| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 108.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de parcela dos pagamentos atrazados refente aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme orden judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 410.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de parcela dos pagamentos atrazados refente aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme orden judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 306.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de parcela dos pagamentos atrazados refente aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme orden judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 555.00 | 05773319000173 | VIA GAS | Importância que se empenha para o pagamento de de 15 botijões de gás butano para as escolas muncipais, conforme nota fiscal 001904. ( só o liquido) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 599.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de parcela dos pagamentos atrazados refente aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme orden judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de da bolsa dos agentes jovensreferente ao mes de dezembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 173.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de parcela dos pagamentos atrazados refente aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme orden judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 150.00 | 00000120893460 | MARIA DAS DORES HOLANDA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de de parcela dos salarios atrazados referente ao mes de dezembro e novembro de 2004, conforme ordenjudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 440.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de de horimetro ´pra tratorlotado na secrewtaria de obras e viação deste municipio, conforme notafiscal 020486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 9000.00 | 00007281615400 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA | Importância que se empenha para o pagamento de de pagamento dos professores contratados para lecionar no PEJA,(programa jovens e adultos), referente ao mes de novembro e dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2006 | 1300.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de de camisas para o PSF, programa saude da familia e para os agentes comunitarios de saude, conforme nota fiscal 00241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2006 | 195.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de peças para a ambulanciasaveiro lotada na secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal 007953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2006 | 1700.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de de mancal da grade aradorae oito disco recortado de 26x1, conforme nota fiscal 020492fiscal 020486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de parcelas dos salarios atrazados referente aos meses de novembro e dezembro de 2004, da servidora JUCIMARY HOLANDA CAMPOS, conforme oredem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de professores que lecionanas crianças que estudam na creche TEREZINHA LEITE, conforme folha de pagamento, referente ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2006 | 225.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de parcelas dos salarios atrazados referente aos meses de novembro e dezembro de 2004, da servidora RAIMUNDA ARAUJO, conforme oredem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2006 | 367.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de conta telfonica do terminal 3473-1173, lotado na secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2006 | 3956.10 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de de guia da previdência social, referente as obrigações patronais, dos profissionais da secretaria da saúde, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2006 | 1445.35 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de de guia da previdência social, referente as obrigações patronais, dos profissionais da educaçãoinfantil, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2006 | 153.33 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de de salario atrazados do messes de novembro e dezembro de 2005, conforme orden judicial | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2006 | 2256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de salario atrazados do messes de novembro e dezembro de 2005, conforme orden judicial | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2006 | 8798.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de parcela de salarios atazados do mes de dezembro de 2005, conforme orden judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2006 | 4765.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de parcela de salarios atazados do meses de novembro e dezembro de 2005, conforme orden judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2006 | 8576.61 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de de retenção do INSS, parcelamento debitado na conta do FPM 4213-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de de locação e manutenção deSAIT, na INTERNET, conforme exigencia do TCE, conforme debito em contado FPM 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de de serviço em forme de contribuição para confederaçõa dos municipios, conforme debito em conta do FPM 4213-7 e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de de publicação dos serviçosda prefeitura em revista mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2006 | 80.24 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de de serviço de autenticaçãode documentos para prestação de contas do tranporte de alunos, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2006 | 866.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de conta telfonica do terminal 3473-1171, lotado na secretaria de finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2006 | 65.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de conta telfonica do terminal 34731023 lotado na secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00058676627487 | EDIVALDO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de de pagamento de transportede alunos atrazados referente ao ano de 2004, conforme ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2006 | 300.00 | 04132145000105 | COMERCIALAUTOPEÇAS GRILO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de um parachoque trazeiro para a ambulancia saveiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2006 | 349.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de do DARF, referente ao PASEPda arrecardação do mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2006 | 1002.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de de FGTS,na caixa economicafederal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2006 | 500.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de de locação de casa de apoioaos profissionais que trabalham no PSF, (programa de saude da familia)referente aos meses de novembro e dezembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2006 | 783.00 | 00003347705483 | SEVERINA MENDONÇA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços especializadosna confcção de doces e salgados para as comemorações na escola NEVINHADANTAS no distrtito de Tataira em fução do encerramento das aulas, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2006 | 1200.00 | 00044883773434 | JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços especializadosde mecanica no trator 265, pertencente a secretaria de obras deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2006 | 250.00 | 41144940000131 | ANA LUCIA JERONIMO GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de de pagamento de carrinhos de mão para a secretaria de obras, conforme nota fiscal 000733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de pagamento dos agentes davigilancia ambiental referente ao mes de dezembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de de publicação da tomada depreços nº001/2006 no diario oficial conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2006 | 3172.93 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de medicamentos para a farmaci basica deste municipio, conforme faturas 117670 e 117671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2006 | 2500.00 | 04079945000100 | JMG PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de um cabeçote e uma turbina para a camionete L200, lotada na secretaria de educação deste municipio, conforme nota fiscal 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2006 | 300.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de peças para a moto lotadana secretari der saude deste municipio, conforme nota fiscal S1-5967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2006 | 150.00 | 00007247058480 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de de locação de imovel onde funcioa a secretaria de educação deste municipio, conforme contrato delocação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2006 | 540.00 | 00042496438400 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços especializadosna confecção de pães caseiros e doces para a escola CASSIMIRA LEITE,emvirtude das comemoração do final de ano, confemr contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000048 | 20/01/2006 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços especializadosde assessor juridico desta edilidade, referente ao mes de dezembro de2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2006 | 177.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de de diligencia penhor/avalia-inc 5 ufrs, conforme conprovante de pagamento bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2006 | 159.00 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de de correspondencias enviadas por esta edilidade, conforme conprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2006 | 300.00 | 00088540944472 | CLEONES GONÇALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de do servidor CLEONES GONSALVES NUNES, que presta serviço na divulgação das festividades e todas asdivulgações desta prefitura, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2006 | 935.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de materiais esportivospara ser distribuido gratuitamente para as equipes esportiva deste municipio, conforme nota fiscal 000266 e 000267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2006 | 303.99 | 00083955984400 | EUGENIA ROSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de da professora EUGENIA ROSADE LIMA, referente a ultima quinzena do mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2006 | 329.00 | 05310799000136 | SERVISE EXPRESS-PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de mensalidade da INTERNET,refente ao mes de dezembro de 2005 e conserto de uma placa, conformenota fiscal 00034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2006 | 6420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de folha dos agentes comunitarios de saude referente ao mes de dezembro de 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2006 | 800.00 | 00007285154407 | JOÃO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de de 1000 vassoura para a limpeza das ruas do municipio, conforme nota fiscal 557146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2006 | 125.44 | 00031317367472 | JOASE CARLOS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de materias de desifetaçãopara o mercado e açougue publico, conforme nota fiscal 00045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2006 | 750.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de de conserto e manutençao deuma estufa para o gabinet odontologico, confoprm nota fiscal 0951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2006 | 599.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de parcela dos salarios atrazados referente aos meses de novembro e dezembro de 2005 conforme ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2006 | 2343.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de parcela dos salarios atrazados referente aos meses de novembro e dezembro de 2005 conforme ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2006 | 410.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de parcela dos salarios atrazados referente aos meses de novembro e dezembro de 2005, conforme ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2006 | 306.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de parcela dos salarios atrazados referente ao mesde dezembro de 2005, conforme ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2006 | 108.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de parcela dos salarios atrazados referente aos meses de novembro e dezembro de 2005 conforme ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000061 | 30/01/2006 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de elaboração e acompanhamento de projetos para esta prefeitura, refente ao mes de janeiro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2006 | 173.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de parcela dos salarios atrazados referente aos meses de novembro e dezembro de 2005 conforme ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de parcela dos salarios atrazados referente aos meses de novembro e dezembro de 2005 conforme ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de parcela dos salarios atrazados referente aos meses de novembro e dezembro de 2005 conforme ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2006 | 680.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços funerario parapessoas carente que faleleceram neste municipio, conforme motas fiscais 009,0010, 007 e 008 e recibo de beneficiario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2006 | 3371.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que prestamserviços para a secretaria de ação social deste municipio, cargos efetivos, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que prestamserviços para a secretaria de ação social (conselheiro), cargos comissionados, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2006 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que prestamserviços para a secretaria de ação social, cargos comissionados, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de do subsidio do secretariode agricultura deste municipio, cargo comissionado, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de de contribuição para a federação dos municipios conforme debito na conta 8694-0, do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2006 | 13672.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de iluminação publica debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de parcala de pagamento dasenhora JOSIVANIA FERREIRA TERTO, conforme ordem judicial e debito naconta do FPM 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2006 | 1300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de parcala de pagamento dasenhora MARIA DEUZIMARCUNHA, conforme ordem judicial e debito naconta do FPM 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2006 | 20.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de taxas bancarias debitado na conta 4212-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2006 | 1495.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que prestamserviços para a secretaria de finanças deste municipio cargosefetivos, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2006 | 100.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que prestamserviços para a secretaria de finanças deste municipio cargosefetivos, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que prestamserviços para a secretaria de finanças deste municipio cargoscomissiondos, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que prestamserviços para a secretaria de educação deste municipio cargoscomissiondos, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que prestamserviços para a secretaria de educação deste municipio cargoscomissiondos, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2006 | 3409.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que prestamserviços para a secretaria de educação deste municipio cargosefetivos, referente ao mes de janeiro de 2006, mais um terço de ferias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2006 | 2639.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que prestamserviços para a secretaria de educação deste municipio cargosefetivos, referente ao mes de janeiro de 2006, mais um terço de ferias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2006 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que prestamserviços para a secretaria de educação deste municipio cargosefetivos, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000123 | 31/01/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços de contabilidade referente ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal 000548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2006 | 2576.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de repasse ao PASEP, debitado na conta do FPM, referente ao mês de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2006 | 51.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de repasse ao PASEP, debitado na conta do Fundo do Petroleo, referente ao mês de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2006 | 9.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de repasse ao PASEP, debitado na conta do FEX, referente ao mês de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2006 | 59.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de repasse ao PASEP, debitado na conta da CIDE , referente ao mês de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de do subsidio do prefeito eda vice prefeita, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de do subsidio da chefe do gabinete do prefeito GRIANURA TIMOTEO DE SOUSA, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2006 | 68.00 | 00041436091420 | JOSE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de conserto de vidros na prefeitura municipal, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2006 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que prestamserviços para a secretaria de administraçã, cargos comissionados, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2006 | 1830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que prestamserviços para a secretaria de administração deste municipio cargosefetivos, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2006 | 2407.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que prestamserviços para a secretaria de administração deste municipio cargosefetivos, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2006 | 2503.95 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGRO INDUSTRIAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de de leite pausterizado e iogurte para a merenda da rede municipal de ensino referente a 2005, conforme nota fiscal 00350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2006 | 390.00 | 00044019319715 | TADEU ANGELO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de de lavagem e lubrificação nos veiculos lotados na secretaria de educação deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2006 | 560.00 | 03317125000138 | JOÃO BOSCO MACÁRIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços estalação geral solda e troca do parafuso do centro na camionete D20, lotada na secretaria de educação, conforme nota fiscal 00367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2006 | 250.00 | 00041436091420 | JOSE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de conserto nos vidros dasjanelas do onibus escolar de placa MMP-7043, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2006 | 1385.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos professores que recebempelo fundef 60%, cargos comissionados referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2006 | 2894.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos professores que recebempelo fundef 60%, cargos efetivos referente ao mes de janeiro de 2006 mais o terço de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2006 | 4599.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos professores que recebempelo fundef 60%, cargos efetivos referente ao mes de janeiro de 2006 mais o terço de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2006 | 35263.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos professores que recebempelo fundef 60%, cargos efetivos referente ao mes de janeiro de 2006 mais o terço de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2006 | 18974.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores, pessoal deapoio que recebem pelo FUNDEF 40%,referente ao mes de janeiro de 2006,mais um terço de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2006 | 4249.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores, pessoal deapoio que recebem pelo FUNDEF 40%,referente ao mes de janeiro de 2006,mais um terço de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que professores e diretores que fizeram as matriculas do ano letivo 2006, referentao mes dejaneiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2006 | 8550.42 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de de guia da previdência social, referente as obrigações patronais, dos profissionais do magistériodo ensino fundamental, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2006 | 518.00 | 00002855319722 | JOSE RIBAMAR ANTONIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de borracharia nostratore e maquinas lotados na secretari de obras e viação deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que prestamserviços para a secretaria de obras deste municipio, cargos comissionados, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2006 | 15833.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que prestamserviços para a secretaria de obras deste municipio, cargos efetivos, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2006 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que prestamserviços para a secretaria de obras deste municipio, cargos efetivos, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2006 | 30400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de da folha de pagamento dosprofissionais que trabalham no PSF ( programa de saude da familia), confeorme contrato, referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2006 | 270.00 | 00044019319715 | TADEU ANGELO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de de lavagem e lubrificação nos veiculos lotados na secretaria de saude deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2006 | 960.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de solda eletricae oxigenio no escapamento e na carroceria e para abrir rosca no motorde partida e ponteira do lado dianteiro na camionet D20 lotada na secretaria de saude deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2006 | 316.20 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de copias xerograficas destinadas a Secretaria da Saude, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2006 | 170.00 | 00002430556413 | GENILSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviço de solda e lanternagem no piso da ambulancia de placa MMP-7090, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2006 | 6500.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de do medico JAIME MARCINO GOMES DE SOUZA, referente ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000091 | 31/01/2006 | 7980.35 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de de combustivel para os automoves lotados na secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal001140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2006 | 4009.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que prestamserviços para a secretaria de saude deste municipio, cargos comissionados, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2006 | 10262.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que prestamserviços para a secretaria de saude deste municipio, cargos efetivos, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servidores que prestamserviços para a secretaria de saude deste municipio, cargos efetivos, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2006 | 535.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REVISÃO GERAL DE FREIOS, REVISÃO DE SUSPENSÃO E LIMPEZA NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL,NA CAMIONETE D20, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2006 | 4008.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000131 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2006 | 945.00 | 03317125000138 | JOÃO BOSCO MACÁRIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA D20, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2006 | 300.00 | 00002237534403 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS QUEPRESTA SERVIÇOS NO POSTO MEDICO DE TATAIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2006 | 300.00 | 00003486802445 | FLAVIANA NUNES AMORIN | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2006 | 300.00 | 00004891968451 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2006 | 2145.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 015120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2006 | 2236.18 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS HOSPITALARPARA O PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N0 000315 E 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2006 | 15000.00 | 00007152865442 | FOLHA DE PAGAMENTO-PETI BOLSA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DAS CRIANÇAS DOP.E.T.I, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2006 | 195.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONJUNTO DE EMBREAGEN PARA A CAMIONETE D20, LOTADA NA SESRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOREME NOTA FISCAL 007953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/02/2006 | 300.00 | 00067545106415 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIARA DE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO POSTO MEDICO DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO - HOMENAGEM AOS 113 ANOS DE A UNIÃO, NO J. A UNIÃO - ED. 02.02.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/02/2006 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO - EDITAL TP.N 02/2006 NO DIAREIO OFICIAL EDIÇÃO:24/01/2006, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/02/2006 | 550.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS MEDICOS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 557168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/02/2006 | 1698.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGÇOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE OITO FOGÕES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN 004649. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/02/2006 | 529.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ROZIANA FELIX MEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, MAIS UM TERÇO DE FERIAS, ( SERVIRORA EFETIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/02/2006 | 252.00 | 00007121574411 | EDJANE DOS SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONDIMENTOS TIPO COLORAUCUMINHO E OUTROS PARA A ALIMENTAÇÃO NA MERENDA DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/02/2006 | 200.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO PREDIO QUE SERVEDE POSTO MEDICO PARA O P.S.F, NO BAIRRO DE SÃO CRISTOVÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000146 | 09/02/2006 | 7494.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS ELETRICOS PARAA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 019724 E 019723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/02/2006 | 300.00 | 00004745696400 | MARIA APARECIDA GOMES SOLVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIARA DE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO POSTO MEDICO DA RUA CAP. VICENTTE DE PAULA REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2006 | 7749.01 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2006 | 300.00 | 00078928443415 | EDILEUSOM TRIDADE DEOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIARA DE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO POSTO MEDICO DA RUA CAP. VICENTTE DE PAULA REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2006 | 2184.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE REALIZAÇÕES DE EXAMESLABORATORIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO ATRAZADOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ORDEN JUDICIAL( ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2006 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGAÇÕES DOS EVENTOSREALIZADOS PELA PREFEITURA, ASSIM COMO TODOS OS AVISOS DE INTERESE DOSPORGRAMAS BSICO DE SAUDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2006 | 12117.81 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO INSS, PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM 4213-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2006 | 1006.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS,NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME COMPROVANTE.(PARSELAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2006 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE MATERIASDE INTERESSE DESSA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2006 | 6500.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃODA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2006 | 1840.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COFECÇÃO E ACOMPANHAMENTO FUNERARIO DE PESSOAS CARENTE QUE FALECERAM NESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/02/2006 | 75.00 | 40981490000179 | AUTO PEÇAS PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA BANDEJA INFERIOR DASUSPENSÃO PARA A CAMIONETE D20, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUD EDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/02/2006 | 2036.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA DOS PAGAMENTOS ATRAZADOS REFENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ORDEN JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/02/2006 | 3155.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA DE SALARIOS ATAZADOS DO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ORDEN JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/02/2006 | 8802.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA DOS PAGAMENTOS ATRAZADOS REFENTE AOS MESES DE E DEZEMBRO DE 2004, DOS PROFESSORE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/02/2006 | 225.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA DOS PAGAMENTOS ATRAZADOS REFENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, DA SERVIDORA RAIMUNDA ARAUJO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/02/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO EM FORME DE CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÕA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 4213-7 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/02/2006 | 361.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DARF, REFERENTE AO PASEPDA ARRECARDAÇÃO DO MES DE JANEIRO DE 2006, REFERENTE AO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/02/2006 | 1500.00 | 09139551000539 | SEBRAE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CAPCITAÇÃO DE EMPREEDEDORES NO PROJETO SABADO EMPREENDENDOR, NO DIA18 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL 002707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/02/2006 | 244.00 | 00002855319722 | JOSE RIBAMAR ANTONIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO CONSERTO DAS MAQUINAS E TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/02/2006 | 330.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE REVITALIZAÇÃO DAS PLANTAS E CANTEIROS DA PRAÇA SEBASTIANA LEITE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/02/2006 | 150.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA MATINHA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/02/2006 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENEGIA ELETRICA DO POSTOMEDICO DA RUA CAP. VICENTE DE PAULA, CONFORME COMPROVANTE FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/02/2006 | 1950.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA QUE TRANSPORTA DOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA OUTRAS COMUNIDADES VIZINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, E OUTROS CENTROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/02/2006 | 1800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO CELTA DE PLACA MNJ7109, QUE ATUA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/02/2006 | 1950.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA QUE TRANSPORTA DOENTES DA COMUNIDADE PEDRA ATRAVESSADA E OUTRASCOMUNIDADES VIZINHA PARA A SEDE E OUTROS CENTRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/02/2006 | 1800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO FIEST DE PLACA MMQ9183, QUE ATUA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/02/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS AGENTES DAVIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/02/2006 | 433.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO EM FORMADE GRATIFICAÇÃO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE VACANAÇÃO ANTI-RÁBICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/02/2006 | 271.