006 | 1.15 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/10/2006 | 300.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a sec. da administracao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/10/2006 | 416.20 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/10/2006 | 1080.80 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/10/2006 | 2441.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/10/2006 | 85.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto de equipamento do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/10/2006 | 616.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/10/2006 | 390.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/11/2006 | 105.20 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00009448071434 | MOZART DE CASTRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no complemento de obras de engenharia do projeto de construcao do parque do forro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/11/2006 | 52.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta telefonica da embratel, da sec. de educacao, que regularizamos neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/11/2006 | 7.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conta telefonica da sec. de educacao desta edilidade, que ora regularizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/11/2006 | 600.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos, prestado em veiculo da sec. de educacao, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/11/2006 | 457.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos, prestado nos veiculo da sec. de educacao do enseino fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/11/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/11/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/11/2006 | 1500.00 | 00006185158442 | EDNALVA VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos monitores de reforco das acoes educativas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/11/2006 | 8400.00 | 00002308478462 | ALISANGELA DE OLIVEIRA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores contratados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/11/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura 40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/11/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/11/2006 | 1013.00 | 00001643443739 | JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/11/2006 | 553.50 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/11/2006 | 520.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/11/2006 | 420.00 | 00083187820700 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando carradas de areia destinada a construcao de canteiros na rua Costa Filho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/11/2006 | 1375.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo a disposicao da justica eleitoral da 47a zona eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/11/2006 | 306.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/11/2006 | 3379.80 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/11/2006 | 1396.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/11/2006 | 7778.52 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/11/2006 | 2101.24 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/11/2006 | 6254.35 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de combustivel e oleo lubrificante destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/11/2006 | 505.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de informatica destinado a sala de computacao da EEF Prof. Ma. Dutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/11/2006 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado em equipamentos de informatica da EMEF Prof.Ma.Dutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/11/2006 | 30.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/11/2006 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma recarga em tonner destinada a sec. da adm. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/11/2006 | 250.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/11/2006 | 430.00 | 07231981000127 | ANDRE CAETANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um oculos de grau destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/11/2006 | 600.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/11/2006 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/11/2006 | 300.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/11/2006 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo acompanhamento da execucao dos servicos da construcao de casas populares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/11/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/11/2006 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do programa da FOPAG deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/11/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como contador geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/11/2006 | 434.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/11/2006 | 350.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/11/2006 | 400.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/11/2006 | 425.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao dos equipamentos de informatica, manutencao e atualizacao da FOPAG deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/11/2006 | 245.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, das diversas sec. descontado na conta do FPM, no mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/11/2006 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/11/2006 | 200.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/11/2006 | 355.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed.e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/11/2006 | 9625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec.da ed. e cultura Creche/MDE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/11/2006 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como instrutor de informatica na EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/11/2006 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes deste municipio a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/11/2006 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/11/2006 | 1860.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contra-partida, para para plano de desenvolvimento da escola municipal maria dutra,do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/11/2006 | 914.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da educacao do ensino fundamental, descontado na conta do FPM, no mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/11/2006 | 2731.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores, debitado na conta do FPM, e transferido da conta do fundef, no mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/11/2006 | 809.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/11/2006 | 450.00 | 00000908860463 | MIGUEL FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/11/2006 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/11/2006 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/11/2006 | 520.30 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/11/2006 | 500.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00034325719415 | Ilka Sales Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Bioquimica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/11/2006 | 350.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no treinamento de digitadores dos programas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00053953363468 | MAXUEL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico ultrassonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/11/2006 | 600.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medicocardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/11/2006 | 700.00 | 00076881636415 | SILENE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como nutricionista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta destinada ao transporte da enfermeira a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/11/2006 | 400.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como digitador do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/11/2006 | 2600.00 | 00000802000797 | H.C. PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/11/2006 | 1900.00 | 07777047000105 | JOSE NILSON DA SILVA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a construcao de canteiros na rua Costa Filho nesta cidade. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/11/2006 | 708.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de iluminacao destinado a construcao de canteiros da rua Costa Filho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/11/2006 | 260.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exame laboratorial destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/11/2006 | 396.04 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/11/2006 | 8.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/11/2006 | 20.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da ed.e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/11/2006 | 362.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da ed.e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/11/2006 | 1570.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de taloes destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/11/2006 | 219.44 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/11/2006 | 550.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/11/2006 | 460.