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE SERVE DE APOIO PARA AS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/02/2006 | 900.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICAE OXIGENIO NA AMBULANCIA SAVEIRO E NA CAMIONETE D20, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/02/2006 | 2300.00 | 00007251180405 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DEDOENTES DA COMUNIDADE GIRAU DO CAPIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROSCENTROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/02/2006 | 1050.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DEDOENTES DA COMUNIDADE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROSCENTROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/02/2006 | 2600.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DEDOENTES DA COMUNIDADE APARECIDA PARA A SEDE DO MUNICIPÍO E OUTROS CENTRO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/02/2006 | 1900.00 | 00051802929487 | NIVALDO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DEDOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA PARA A SEDE DO MUNICIPÍO E OUTROS CENTRO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/02/2006 | 201.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE COPIA CHEROGRAFICAS PARA OS PROGRAMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2006 | 2100.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS 100X20, PARA O ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2006 | 1230.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS 100X20, PARA O ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/02/2006 | 3950.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE UM PNEU, 14X34 E QUATRO PNEUS 1300X24 PARA OS TRATORES LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2006 | 300.00 | 06352519000115 | MIQUELY ANDREZA ARAUJO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE COBERTURAFOTOGRAFICA PARA A FESTA DE FINAL DE ANOA NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL 00063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/02/2006 | 375.00 | 00082681961491 | ERALDO GUEDES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/02/2006 | 171.00 | 00042496438400 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE II40PÃES PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I, CONFORME NOTA FISCAL 601851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOS RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000257 | 17/02/2006 | 1370.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DISCO RECORTADO E MANCAU DE GRADE ARADORA PARA O TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0208710908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2006 | 110.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO EM MAQUINA DEDATILOGRAFIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2006 | 700.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO ATRAZADOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ORDE JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2006 | 28.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2006 | 100.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO SITUADO NA RUA CAP. VICENTE DE PAULA MONTE NEGRO, CONFORM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2006 | 300.00 | 00063965780425 | CICERO MANOEL DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DESERVIÇOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE CATOLÉ, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2006 | 450.00 | 00023756632415 | FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRES PLATÕESNO GABINETE DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/02/2006 | 209.00 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE EVIO DE CORRESPONDENCIASPARA A SECRETARI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/02/2006 | 305.82 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FIOS, LAMPADAS, DIJUNTORES E TUBOS PARA OS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/02/2006 | 650.00 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE DESEPENO DOCHASSI E DA CAPA DA CAMIONETE D20, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL 0219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/02/2006 | 2250.00 | 00002287980431 | ANDERSON PEREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICO E DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADAS NOS POSTO MEDICOS DO PSF. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/02/2006 | 360.00 | 00044019319715 | TADEU ANGELO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS LAVAGEM E LUBRI~FICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI0,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/02/2006 | 35.00 | 40981490000179 | AUTO PEÇAS PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA JUNTA DE CABEÇOTE PARA AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL 004982.SCAL 001694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/02/2006 | 974.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TELEFONICOS DATERMINAL 3473-1171, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/02/2006 | 470.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TELEFONICOS DEPARCELAMENTO DOS TERMINAIS 34731172 E 34731023, CONFORME COMPROVANTE.O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/02/2006 | 557.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TELEFONICOS DATERMINAL 3473-1171, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000211 | 24/02/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL. 000562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/02/2006 | 868.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TELEFONICOSDO TERMINAL 34731171 LOTADO NA SCRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CARGOSCOMISSIONDOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CARGOSCOMISSIONDOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/02/2006 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/02/2006 | 2719.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/02/2006 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/02/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CARGOSCOMISSIONDOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/02/2006 | 3748.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/02/2006 | 1440.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2006 | 2216.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCALA DE PAGAMENTO DASENHORA JOSIVANIA FERREIRA TERTO, CONFORME ORDEM JUDICIAL E DEBITO NACONTA DO FPM 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2006 | 1300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCALA DE PAGAMENTO DASENHORA MARIA DEUZIMARCUNHA, CONFORME ORDEM JUDICIAL E DEBITO NACONTA DO FPM 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/02/2006 | 54.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DO PETROLEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/02/2006 | 0.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/02/2006 | 12156.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DOS SERVIÇOSDA PREFEITURA EM REVISTA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 8694-0, DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/02/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO GRIANURA TIMOTEO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/02/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO PREFEITO EDA VICE PREFEITA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/02/2006 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/02/2006 | 2312.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/02/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/02/2006 | 3910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CARGOS COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/02/2006 | 10762.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CARGOS EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/02/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CARGOS EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/02/2006 | 36900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), CONFEORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/02/2006 | 6420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/02/2006 | 4191.10 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGÇOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIOS UTENSILIOS PARAAS ESCOLA MUNICIPAIS COMO; CALDERÕES PANELAS E OUTROS MATERIAS PARA AFABRICAÇÃO DA MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/02/2006 | 950.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ESTOFAMENTOSDOS BANCOS DO ONIBUS M. BENZ13/13 DE PLACA MMP7043, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/02/2006 | 14791.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.( PESSOAL DE APOIO FUNDEF 40%) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/02/2006 | 4090.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.( PESSOAL DE APOIO FUNDEF 40%) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/02/2006 | 1516.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES QUE RECEBEMPELO FUNDEF 60%, CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/02/2006 | 3485.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES QUE RECEBEMPELO FUNDEF 60%, CARGOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/02/2006 | 29136.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES QUE RECEBEMPELO FUNDEF 60%, CARGOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/02/2006 | 2064.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES QUE RECEBEMPELO FUNDEF 60%, CARGOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000256 | 24/02/2006 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO PNEUS PARA A CAMIONETE D20, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 040909.0908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/02/2006 | 1662.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/02/2006 | 655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/02/2006 | 15027.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/02/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO SECRETARIODE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/02/2006 | 400.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TELEFONICOSDO TERMINAL 34731173 LOTADO NA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/02/2006 | 3992.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/02/2006 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOSCOMISSIONADOS,(COSELHEIROS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000153 | 27/02/2006 | 14000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS PARA A USINA DE LEITE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 021017. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000263 | 28/02/2006 | 9799.45 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES E PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2006 | 130.00 | 00005730979410 | EVERTO DE OLIVEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE RCICLAGEM DO UM TONERPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 030665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000255 | 28/02/2006 | 1130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS PNEUS, MAIS O ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DAS RODAS DA CAMIONETE D20, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 040911,040910 E 0400908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000262 | 28/02/2006 | 9919.70 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS AUTOMOVES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000265 | 28/02/2006 | 2265.75 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONNFORMENOTA FISCAL 001146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000266 | 28/02/2006 | 12940.70 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONNFORMENOTA FISCAL 001141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIOS ATRAZADOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ORDEM JUDICIALOBS. SERVIDORA IVA MARIA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2006 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUPORTE DO FILTRO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORMENOTA FISCA 020951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2006 | 90.00 | 00005730979410 | EVERTO DE OLIVEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE RCICLAGEM DO UM TONERPARA A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/03/2006 | 895.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/03/2006 | 405.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETIFICA DA ROSCA DO EIXO DA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/03/2006 | 6500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPEZA DO TODAS AS RUASE PRAÇAS DO DISTRITO DE TATAIRA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/03/2006 | 2333.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA DOS SALARIOS ATRAZADOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/03/2006 | 1515.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COFECÇÃO DE VARIAS PEÇASE EMBUCHAMENTO E REVISÃO NA SUSPEÇÃO DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/03/2006 | 780.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COFECÇÃO DE VARIAS PEÇASE EMBUCHAMENTO E REVISÃO NA SUSPEÇÃO DO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0010056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/03/2006 | 150.00 | 00007247058480 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/03/2006 | 306.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA DE SALARIOS ATAZADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME ORDEN JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/03/2006 | 1696.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA DE SALARIOS ATAZADOS DO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ORDEN JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2006 | 7025.59 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/03/2006 | 160.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COFECÇÃO DE UMA MOLA MESTRE E DUAS BUCHAS PARA A CAMIOLNETE D20, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDECONFRME NOTA FISCAL 001057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/03/2006 | 173.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAS DOS SALARIOS ATRAZADOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004,, CONFORME OREDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/03/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAS DOS SALARIOS ATRAZADOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004,, CONFORME OREDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/03/2006 | 250.00 | 00063966476487 | JOSE EDINARQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDEFUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/03/2006 | 300.00 | 00001018672478 | LUZIA NILVANDA MEIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO ATRAZADO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/03/2006 | 1398.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 186225, 186226, 186228 E 186229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/03/2006 | 300.00 | 00003559594456 | SIMONE G. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PARAO PREOGRAM DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/03/2006 | 923.00 | 00063000946853 | MILTON LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO, PLANO E ALTIMETRICO PARA PROJETO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTODE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/03/2006 | 2187.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE REALIZAÇÕESDE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00037, E LICITAÇÃO 00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/03/2006 | 300.00 | 00004891968451 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CNFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/03/2006 | 300.00 | 00003486802445 | FLAVIANA NUNES AMORIN | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TERÇO DE FERIASDA PROFESSORA RISSANDRA SANTOS DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/03/2006 | 650.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE TROCA DE KITDE EMBREAGEM,REVISÃO DE SUSPENSAO E AFINAÇÃO DA BOMA INJETORA NA CAMIONETE D20 LOTADA NA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 0050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000285 | 03/03/2006 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFENTE AO MES DE FEVEREI DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/03/2006 | 345.90 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLAS E TROFEIS, PARA TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO DE SEPORTES O JOAOZÃO, CONFORMENOTA FISCAL 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/03/2006 | 660.00 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA REALIZADA NO DIFERENCIAL E FREIOS DA CAMIONETE D20, DE CORVERMELHA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 0220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/03/2006 | 1267.75 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/03/2006 | 1380.00 | 00050026631415 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TRANSPORTANDODOENTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/03/2006 | 1400.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TRANSPORTANDODOENTES PARA A SEDE E OUTRO CENTROS.CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/03/2006 | 100.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇAODE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO P.S.F, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/03/2006 | 2090.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA PARA A SEDE E OUTROS CENTROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/03/2006 | 1300.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES DA COMUNIDADE APARECIDA, PARA A SEDE E OUTROS CENTROSCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/03/2006 | 1320.00 | 00007251180405 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES DA COMUNIDADE MATINHA, PARA A SEDE E OUTROS CENTROSCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/03/2006 | 150.00 | 05310799000136 | SERVISE EXPRESS-PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DA INTERNET,REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 , CONFORMENOTA FISCAL 00042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/03/2006 | 500.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CASA QUESERVE DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO P.S.F, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/03/2006 | 460.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃODO RELATORIO E PLANO PLURIANUAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE 2006 A 2009, OCONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/03/2006 | 360.00 | 00006503400438 | KALIANE EDUARDO MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇAODE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I, REFERENTEAOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/03/2006 | 693.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de EIXOS PARA A GRADE ARADORAE DISCOS E ROLAMENTO DE APOIO, CONFORME NOTA FISCAL 021034.JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/03/2006 | 1074.00 | 00044883773434 | JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODE BOMBA HIDRAULICA NO TRATOR 265, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME,CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/03/2006 | 2804.50 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 601904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/03/2006 | 4594.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 0005/2006, E NOATAS FISCAIS 001055 E 001056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/03/2006 | 11353.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME LICITAÇÃO 0004/2006 ENOTAS FISCAIS 001051 E 001052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/03/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORM,E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/03/2006 | 488.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE LIMPEZA PARATODOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/03/2006 | 813.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANUTENÇAO DE MICRO COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/03/2006 | 8.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENEGIA ELETRICA DO POSTOMEDICO DA RUA JOÃO SUASSUNA, CONFORME COMPROVANTE FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/03/2006 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENEGIA ELETRICA DO POSTOMEDICO DA RUA JOÃO SUASSUNA, CONFORME COMPROVANTE FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/03/2006 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENEGIA ELETRICA DO POSTOMEDICO DA RUA JOÃO SUASSUNA, CONFORME COMPROVANTE FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/03/2006 | 2380.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM DOENTESDA SEDE PARA GRANDES CENTRO COMO: CAMPINA GRNDE E JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 00002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/03/2006 | 440.00 | 00052172651400 | INACIO BERNADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE SOLDA DE OXIGENIO NA CAMIONETE D20 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/03/2006 | 15171.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0010535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/03/2006 | 2650.10 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 601905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/03/2006 | 13482.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO00006/2006 E NOTAS FISCAIS 001053 E 001054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/03/2006 | 550.00 | 00052172651400 | INACIO BERNADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE SOLDA E RECUPERAÇÃO DA PARTE TRAZEIRA DO ESCLEIP, CONFORME NPTAFISCAL 0001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/03/2006 | 2215.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE LIMPEZA PARATODOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL001057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/03/2006 | 1450.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E SERVIÇOS DE FUNILARIA NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2634, CONFORME NOTA FISCAL0031413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/03/2006 | 1903.96 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE LIMPEZA PARATODOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL001059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/03/2006 | 300.00 | 00002237534403 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS QUEPRESTA SERVIÇOS NO POSTO MEDICO DE TATAIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/03/2006 | 179.36 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADO NAREALIZAÇÃO DE REGISTROS DE PESSOA JURIDICA E RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGUA PARA O CENTRO DOIDOSO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/03/2006 | 1500.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE LIMPEZA PARAO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL001058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/03/2006 | 1840.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIAS E PEÇAS PARAO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL021051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2006 | 9093.63 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO INSS, PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM 4213-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO EM FORME DE CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÕA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 4213-7 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DESAIT, NA INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCE, CONFORME DEBITO EM CONTADO FPM 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2006 | 300.00 | 00003582021408 | LEANDRO JOSE GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO MOTORISTATRABALHANDO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/03/2006 | 820.00 | 00058487654134 | JOSE EDILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM DOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA PARA A SEDE E OUTRO CENTROS, CONFORMLICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/03/2006 | 300.00 | 00004745696400 | MARIA APARECIDA GOMES SOLVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DER SERVIÇOS GERAIS NO POSTO MEDICO DA RUA CAPITÃO VICENTE DEPAULA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/03/2006 | 1120.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/03/2006 | 525.00 | 00003814645472 | ALFREDO ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/03/2006 | 1300.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/03/2006 | 2130.00 | 00007208731420 | ANTONIO LEITE DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/03/2006 | 1800.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE REGULARA DE ENSINO, CONFORMELICITAÇÃO 0002/2006, TOMMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/03/2006 | 1200.00 | 00016103440491 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE REGULARA DE ENSINO, CONFORMELICITAÇÃO 0002/2006, TOMMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/03/2006 | 1800.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE REGULARA DE ENSINO, CONFORMELICITAÇÃO 0002/2006, TOMMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/03/2006 | 1800.00 | 00020681399449 | AUGUSTINHO JUSTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE REGULARA DE ENSINO, CONFORMELICITAÇÃO 0002/2006, TOMMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/03/2006 | 300.00 | 00002549591488 | JOSE LEITE MONTENEGRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DUAS SALASONDE FUCIONA O ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/03/2006 | 300.00 | 00008679659754 | ANDREIA JANE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEN, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/03/2006 | 1900.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/03/2006 | 2831.00 | 00002881333400 | CHARDES TADEU BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/03/2006 | 1400.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/03/2006 | 2440.00 | 00003342901470 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/03/2006 | 1915.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/03/2006 | 390.00 | 00044019319715 | TADEU ANGELO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LAVAGEM ELUBRIFICAÇÃO DOS AULTOMEVEIS DA SECRETYAEIA DE SAUDE, CONFORME CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/03/2006 | 1200.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COTABEIS DEINDIVIDUALIZAÇÃO DO GFIP, RAIS, DIRF, GPS E PASEP, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/03/2006 | 307.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DARF, REFERENTE AO PASEPDA ARRECARDAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006, REFERENTE AO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/03/2006 | 1015.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS,NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME COMPROVANTE.(PARCELAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/03/2006 | 130.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 10 UNIDADES DE CAMISETASBASICAS PARA O P.E.V.A, CONFORME NOTA FISCAL 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/03/2006 | 64.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ABASTECIMENTO DE AGUA NACASA ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO PSF, DA RUA CAP. VICENTA DE PAULAMONTENEGRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/03/2006 | 2001.00 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGRO INDUSTRIAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE YOGUTE DE MORANGO ELEITE PAUSTERIZADO TIPO C, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULARDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/03/2006 | 400.00 | 00004061094432 | ANTONIO FLORENCIO DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFOREM LICITAÇÃO 0002/2006 TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/03/2006 | 909.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA IMPRESSORA A LASERHP 1020, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 007630. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/03/2006 | 1160.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/03/2006 | 1850.00 | 00058678387491 | OSMAN ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLA DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TP, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/03/2006 | 800.00 | 00007432998418 | WELLINGTON TAVARES DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COFCÇÃO DE PROTES DENTARIA PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/03/2006 | 800.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIAJUNTO AS EQUIPES DO PSF, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/03/2006 | 596.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUATE-LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA TV DE 14 POLEGADASE UM APARELHO DE DVD, PARA A SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/03/2006 | 968.50 | 00006421619410 | JOSE CARLOS BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAGEIROS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL601936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DAS BOLSASDOS AGENTES JOVENS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/03/2006 | 1370.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS PARA A GRADE ARADORA COMO DISCOS E MANCAL, PARA O CORTE DE TERRA, CONFORME NOTA FISCAL020871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/03/2006 | 1900.00 | 00044883773434 | JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO REALIZADO NOTRATO 297, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGETES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/03/2006 | 10000.00 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/03/2006 | 100.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUE SERVE COMO POSTO MEDICO PARA O PSF, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/03/2006 | 300.00 | 00078928443415 | EDILEUSOM TRIDADE DEOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO POSTO MEDICO DO PSF, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/03/2006 | 300.00 | 00067545106415 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS, QUE ESTA PRESTANDO SERVIÇO NO POSTO MEDICO DE TATAIRA, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/03/2006 | 300.00 | 00063965780425 | CICERO MANOEL DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUX. DE SERVIÇOS GERAISQUE PRESTA SERVIÇOS NA COMUNIDADE CATOLE JUNTO A EQUIPE DO PSF, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/03/2006 | 1800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, CONFOEM LICITAÇÃO 0002/2006 TP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/03/2006 | 1800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO CELTAPARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, CONFOEM LICITAÇÃO 0002/2006 TP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/03/2006 | 1950.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA SERVIR AO DISTRITO DE TATAIRA E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/03/2006 | 1950.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA TWNER PARA TRANSPORTAR DOENTES EM JOAO PESSOA E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/03/2006 | 1950.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA TWNER PARA TRANSPORTAR DOENTES PARA A SEDE E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/03/2006 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS PNEUS PARA AAMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2634, CONFORME NOTA FISCAL 041307E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C. CONVITE 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2006 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS PNEUS PARA ACAMIONETE D20 DE PLACA MNA-8437 CONFORME NOTA FISCAL 041308E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C. CONVITE 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/03/2006 | 2250.00 | 00002287980431 | ANDERSON PEREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICO E DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADAS NOS POSTO MEDICOS DO PSF. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/03/2006 | 364.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSERTO DEE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFROEM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/03/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAR NA EDUCAÇÃO IMFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/03/2006 | 300.00 | 00002051432457 | FRANCISCO DE ASSIS LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIARA DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTE O JOÃOZÃO, CONFEMR CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/03/2006 | 8.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA QUE SERVE DE SALA DE AULA PARA O ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/03/2006 | 7.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA QUE SERVE DE SALA DE AULA PARA O ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/03/2006 | 6035.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005202 E LICITAÇÃO 0007/2006, CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/03/2006 | 2625.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUS MERCEDES BENZ 608, PARA TRANPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/03/2006 | 2437.50 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSVOLARE, PARA TRANPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/03/2006 | 3125.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DE UM VEICULOCAMINHÃO COM TANQUE PARA COLOCAR AGUA NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/03/2006 | 3750.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMB13/3, PARA TRANPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/03/2006 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS PNEUS PARA 0MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-7915, CONFORME NOTA FISCAL 041309E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C. CONVITE 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/03/2006 | 300.00 | 00089303458400 | NADJA DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COORDENADORA PEDAGOGICAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/03/2006 | 150.00 | 00007247058480 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/03/2006 | 600.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSERTO DEE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM MAQUINAS E TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFROEM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/03/2006 | 792.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INTERRUPTOR, OLEO ISA433, LIMPADOR E PARAFUSO MANCAL PARA OS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAE VIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 001357 E 001366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/03/2006 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS, EDUCACIONAL, DE SAUDE E OUTROS DE INTERESE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/03/2006 | 1935.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETRAIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTAFISCAL005203 E LICITAÇÃO 0007/2006, CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/03/2006 | 2400.00 | 00005462911475 | ELOIZA MENDONÇA JUSTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE TEREZINHALEITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/03/2006 | 300.00 | 00008679659754 | ANDREIA JANE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEN, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/03/2006 | 1612.50 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGRO INDUSTRIAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LEITE PAUSTERIZADO TIPOC E YOGUET DE MORANGO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO AGUA PARAO POSTO MEDICO SITUADO NA RUA CAP. VICENTE DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/03/2006 | 10.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEENERGIAPARA O POSTO MEDICO SITUADO NA RUA CAP. VICENTE DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/03/2006 | 880.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE SOLDA DEOXIGENIO REALIZADO NA CAMIONETE D20 E AMBULANCIA SAVEIRO CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/03/2006 | 270.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA A CASA QUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DOPSF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/03/2006 | 301.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICASPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/03/2006 | 355.00 | 05622605000138 | MADEREIRA SÃO JOSE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRES PORTAS SANFONADASE UM CARRINHO DE MÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/03/2006 | 450.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE REGULAGEM NA BOMBAINJETORA E BICOS DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCAL 002669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/03/2006 | 242.50 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAPOR ESTA SECRETARIA, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/03/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PRTI,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/03/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PRTI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/03/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORM,E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/03/2006 | 257.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS HOSPITALARPARA O PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N0 000315 E 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/03/2006 | 370.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANGUEIRAS PARA O TRATORLOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 021182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/03/2006 | 1764.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS REALIZADOS NONO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 00054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/03/2006 | 2065.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS PEÇAS FILTRO DEAR, TERMINAL, RADIADOR AMORTECEDOR, CUBO DE RODA E OUTRAS PARA O ONIBUESCOALR, CONFORME NOTA FISCAL 001301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/03/2006 | 880.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS REALIZADOS NACAMIONETE D20 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 00052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/03/2006 | 870.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS REALIZADOS NAAMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 00053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/03/2006 | 565.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FILTRO, BOMBA, BOMBA DEOLEO, INDUZIDO E AUTOMATICO PARA A AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NA SEC. DDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001299 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/03/2006 | 1080.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VARIAS PEÇAS COMOBUCHA DE BANDEJA, CRUZETA, DISCO DE FREIOS, TERMINAL E OUTRAS PARAA CAMIONETE D20, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL001300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/03/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICAPRESTADA A ESTA PREFEITURA, CONFORM CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADECONVITE0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/03/2006 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS CAMARAS DE AR900X20 TR-443 CONV. TORTUGA, PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NF 041466E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C. CONVITE 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2006 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO PNEUS LT325/75R15WRANG RT/S, PARA A CAMIONETE L200, LOTADA NA SEC DE EDUC. COF.NF041465E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C. CONVITE 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/03/2006 | 1665.00 | 05773319000173 | VIA GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 45 UNIDADE DE BOTIJÕESCOM GAS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SÓ O LIQUIDO), CONFORME NOTA FISCAL002098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/03/2006 | 218.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CHAVE DE ILUMINAÇAOPUBLICA PARA O DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL 014012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/03/2006 | 2110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS PARA O TRATORLOTADOM NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 021221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/03/2006 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS PNEUS PARA AAMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NA SEC. DE S. CONFORME NOTA FISCAL 041464E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C. CONVITE 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO SECRETARIODE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2006 | 80.10 | 00042496438400 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 534 UNIDADES DE PÃESPARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 601972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHEIRO), CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2006 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2006 | 4027.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO ATRAZADO DOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/03/2006 | 2333.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO ATRAZADO DOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/03/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/03/2006 | 16250.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/03/2006 | 655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2006 | 718.50 | 00010963600478 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONDIMENTOS PARA AMERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAIS 601967,601968 E 601970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/03/2006 | 2435.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE DIARIOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAISL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 00007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/03/2006 | 200.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIARIAS PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM BIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/03/2006 | 1502.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO QUE RECEBEM PELO FUNDEF 60%, ( CARGOSCOMISSIONADOS0 REFEREENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/03/2006 | 3666.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO QUE RECEBEM PELO FUNDEF 60%, ( CARGOSEFETIVOS) REFEREENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/03/2006 | 29154.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO QUE RECEBEM PELO FUNDEF 60%, ( CARGOSEFETIVOS) REFEREENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/03/2006 | 1971.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO QUE RECEBEM PELO FUNDEF 60%, ( CARGOSEFETIVOS) REFEREENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/03/2006 | 14791.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.( PESSOAL DE APOIO FUNDEF 40%) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2006 | 4039.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.( PESSOAL DE APOIO FUNDEF 40%) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2006 | 7044.53 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2006 | 176.10 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS HOSPITALARPARA O PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N0 000315 E 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2006 | 2231.55 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0015373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2006 | 723.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0015372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/03/2006 | 460.00 | 00035228377468 | MARIA LUCIA LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARISO ATRAZADOSREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ORDEMJUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIOS ATRAZADOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ORDEM JUDICIALOBS. SERVIDORA GENI FERREIRA MENDONÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/03/2006 | 1820.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00006.L 00007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/03/2006 | 36900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), CONFEORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/03/2006 | 3910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CARGOS COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/03/2006 | 10762.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CARGOS EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/03/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CARGOS EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/03/2006 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/03/2006 | 2237.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/03/2006 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/03/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/03/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO PREFEITO EDA VIÇE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000440 | 30/03/2006 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME LICITAÇÃO 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/03/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CARGOSCOMISSIONDOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/03/2006 | 1160.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/03/2006 | 1390.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CARGOSCOMISSIONDOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/03/2006 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/03/2006 | 2722.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCALA DE PAGAMENTO DASENHORA JOSIVANIA FERREIRA TERTO, CONFORME ORDEM JUDICIAL E DEBITO NACONTA DO FPM 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2006 | 1300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCALA DE PAGAMENTO DASENHORA MARIA DEUZIMARCUNHA, CONFORME ORDEM JUDICIAL E DEBITO NACONTA DO FPM 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000505 | 30/03/2006 | 35000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AOSMESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS000596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/03/2006 | 2093.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2006 | 62.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DO PETROLEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2006 | 0.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2006 | 11847.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DOS SERVIÇOSDA PREFEITURA EM REVISTA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 8694-0, DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2006 | 13721.23 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001168 E LICTAÇÃO TP 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2006 | 13514.46 | 04966148000136 | SJL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOSDE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA COMUNIDADE APARECIDA, MUNICIPIIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NO. 00100 E RECIBO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2006 | 12387.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001172 E 001169 E LICTAÇÃO TP 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2006 | 4896.95 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001170 E LICTAÇÃO TP 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/03/2006 | 2620.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001173 E LICTAÇÃO TP 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2006 | 8979.90 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001171 E LICTAÇÃO TP 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000582 | 03/04/2006 | 4604.12 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS AUTOMOVES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME NOTAFISCAL 001178 E LICITAÇÃO TP 0001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/04/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO SECRETARIODE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/04/2006 | 180.00 | 00042496438400 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 534 UNIDADES DE PÃESPARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 602231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/04/2006 | 170.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COFECÇÃO E ACOMPANHAMENTO FUNERARIO DE PESSOAS CARENTE QUE FALECERAM NESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000013. OBS FALECIDO(JOSE MESSIAS BRANDÃO SOB O OBITO 15,401) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/04/2006 | 300.00 | 00008679659754 | ANDREIA JANE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEN, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEN, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/04/2006 | 15000.00 | 00007152865442 | FOLHA DE PAGAMENTO-PETI BOLSA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DAS CRIANÇAS DOP.E.T.I, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/04/2006 | 2400.00 | 00005462911475 | ELOIZA MENDONÇA JUSTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE TEREZINHALEITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/04/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE TEREZINHALEITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/04/2006 | 170.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COFECÇÃO DE URNA E ACOMPANHAMENTO FUNERARIO DA SENHORA JOSEFINA ARAUJO DE OLIVEIRA QUE FALECEU NO DIA QUATRO DE MARÇO DE 2006, CONFORME OBITO 2.046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DAS BOLSASDOS AGENTES JOVENS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/04/2006 | 600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON | Importância que se empenha para o pagamento de DE URNA FUNERARI E TRANPORTE DO CORPO DO SENHOR JOSE CORDEIRO DE ALMEIDA DA CIDADE DE JOÃO PESSOAPARA A CIDADE DE DESTERRO, CONFORME REGISTRO DE OBITO 22087 E NOTA FISCAL 002736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/04/2006 | 300.00 | 00056837941453 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE PRESTADOSNO PETI,(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) COMO ISTRUTORDE CARATÊ, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/04/2006 | 500.00 | 00063966476487 | JOSE EDINARQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDEFUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/04/2006 | 10432.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME LICITAÇÃO 0004/2006 ENOTAS FISCAIS 001064 E 001065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/04/2006 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COTA DE AGUA DA CASAONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/04/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PRTI,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/04/2006 | 7085.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/04/2006 | 533.50 | 00358750000130 | JOSÉ BEZERRA - MECANICA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃONA BASE DA MOTO-NIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000581 | 03/04/2006 | 3985.60 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS AUTOMOVES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001177 E LICITAÇÃO TP 0001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/04/2006 | 20451.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/04/2006 | 270.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TONER 12A PARA A SECRTARRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN ICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/04/2006 | 417.29 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENCIAMENTO DA MOTO DEPLACA MNU 7756, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/04/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/04/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENCINO FUNDAMENTAL, CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/04/2006 | 196.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA LUZINEGERA OLIVEIRA XAVIER, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA COORDENADORA NADJA DEALMEIDA CAMPOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/04/2006 | 150.00 | 00007247058480 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/04/2006 | 515.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE SOLDA DEOXIGENIO REALIZADO NO NO ONIBUS 1313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/04/2006 | 1510.00 | 00052172651400 | INACIO BERNADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE TROCA DE CRUZETAS, REVISÃO GERAL DOS FREIOS, TROCA DE MOLA MESTREE TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA, SERVIÇOS ESTES REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-0252 E NO ONIBUS DE PLACA MMP-7083, CONFORME NOTAS FISCAIS 00010,0009 E 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/04/2006 | 176.10 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 002175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/04/2006 | 349.70 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TINTAS, PICEIS E MASSASPARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 003576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002051432457 | FRANCISCO DE ASSIS LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIARA DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTE O JOÃOZÃO, CONFEMR CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/04/2006 | 1400.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/04/2006 | 1610.00 | 00003342901470 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/04/2006 | 2645.00 | 00007208731420 | ANTONIO LEITE DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/04/2006 | 2200.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/04/2006 | 2100.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/04/2006 | 2100.00 | 00058678387491 | OSMAN ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLA DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TP, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/04/2006 | 2400.00 | 00020681399449 | AUGUSTINHO JUSTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE REGULARA DE ENSINO, CONFORMELICITAÇÃO 0002/2006, TOMMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/04/2006 | 1900.00 | 00016103440491 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE REGULARA DE ENSINO, CONFORMELICITAÇÃO 0002/2006, TOMMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/04/2006 | 1600.00 | 00003814645472 | ALFREDO ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002549591488 | JOSE LEITE MONTENEGRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DUAS SALASONDE FUCIONA O ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/04/2006 | 3780.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE REGULARA DE ENSINO, CONFORMELICITAÇÃO 0002/2006, TOMMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/04/2006 | 604.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSERTODE PNEUS E CAMARA NOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00002881333400 | CHARDES TADEU BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/04/2006 | 600.00 | 00083955780406 | RAMAILDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE LIMPEZA EMANUTENÇÃO NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, REFRENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/04/2006 | 600.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000579 | 03/04/2006 | 9296.60 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS AUTOMOVES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001176 E LICITAÇÃO TP 0001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000580 | 03/04/2006 | 1855.56 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS AUTOMOVES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001179 E LICITAÇÃO TP 0001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/04/2006 | 3220.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/04/2006 | 600.00 | 00003683844469 | DAMIANA LUCIA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUX. DE SERVIÇOS GERAISPRESTADO NA ESCOLA NEVINHA DANTAS NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/04/2006 | 3750.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMB13/3, PARA TRANPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/04/2006 | 2898.08 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMB13/3, PARA TRANPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/04/2006 | 3125.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DE UM VEICULOCAMINHÃO COM TANQUE PARA COLOCAR AGUA NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/04/2006 | 2737.50 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSVOLARE, PARA TRANPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/04/2006 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DOPRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/04/2006 | 8.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/04/2006 | 1580.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE REGULARA DE ENSINO, CONFORMELICITAÇÃO 0002/2006, TOMMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/04/2006 | 4860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEIS PNEUS PARA O ONIBUSLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO0009/2006, E NOTA FISCAL 042048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/04/2006 | 13297.31 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESE MATERIASI DE ESCOLA PARA O PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, CONFORME LICITAÇÃO 0007/2006 E NOTA FISCAL 005251,005250, 005249 E005252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/04/2006 | 41631.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES QUE RECEBEMPELO FUNDEF 60%, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/04/2006 | 21872.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.( PESSOAL DE APOIO FUNDEF 40%), CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00006339183425 | GILVANIA ALMEIDA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO ESINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO ESINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/04/2006 | 15963.17 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO INSS, PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM 4213-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/04/2006 | 176.00 | 00041436091420 | JOSE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DE VIDROS NA PORTA E JANELAS DO ONIBUS 1313, LOTADO NA SECREIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONYTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/04/2006 | 1600.00 | 00004061094432 | ANTONIO FLORENCIO DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLA DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TP, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/04/2006 | 600.00 | 00016083377404 | MARCONDES FERNADES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIOS ATRAZADOS REFENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ORDEM JUDICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIOS ATRAZADOS REFENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ORDEM JUDICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/04/2006 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE REALIZAÇÕESDE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00042, E LICITAÇÃO 00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/04/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTOS DEPESSOAL CONTRATADO PARA DAR APOIO AO PREOGRAM DO PSF.(RECURSOS PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000524 | 03/04/2006 | 15744.26 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONNFORMENOTA FISCAL 00001175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/04/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGETES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/04/2006 | 150.00 | 05310799000136 | SERVISE EXPRESS-PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DA INTERNET,REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2006 , CONFORMENOTA FISCAL 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/04/2006 | 800.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIAJUNTO AS EQUIPES DO PSF, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00058487654134 | JOSE EDILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM DOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA PARA A SEDE E OUTRO CENTROS, CONFORMLICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/04/2006 | 980.00 | 00007251180405 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES DA COMUNIDADE MATINHA, PARA A SEDE E OUTROS CENTROSCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/04/2006 | 1950.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA TWNER PARA TRANSPORTAR DOENTES PARA A SEDE E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO CELTAPARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, CONFOEM LICITAÇÃO 0002/2006 TP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTPARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, CONFOEM LICITAÇÃO 0002/2006 TP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/04/2006 | 1950.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA SERVIR AO DISTRITO DE TATAIRA E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/04/2006 | 332.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DASCASAS QUE SERVE DE APOIO E POSTO MEDICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/04/2006 | 64.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COTA DE AGUA DAS CASASQUE SERVE COMO POSTO MEDICO PARA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/04/2006 | 2250.00 | 00002287980431 | ANDERSON PEREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICO E DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADAS NOS POSTO MEDICOS DO PSF. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/04/2006 | 1550.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA PARA A SEDE E OUTROS CENTROS, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/04/2006 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA DA CASAQUE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/04/2006 | 100.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUE SERVE COMO POSTO MEDICO PARA O PSF, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/04/2006 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEU PARA A CAMIONETED20 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUD E CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 0009/2006, E NOTA FISCAL 042047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/04/2006 | 6434.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/04/2006 | 15867.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/04/2006 | 594.00 | 07151480000130 | ADARVE IND. COM. E PREST. DE SERV. DE EQUP. HOSPITALARES LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO CINTA, PARA A COLRTA DE SANGUE, CONFORME NOTA FISCAL 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/04/2006 | 36900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), CONFEORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/04/2006 | 6365.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/04/2006 | 7821.30 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO INSS, PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM 4213-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/04/2006 | 2357.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/04/2006 | 53.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DO PETROLEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/04/2006 | 51.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DA CIDE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/04/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DOS SERVIÇOSDA PREFEITURA EM REVISTA MENSAL, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 8694-0, DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/04/2006 | 11866.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/04/2006 | 404.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DARF, REFERENTE AO PASEPDA ARRECARDAÇÃO DO MES DE MARÇO DE 2006, REFERENTE AO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/04/2006 | 1017.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS,NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME COMPROVANTE.(PARCELAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/04/2006 | 3143.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TELEFONICOSDO TERMINAL 34731171 E 34731173,CONFORME COPROVANTE FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/04/2006 | 280.50 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAPOR ESTA SECRETARIA, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/04/2006 | 1494.10 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/04/2006 | 5393.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CARGOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/04/2006 | 8769.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CARGOSCOMISSIONDOSE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/04/2006 | 1300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCALA DE PAGAMENTO DASENHORA MARIA DEUZIMARCUNHA, CONFORME ORDEM JUDICIAL E DEBITO NACONTA DO FPM 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCALA DE PAGAMENTO DASENHORA JOSIVANIA FERREIRA TERTO, CONFORME ORDEM JUDICIAL E DEBITO NACONTA DO FPM 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/04/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO EM FORME DE CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÕA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 4213-7 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DESAIT, NA INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCE, CONFORME DEBITO EM CONTADO FPM 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/04/2006 | 1652.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE BILHETES DE PAASAGEM AEREAS PARA BRASILIA, CONFORME FATURA 006186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/04/2006 | 1600.