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/11/2006 | 300.00 | 00003984999429 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/11/2006 | 966.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de taloes destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/11/2006 | 300.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Tesoureira para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/11/2006 | 383.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao pessoal do INSS, em visita com o prevmovel neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/11/2006 | 474.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao policiamento na cobertura das eleicoes do 2o turno nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/11/2006 | 465.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao motorista desta prefeitura a servico exclusivo da justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/11/2006 | 120.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando areia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/11/2006 | 1250.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de taloes e apostilhas destinada a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/11/2006 | 216.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pedra rachinha destinada aos canteiros da rua Costa Filho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/11/2006 | 600.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pedra paralelepipedos destinado reposicao de calcamento na rua Costa Filho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/11/2006 | 1040.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando o pessoal da zona rural deste municipio para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/11/2006 | 200.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao sec. de transporte deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/11/2006 | 517.50 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao Delegado de Policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/11/2006 | 1696.08 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas destinada ao Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/11/2006 | 837.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/11/2006 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mecanicos e reparos geral na frota municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/11/2006 | 3000.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/11/2006 | 90.60 | 00005385398446 | GIOCLECIO MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/11/2006 | 450.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO S. DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma locacao de lazer em comemoracao ao dia das criancas dos alunos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/11/2006 | 200.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO E. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao de um grupo folclorico destinado a II FACENDE das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/11/2006 | 117.18 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/11/2006 | 603.10 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/11/2006 | 20.81 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de limpeza destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/11/2006 | 460.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de polpas de frutas destinada a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/11/2006 | 450.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/11/2006 | 31.90 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/11/2006 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/11/2006 | 2400.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/11/2006 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/11/2006 | 238.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleos lubrificantes destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/11/2006 | 1410.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a rede de esgoto sanitario do mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/11/2006 | 503.83 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a lanches dos alunos deste municipio e bandas marcial na realizacao do desfile civico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/11/2006 | 420.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a limpeza do campo de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/11/2006 | 860.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reparos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/11/2006 | 420.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/11/2006 | 693.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de brinquedos destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/11/2006 | 337.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a pintura do cemiterio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/11/2006 | 739.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao chafariz desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/11/2006 | 930.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a construcao de um tanque nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/11/2006 | 1700.00 | 08016912000163 | MARCIA DE LOURDES DE LIMA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado aos canteiros da rus Costa Filho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/11/2006 | 245.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/11/2006 | 11907.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/11/2006 | 11760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/11/2006 | 450.00 | 00025115057468 | JOAO DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo a disposicao da justica eleitoral da 47a zona. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/11/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeitto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/11/2006 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentyos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/11/2006 | 2370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. dos transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/11/2006 | 32249.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/11/2006 | 15733.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed.e cultura 40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/11/2006 | 11503.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed.e cultura Creche/MDE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/11/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/11/2006 | 2100.00 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/11/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/11/2006 | 10445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/11/2006 | 100.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral destinada ao centro de saude e posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/11/2006 | 60.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/11/2006 | 500.00 | 04855534000150 | ANTONIO RODRIGUES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/11/2006 | 100.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/11/2006 | 590.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinado ao Trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/11/2006 | 80.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/11/2006 | 615.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrada sobre a folha de pagamento dos funcionarios, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/11/2006 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma ultra-sonografia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/11/2006 | 1971.41 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/11/2006 | 2291.79 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/11/2006 | 8088.74 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do FGTS relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/11/2006 | 14493.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento e retencao do INSS relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/11/2006 | 1.15 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/11/2006 | 20000.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios diversos descontado no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/11/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario de FOPAG deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/11/2006 | 417.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS do convenio no 340/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/11/2006 | 695.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/11/2006 | 3429.74 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/11/2006 | 1805.24 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/12/2006 | 594.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica do centro de saude, posto da vila de L. da Mata e casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/12/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/12/2006 | 600.