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OITO DIARIAS PARA OPREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 16/04/2006 A 28/04/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/04/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO PREFEITO EDA VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/04/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO CHEFE DEGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/04/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE MATERIASDE INTERESSE DESSA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/04/2006 | 95.00 | 00041436091420 | JOSE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DE VIDROS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICAPRESTADA A ESTA PREFEITURA, CONFORM CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADECONVITE0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/04/2006 | 720.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAISDE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIATRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/04/2006 | 300.00 | 00009622088767 | ARISSANDRA FERREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASEDE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/04/2006 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS, EDUCACIONAL, DE SAUDE E OUTROS DE INTERESE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/04/2006 | 9.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOS DEINTERNET, PAGO PARA A EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/04/2006 | 6.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOS DEINTERNET, PAGO PARA A EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/04/2006 | 6327.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, CARGOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/04/2006 | 355.00 | 06220252000102 | CONCEPITIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TONER E CARTUCHOS REMANUFATURADO, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/04/2006 | 1950.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA VAN PARA TRANSPORTAR DOENTES PARA A SEDE E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/05/2006 | 14947.39 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001191 E LICTAÇÃO TP 0001/2006. ( COMBUSTIVEL PARA OS SEGUINTESAUTOMOVEIS: AMB. CARAVAM HZH5735, AMB. SAVEIRO MOQ2634, AMB. VAN VW/KLD8428, AMB. ELBA MMP 7109, CELTA MMI7109, FIESTA MNA9183 E MOTO XR 200MNU8295.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/05/2006 | 36900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), CONFEORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/05/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICO E DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADAS NOS POSTO MEDICOS DO PSF. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/05/2006 | 267.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA A CASA QUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DOPSF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/05/2006 | 150.00 | 05310799000136 | SERVISE EXPRESS-PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DA INTERNET,REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 , CONFORMENOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/05/2006 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICOSDE CONSULTA NEUROLOGICA E UM ELETROCARDIOGRAMA, PARA O SR. GILMAR BEZERRA BARRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2006 | 270.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICASPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/05/2006 | 34.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ABASTECIMENTO DE AGUA NACASA ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO PSF, DA RUA CAP. VICENTA DE PAULAMONTENEGRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/05/2006 | 270.00 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE EVIO DE CORRESPONDENCIASPARA A SECRETARI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/05/2006 | 250.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | Importância que se empenha para o pagamento de FILTRO DE COMBUSTIVEL,JOGO DE VELAS, CABOS DE VELAS, ROTOR E FILTRO DE AR DA AMBULANCIAQUANDO EM VIAJEM A JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL 007223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/05/2006 | 10824.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0011804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/05/2006 | 4370.53 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACI BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 123664 E 123665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/05/2006 | 1127.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DE AÇÃO TRABALHISTA MOVIDO POR MEDICO DO PSF, PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O ANO DE 2004, COFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/05/2006 | 398.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS HOSPITALARPARA O PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N0 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/05/2006 | 130.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECCLAGEN DE TONER,PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000043.00397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO FIEST DE PLACA MMQ9183, QUE ATUA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO CELTA DE PLACA MNJ7109, QUE ATUA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/05/2006 | 1950.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA VAN PARA TRANSPORTAR DOENTES PARA A SEDE E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/05/2006 | 1950.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA TWNER PARA TRANSPORTAR DOENTES PARA A SEDE E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/05/2006 | 1950.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA SERVIR AO DISTRITO DE TATAIRA E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/05/2006 | 800.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIAJUNTO AS EQUIPES DO PSF, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2006 | 185.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRES APARELHO DE PRESSÃOE QUATRO ESTETOSCOPÍO, CONFORME NOTA FISCAL 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGETES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2006 | 500.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CASA QUESERVE DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO P.S.F, REFERENTE AOS MESES DEMARÇO E ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/05/2006 | 3.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA DA CASAQUE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/05/2006 | 380.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NO PARACHOQUE DA AMBULANCIA SAVEIRO E TROCA DAS BUCHAS DA SUSPENÇÃOTRAZEIRA DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/05/2006 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PIVO INFERIOR PS707, PIVO INFERIOR N338, TERMINAL DEIREÇÃO DIREITO E PORCA DINT/TRAS M112X1.5CH.19MM, PARA A CAMIONETED20 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 042380 E LICITAÇÃO 0008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2006 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS PNEUS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, PARA SUBSTITUIR DOIS QUE ESTOROUN ESTRADA ENTRE DESTERRE TAPEROA, CONFORME NOTA FISCAL 042228 E LICITAÇÃO 0008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/05/2006 | 218.00 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE EVIO DE CORRESPONDENCIASPARA A SECRETARI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MOTORISTA CONTRATADO PARA TRANPORTAR AS EQUIPES MEDICAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/05/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRTATADO PARA DAR APOIO AOS PROGRAMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/05/2006 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE REALIZAÇÕESDE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00046, E LICITAÇÃO 00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/05/2006 | 3800.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM DOENTESDA SEDE PARA GRANDES CENTRO COMO: CAMPINA GRNDE E JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 00002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIOS ATRAZADOS REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORM ORDEM JUDICIAL.(ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIOS ATRAZADOS REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORM ORDEM JUDICIAL.(2ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/05/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIOS ATRAZADOS REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORM ORDEM JUDICIAL.(ULTMAPARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2006 | 1175.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TRANSPORTANDODOENTES PARA A SEDE E OUTRO CENTROS.CONFORME CONTARTO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2006 | 800.00 | 00007432998418 | WELLINGTON TAVARES DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COFCÇÃO DE PROTES DENTARIA PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/05/2006 | 2700.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES DA COMUNIDADE APARECIDA, PARA A SEDE E OUTROS CENTROSCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/05/2006 | 2320.00 | 00050026631415 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES , PARA A SEDE E OUTROS CENTROSCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2006 | 16211.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2006 | 6434.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2006 | 139.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM JOGO DE ESCOVAS EUM IMPULSOR DE PARTIDA PARA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 012950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/05/2006 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE REALIZAÇÕESDE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00050, E LICITAÇÃO 00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/05/2006 | 8459.59 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO E NOTAFISCAL 120025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/05/2006 | 964.44 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS AUTOMOVES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001195 E LICITAÇÃO TP 0001/2006. (COMBUTIVEL PARA A CAMIONTE L200). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/05/2006 | 7933.60 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS AUTOMOVES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001192 E LICITAÇÃO TP 0001/2006. (COMBUTIVEL PARA A CAMIONTE D20 DE PLACA MMP7377, MICRO ONIBUS DE PLACA KGM3429, MICRO ONIBUS VW/M.NO7915, MICRO ONIBUS GMC/MNE0252,ONIBUS1313/MNP7004, ONIBUS1319/JLY5849 E M. BENZ-PIPA / MNW | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/05/2006 | 1113.16 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS PARA JOGOSLOGICOS E PASSATEMPO PARA O PTA, CONFORME NOTA FISCAL 005286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/05/2006 | 374.00 | 00007121574411 | EDJANE DOS SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONDIMENTOS TIPO COLORAUCUMINHO E OUTROS PARA A ALIMENTAÇÃO NA MERENDA DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 602277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/05/2006 | 1399.65 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGRO INDUSTRIAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LEITE PAUSTERIZADO TIPOC E YOGUET DE MORANGO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/05/2006 | 1702.00 | 05773319000173 | VIA GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 46 UNIDADE DE BOTIJÕESCOM GAS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SÓ O LIQUIDO), CONFORME NOTA FISCAL 002218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLUBECOM PISCINA PARA AULA DE NATAÇÃO E LAZER, PARA OS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/05/2006 | 160.00 | 00007121574411 | EDJANE DOS SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COLORAU E CUMINHO PARAO LANCHE DOS ALUNOS DA RDE REGULAR CONFORME NOTA FISCAL 602367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/05/2006 | 2802.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MERCADORIAS HORTIFRUTIGRANGEIRA COMO FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE ,REGULAR DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 636412 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/05/2006 | 1550.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TROCA DO FEIXO DE MOLASCONFECÇÃO DE UMA MOLA MESTRE, CONFECÇÃO DE DOIS ROLAMENTOS E UMA CHEIAE REABRIMENTO DO ROSCA NA PONTA DE EIXO NO ONIBUS 608, CONFORME NOTAFISCAL 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/05/2006 | 280.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DA CARROCERIA COMCHRAS E PORCAS NO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÕ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2006 | 185.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICASPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2006 | 433.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO E REVISÃO NAS CAMIONETES LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2006 | 75.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA TAMPA PARA O DISTRIBUIDOR DA TAWNER, CONFORME NOTA FISCAL 001911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/05/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROJETODE AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/05/2006 | 2450.00 | 00006339183425 | GILVANIA ALMEIDA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO ESINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/05/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO ESINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/05/2006 | 90.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSTALAÇÃO DE SOFTWAREE MANUTENÇÃO EM MICRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/05/2006 | 1778.40 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 456, QUILOS DE FRANGOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL 602310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO JOSE FERREIRA DE ARAUJO, QUE PRESTA SERVIÇOS NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, COMFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/05/2006 | 7000.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES -LINE DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CABEÇOTE,JOGO DE ANEIS,VIRA BREQUINHO, KIT PISTÃO, JOGO DE JUNTAS,ANEL DE SEGUIMENTO, JOGO DEBRONZE FIXO E MOVEL, BIELA, BOMBA DE OLEO,KIT BALANCINHO, VALVULA OLIVIO ADMISSÃO TURBINA,E LUVA DE EMBREAGEM PARA A CAMIONETE L200, LOTADANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/05/2006 | 7770.00 | 02453916000122 | IDÉIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CURSO DE CAPACITAÇÃODO PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, SENDO RESPONSAVEL PELAORGANIZAÇÃO PEDAGOGICA, CONFORME NOTA FISCAL 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/05/2006 | 936.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE LAVAGEME LUBRIFICAÇÃO EM TODOS OS TRANSPORTE LOTADO NA SECRETYARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCA DE SERVIÇOS 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/05/2006 | 150.00 | 00007247058480 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA GRINAURA TIMOTEO DE SOUSA QUE PRESTA SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIA NA ESCOLA CASSIMIRALEITE MOTENEGRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/05/2006 | 97.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TROFEUS PARA REALIZAÇÃODE CONPETIÇÃO ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/05/2006 | 300.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO PREDIO QUE SERVEDE POSTO MEDICO PARA O P.S.F, NO BAIRRO DE SÃO CRISTOVÃO, CONFORME CONTRATO.REFENETE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/05/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOALÇ DE APOIOCONTRATADOS PARA AUXILIAR NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002549591488 | JOSE LEITE MONTENEGRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DUAS SALASONDE FUCIONA O ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/05/2006 | 2625.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMB13/3, PARA TRANPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/05/2006 | 3750.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMB13/3, PARA TRANPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/05/2006 | 3125.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DE UM VEICULOCAMINHÃO COM TANQUE PARA COLOCAR AGUA NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/05/2006 | 350.00 | 00002051432457 | FRANCISCO DE ASSIS LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIARA DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTE O JOÃOZÃO, CONFEMR CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2006 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA LECINAREM NO PEJA, (PROGRAM JOVENS EADULTOS), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/05/2006 | 309.59 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE LIMPEZA PARAO PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS, (P.T.A), CONFORME NOTA FISCAL 001074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENCINO FUNDAMENTAL, CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2006 | 610.00 | 00052172651400 | INACIO BERNADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSI COM RETIRADA DO MOTOR, REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS TRAZEIRAS,TROCA DAS BUCHAS, TROCA DO OLEO DE CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL, SERVIÇOS REALIZADOS NA CAMIONETE D20 DE PLACA MNA 8437, CONFORME NOTA FISCAL 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2006 | 490.00 | 00052172651400 | INACIO BERNADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE SOLDA NO TANQUEDE COMBUSTIVEL, TROCA DE ROLAMENTOS DA BANDEJA INFERIOR, E EMBUCHAMENTO DA ALAVANCA DO CAMBIO, CONFORME NOTA FISCAL 000014, SERVIÇO REALIZADO NA CAMIONETE D20 MNE 2228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2006 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO PNEUS PARA A CAMINTE D20 VERMELHA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 042227 E LICITAÇÃO 0008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2006 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALINHAMENTO E BALANCEAMENTONA CAMIONTE D20 BRANCA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL 042397 E LICITAÇÃO 0008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2006 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONJUNTO DE PARAFUSOSDAS RODAS DIANTEIRA DA CAMIONETE D20 BRANCA LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 042396 E LICITAÇÃO 0008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2006 | 800.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO ( BOSCO DIESEL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECUPERAÇÃO GERAL EMBOMBA INJETORA BOSCH VE COM SUBISTITUIÇÃO EM PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001135, SERVIÇOS REALIZADOS NA CAMIONETE D20 DE PLACAMNE 2228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLUBECOM PISCINA PARA AULA DE NATAÇÃO E LAZER, PARA OS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2006 | 1340.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FREIOS, DE SUSPENÇÃO E DE DIFERENCIAL NO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ONFORME NOTA FISCAL 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2006 | 150.00 | 00007247058480 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2006 | 2800.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2006 | 2400.00 | 00004061094432 | ANTONIO FLORENCIO DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2006 | 2900.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2006 | 2400.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2006 | 2450.00 | 00020681399449 | AUGUSTINHO JUSTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2006 | 2300.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2006 | 2100.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00003814645472 | ALFREDO ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2006 | 7389.09 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO INSS, PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM 4213-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2006 | 22255.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.( PESSOAL DE APOIO FUNDEF 40%), CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2006 | 42011.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES QUE RECEBEMPELO FUNDEF 60%, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2006 | 450.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAMISAS PARA OS TIMESDE FUTSAL DO COLEGIO CASSIRA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/05/2006 | 4152.92 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001193 E LICTAÇÃO TP 0001/2006. (COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 265 E A MOTONIVELADORA PATROL)MNU8295.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/05/2006 | 4200.00 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO PLANEEALTIMETRO DA LOCALIDADE APARECIDA, ENCLUINDO O PERFIL E CAMINHAMENTO DE SEIS KM DE LINHA ADUTORA ENTRE O AÇUDE GEREMIAS ACAIXA DE PASSAGEM LOCALIZADA NA REFERIDA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/05/2006 | 1396.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA DOS SALARIOS ATRAZADOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/05/2006 | 1396.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA DOS SALARIOS ATRAZADOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/05/2006 | 1417.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL002669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/05/2006 | 460.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA LOCALIZADA NO AÇUDE DE TATAIRA E QUE ABASTECE O CITADO DISTRITOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2006 | 392.25 | 41144940000131 | ANA LUCIA JERONIMO GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TUBOS PARA CONSERTODE GALERIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/05/2006 | 6000.00 | 07914273000190 | CONSTRUTORA ASDF LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO DE DEZ POSTES CIRCULARES DE CONCRETO ARMADO PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/05/2006 | 540.00 | 00000870337475 | JOSE VICENTE SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE POLDAGEM NAS ARVORESNA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE HORAS EXTRAS EFETUADASPELO SERVIDOR JOSE SILVANO VILAR MEDEIROS, NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE HORAS EXTRAS EFETUADASPELO SERVIDOR IVANILDO GOLVEIA SILVA, NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/05/2006 | 370.00 | 00035723817892 | ELTON RIBEIRO MOISINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DASRUAS E PRAÇAS NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/05/2006 | 384.00 | 00002855319722 | JOSE RIBAMAR ANTONIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃODE PNEUS NOS TRATORES, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2006 | 233.00 | 00002855319722 | JOSE RIBAMAR ANTONIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO CONSERTO DAS MAQUINAS E TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2006 | 470.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE DE LIMPEZA DE PRAÇAS E CANTEIROS DA CIDADE , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AUXILIARDE SERVIÇO QUE PRETA SERVIÇOS NA GARAGEM DA PREFITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/05/2006 | 600.00 | 00006236427437 | JOSE NILTON EDUARDO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE JOSE NILTON RIBEIROCONTRATADO PARA COBRI FERIAS DE TRATORISTA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/05/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO ATRAZADO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFROME ORDEM JUDICIAL.(SENDO A ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2006 | 21092.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/05/2006 | 308.45 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DE DEMEMRAMENTOS,ESCRITURA E RESPCTIVO REGISTRO DE IMOVEL DESTA PREFITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/05/2006 | 1450.00 | 00004194054458 | MARIA DO CARMO PEDRO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTODE CAFÉ, ALMOÇO, JANTA E LANCHES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARESQUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E CONVENIO 038/2006, COMA SECRETRAIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/05/2006 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS, EDUCACIONAL, DE SAUDE E OUTROS DE INTERESE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICAPRESTADA A ESTA PREFEITURA, CONFORM CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADECONVITE0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2006 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE MATERIASDE INTERESSE DESSA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/05/2006 | 6362.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, CARGOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO CHEFE DEGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO PREFEITOE DA VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/05/2006 | 189.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TONER 12A PARA A SECRTARRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN ICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/05/2006 | 300.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DARF, REFERENTE AO PASEPDA ARRECARDAÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2006, REFERENTE AO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COTABEIS DEINDIVIDUALIZAÇÃO DO GFIP, RAIS, DIRF, GPS E PASEP, CONFORME CONTARTO.REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/05/2006 | 1022.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS,NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME COMPROVANTE.(PARCELAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2006 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME LICITAÇÃO 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2006 | 2586.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2006 | 59.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DO PETROLEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2006 | 1.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283141-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2006 | 0.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/05/2006 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCALA DE PAGAMENTO DEPEÇAS PARA UTOMOVEIS QUE NÃO FORAM PAGA EM 2004, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/05/2006 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCALA DE PAGAMENTO DEPEÇAS PARA UTOMOVEIS QUE NÃO FORAM PAGA EM 2004, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/05/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO EM FORME DE CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÕA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 4213-7 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/05/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DOS SERVIÇOSDA PREFEITURA EM REVISTA MENSAL, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 8694-0, DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/05/2006 | 13206.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/05/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DESAIT, NA INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCE, CONFORME DEBITO EM CONTADO FPM 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/05/2006 | 7891.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CARGOSCOMISSIONDOSE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006.(PROFESSORESE OUTROS SERVIDORES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2006 | 5094.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CARGOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/05/2006 | 517.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/05/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PRTI,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA DOS AGENTES JOVENSREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA DOS AGENTES JOVENSREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOSNO PETI, CONFORME CONTTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/05/2006 | 874.65 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGRO INDUSTRIAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LEITE PAUSTERIZADO E IOGURTE PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 00464 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/05/2006 | 40.00 | 00007121574411 | EDJANE DOS SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COLORAU E CUMINHO PARAA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 602366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/05/2006 | 90.00 | 00007121574411 | EDJANE DOS SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COLORAU E CUMINHO PARAO LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 602365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/05/2006 | 1370.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MERCADORIAS HORTIFRUTIGRANGEIRA COMO FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI,CONFORME NOTA FISCAL 636413 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/05/2006 | 160.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MERCADORIAS HORTIFRUTIGRANGEIRA COMO FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI,CONFORME NOTA FISCAL 636414 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/05/2006 | 782.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MERCADORIAS HORTIFRUTIGRANGEIRA COMO FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE,REGULAR DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 636418 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2006 | 250.00 | 00063966476487 | JOSE EDINARQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDEFUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2006 | 30000.00 | 00007152865442 | FOLHA DE PAGAMENTO-PETI BOLSA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DAS CRIANÇAS DOP.E.T.I, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/05/2006 | 2100.00 | 00005462911475 | ELOIZA MENDONÇA JUSTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE TEREZINHALEITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE TEREZINHALEITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/05/2006 | 47.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COTA DE AGUA DA CASAONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/05/2006 | 300.00 | 00008679659754 | ANDREIA JANE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEN, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS, ANDREIA JANE DE FREITAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/05/2006 | 1037.40 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 266, QUILOS DE FRANGOSPARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE, CONFORME NOTAFISCAL 602313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/05/2006 | 1852.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 475, QUILOS DE FRANGOSPARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI CONFORME NOTAFISCAL 602313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/05/2006 | 294.45 | 00042496438400 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1963 UNIDADES DE PÃESPARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 602309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/05/2006 | 215.00 | 00091874793468 | ANA PAULA BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE SALGADOSPARA O LANCHE DO PESSOAL DE APOIO NO DIA DAS ELEIÇÕES PARA O CONSELHOTUTELAT, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/05/2006 | 350.00 | 00056837941453 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE KARATÊ, PARA AS CRANÇAS DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/05/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORM,E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/05/2006 | 130.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARAENCONTRO DE EDUCAÇÃO SEXUAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 011241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/05/2006 | 150.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS P/ENCONTRO DE EDUCAÇÃO SEXUAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 00035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/05/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORM,E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/05/2006 | 158.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPOS, PANELA, BALDES EOUTROS UTENCILIOS PARA AS ESCOLAS DO PETI, CONFROME NOTA FISCAL 000881 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA DOS AGENTES JOVENS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/05/2006 | 6963.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2006 | 1224.00 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGRO INDUSTRIAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LEITE PAUSTERIZADO TIPOC E YOGUET DE MORANGO PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000463 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/05/2006 | 4957.56 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001194 E LICTAÇÃO TP 0001/2006.( COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES 297/4 E 295) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO SECRETARIODE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/05/2006 | 218.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/05/2006 | 2212.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 190333,190334,190335 E190336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/05/2006 | 14280.50 | 07149739000109 | J.I. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICI-PIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL 000117 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM -ANEXO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000825 | 30/05/2006 | 35000.00 | 07149739000109 | J.I. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1.ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOSDE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO E MEIO-FIO, NA RUA JULIADE GOIS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL 000118BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2006 | 2517.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2006 | 65.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DO PETROLEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2006 | 5.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283141-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2006 | 0.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2006 | 12896.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 8694-0, DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DOS SERVIÇOSDA PREFEITURA EM REVISTA MENSAL, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2006 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCALA DE PAGAMENTO DEPEÇAS PARA UTOMOVEIS QUE NÃO FORAM PAGA EM 2004, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO EM FORME DE CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÕA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 4213-7 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DESAIT, NA INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCE, CONFORME DEBITO EM CONTADO FPM 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/06/2006 | 2580.00 | 00007208731420 | ANTONIO LEITE DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/06/2006 | 2520.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/06/2006 | 630.00 | 00003814645472 | ALFREDO ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/06/2006 | 1270.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/06/2006 | 760.00 | 00016103440491 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/06/2006 | 1425.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/06/2006 | 650.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE REVISÃODE EMBREAGEM E LUBRIFICAÇÃO GERAL REALIZADO NA CAMIONTE D20 LOTADA NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/06/2006 | 7180.85 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTAFISCAL 001091 E 001092 E LICITAÇÃO 0006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/06/2006 | 6770.85 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO00006/2006 E NOTAS FISCAIS 001093 E 001094 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/06/2006 | 3125.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DE UM VEICULOCAMINHÃO COM TANQUE PARA COLOCAR AGUA NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/06/2006 | 2625.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMB13/3, PARA TRANPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/06/2006 | 3750.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMB13/3, PARA TRANPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/06/2006 | 225.00 | 05310799000136 | SERVISE EXPRESS-PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ISNTALAÇÃO DE INTERNTEVIA RADIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/06/2006 | 400.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES -LINE DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO BICOS INJETORESPARA CAMIONETE D20 DE PLACA MNE 2228, LOTADA NA SECRETARIA DE DUCAÇÃOCONFORME NOTA FISCAL 00054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/06/2006 | 185.00 | 00041436091420 | JOSE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO NOS VIDROS DASJANELAS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7915, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/06/2006 | 150.00 | 00007247058480 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/06/2006 | 490.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE BORRACHARIANOS VEICULOS SEGUINTES: MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU7915, MICRO-ONIBUS DEPLACA MNE 0252, ONIBUS DE PLACA MMP7004, CAMIONETE DE PLACA MNE2228, TTODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/06/2006 | 234.90 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS PARAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA GRINAURA TIMOTEO DE SOUSA QUE PRESTA SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIA NA ESCOLA CASSIMIRALEITE MOTENEGRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/06/2006 | 420.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS PARA PEQUENO REPAROS NO PREDIO DO PRE-ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL004674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/06/2006 | 2264.50 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MERCADORIAS HORTIFRUTIGRANGEIRA COMO FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE ,REGULAR DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 636474 E LICITAÇÃO 0017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO RAMAILDO F. DE ARAUJO, QUE PRESTA SERVIÇOS NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, COMFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/06/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIOS ATRAZADOS REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, DO PROFESSOR ALEXANDRE BATISTA NOBREGA,CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/06/2006 | 300.00 | 00002549591488 | JOSE LEITE MONTENEGRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DUAS SALASONDE FUCIONA O ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/06/2006 | 155.00 | 00005547546496 | JOSE NOBERTO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO E MANUTENÇÃONOS FOGÕES DA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/06/2006 | 961.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES -LINE DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE JOGO DE REPARO, RETENTOR, JUNTA, JOGO DE ARRUELAS INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA, TODO MATERIALPARA O VEICULO DE PLACA MNU 7915, CONOFORME NOTA FISCAL 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/06/2006 | 350.00 | 00002051432457 | FRANCISCO DE ASSIS LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIARA DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTE O JOÃOZÃO, CONFEMR CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/06/2006 | 1540.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/06/2006 | 323.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLAS E TROFEIS, PARA TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO DE SEPORTES O JOAOZÃO, CONFORMENOTA FISCAL000344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/06/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENCINO FUNDAMENTAL, CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/06/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOALÇ DE APOIOCONTRATADOS PARA AUXILIAR NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO ESINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/06/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SURUBIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/06/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENCINO FUNDAMENTAL, CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/06/2006 | 7.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DOPRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/06/2006 | 9.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA QUE SERVE DE SALA DE AULA PARA O ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/06/2006 | 2860.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE REGULARA DE ENSINO, CONFORMELICITAÇÃO 0002/2006, TOMMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/06/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROJETODE AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/06/2006 | 1470.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/06/2006 | 1550.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/06/2006 | 1330.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/06/2006 | 1435.00 | 00020681399449 | AUGUSTINHO JUSTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/06/2006 | 1660.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/06/2006 | 2135.00 | 00003342901470 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2006 | 570.00 | 00004061094432 | ANTONIO FLORENCIO DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2006 | 14749.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS ESPORTIVOS PARADESENVOLVER A AÇÃO ESPECIFICA - ESPORTE - DO PROGRAMA AÇÕES EDUCATIVASDO PTA, CONFORME NOTAS FISCAIS 000338 E 000339 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2006 | 1850.00 | 00002881333400 | CHARDES TADEU BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/06/2006 | 4000.00 | 40980187000151 | KALCULU´S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO MODULO DUPLO COMCOMPLEMENTO CM TECLADO PORTATI PARA COMPUTADOR E DEZ CADEIRAS GIR. SECRET, PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 008713. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2006 | 41628.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES QUE RECEBEMPELO FUNDEF 60%, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2006 | 22160.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.( PESSOAL DE APOIO FUNDEF 40%), CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2006 | 9824.88 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS AUTOMOVES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001455 E LICITAÇÃO TP 0001/2006. (COMBUTIVEL PARA A CAMIONTE D20 DE PLACA MMP7377, MICRO ONIBUS DE PLACA KGM3429, MICRO ONIBUS VW/M.NO7915, MICRO ONIBUS GMC/MNE0252,ONIBUS1313/MNP7004, ONIBUS1319/JLY5849 E M. BENZ-PIPA / MNW | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2006 | 900.00 | 00058678387491 | OSMAN ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLA DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TP, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/06/2006 | 180.00 | 00041436091420 | JOSE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO NOS VIDROS DASJANELAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/06/2006 | 230.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DO SINAL DEREPETIDORA E DE UMA TV PARA A ESCOLA MUNICIPAL NVINHA DANTAS, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/06/2006 | 840.00 | 00007285154407 | JOÃO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 700 VASSOURA PARA A LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 636467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/06/2006 | 900.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA LAMINA RETA 3/4 X13FUROS = 121301 183OMM.NOTA FISCA 020951. CONFORME NOTA FISCAL 021628 E LICITAÇÃO 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO. ( SERVIDOR JOSE FERREIRA DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO.( SERVIDOR JOÃO PEREIRA ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2006 | 918.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEALIMENTAÇÃO BEM COMO HOSPEDAGEM DURANTE 17 DIAS PARA QUATRO TECNICOSQUE VIERAM FAZER O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO AÇUDE JEREMIAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2006 | 20122.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2006 | 4822.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS AUTOMOVES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITAÇÃO TP 0001/2006 E NOTA FISCAL 001456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/06/2006 | 92700.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FIAT DUCATO TIPO AMBULANÇIA DE COR; BRANCA ANO E MODELO 2006, MOVIDA A DIESEL, COM MOTOR0001881, CHASSI 93W245H3362007460 E RENAVAN 204128, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TP E NOTA FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/06/2006 | 1760.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE LIMPEZA PARAA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001095 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/06/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRTATADO PARA DAR APOIO AOS PROGRAMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/06/2006 | 2250.00 | 00002287980431 | ANDERSON PEREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICO E DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADAS NOS POSTO MEDICOS DO PSF. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/06/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICO E DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADAS NOS POSTO MEDICOS DO PSF. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/06/2006 | 150.00 | 05310799000136 | SERVISE EXPRESS-PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DA INTERNETDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/06/2006 | 3.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENEGIA ELETRICA DO POSTOMEDICO DA RUA JOÃO SUASSUNA, CONFORME COMPROVANTE FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/06/2006 | 179.44 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACI BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1125572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/06/2006 | 2102.72 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACI BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 125573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/06/2006 | 7198.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 019287 ELICITAÇÃO 0013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/06/2006 | 800.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIAJUNTO AS EQUIPES DO PSF, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/06/2006 | 300.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEIS DIARIAS PARA OSECRETARIO DE SAUDE EM VIGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/06/2006 | 800.00 | 00007432998418 | WELLINGTON TAVARES DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COFCÇÃO DE PROTES DENTARIA PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO PSF, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME CONTRATO. (OBS. SERVIDORAMARIA JOSE B. DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/06/2006 | 244.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE SERVE DE APOIO PARA AS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGETES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/06/2006 | 1780.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM DOENTESDA SEDE PARA GRANDES CENTRO COMO: CAMPINA GRNDE E JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 00002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ABASTECIMENTO DE AGUA NACASA ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO PSF, DA RUA CAP. VICENTA DE PAULAMONTENEGRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/06/2006 | 850.00 | 00050026631415 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES , PARA A SEDE E OUTROS CENTROSCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/06/2006 | 100.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUE SERVE COMO POSTO MEDICO PARA O PSF, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/06/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRTATADO PARA DAR APOIO AOS PROGRAMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/06/2006 | 350.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES DA COMUNIDADE APARECIDA, PARA A SEDE E OUTROS CENTROSCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/06/2006 | 1045.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TRANSPORTANDODOENTES PARA A SEDE E OUTRO CENTROS.CONFORME CONTARTO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/06/2006 | 80.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIARIAS PARA OSECRETARIO DE SAUDE EM VIGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/06/2006 | 600.00 | 00016083377404 | MARCONDES FERNADES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIOS ATRAZADOS REFENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ORDEM JUDICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/06/2006 | 1250.00 | 00058487654134 | JOSE EDILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM DOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA PARA A SEDE E OUTRO CENTROS, CONFORMLICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2006 | 1350.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA PARA A SEDE E OUTROS CENTROS, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2006 | 1568.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS HOSPITALARPARA O PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N0 0000407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/06/2006 | 125.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0015647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2006 | 750.00 | 00007251180405 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES DA COMUNIDADE MATINHA, PARA A SEDE E OUTROS CENTROSCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/06/2006 | 36900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), CONFEORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2006 | 16343.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2006 | 8406.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2006 | 14665.94 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICTAÇÃO TP 0001/2006. ( COMBUSTIVEL PARA OS SEGUINTESAUTOMOVEIS: AMB. CARAVAM HZH5735, AMB. SAVEIRO MOQ2634, AMB. VAN VW/KLD8428, AMB. ELBA MMP 7109, CELTA MMI7109, FIESTA MNA9183 E MOTO XR 200MNU8295.)NOTA FISCAL 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/06/2006 | 1212.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELFONICA DO TERMINAL 3473-1171, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/06/2006 | 375.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS PARAA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/06/2006 | 372.20 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAPOR ESTA SECRETARIA, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/06/2006 | 285.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA IMPRESSORA HP3920, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/06/2006 | 80.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REMANUFATURAÇÃO DE UM TONER PRA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/06/2006 | 431.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DARF, REFERENTE AO PASEPDA ARRECARDAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2006, REFERENTE AO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/06/2006 | 1026.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS,NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME COMPROVANTE.(PARCELAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/06/2006 | 8344.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CARGOSCOMISSIONDOSE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2006 | 4971.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CARGOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/06/2006 | 1633.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE BILHETES DE PAASAGEM AEREAS PARA BRASILIA, CONFORME FATURA 006552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/06/2006 | 800.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATR DIARIAS PARA OPREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 20/06/2006 A 23/06/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO PREFEITOE DA VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO CHEFE DEGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/06/2006 | 350.00 | 00009622088767 | ARISSANDRA FERREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASEDE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/06/2006 | 672.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELFONICA DOSSEGUINTES TERMINAIS 34731425,1110,1436,1396,1365,1228,1436,1430 E 1402CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/06/2006 | 405.00 | 00091874793468 | ANA PAULA BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHEPARA ENCONTRO ENTRE PRODUTORE E TECNICOS DA EMATER E E TECNICOS DO BNBCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICAPRESTADA A ESTA PREFEITURA, CONFORM CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADECONVITE0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/06/2006 | 1450.00 | 00004194054458 | MARIA DO CARMO PEDRO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTODE CAFÉ, ALMOÇO, JANTA E LANCHES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARESQUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E CONVENIO 038/2006, COMA SECRETRAIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/06/2006 | 720.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAISDE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIATRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/06/2006 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS, EDUCACIONAL, DE SAUDE E OUTROS DE INTERESE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2006 | 350.00 | 00009622088767 | ARISSANDRA FERREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASEDE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2006 | 1111.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TELEFONICOS DATERMINAL 3473-1171, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2006 | 6122.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, CARGOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE MATERIASDE INTERESSE DESSA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/06/2006 | 1826.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENGATE RAPIDO DA GRADE,MANGUEIRA, EIXO DA GRADE ARADORA, ROLAMENTO DE APOIO E HASTE, CONFORMENOTA FISCAL 021636 E LICITAÇÃO 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/06/2006 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de JOGO DE REPARO NADAL,CONFORME NOTA FISCAL 021662 E LICITAÇÃO 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/06/2006 | 460.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de CABO DO TRATOMETRO, JUNTA TAMPA VALVULA, CONFORME NOTA FISCAL 021651 E LICITAÇÃO 0025/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO SECRETARIODE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2006 | 3496.80 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS AUTOMOVES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORMELICITAÇÃO TP 0001/2006 E NOTA FISCAL 001457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/06/2006 | 1481.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE LIMPEZA PARAO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL001096 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/06/2006 | 15856.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 001089 E001090 E LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/06/2006 | 6100.85 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 0005/2006, E NOATAS FISCAIS 001087 E 001088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE TEREZINHALEITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/06/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORM,E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA DOS AGENTES JOVENSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/06/2006 | 535.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TELEFONICOSDO TERMINAL 34731173 LOTADO NA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/06/2006 | 1400.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COFECÇÃO DE 10 URNASFUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES QUE VIERAM A FALECER NESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO DE BENEFICIARIO E ATESTADO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/06/2006 | 250.00 | 00063966476487 | JOSE EDINARQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDEFUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/06/2006 | 1020.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MERCADORIAS HORTIFRUTIGRANGEIRA COMO FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI,CONFORME NOTA FISCAL 636475 E LICITAÇÃO 0017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/06/2006 | 782.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MERCADORIAS HORTIFRUTIGRANGEIRA COMO FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE,REGULAR DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 620604 E LICITAÇÃO 0017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOSNO PETI, CONFORME CONTTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/06/2006 | 350.00 | 00056837941453 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE KARATÊ, PARA AS CRANÇAS DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/06/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PRTI,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/06/2006 | 300.00 | 00008679659754 | ANDREIA JANE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEN, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/06/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEN, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/06/2006 | 236.25 | 00042496438400 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1575 UNIDADES DE PÃESPARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 602231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2006 | 478.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TELEFONICOSDO TERMINAL 34731173 LOTADO NA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2006 | 6953.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2006 | 1861.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHEIRO), CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/06/2006 | 8318.91 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO INSS, PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM 4213-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/06/2006 | 10639.70 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/06/2006 | 1000.00 | 07068031000123 | ECE Empresa de Consultoria Educacional | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PERMANENTE NA AREA DE EDUCAÇÃOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/06/2006 | 8742.02 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/07/2006 | 2400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETIRADA DE DETRITOSDE FOSSA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/07/2006 | 1800.00 | 07914273000190 | CONSTRUTORA ASDF LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SRVIÇOSPARA IMPLATAÇÃO DE TRES POSTES CIRCULARES DE CONCRETO ARMADO COM 12 E 6 METROS PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE AREASURBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/07/2006 | 2980.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS ELETRICOS PARAA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 020263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO.(OBS SERVIDOR INGRID CRISTIANO B. MORAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO.(OBS JOÃO PEREIRA ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/07/2006 | 150.00 | 00097838411491 | PEDRO ANDRÉ LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EMANUTENÇÃO NO CEMITERIO PUBLICO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/07/2006 | 410.00 | 00003138572456 | SILVINO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVOÇOS COMO GARIRETIRANDO LIXO DAS RUAS DURANTE FERIAS DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO BEZERRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/07/2006 | 1230.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AREIA E MASSAME PARA O A REFORMA DA PRAÇA DE TATAIRA, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/07/2006 | 600.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZADOS CANTEIROS DE TODA SEDE DO MUNICIPIO, CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/07/2006 | 181.00 | 00098261355420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZADA PRAÇA SEBASTIANA DE ANDRADE LEITE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/07/2006 | 452.00 | 00002690719460 | FRANCISCO AUDEANO ROSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PODADAS ARVORES DA SEDE SDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/07/2006 | 14129.08 | 41044298000119 | LOSANO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS ELETRICOS PARAA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DO MUNICI´PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00001E LICITAÇÃO 0030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/07/2006 | 950.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS PARACOMO FERRO E CANTONEIRAS PARA CONFECÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS, NA RUA CÔNEGO FLORENTINO, EM FRENTE AO CORREIO, CONFORME NOTA FISCALN.66208 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0001055 | 01/07/2006 | 8000.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MECANICOSREALIZADOS NA MOTONIVELADORA E NOS TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/07/2006 | 300.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZANO GINASIO DE SEPORTES O JOÃOZINHO NO DISTRTITO DE TATAIRA, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/07/2006 | 20233.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/07/2006 | 4145.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITAÇÃO TP 0001/2006 E NOTA FISCAL 001210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/07/2006 | 40.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 200 ML DE TINTA HP PRETAPARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/07/2006 | 1200.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COTABEIS DEINDIVIDUALIZAÇÃO DO GFIP, RAIS, DIRF, GPS E PASEP, CONFORME CONTARTO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/07/2006 | 319.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DARF, REFERENTE AO PASEPDA ARRECARDAÇÃO DO MES DE JUNHO DE 2006, REFERENTE AO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/07/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DA TOMADA DEPREÇOS Nº004/2006 NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/07/2006 | 305.00 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA PARA O FORUN DA COMARCA DE TEIXEIRA EM DIA DE JULGAMENTO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/07/2006 | 1031.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS,NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME COMPROVANTE.(PARCELAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/07/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FORMULAÇÃODE CONJUNTO DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/07/2006 | 30282.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/07/2006 | 4951.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CARGOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/07/2006 | 8344.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CARGOSCOMISSIONDOSE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/07/2006 | 2273.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/07/2006 | 9129.87 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO INSS, PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM 4213-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/07/2006 | 70.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DO PETROLEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/07/2006 | 1.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283141-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/07/2006 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/07/2006 | 57.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/07/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58044-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/07/2006 | 13075.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 8694-0, DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/07/2006 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCALA DE PAGAMENTO DEPEÇAS PARA UTOMOVEIS QUE NÃO FORAM PAGA EM 2004, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/07/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DESAIT, NA INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCE, CONFORME DEBITO EM CONTADO FPM 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/07/2006 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME LICITAÇÃO 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/07/2006 | 1450.00 | 00004194054458 | MARIA DO CARMO PEDRO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTODE CAFÉ, ALMOÇO, JANTA E LANCHES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARESQUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E CONVENIO 038/2006, COMA SECRETRAIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/07/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICAPRESTADA A ESTA PREFEITURA, CONFORM CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADECONVITE0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/07/2006 | 2105.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005350 E LICITAÇÃO 0007/2006, CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/07/2006 | 685.00 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS POR ESTA EDILIDADE, CVONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/07/2006 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS, EDUCACIONAL, DE SAUDE E OUTROS DE INTERESE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/07/2006 | 75.