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/12/2006 | 100.00 | 00003988373419 | JOELSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo a sec. da saude para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/12/2006 | 520.30 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/12/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de inscricao pela participacao da selecao na copa rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/12/2006 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/12/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do vencimento de pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/12/2006 | 300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a nota de interesse desta edilidade, na divulgacao da emancipacao politica, natal e ano novo, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/12/2006 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/12/2006 | 3325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/12/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da ed. e cultura/Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/12/2006 | 162.00 | 00027893650400 | SEVERINO DO RAMO DE PAULA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a merenda escolar do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/12/2006 | 8400.00 | 00002308478462 | ALISANGELA DE OLIVEIRA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos professores contratados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/12/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. servicos contratados, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/12/2006 | 15451.79 | 07913242000115 | Dr. Projetos e Construções Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio referente a reforma e ampliacao da EMEF Profa Ma Dutra desta cidade. | 10082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00006185158442 | EDNALVA VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos monitores de reforco de informatica das acoes educativas caminho do saber deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/12/2006 | 3150.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/12/2006 | 15.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/12/2006 | 350.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS dos funcis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/12/2006 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do programa da FOPAG deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/12/2006 | 425.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao dos equipamentos de informatica, manutencao e atualizacao do sistema da FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/12/2006 | 553.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/12/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/12/2006 | 150.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a pintura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/12/2006 | 400.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta a servico da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/12/2006 | 600.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos como assistente social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/12/2006 | 60.00 | 00091721229434 | CARLOS ANTONIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma casa de residencia destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/12/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/12/2006 | 300.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de uma area de terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/12/2006 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/12/2006 | 600.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando carradas de areia destinada a construcao de canteiros na rua Costa Filho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/12/2006 | 470.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/12/2006 | 215.90 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de enfeites natalino detinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/12/2006 | 100.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames laboratoriais destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/12/2006 | 45.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oxigenio medicinal destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/12/2006 | 1240.59 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas e servico de calibragem do veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/12/2006 | 360.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas e reoperacao de gas destinado ao freezer da escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/12/2006 | 1550.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um micro-computador destinado a sala dos programas sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/12/2006 | 1217.78 | 00530493000171 | DIRETORIA EXEC. DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da devolucao do convenio no 1672 MS/FNS/PMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/12/2006 | 4069.00 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/12/2006 | 340.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas e servico de solda na bomba da pipa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/12/2006 | 3757.10 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/12/2006 | 554.55 | 00001643443739 | JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinada a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/12/2006 | 500.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela reposicao de rodas do veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/12/2006 | 677.50 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/12/2006 | 310.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/12/2006 | 1250.00 | 00016007344487 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de assessoria juridica especifica deste municipio, junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/12/2006 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/12/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/12/2006 | 1870.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, das diversas secretarias, desta edilidade, descontado na conta do FPM.no mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/12/2006 | 1140.00 | 07777047000105 | JOSE NILSON DA SILVA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sacos de cimento destinado a construcao da praca na rua Costa Filho nesta cidade. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/12/2006 | 665.68 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa de vistoria previa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00009448071434 | MOZART DE CASTRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao complemento das obras de engenharia e acompanhamento do projeto de construcao do parque do forro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/12/2006 | 60.00 | 00005335627409 | WAGNER DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma casa de residencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/12/2006 | 51.00 | 00002477664450 | SEVERINO DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao corte de cabelo das criancas da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/12/2006 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/12/2006 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor de informatica na EMEF Profa Ma Dutra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/12/2006 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/12/2006 | 75392.50 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente destinado a EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/12/2006 | 2020.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores, do mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/12/2006 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/12/2006 | 180.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a despesas com publicacao no Diario Oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/12/2006 | 350.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos profissionais no treinamento de digitadores dos programas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/12/2006 | 1100.00 | 00034325719415 | Ilka Sales Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Bioquimica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/12/2006 | 800.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/12/2006 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/12/2006 | 250.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/12/2006 | 420.00 | 00075318083404 | RAIMUNDO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/12/2006 | 500.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado a atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/12/2006 | 350.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta destinada ao transporte da enfermeira do PSF, desta cidade a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/12/2006 | 450.00 | 00000908860463 | MIGUEL FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa destinada a residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/12/2006 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/12/2006 | 1100.00 | 00053953363468 | MAXUEL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico ultrassonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/12/2006 | 400.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Digitador do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/12/2006 | 101.49 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/12/2006 | 5210.72 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/12/2006 | 1453.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/12/2006 | 2981.56 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/12/2006 | 400.00 | 00056792751472 | ADEMAR BENEVOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um tratamento cirurgico destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/12/2006 | 447.63 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/12/2006 | 5622.52 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/12/2006 | 500.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/12/2006 | 3817.34 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/12/2006 | 60.