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA DE UM TONER, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 009764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/07/2006 | 6242.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, CARGOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/07/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE MATERIASDE INTERESSE DESSA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/07/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO PREFEITOE DA VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/07/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO CHEFE DOGABINETE DO PREFEITO, REFENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/07/2006 | 1550.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/07/2006 | 1050.00 | 00003814645472 | ALFREDO ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/07/2006 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLUBECOM PISCINA PARA AULA DE NATAÇÃO E LAZER, PARA OS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/07/2006 | 1600.00 | 00002881333400 | CHARDES TADEU BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/07/2006 | 2700.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/07/2006 | 100.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM SCANER DE MESA, CONFORME NOTA FISCAL 000865. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/07/2006 | 620.00 | 00004061094432 | ANTONIO FLORENCIO DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/07/2006 | 185.00 | 00000828161747 | EDIVA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃONO PALCO PARA OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO, NA COMUNIDADE POÇO DO JOÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO.(OBS SERVIDOR JOSE FERREIRA DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA GRINAURA TIMOTEO DE SOUSA QUE PRESTA SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIA NA ESCOLA CASSIMIRALEITE MOTENEGRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/07/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SURUBIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/07/2006 | 1485.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAIS DE BARROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE CARTAZES EFOLDERS PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, REALIZADO NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL 004434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/07/2006 | 2700.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/07/2006 | 2310.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE REGULARA DE ENSINO, CONFORMELICITAÇÃO 0002/2006, TOMMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/07/2006 | 3002.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005349 E LICITAÇÃO 0007/2006, CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/07/2006 | 1480.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TNT E OUTRO MATERIAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, CONFORMENOTA FISCAL 001237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/07/2006 | 360.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAMISAS PARA A COORDENAÇAO DO JOÃO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/07/2006 | 350.00 | 00083955780406 | RAMAILDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE LIMPEZA EMANUTENÇÃO NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, REFRENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/07/2006 | 3963.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de DE KIT DE EMBRAGEM, ROLAMENTODA RODA, JG DE LONA DE FREIO, , RELÉ DO ALTERNADOR, SETRO DE DIREÇÃOUAUTOMATICO DO MOTOR, BOMBA D,AGUA, JG DE ESCOVAS MOTOR DE PARTIDATERMINAL DE DIREÇÃO, TAMBOR DE FREIO E JG DE EMBACHAMENTO PARA O ONIBUDE PLACA MMP7043, CONFORME NOTA FISCAL 002447 E LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/07/2006 | 400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE EMBREAGEM, SERVELETRICO E SERV. DE FREIOS NO ONIBUS DE PLACA MMP7043, CONFORME NOTAFISCAL 0788 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/07/2006 | 250.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE FREIO E SERV.HIDRSAULICO NA CAMIONTE D20 DE PLACA MMP 7377, CONFORME NOTA FISCAL0790 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/07/2006 | 2919.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETOR DE DIREÇAO, SEMFIM DIREÇÃO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, BOMBA D.AGUA, CILINDRO TRASEIR,CJ. COROA E PINHÃO, BRAÇO LEQU, CRUZTA TRANSMISSOR E REPARO RODA TRASEIRA PARA A CAMIONETE D20 DE PLACA MMP7377, CONFORME NOTA FISCA 002448E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/07/2006 | 5021.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de DE CJ COROA E PIÃO, JG DEJUNTAS BRONZE DE BIELA, BRONZE FIXO, BUCHA DE BIELA, BUCHA COMANDO, JGPISTÕES, JG. ANEL DE SEGUIMENTO, CAMISAS PISTÕES, COMANDO DE VALVULA,KIT EMBRAGEM, BOMBA DE OLEO, PLANETARIAS E CAIXA DE SATELIE PARA A CAMIONETE D20 DE PLACA MNE2228, CONFORM NOTA FISCAL 002450 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/07/2006 | 1920.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de SERV. DE DFERENCIAL, SERV.MONTAGEM DO MOTOR, SERV. DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DO MOTOR, SERV. ALINHAMENTO DO BLOCO, SERV. PLANEAR CABEÇOTE, ESRV. RECP. SOLDA BLOCO E SERVDE EMBREAGEM, NACAMIONTE D20 DE PLACA MNE2228, CONFORME NOTA FISCAL0787 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/07/2006 | 350.00 | 00002051432457 | FRANCISCO DE ASSIS LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIARA DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTE O JOÃOZÃO, CONFEMR CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/07/2006 | 170000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BANDAS, SERVIÇO DESONORIZAÇÃO, SHOW PIROTECNICO, TENDA ELETRONICA E GRUPO GERADOR PARAO XIII, JOÃO PEDRO REALIZADO DE 20 A 23 DE JULHO DE 2006, CONFORM NOTAFISCAL 000238 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/07/2006 | 726.00 | 00031316891453 | JOÃO ALVES MOESINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/07/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA LECIONAR NO PEJA,(PROGRAMA JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/07/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOALÇ DE APOIOCONTRATADOS PARA AUXILIAR NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/07/2006 | 980.00 | 00003460631830 | CEZARIO LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COFCÇÃO DE GRADES DEPARA A ESCOLA CSSIMIRA LEITE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/07/2006 | 300.00 | 00002549591488 | JOSE LEITE MONTENEGRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DUAS SALASONDE FUCIONA O ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/07/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROJETODE AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/07/2006 | 106.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2006, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/07/2006 | 200.00 | 00007247058480 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE CASA QUESERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/07/2006 | 180.00 | 00091874793468 | ANA PAULA BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHEPARA PESSOAL QUE TRABLHAVA NA ORGANIZAÇÃO DO XIII JOÃO PEDRO, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/07/2006 | 3000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MWM 7915 CONFORME NOTA FISCAL 043250 E LICITAÇÃO 0008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/07/2006 | 41437.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES QUE RECEBEMPELO FUNDEF 60%, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/07/2006 | 22375.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.( PESSOAL DE APOIO FUNDEF 40%), CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/07/2006 | 7.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DOPRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/07/2006 | 10168.92 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS AUTOMOVES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001455 E LICITAÇÃO TP 0001/2006. (COMBUTIVEL PARA A CAMIONTE D20 DE PLACA MMP7377, MICRO ONIBUS DE PLACA KGM3429, MICRO ONIBUS VW/M.NO7915, MICRO ONIBUS GMC/MNE0252,ONIBUS1313/MNP7004, ONIBUS1319/JLY5849 E M. BENZ-PIPA / MNW | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/07/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO ESINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/07/2006 | 6616.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDADO SEGURO SAFRA 2006, CONFORME COMPROVANTE E AUTENTICAÇÃO MECANICADA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/07/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO SECRETARIODE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/07/2006 | 3519.36 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORMELICITAÇÃO TP 0001/2006 E NOTA FISCAL 001211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/07/2006 | 330.00 | 00007121574411 | EDJANE DOS SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COLORAU E CUMINHO PARAO LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 620614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/07/2006 | 200.00 | 00006005448420 | GERIVAN COSTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 800 SALGADOS PARA OSFESTEJOS DE SÃO JOÃO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/07/2006 | 346.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS HOSPITALARPARA O PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAI N0 0000420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/07/2006 | 80.00 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 200 UNIDADES DE SERINGASDESCARTAVEIS DE 10 ML, PARA OS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/07/2006 | 325.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÃO AO MEDICOCARLOS ALBERTO MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/07/2006 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE REALIZAÇÕESDE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00056, E LICITAÇÃO 00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/07/2006 | 1950.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA TWNER PARA TRANSPORTAR DOENTES PARA A SEDE E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/07/2006 | 1800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO CELTA DE PLACA MNJ7109, QUE ATUA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/07/2006 | 1800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO FIEST DE PLACA MMQ9183, QUE ATUA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/07/2006 | 1950.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA VAN PARA TRANSPORTAR DOENTES PARA A SEDE E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/07/2006 | 1950.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA SERVIR AO DISTRITO DE TATAIRA E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/07/2006 | 800.00 | 00058487654134 | JOSE EDILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM DOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA PARA A SEDE E OUTRO CENTROS, CONFORMLICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/07/2006 | 700.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TRANSPORTANDODOENTES PARA A SEDE E OUTRO CENTROS.CONFORME CONTARTO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/07/2006 | 2400.00 | 00050026631415 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES , PARA A SEDE E OUTROS CENTROSCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/07/2006 | 2300.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES DA COMUNIDADE APARECIDA, PARA A SEDE E OUTROS CENTROSCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/07/2006 | 60.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS ODONTOLOGICOSPARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/07/2006 | 647.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS HOSPITALARPARA O PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N0 000436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/07/2006 | 1632.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de DE KIT DE EMBRAGEM, ROLAMENTODA RODA, JG DE LONA DE FREIO, DISCO DE FREWIO, RELÉ DO ALTERNADOR, BUCHA DA BANDEJA, JG DE PASTILHAS, BOMBA COMBUSTIVEL,SILENCIOSA E BATERIA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 002449 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/07/2006 | 450.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ELETRICO, SERV.DE EMBREAGEM,SERV. DE FREIO, SERV. DE SUSPENSÃO, SERV. DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA NA AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0789 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/07/2006 | 196.24 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LICENCIAMENTODE AMBULANCIA ADQUIRIDA RECENTEMENTE DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/07/2006 | 100.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUE SERVE COMO POSTO MEDICO PARA O PSF, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGETES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/07/2006 | 246.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA A CASA QUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DOPSF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/07/2006 | 268.66 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE COPIASXEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/07/2006 | 420.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/07/2006 | 50.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIARIAS PARA OSECRETARIO DE SAUDE EM VIGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENEGIA ELETRICA DO POSTOMEDICO DA RUA CAP. VICENTE DE PAULA, CONFORME COMPROVANTE FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/07/2006 | 385.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE EM FORMA DEGRATIFCAÇÃO AOS PROFISSIONAIS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/07/2006 | 36900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), CONFEORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/07/2006 | 16464.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/07/2006 | 12931.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICTAÇÃO TP 0001/2006. ( COMBUSTIVEL PARA OS SEGUINTESAUTOMOVEIS: AMB. CARAVAM HZH5735, AMB. SAVEIRO MOQ2634, AMB. VAN VW/KLD8428, AMB. ELBA MMP 7109, CELTA MMI7109, FIESTA MNA9183 E MOTO XR 200MNU8295.)NOTA FISCAL 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/07/2006 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS PNEUS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, PARA SUBSTITUIR DOIS QUE ESTOROUN ESTRADA ENTRE DESTERRE TAPEROA, CONFORME NOTA FISCAL 043301 E LICITAÇÃO 0008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/07/2006 | 100.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIARIAS PARA OSECRETARIO DE SAUDE EM VIGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/07/2006 | 7307.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/07/2006 | 300.00 | 00008679659754 | ANDREIA JANE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEN, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/07/2006 | 30000.00 | 00007152865442 | FOLHA DE PAGAMENTO-PETI BOLSA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DAS CRIANÇAS DOP.E.T.I, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/07/2006 | 350.00 | 00056837941453 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE KARATÊ, PARA AS CRANÇAS DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOSNO PETI, CONFORME CONTTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/07/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORM,E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA DOS AGENTES JOVENSREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/07/2006 | 1861.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOSCOMISSIONADOS,(COSELHEIROS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/07/2006 | 5139.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/07/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PRTI,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/07/2006 | 480.00 | 00006503400438 | KALIANE EDUARDO MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇAODE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I, REFERENTEAOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/07/2006 | 1390.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/07/2006 | 1400.00 | 00016103440491 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/07/2006 | 3080.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/07/2006 | 1100.00 | 00058678387491 | OSMAN ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLA DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TP, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/07/2006 | 525.00 | 00020681399449 | AUGUSTINHO JUSTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/07/2006 | 1290.00 | 00003342901470 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/07/2006 | 1840.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/07/2006 | 2940.00 | 00007208731420 | ANTONIO LEITE DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/07/2006 | 1540.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/07/2006 | 500.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CASA QUESERVE DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO P.S.F, REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/07/2006 | 800.00 | 00007251180405 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES DA COMUNIDADE MATINHA, PARA A SEDE E OUTROS CENTROSCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/07/2006 | 950.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA PARA A SEDE E OUTROS CENTROS, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/07/2006 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME LICITAÇÃO 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/07/2006 | 12239.82 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃOINFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/07/2006 | 250.00 | 00063966476487 | JOSE EDINARQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDEFUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/08/2006 | 3299.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORMELICITAÇÃO TP 0001/2006 E NOTA FISCAL 001220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/08/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO SECRETARIODE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/08/2006 | 451.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MERCADORIAS HORTIFRUTIGRANGEIRA COMO FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE,, CONFORME NOTA FISCAL 620740 E LICITAÇÃO 0017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/08/2006 | 1585.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MERCADORIAS HORTIFRUTIGRANGEIRA COMO FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 620742 E LICITAÇÃO 0017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/08/2006 | 155.00 | 00007121574411 | EDJANE DOS SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COLORAU E CUMINHO PARAO LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 620689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/08/2006 | 1000.00 | 01003183000161 | POLICLINICA SAO JOSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICO CIRUGICOREALIZADO NA SENHORA ADRIANA FELIX DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000059, E EXAMES E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/08/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORM,E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/08/2006 | 1009.80 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 266, QUILOS DE FRANGOSPARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE, CONFORME NOTAFISCAL 620735, E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/08/2006 | 300.00 | 00008679659754 | ANDREIA JANE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEN, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/08/2006 | 3045.90 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 923, QUILOS DE FRANGOSPARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI CONFORME NOTAFISCAL 620733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/08/2006 | 2100.00 | 00005462911475 | ELOIZA MENDONÇA JUSTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE TEREZINHALEITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/08/2006 | 485.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TELEFONICOSDO TERMINAL 34731173 LOTADO NA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/08/2006 | 3507.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 0005/2006, E NOATAS FISCAIS 001110 E 001011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/08/2006 | 17181.40 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 0005/2006, E NOATAS FISCAIS 001112 E 001113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR DE KARATÊ PARAAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME CONTRATO.( JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DEGOIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/08/2006 | 250.00 | 00063966476487 | JOSE EDINARQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDEFUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/08/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PRTI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOSNO PETI, CONFORME CONTTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/08/2006 | 5215.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/08/2006 | 1861.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOSCOMISSIONADOS,(COSELHEIROS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/08/2006 | 188.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS HOSPITALARPARA O PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N0000449 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/08/2006 | 1159.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 015968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/08/2006 | 6.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA DA CASAQUE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/08/2006 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA DA CASAQUE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/08/2006 | 100.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUE SERVE COMO POSTO MEDICO PARA O PSF, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/08/2006 | 800.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIAJUNTO AS EQUIPES DO PSF, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/08/2006 | 2250.00 | 00002287980431 | ANDERSON PEREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICO E DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADAS NOS POSTO MEDICOS DO PSF. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/08/2006 | 800.00 | 00007432998418 | WELLINGTON TAVARES DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COFCÇÃO DE PROTES DENTARIA PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/08/2006 | 180.00 | 00002239938404 | MARCOS LEONDES GOMES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONCERTO NA MOTO MXR DEPLACA MMU 7765, LOTADA NA SECRETRARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/08/2006 | 5700.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0014261,LICITAÇÃO 0013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/08/2006 | 1463.54 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACI BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 129724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/08/2006 | 129.30 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACI BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 129723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/08/2006 | 4800.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0215546,LICITAÇÃO 0013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/08/2006 | 890.00 | 00058487654134 | JOSE EDILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM DOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA PARA A SEDE E OUTRO CENTROS, CONFORMLICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/08/2006 | 1950.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA VAN PARA TRANSPORTAR DOENTES PARA A SEDE E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO CELTA DE PLACA MNJ7109, QUE ATUA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO FIEST DE PLACA MMQ9183, QUE ATUA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/08/2006 | 1950.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA SERVIR AO DISTRITO DE TATAIRA E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/08/2006 | 1950.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA TWNER PARA TRANSPORTAR DOENTES PARA A SEDE E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/08/2006 | 1380.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES DA COMUNIDADE APARECIDA, PARA A SEDE E OUTROS CENTROSCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/08/2006 | 2900.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TRANSPORTANDODOENTES PARA A SEDE E OUTRO CENTROS.CONFORME CONTARTO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/08/2006 | 2800.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA PARA A SEDE E OUTROS CENTROS, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/08/2006 | 2750.00 | 00050026631415 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES , PARA A SEDE E OUTROS CENTROSCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/08/2006 | 150.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIARIAS PARA OSECRETARIO DE SAUDE EM VIGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/08/2006 | 230.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO SALARIAL DOSERVIDOR JOSE FERREIRA DE LIRA NETO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/08/2006 | 16536.63 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICTAÇÃO TP 0001/2006.E NF 001221. ( COMBUSTIVEL PARA OS SEGUINTESAUTOMOVEIS: AMB. CARAVAM HZH5735, AMB. SAVEIRO MOQ2634, AMB. VAN VW/KLD8428, AMB. ELBA MMP 7109, CELTA MMI7109, FIESTA MNA9183 E MOTO XR 200MNU8295.)NOTA FISCAL 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/08/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRTATADO PARA DAR APOIO AOS PROGRAMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/08/2006 | 200.00 | 00006941163437 | ANGELICA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/08/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGETES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENEGIA ELETRICA DO POSTOMEDICO DA RUA CAP. VICENTE DE PAULA, CONFORME COMPROVANTE FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/08/2006 | 2903.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0016048 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/08/2006 | 800.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIAJUNTO AS EQUIPES DO PSF, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/08/2006 | 160.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO LUBIFICANTE E REVISAO NA AMBULANCIA VAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0062406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/08/2006 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE REALIZAÇÕESDE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00060, E LICITAÇÃO 00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/08/2006 | 572.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SÁ MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃOEM GABINETE ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL 006727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/08/2006 | 6.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEENERGIAPARA O POSTO MEDICO SITUADO NA RUA CAP. VICENTE DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/08/2006 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENEGIA ELETRICA DO POSTOMEDICO DA RUA JOÃO SUASSUNA, CONFORME COMPROVANTE FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/08/2006 | 2670.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 009720 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/08/2006 | 11310.38 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO E NOTAFISCAL 894869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/08/2006 | 500.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CASA QUESERVE DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO P.S.F, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/08/2006 | 16746.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/08/2006 | 36900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), CONFEORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/08/2006 | 7307.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/08/2006 | 1960.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM DOENTESDA SEDE PARA GRANDES CENTRO COMO: CAMPINA GRNDE E JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 00002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/08/2006 | 1110.00 | 05773319000173 | VIA GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 30 UNIDADE DE BOTIJÕESCOM GAS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SÓ O LIQUIDO), CONFORME NOTA FISCAL 002346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/08/2006 | 11400.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA AS ESCOLAS DO PEJA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005387 E LICITAÇÃO 0007/2006, CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/08/2006 | 1098.40 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MERCADORIAS HORTIFRUTIGRANGEIRA COMO FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 600741 E LICITAÇÃO 0017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/08/2006 | 2070.00 | 00007208731420 | ANTONIO LEITE DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/08/2006 | 175.00 | 00007121574411 | EDJANE DOS SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COLORAU E CUMINHO PARAO LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 620688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/08/2006 | 2150.00 | 00002881333400 | CHARDES TADEU BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/08/2006 | 2100.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/08/2006 | 1150.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/08/2006 | 1650.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLUBECOM PISCINA PARA AULA DE NATAÇÃO E LAZER, PARA OS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/08/2006 | 940.00 | 00003342901470 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/08/2006 | 550.00 | 00007251180405 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/08/2006 | 600.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/08/2006 | 640.00 | 00020681399449 | AUGUSTINHO JUSTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/08/2006 | 1270.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/08/2006 | 1210.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/08/2006 | 525.00 | 00003814645472 | ALFREDO ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/08/2006 | 910.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/08/2006 | 540.00 | 00004061094432 | ANTONIO FLORENCIO DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/08/2006 | 155.00 | 00002474008403 | WELIGTOM PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA LIMPEZADO GINASIO DE ESPORTE O JOÃOZÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/08/2006 | 7.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DOPRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/08/2006 | 9.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA QUE SERVE DE SALA DE AULA PARA O ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/08/2006 | 9.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA QUE SERVE DE SALA DE AULA PARA O ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/08/2006 | 75.00 | 00004476214401 | MARCLEANE FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZANA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/08/2006 | 650.00 | 00058678387491 | OSMAN ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLA DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TP, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/08/2006 | 2877.60 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 456, QUILOS DE FRANGOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL 620734, E LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/08/2006 | 60.00 | 00004476214401 | MARCLEANE FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZANA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/08/2006 | 1580.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA GRINAURA TIMOTEO DE SOUSA QUE PRESTA SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIA NA ESCOLA CASSIMIRALEITE MOTENEGRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/08/2006 | 300.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO PREDIO QUE SERVEDE POSTO MEDICO PARA O P.S.F, NO BAIRRO DE SÃO CRISTOVÃO, CONFORME CONTRATO.REFENETE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/08/2006 | 3750.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMB13/3, PARA TRANPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/08/2006 | 2625.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMB13/3, PARA TRANPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/08/2006 | 3125.