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forneciemnto de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/12/2006 | 161.70 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/12/2006 | 496.59 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/12/2006 | 367.50 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pedra rachinha destinada a construcao de canteiros na rua Costa Filho nesta cidade. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/12/2006 | 1263.75 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado aos festejos do Dia das Criancas, dos Professores e Feira da Ciencia realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/12/2006 | 1904.00 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das esolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/12/2006 | 633.25 | 04131087000197 | SUPERMERCADO SAO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado ao almoco em comemeoracao ao Dia das Criancas, dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/12/2006 | 100.00 | 04131087000197 | SUPERMERCADO SAO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/12/2006 | 335.05 | 04131087000197 | SUPERMERCADO SAO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/12/2006 | 169.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos TNT destinado ao desfile civico das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/12/2006 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao de materias do interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/12/2006 | 965.01 | 03019425000130 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/12/2006 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico e reparos geral na frota municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/12/2006 | 100.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de exame citologico destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/12/2006 | 1700.00 | 08016912000163 | MARCIA DE LOURDES DE LIMA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a construcao da praca localizada a rua Costa Filho nesta cidade. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/12/2006 | 1889.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/12/2006 | 233.00 | 03221149000270 | ARTE E CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a construcao da praca na rua Costa Filho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/12/2006 | 400.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mecanico prestado no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/12/2006 | 220.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/12/2006 | 1089.04 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/12/2006 | 10724.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario e os vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/12/2006 | 6490.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario e os vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/12/2006 | 27177.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario e 1/3 de ferias dos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/12/2006 | 23730.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario e os vencimentos dos aux. de servicos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/12/2006 | 6300.00 | 00006729612452 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na sec. da ed. e cultura/Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/12/2006 | 4680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario e vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/12/2006 | 3495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario e os vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/12/2006 | 3492.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario e os vencimentos do pessoal lotado na sec. dos transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/12/2006 | 17961.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario e vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/12/2006 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exame de tomografia computadorizada destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/12/2006 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de HD destinado ao computador da sala dos programas sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/12/2006 | 15051.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario e os vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/12/2006 | 15703.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario e vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/12/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/12/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e do 13o salario dos Agentes Comunitario da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/12/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/12/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/12/2006 | 160.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao pessoal do CVAMS deste municipio, quando na participacao do treinamento proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/12/2006 | 30.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/12/2006 | 144.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ventilador e liquidificador destinado ao sorteio do IPTU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/12/2006 | 6978.00 | 04131087000197 | SUPERMERCADO SAO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a cestas basica natalina para distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/12/2006 | 900.00 | 05586811000130 | GUARAMARMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pedras de granitos destinado a preca da rua Costa Filho, nesta cidade. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/12/2006 | 360.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de placa em latao destinado a praca da rua Costa Filho, nesta cidade. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/12/2006 | 1400.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao projeto arquitetonico do parque do forro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/12/2006 | 140.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peca automotiva destinada ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/12/2006 | 60.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de flores destinada a decoracao da Igreja Sag.Coracao de Jesus desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/12/2006 | 890.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bicicleta, video DVD e som radio, destinado ao sorteio com alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/12/2006 | 8400.00 | 00002308478462 | ALISANGELA DE OLIVEIRA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos professores contratados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/12/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. servicos contratados, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/12/2006 | 45.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de salgados destinado as festividades em comemoracao ao dia dos professores da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/12/2006 | 20724.72 | 07913242000115 | Dr. Projetos e Construções Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio pela reforma e ampliacao da EMEF Profa Ma Dutra desta cidade. | 10082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/12/2006 | 3150.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00006185158442 | EDNALVA VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos monitores de reforco de informatica das acoes educativas caminho do saber deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/12/2006 | 115.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/12/2006 | 380.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/12/2006 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo acompanhamento da execucao dos servicos de construcao das casas populares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/12/2006 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/12/2006 | 1146.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de transformador para realizacao dos festejos natalino e reveillon nestacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/12/2006 | 166.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas de ligacao provisoria nas festividades natalina e ano novo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/12/2006 | 400.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da sec.da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/12/2006 | 615.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxas bancaria da FOPAG geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/12/2006 | 900.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lampadas destinada a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/12/2006 | 1400.00 | 00005447779480 | MARIA JOSE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bancos de praca, destinado a praca da rua Costa Filho nesta cidade. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00009448071434 | MOZART DE CASTRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo complemento das obras de engenharia e acompanhamento do projeto de construcao do parque do forro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/12/2006 | 1260.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens desta cidade a zona rural deste municipio, transportando o pessoal para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/12/2006 | 300.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma area de terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/12/2006 | 150.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda na pipa e no carrocao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/12/2006 | 769.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/12/2006 | 400.00 | 00002342271417 | JOSIVANDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de instalacao eletrica em residencia de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/12/2006 | 600.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/12/2006 | 102.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/12/2006 | 350.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/12/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/12/2006 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do programa da FOPAG deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/12/2006 | 425.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao dos equipamentos de informatica, manutencao e atualizacao do sistema da FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/12/2006 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/12/2006 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/12/2006 | 2100.00 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/12/2006 | 400.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Digitador do Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/12/2006 | 386.60 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/12/2006 | 133.10 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/12/2006 | 741.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/12/2006 | 72.61 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/12/2006 | 163.80 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/12/2006 | 206.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/12/2006 | 344.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas e servicos de instalacao e do motor do veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/12/2006 | 348.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/12/2006 | 350.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no treinamento de Digitadores dos programas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/12/2006 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/12/2006 | 1260.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/12/2006 | 450.00 | 00000908860463 | MIGUEL FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa de residencia destinada a moradia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00034325719415 | Ilka Sales Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Bioquimica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta destinada ao transporte da enfermeira do PSF desta cidade a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/12/2006 | 119.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/12/2006 | 164.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/12/2006 | 40.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinada a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/12/2006 | 100.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinada ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/12/2006 | 559.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/12/2006 | 460.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/12/2006 | 500.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/12/2006 | 520.30 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00053953363468 | MAXUEL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico ultrassonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/12/2006 | 700.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/12/2006 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de notas das festividades natalina realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/12/2006 | 550.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/12/2006 | 306.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higiene destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/12/2006 | 394.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo e filtro destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/12/2006 | 420.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/12/2006 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de instalacao e motor dos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/12/2006 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/12/2006 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como instrutor de informatica na EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/12/2006 | 32249.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FANDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/12/2006 | 100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria relativo a FOPAG deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/12/2006 | 20.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinada a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/12/2006 | 487.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/12/2006 | 1232.00 | 00075384272449 | ANTONIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos de mao-de-obra de retoques e pintura das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/12/2006 | 300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma bateria destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/12/2006 | 2787.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/12/2006 | 9836.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do FGTS, descontado no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/12/2006 | 13134.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/12/2006 | 1.15 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/12/2006 | 304.60 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/12/2006 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/12/2006 | 300.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a secretaria da administracao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/12/2006 | 300.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Tesoureira, para realizar viagens e resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/12/2006 | 22121.71 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios diversos, descontado no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/12/2006 | 108.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/12/2006 | 80.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/12/2006 | 715.27 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencia desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/12/2006 | 579.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/12/2006 | 5.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/12/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/12/2006 | 1250.00 | 00016007344487 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na assessoria juridica especifica deste municipio junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/12/2006 | 15.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do CEX, no mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/12/2006 | 455.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/12/2006 | 176.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de leite em po e cremogema destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/12/2006 | 295.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao carrocao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/12/2006 | 2400.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando carradas de areia destinada a reposicao de calcamento na rua Costa Filho desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/12/2006 | 308.00 | 07190404000134 | IVONALDO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a construcao da praca localizada a rua Costa Filho nesta cidade. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/12/2006 | 200.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao sec. de transportes deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/12/2006 | 420.00 | 00083187820700 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando material de construcao destinado a construcao dos canteiros da rua Costa Filho nesta cidade. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/12/2006 | 260.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de procuracoes de termo de quitacao de casas do projeto Mariz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/12/2006 | 250.00 | 00000009216456 | RISONALDO MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas pinturas de bancos das pracas em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/12/2006 | 200.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de pintura dos canteiros da rua Costa Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/12/2006 | 800.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pedras em paralelepipedos destinado a reposicao do calcamento da rua Costa Filho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/12/2006 | 60.00 | 00091721229434 | CARLOS ANTONIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa de residencia destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/12/2006 | 80.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA S. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de alimentacao e hospedagem aos participantes do treinamento de pro-letramento e teinamento de professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/12/2006 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/12/2006 | 48500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacoes das bandas BRASAS DO FORRO, FORROZAO VIP, GRAFITH, palco, sonorizacao, iluminacao no periodo de 22 a 31 de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/12/2006 | 2970.00 | 00036729981415 | WASHINGTON LIMA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de girandola destinada a festividades de ano novo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023