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DE UM VEICULOCAMINHÃO COM TANQUE PARA COLOCAR AGUA NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/08/2006 | 3800.00 | 00058678387491 | OSMAN ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLA DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TP, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/08/2006 | 2150.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/08/2006 | 2400.00 | 00004061094432 | ANTONIO FLORENCIO DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/08/2006 | 1790.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/08/2006 | 2750.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/08/2006 | 2800.00 | 00020681399449 | AUGUSTINHO JUSTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/08/2006 | 3450.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/08/2006 | 2100.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/08/2006 | 2250.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/08/2006 | 2650.00 | 00002881333400 | CHARDES TADEU BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/08/2006 | 2180.00 | 00007251180405 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/08/2006 | 11131.48 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS AUTOMOVES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001218 E LICITAÇÃO TP 0001/2006. (COMBUTIVEL PARA A CAMIONTE D20 DE PLACA MMP7377, MICRO ONIBUS DE PLACA KGM3429, MICRO ONIBUS VW/M.NO7915, MICRO ONIBUS GMC/MNE0252,ONIBUS1313/MNP7004, ONIBUS1319/JLY5849 E M. BENZ-PIPA / MNW | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/08/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA LECIONAR NO PEJA,(PROGRAMA JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/08/2006 | 300.00 | 00002549591488 | JOSE LEITE MONTENEGRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DUAS SALASONDE FUCIONA O ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/08/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENCINO FUNDAMENTAL, CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/08/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOALÇ DE APOIOCONTRATADOS PARA AUXILIAR NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROJETODE AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/08/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO ESINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/08/2006 | 1956.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANÇAS DO PRÉ. DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 0005/2006, E NOTA FISCAL 001108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/08/2006 | 20411.40 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO00006/2006 E NOTAS FISCAIS 001114 E001115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO RAMAILDO F. DE ARAUJO, QUE PRESTA SERVIÇOS NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, COMFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/08/2006 | 200.00 | 00007247058480 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE CASA QUESERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/08/2006 | 7.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA QUE SERVE DE SALA DE AULA PARA O ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/08/2006 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DOGRUPO ESCOPLAR DA COMUNIDADESURUBIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/08/2006 | 9.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA QUE SERVE DE SALA DE AULA PARA O ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/08/2006 | 1380.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 009718 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/08/2006 | 2198.07 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO ( CONAB ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRAPARTIDA NO CONVENIO 001/2006 REALIZADO ENTRE A CONAB E ESTA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃODE LEITE ACOCOLATADO E IOGURTE DE POLPA DE FRUTA/MORANGO PARA, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO GONVERNO FEDERAL NAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 020715 E 02067O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/08/2006 | 95.00 | 00075324865400 | JOÃO FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZANA ESCOLA JOÃO APOLINARIO NA COMUNIDADE OLARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0001286 | 01/08/2006 | 1280.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPAROS NAS CAMIONETESD20, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/08/2006 | 41409.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES QUE RECEBEMPELO FUNDEF 60%, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/08/2006 | 22425.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.( PESSOAL DE APOIO FUNDEF 40%), CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/08/2006 | 13620.00 | 07681440000109 | CEI - Consultoria Educacional Integrada | Importância que se empenha para o pagamento de DE CURSO DE CAPCITAÇÃO DEPROFESSORES DA EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO SEGUIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 000054 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/08/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO PREFEITOE DA VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/08/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO CHEFE DOGABINETE DO PREFEITO, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/08/2006 | 300.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS, EDUCACIONAL, DE SAUDE E OUTROS DE INTERESE DO MUNICIPIO, ALEM DE COBERTURA DO JOÃO PEDRO 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICAPRESTADA A ESTA PREFEITURA, CONFORM CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADECONVITE0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/08/2006 | 1450.00 | 00004194054458 | MARIA DO CARMO PEDRO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTODE CAFÉ, ALMOÇO, JANTA E LANCHES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARESQUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E CONVENIO 038/2006, COMA SECRETRAIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/08/2006 | 358.80 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CARTORIODE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS, PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/08/2006 | 829.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TELEFONICOS DATERMINAL 3473-1171, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/08/2006 | 720.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAISDE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIATRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/08/2006 | 220.70 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/08/2006 | 813.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELFONICA DOSSEGUINTES TERMINAIS 34731425,1110,1436,1396,1365,1228,1436,1430 E 1402CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/08/2006 | 627.05 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS POR ESTA EDILIDADE, CVONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/08/2006 | 6009.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, CARGOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/08/2006 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFENTE AO MES DE JULH DE 2006, CONFORME LICITAÇÃO 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/08/2006 | 130.00 | 00004828866418 | JANAINA LIMA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA FUNAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/08/2006 | 1034.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS,NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME COMPROVANTE.(PARCELAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/08/2006 | 343.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DARF, REFERENTE AO PASEPDA ARRECARDAÇÃO DO MES DE JULHO DE 2006, REFERENTE AO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/08/2006 | 70.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REMANUFATURAÇÃO DE UM TONER PRA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/08/2006 | 1610.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 009719 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/08/2006 | 31.00 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAPOR ESTA SECRETARIA, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/08/2006 | 7269.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CARGOSCOMISSIONDOSE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/08/2006 | 4941.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CARGOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/08/2006 | 8884.98 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO INSS, PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM 4213-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/08/2006 | 2282.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2006N CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/08/2006 | 63.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DO PETROLEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOST DE 2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/08/2006 | 1.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283141-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/08/2006 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCALA DE PAGAMENTO DEPEÇAS PARA UTOMOVEIS QUE NÃO FORAM PAGA EM 2004, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 8694-0, DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/08/2006 | 12666.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/08/2006 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 12994-1, ( TED ) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/08/2006 | 3957.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITAÇÃO TP 0001/2006 E NOTA FISCAL 001219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/08/2006 | 3300.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA DE 42 MELHORIA SANITARIA NAS COMUNIDADES SURUBIN EBARRA DO VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/08/2006 | 280.00 | 00003138572456 | SILVINO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO.( SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS LUIS DA SI)LVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/08/2006 | 1235.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MECANICOSREALIZADOS NA MOTONIVELADORA E NOS TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SRVIÇOS QUEPRESTA SERVIÇO NO GINASIO DE ESPORTE O JOÃOZINHO NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO. ( ANA CLAUDIA BRITO SOARES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA ARRISANDRAFERREIRA BATISTA, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/08/2006 | 19932.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/08/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DESAIT, NA INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCE, CONFORME DEBITO EM CONTADO FPM 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/08/2006 | 6256.32 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/08/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA DOS AGENTES JOVENSREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/09/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PRTI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/09/2006 | 250.00 | 00063966476487 | JOSE EDINARQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDEFUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/09/2006 | 2100.00 | 00005462911475 | ELOIZA MENDONÇA JUSTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE TEREZINHALEITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COFECÇÃO DE 10 URNASFUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES QUE VIERAM A FALECER NESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO DE BENEFICIARIO E ATESTADO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/09/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORM,E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/09/2006 | 300.00 | 00008679659754 | ANDREIA JANE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEN, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/09/2006 | 581.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TELEFONICOSDO TERMINAL 34731173 LOTADO NA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/09/2006 | 100.00 | 00007121574411 | EDJANE DOS SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COLORAU E CUMINHO PARAO LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 686020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOSNO PETI, CONFORME CONTTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/09/2006 | 95.00 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFRIGERANTES PARA LANCHE DOS AGENTES JOVENS, CONFORME NOTA FISCAL 001968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/09/2006 | 5373.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/09/2006 | 1861.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOSCOMISSIONADOS,(COSELHEIROS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/09/2006 | 100.75 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL ,DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/09/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRTATADO PARA DAR APOIO AOS PROGRAMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/09/2006 | 100.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUE SERVE COMO POSTO MEDICO PARA O PSF, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/09/2006 | 800.00 | 00007432998418 | WELLINGTON TAVARES DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COFCÇÃO DE PROTES DENTARIA PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/09/2006 | 462.59 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS PARA A REVISÃONA AMBULANCIA DE PLACA MNK-4976-PB, CONFORME NOTA FISCAL 006320 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/09/2006 | 910.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TRANSPORTANDODOENTES PARA A SEDE E OUTRO CENTROS.CONFORME CONTARTO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/09/2006 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE REALIZAÇÕESDE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00063, E LICITAÇÃO 00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/09/2006 | 1095.00 | 00058487654134 | JOSE EDILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM DOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA PARA A SEDE E OUTRO CENTROS, CONFORMLICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/09/2006 | 1153.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS HOSPITALARPARA O PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N0 0000000479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/09/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGETES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/09/2006 | 1950.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA VAN PARA TRANSPORTAR DOENTES PARA A SEDE E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/09/2006 | 1950.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA TOWE PARA TRANSPORTAR DOENTES PARA A SEDE E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/09/2006 | 1950.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA SERVIR AO DISTRITO DE TATAIRA E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO CELTA DE PLACA MNJ7109, QUE ATUA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO FIEST DE PLACA MMQ9183, QUE ATUA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/09/2006 | 1490.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM DOENTESDA SEDE PARA GRANDES CENTRO COMO: CAMPINA GRNDE E JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 00002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/09/2006 | 263.00 | 00005248356407 | JANAIRA BENTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO PRESTADO NAFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/09/2006 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO UNIDADES DE PNEUSPARA A AMBULANCIA ELBA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 004404 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/09/2006 | 2250.00 | 00002287980431 | ANDERSON PEREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICO E DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADAS NOS POSTO MEDICOS DO PSF. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/09/2006 | 858.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA PARA A SEDE E OUTROS CENTROS, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/09/2006 | 173.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE LAVAGEME LUBRIFICAÇÃO EM TODOS OS TRANSPORTE LOTADO NA SECRETYARIA DE SAUD DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCA DE SERVIÇOS 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/09/2006 | 442.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS HOSPITALARPARA O PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N0 000475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/09/2006 | 375.00 | 05310799000136 | SERVISE EXPRESS-PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNTEVIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/09/2006 | 172.49 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LICENCIAMENTODE CAMIONETE D20 DE PLACA MNA8437 LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/09/2006 | 720.00 | 00050026631415 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES , PARA A SEDE E OUTROS CENTROSCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/09/2006 | 13817.80 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICTAÇÃO TP 0001/2006.E NF 001226. ( COMBUSTIVEL PARA OS SEGUINTESAUTOMOVEIS: AMB. CARAVAM HZH5735, AMB. SAVEIRO MOQ2634, AMB. VAN VW/KLD8428, AMB. ELBA MMP 7109, CELTA MMI7109, FIESTA MNA9183 E MOTO XR 200MNU8295.)NOTA FISCAL 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/09/2006 | 36900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), CONFEORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/09/2006 | 16881.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/09/2006 | 7429.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/09/2006 | 500.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CASA QUESERVE DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO P.S.F,, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/09/2006 | 150.00 | 05310799000136 | SERVISE EXPRESS-PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DA INTERNETDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/09/2006 | 3506.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORMELICITAÇÃO TP 0001/2006 E NOTA FISCAL 001229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/09/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO SECRETARIODE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/09/2006 | 455.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETRAIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTAFISCAL005412 E LICITAÇÃO 0007/2006, CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COTABEIS DEINDIVIDUALIZAÇÃO DO GFIP, RAIS, DIRF, GPS E PASEP, CONFORME CONTARTO.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/09/2006 | 1039.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS,NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME COMPROVANTE.(PARCELAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/09/2006 | 70.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TONER 12A PARA A SECRTARRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN ICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/09/2006 | 437.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DARF, REFERENTE AO PASEPDA ARRECARDAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2006, REFERENTE AO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/09/2006 | 1418.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TELEFONICOSDO TERMINAL 34731171 LOTADO NA SCRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/09/2006 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME LICITAÇÃO 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/09/2006 | 2120.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2006N CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/09/2006 | 72.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DO PETROLEO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/09/2006 | 1.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283141-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/09/2006 | 0.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/09/2006 | 7269.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CARGOSCOMISSIONDOSE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/09/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DESAIT, NA INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCE, CONFORME DEBITO EM CONTADO FPM 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/09/2006 | 7269.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CARGOSCOMISSIONDOSE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/09/2006 | 5098.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CARGOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 8694-0, DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/09/2006 | 12834.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/09/2006 | 653.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/09/2006 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCALA DE PAGAMENTO DEPEÇAS PARA UTOMOVEIS QUE NÃO FORAM PAGA EM 2004, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/09/2006 | 600.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REALIZAÇÃO DO JORNALOFCIAL DO MUNICIPIO.O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/09/2006 | 502.50 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS POR ESTA EDILIDADE, CVONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICAPRESTADA A ESTA PREFEITURA, CONFORM CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADECONVITE0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/09/2006 | 1450.00 | 00004194054458 | MARIA DO CARMO PEDRO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTODE CAFÉ, ALMOÇO, JANTA E LANCHES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARESQUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E CONVENIO 038/2006, COMA SECRETRAIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/09/2006 | 1999.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELFONICA DOSSEGUINTES TERMINAIS 34731425,1110,1436,1396,1365,1228,1436,1430 E 1402CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/09/2006 | 5853.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, CARGOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/09/2006 | 648.37 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REALIZAÇÃO DO JORNALOFCIAL DO MUNICIPIO.O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/09/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO PREFEITOE DA VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/09/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO CHEFE DOGABINETE DO PREFEITO, REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0001316 | 01/09/2006 | 20000.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 500 UNIDADES DE LIVROSPARA OS ALUNOS DO PEJA. CONFORME NOTA FISCAL 049706 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/09/2006 | 1887.00 | 05773319000173 | VIA GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 30 UNIDADE DE BOTIJÕESCOM GAS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SÓ O LIQUIDO), CONFORME NOTA FISCAL 002346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/09/2006 | 599.96 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO PADRÕES DE CAMISAPARA AS EQUIPES DE FUTIBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1672.O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/09/2006 | 1840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-0252 DE MARCA GMC, CONFORME LICITACÃO E NOTA FISCAL 044655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/09/2006 | 700.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FILMAGEMSCONFECÇÃO DE DVDS E LOCAÇÃO DE TELÃO PARA EXIBIÇÃO DE MATERIAL FILMADOEM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/09/2006 | 920.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/09/2006 | 1070.00 | 00020681399449 | AUGUSTINHO JUSTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/09/2006 | 1610.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/09/2006 | 950.00 | 00003342901470 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/09/2006 | 1460.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/09/2006 | 2240.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/09/2006 | 1470.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/09/2006 | 1480.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/09/2006 | 800.00 | 00058678387491 | OSMAN ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLA DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TP, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/09/2006 | 1210.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/09/2006 | 2300.00 | 00007208731420 | ANTONIO LEITE DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/09/2006 | 1020.00 | 00004061094432 | ANTONIO FLORENCIO DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/09/2006 | 2380.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/09/2006 | 1000.00 | 07068031000123 | ECE Empresa de Consultoria Educacional | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PERMANENTE NA AREA DE EDUCAÇÃOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/09/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROJETODE AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/09/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOALÇ DE APOIOCONTRATADOS PARA AUXILIAR NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/09/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENCINO FUNDAMENTAL, CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA GRINAURA TIMOTEO DE SOUSA QUE PRESTA SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIA NA ESCOLA CASSIMIRALEITE MOTENEGRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/09/2006 | 370.00 | 00003366933461 | LUIS JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSDE BORRACHARIA NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/09/2006 | 350.00 | 00083954597420 | MOZART ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA PROFESSORESDURANTE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PROLLETRAMENTO, REALIZADO NA CIDADE DEALAGOA GRANDE DE 20 A24 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EMENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/09/2006 | 3125.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DE UM VEICULOCAMINHÃO COM TANQUE PARA COLOCAR AGUA NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/09/2006 | 2625.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMB13/3, PARA TRANPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/09/2006 | 3750.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMB13/3, PARA TRANPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/09/2006 | 880.00 | 00007251180405 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/09/2006 | 585.00 | 00082681961491 | ERALDO GUEDES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURA PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/09/2006 | 2150.00 | 00002881333400 | CHARDES TADEU BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/09/2006 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS UNIDADES DE PROTETOR RADIAL PARA O ONIBUS DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 044405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLUBECOM PISCINA PARA AULA DE NATAÇÃO E LAZER, PARA OS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS QUETRABALHA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/09/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIOS ATRAZADOS DO SERVIDOR JOSE DE SOUSA RAMALHO, CONFORME ORDEM JUDICIAL.REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/09/2006 | 342.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE LAVAGEME LUBRIFICAÇÃO EM TODOS OS TRANSPORTE LOTADO NA SECRETYARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCA DE SERVIÇOS 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/09/2006 | 315.02 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS PARA CONSERTONOS INSTRUMENTO DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, CONFROME NOTA FISCAL 002320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/09/2006 | 375.00 | 05310799000136 | SERVISE EXPRESS-PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INTERNTEVIA RADIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/09/2006 | 290.06 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LICENCIAMENTODE CAMIONTE D20 DE PLACA MNE-2228 LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/09/2006 | 470.55 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LICENCIAMENTODE MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-7915 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/09/2006 | 805.00 | 00003814645472 | ALFREDO ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/09/2006 | 1250.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/09/2006 | 175.00 | 00007121574411 | EDJANE DOS SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COLORAU E CUMINHO PARAO LANCHE DOS ALUNOS DA RDE REGULAR CONFORME NOTA FISCAL 686018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/09/2006 | 41526.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES QUE RECEBEMPELO FUNDEF 60%, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/09/2006 | 22257.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.( PESSOAL DE APOIO FUNDEF 40%), CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/09/2006 | 13235.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS AUTOMOVES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001225 E LICITAÇÃO TP 0001/2006. (COMBUTIVEL PARA A CAMIONTE D20 DE PLACA MMP7377, MICRO ONIBUS DE PLACA KGM3429, MICRO ONIBUS VW/M.NO7915, MICRO ONIBUS GMC/MNE0252,ONIBUS1313/MNP7004, ONIBUS1319/JLY5849 E M. BENZ-PIPA / MNW | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/09/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO ESINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/09/2006 | 43425.90 | 07149739000109 | J.I. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2.ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOSDE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO E MEIO-FIO, NA RUA JULIADE GOIS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL 000144BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/09/2006 | 350.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZANO GINASIO DE SEPORTES O JOÃOZINHO NO DISTRTITO DE TATAIRA, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/09/2006 | 1710.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS ELETRICOS PARAA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 020573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/09/2006 | 98.80 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE VALVULA, NIPLE SIMPLES,ABRAÇADEIRA FITA VEDA ROSACA E ROLAMENTO PARA A BOMBA DO ABASTECIMENTOD AGUA DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL 003501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO. OBS. SERVIDOR INGRIDIO CRISTIANO B.MORAI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO.( SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS LUIS DA SI)LVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/09/2006 | 490.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZAE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/09/2006 | 425.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANGUEIRAS PARA OS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOAT FISCAL 005578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/09/2006 | 4241.28 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITAÇÃO TP 0001/2006 E NOTA FISCAL 001228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/09/2006 | 19751.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/09/2006 | 8980.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO INSS, PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM 4213-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/09/2006 | 6508.30 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO INSS, PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM 4213-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/09/2006 | 7577.94 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/10/2006 | 311.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE LAVAGEME LUBRIFICAÇÃO EM TODOS OS TRANSPORTE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCA DE SERVIÇOS 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/10/2006 | 555.39 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASTILHAS DE FREIO , FILTRO DE OLEO E OLEO PARA O MOTOR, ALEM DE REVISÃO NA AMBULANCIA DE PLACA MNK-4976-PB, CONFORME NOTA FISCAL 006468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/10/2006 | 180.00 | 06220252000102 | CONCEPITIVA | Importância que se empenha para o pagamento de TONER REMENUFATURADO E CARTUHO TAMBEM RECICLADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N OTA FISCAL 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/10/2006 | 441.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE COPIA CHEROGRAFICAS PARA OS PROGRAMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/10/2006 | 420.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/10/2006 | 2250.00 | 00002287980431 | ANDERSON PEREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICO E DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADAS NOS POSTO MEDICOS DO PSF. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/10/2006 | 201.10 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA OSPOSTOS MEDICOS DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003717 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/10/2006 | 897.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0016350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/10/2006 | 1074.80 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACI BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 133042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/10/2006 | 3699.73 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACI BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 133044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/10/2006 | 2440.50 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACI BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 133043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/10/2006 | 2684.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE LIMPEZA PARATODOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL001183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/10/2006 | 1600.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00019249136404 | AUGUSTINHO PEREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/10/2006 | 614.88 | 00003578164470 | LEONARDO DE SOUSA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE DE GRATIFICAÇÃODA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/10/2006 | 841.50 | 00076856011415 | ELIZABETH CAVALCANTE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE DE GRATIFICAÇÃODA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/10/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRTATADO PARA DAR APOIO AOS PROGRAMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/10/2006 | 224.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE SERVE DE APOIO PARA AS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00031290973415 | JOSE ÈRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGUNDA PARCELADOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTOTECNICO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/10/2006 | 330.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE SERVE DE APOIO PARA AS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/10/2006 | 9.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENEGIA ELETRICA DO POSTOMEDICO DA RUA CAP. VICENTE DE PAULA, CONFORME COMPROVANTE FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ABASTECIMENTO DE AGUA NACASA ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO PSF, DA RUA CAP. VICENTA DE PAULAMONTENEGRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/10/2006 | 2230.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM DOENTESDA SEDE PARA GRANDES CENTRO COMO: CAMPINA GRNDE E JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 00002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/10/2006 | 192.80 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/10/2006 | 1300.00 | 00058487654134 | JOSE EDILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM DOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA PARA A SEDE E OUTRO CENTROS, CONFORMLICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00019249136404 | AUGUSTINHO PEREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/10/2006 | 1400.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS HOSPITALARPARA O PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N0 000315 E 000495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/10/2006 | 800.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIAJUNTO AS EQUIPES DO PSF, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/10/2006 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CASA QUESERVE DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO P.S.F,, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGETES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/10/2006 | 870.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA PARA A SEDE E OUTROS CENTROS, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO CELTA DE PLACA MNJ7109, QUE ATUA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/10/2006 | 1950.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA TOWE PARA TRANSPORTAR DOENTES PARA A SEDE E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO FIEST DE PLACA MMQ9183, QUE ATUA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/10/2006 | 1950.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA VAN PARA TRANSPORTAR DOENTES PARA A SEDE E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/10/2006 | 1950.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA SERVIR AO DISTRITO DE TATAIRA E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/10/2006 | 14191.93 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICTAÇÃO TP 0001/2006.E NF 001239. ( COMBUSTIVEL PARA OS SEGUINTESAUTOMOVEIS: AMB. CARAVAM HZH5735, AMB. SAVEIRO MOQ2634, AMB. VAN VW/KLD8428, AMB. ELBA MMP 7109, CELTA MMI7109, FIESTA MNA9183 E MOTO XR 200MNU8295.)NOTA FISCAL 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/10/2006 | 16614.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/10/2006 | 7429.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/10/2006 | 36900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), CONFEORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/10/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/10/2006 | 1940.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MERCADORIAS HORTIFRUTIGRANGEIRA COMO FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI,CONFORME NOTA FISCAL 686113 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA DOS AGENTES JOVENSREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/10/2006 | 250.00 | 00063966476487 | JOSE EDINARQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDEFUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOSNO PETI, CONFORME CONTTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR DE KARATÊ PARAAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME CONTRATO.( JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DEGOIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/10/2006 | 729.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MERCADORIAS HORTIFRUTIGRANGEIRA COMO FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE,, CONFORME NOTA FISCAL 686112 E LICITAÇÃO 0017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/10/2006 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CASA QUESERVE DE APOIO PARA O PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/10/2006 | 300.00 | 00008679659754 | ANDREIA JANE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEN, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/10/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORM,E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/10/2006 | 2100.00 | 00005462911475 | ELOIZA MENDONÇA JUSTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE TEREZINHALEITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/10/2006 | 1750.00 | 40980187000151 | KALCULU´S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM BIRO EM FORMA DE L. EUMA CADEIRA GIRATORIA E UM ARMARIO PARA A MANUTENÇÃO DO CADRASTAMENTODO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 004121. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/10/2006 | 1523.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE MICROCOMPUTADOR COM MONITOR DE 14 POLEGADAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/10/2006 | 2433.30 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE MICROCOMPUTADOR COM MONITOR LCD, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/10/2006 | 5800.10 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 0005/2006, E NOATAS FISCAIS 001177 E 001178 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/10/2006 | 13678.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS DO P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 0005/2006, E NOATAS FISCAIS 001179 E 001180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/10/2006 | 2150.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE LIMPEZA PARAO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL001096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/10/2006 | 800.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃOE COORDENAÇÃO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/10/2006 | 100.00 | 00091874793468 | ANA PAULA BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM PARA UMAASSISTENTE SOCIAL QUE VEIO PARA DAR INSTRUÇÕES DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA DOS AGENTES JOVENSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/10/2006 | 644.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TELEFONICOSDO TERMINAL 34731173 LOTADO NA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/10/2006 | 5315.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/10/2006 | 1861.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOSCOMISSIONADOS,(COSELHEIROS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/10/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMNETO DO SECRETARIODE AGRICULTURA DXESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/10/2006 | 941.22 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORMELICITAÇÃO TP 0001/2006 E NOTA FISCAL 001242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/10/2006 | 481.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETRAIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTAFISCAL005518 E LICITAÇÃO 0007/2006, CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/10/2006 | 1043.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS,NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME COMPROVANTE.(PARCELAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/10/2006 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMB DE 2006, CONFORME LICITAÇÃO 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/10/2006 | 366.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DARF, REFERENTE AO PASEPDA ARRECARDAÇÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2006, REFERENTE AO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/10/2006 | 1921.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/10/2006 | 70.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DO PETROLEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/10/2006 | 1.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283141-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/10/2006 | 2.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/10/2006 | 56.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/10/2006 | 1190.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TELEFONICOSDO TERMINAL 34731171 LOTADO NA SCRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/10/2006 | 7269.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CARGOSCOMISSIONDOSE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/10/2006 | 5158.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CARGOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/10/2006 | 13758.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 8694-0, DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/10/2006 | 1007.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/10/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58044-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/10/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DESAIT, NA INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCE, CONFORME DEBITO EM CONTADO FPM 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/10/2006 | 350.00 | 00002808239750 | JOSE WANDERLEY CARMO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/10/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO CHEFE DOGABINETE DO PREFEITO, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/10/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO PREFEITOE DA VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/10/2006 | 268.00 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS POR ESTA EDILIDADE, CVONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICAPRESTADA A ESTA PREFEITURA, CONFORM CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADECONVITE0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/10/2006 | 1450.00 | 00004194054458 | MARIA DO CARMO PEDRO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTODE CAFÉ, ALMOÇO, JANTA E LANCHES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARESQUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E CONVENIO 038/2006, COMA SECRETRAIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/10/2006 | 737.00 | 00041436172420 | FRANCISCO ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE O PLEITO DE 1ª DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/10/2006 | 801.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELFONICA DOSSEGUINTES TERMINAIS 34731425,1110,1436,1396,1365,1228,1436,1430 E 1402CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/10/2006 | 600.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REALIZAÇÃO DO JORNALOFCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/10/2006 | 130.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/10/2006 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS, EDUCACIONAL, DE SAUDE E OUTROS DE INTERESE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/10/2006 | 5857.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, CARGOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/10/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE MATERIASDE INTERESSE DESSA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/10/2006 | 3515.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MERCADORIAS HORTIFRUTIGRANGEIRA COMO FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE ,REGULAR DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 686111 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/10/2006 | 395.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOEM MCOMPUTADOR E HIMPRESSORA HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/10/2006 | 993.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTAFISCAL 001168 E LICITAÇÃO 0006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/10/2006 | 715.00 | 00003814645472 | ALFREDO ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/10/2006 | 206.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLAS E TROFEIS, PARA TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO DE SEPORTES O JOAOZÃO, CONFORMENOTA FISCAL 000412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/10/2006 | 450.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MAESTRO PARA A BANDA DEMUSICA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/10/2006 | 3182.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE LIMPEZA PARATODOS A SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL001181 E 001182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/10/2006 | 1.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DOPRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/10/2006 | 64.00 | 40981490000179 | AUTO PEÇAS PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 32 PORCAS CAPA ACD60NO VALOR DE DOIS REAIS CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/10/2006 | 3.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DOPRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/10/2006 | 7.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA QUE SERVE DE SALA DE AULA PARA O ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/10/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA QUE SERVE DE SALA DE AULA PARA O ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/10/2006 | 80.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/10/2006 | 10.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE AGUA DE CASAQUE SERVE COMO SALA DE AULA PARA O PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/10/2006 | 1090.00 | 00007251180405 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA GRINAURA TIMOTEO DE SOUSA QUE PRESTA SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIA NA ESCOLA CASSIMIRALEITE MOTENEGRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLUBECOM PISCINA PARA AULA DE NATAÇÃO E LAZER, PARA OS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/10/2006 | 2420.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO RAMAILDO F. DE ARAUJO, QUE PRESTA SERVIÇOS NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, COMFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/10/2006 | 1330.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/10/2006 | 300.00 | 00002549591488 | JOSE LEITE MONTENEGRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DUAS SALASONDE FUCIONA O ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/10/2006 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CASA QUESERVE COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS QUETRABALHA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/10/2006 | 360.00 | 00006503400438 | KALIANE EDUARDO MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇAODE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DO PRE-ESCOLAR, REFERENTEAOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/10/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROJETODE AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/10/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA LECIONAR NO PEJA,(PROGRAMA JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/10/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOALÇ DE APOIOCONTRATADOS PARA AUXILIAR NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/10/2006 | 180.00 | 00003366933461 | LUIS JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSDE BORRACHARIA NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/10/2006 | 1220.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPAROS NAS CAMIONETESD20, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/10/2006 | 3125.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DE UM VEICULOCAMINHÃO COM TANQUE PARA COLOCAR AGUA NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/10/2006 | 3750.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMB13/3, PARA TRANPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/10/2006 | 2625.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMB13/3, PARA TRANPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/10/2006 | 18518.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO00006/2006 E NOTAS FISCAIS 001174 E 001173 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/10/2006 | 4324.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANÇAS DO PRÉ. DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 0005/2006, E NOTA FISCAL 001176 E 001175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/10/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENCINO FUNDAMENTAL, CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/10/2006 | 950.00 | 00041436172420 | FRANCISCO ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/10/2006 | 8054.97 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO INSS, PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM 4213-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/10/2006 | 9725.94 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS AUTOMOVES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001240 E LICITAÇÃO TP 0001/2006. (COMBUTIVEL PARA A CAMIONTE D20 DE PLACA MMP7377, MICRO ONIBUS DE PLACA KGM3429, MICRO ONIBUS VW/M.NO7915, MICRO ONIBUS GMC/MNE0252,ONIBUS1313/MNP7004, ONIBUS1319/JLY5849 E M. BENZ-PIPA / MNW | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/10/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROJETODE AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/10/2006 | 42154.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES QUE RECEBEMPELO FUNDEF 60%, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/10/2006 | 22100.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.( PESSOAL DE APOIO FUNDEF 40%), CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/10/2006 | 803.25 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS, BLOQUEADO NA CONTADO FPM ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nª008820050211300-2, EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/10/2006 | 350.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZANO GINASIO DE SEPORTES O JOÃOZINHO NO DISTRTITO DE TATAIRA, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/10/2006 | 1490.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MECANICOSREALIZADOS NA MOTONIVELADORA E NOS TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/10/2006 | 915.00 | 02019761000110 | LOJÃO DUFERRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS PARA O SISTEMADE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE POÇO DO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL 050032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/10/2006 | 97.50 | 00035225351468 | EDILSON FELIX EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS REALIZADO NOPOÇO DA COMUNIDADE SINECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/10/2006 | 2800.00 | 00031290973415 | JOSE ÈRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª E UNICA PARCDOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTOTECNICO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/10/2006 | 2900.00 | 00031290973415 | JOSE ÈRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª E UNICA PARCDOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTOTECNICO DAS OBRAS DE REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS E PAISAGISMO NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/10/2006 | 4000.00 | 00031290973415 | JOSE ÈRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRIMEIRA PARCELDOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTOTECNICO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDONAS RUAS MIGUEL DE GÓIS E JULIA DE GÓIS, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/10/2006 | 220.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DO SINAL DEREPETIDORA QUE DISTRIBUI O SINAL PARA O MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/10/2006 | 1560.00 | 00042495709400 | JOSE MARIA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DE RUAS E PRAÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA ARRISANDRAFERREIRA BATISTA, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO. OBS. SERVIDOR INGRIDIO CRISTIANO B.MORAI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/10/2006 | 150.00 | 00000828161747 | EDIVA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE NO CENTRO DO IDOSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/10/2006 | 300.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DE UMA BOMBALOCALIZADA NA COMUNIDADE MATINHACONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/10/2006 | 961.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEALIMENTAÇÃO BEM COMO HOSPEDAGEM PRA TECNICOS QUE EFETUARAM O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO SISTEMA DE ATERRO SANITARIO E ESGOTO SANITARIO NOMUNICIPIO, CONFORME CONTRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO.( SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS LUIS DA SI)LVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/10/2006 | 280.00 | 00004026799468 | ALUISIO TELES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO CEMITERIO SÃO MIGUEL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/10/2006 | 13732.00 | 00005043635495 | JOSÉ NETO TEMOTEO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ROÇO DE TODAS AS ESTRADAS DO MUNICIPIO, OCNFORME CONTRAO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/10/2006 | 3999.24 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITAÇÃO TP 0001/2006 E NOTA FISCAL 001241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/10/2006 | 19292.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/10/2006 | 13724.85 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/10/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO ESINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBR DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/10/2006 | 2885.40 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO DOPTA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, E GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÃO - GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/11/2006 | 1260.00 | 00005062183413 | MARCELO DA SILVA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE BLUSAS E COLETES PARA OS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 700601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/11/2006 | 4200.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTAFISCAL 001188 E LICITAÇÃO 0006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/11/2006 | 175.00 | 00008441041407 | DAMIÃO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 15 KG, DE CUMINHO E CINCO DE COLORAU PARA SER USADO NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 700614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/11/2006 | 1947.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 590, QUILOS DE FRANGOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL 700610, E LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/11/2006 | 2260.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE MATERIASPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/11/2006 | 264.99 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS ESPORTIVOSPARA SER DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE PARA AS EQUIPES ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/11/2006 | 42521.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES QUE RECEBEMPELO FUNDEF 60%, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/11/2006 | 22125.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.( PESSOAL DE APOIO FUNDEF 40%), CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/11/2006 | 213.15 | 00075324970468 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/11/2006 | 426.30 | 00075324970468 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/11/2006 | 227.54 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700685. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/11/2006 | 455.08 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/11/2006 | 470.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/11/2006 | 235.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/11/2006 | 238.20 | 00088444775487 | MARIA GORETE VILAR PEQUENO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/11/2006 | 476.40 | 00088444775487 | MARIA GORETE VILAR PEQUENO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/11/2006 | 454.40 | 00011982977191 | ADALBERTO FERREIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/11/2006 | 227.20 | 00011982977191 | ADALBERTO FERREIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700681. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/11/2006 | 441.00 | 00095879994791 | GILSON BENEDITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/11/2006 | 220.50 | 00095879994791 | GILSON BENEDITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/11/2006 | 840.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/11/2006 | 840.00 | 00020681399449 | AUGUSTINHO JUSTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/11/2006 | 1550.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/11/2006 | 1470.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/11/2006 | 2940.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/11/2006 | 945.00 | 00058678387491 | OSMAN ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLA DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TP, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/11/2006 | 2835.00 | 00007208731420 | ANTONIO LEITE DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/11/2006 | 1470.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/11/2006 | 2185.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/11/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA LECIONAR NO PEJA,(PROGRAMA JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/11/2006 | 1417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PROFESSORA TEREZINHA MEIRA BEZERRA, REFERNETE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/11/2006 | 120.00 | 00003366933461 | LUIS JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSDE BORRACHARIA NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/11/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROJETODE AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/11/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOALÇ DE APOIOCONTRATADOS PARA AUXILIAR NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/11/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENCINO FUNDAMENTAL, CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/11/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO ESINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NMOVEMB DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/11/2006 | 3220.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/11/2006 | 1610.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/11/2006 | 840.00 | 00058678387491 | OSMAN ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLA DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TP, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/11/2006 | 760.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/11/2006 | 700.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPAROS NAS CAMIONETESD20, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/11/2006 | 1210.00 | 00020681399449 | AUGUSTINHO JUSTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/11/2006 | 3070.00 | 00007208731420 | ANTONIO LEITE DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/11/2006 | 1550.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/11/2006 | 1350.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/11/2006 | 665.00 | 00003814645472 | ALFREDO ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/11/2006 | 1570.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/11/2006 | 1700.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/11/2006 | 575.25 | 00004061094432 | ANTONIO FLORENCIO DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/11/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOALÇ DE APOIOCONTRATADOS PARA AUXILIAR NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/11/2006 | 750.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA AS ESCOLAS DO PEJA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005532 E LICITAÇÃO 0007/2006, CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/11/2006 | 380.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE LAVAGEME LUBRIFICAÇÃO EM TODOS OS TRANSPORTE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCA DE SERVIÇOS 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/11/2006 | 698.80 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 014967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/11/2006 | 148.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANGUEIRAS HIDRAULICAPARA O ONIBUS DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 005629 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/11/2006 | 520.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de MANGA DE EIXO, ROLAMENTO, ERETENTORES PARA O ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/11/2006 | 925.00 | 05773319000173 | VIA GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 25 UNIDADE DE BOTIJÕESCOM GAS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SÓ O LIQUIDO), CONFORME NOTA FISCAL 002754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/11/2006 | 200.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIARIAS PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM BIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/11/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENCINO FUNDAMENTAL, CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS QUETRABALHA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA GRINAURA TIMOTEO DE SOUSA QUE PRESTA SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIA NA ESCOLA CASSIMIRALEITE MOTENEGRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA O ENSINO INFANTI, CONFORMECONTRATO. (SERVIDORA MARCLEANE FERREIRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/11/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO ESINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO JOSE F. DE ARAUJO, QUE PRESTA SERVIÇOS NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, COMFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLUBECOM PISCINA PARA AULA DE NATAÇÃO E LAZER, PARA OS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/11/2006 | 3280.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS DIVERSA CONTIDA NA NOTA FISCAL DE NUMERO 003103, MATERIAL ESTE DESTINADO PARA A CAMIONTE DE PLACA MNE 2228, LOTADA NA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/11/2006 | 1135.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NA CAMIONETE DE PLACA MNE 2228, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/11/2006 | 1054.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS MECANICAS PARA A CAMIONETE DE PLACA MNE 2228, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/11/2006 | 2955.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS MECANICAS PARA A CAMIONETE DE PLACA MMP 7377, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/11/2006 | 1390.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MECANICOS NA CAMIONETE DE PLACA MMP 7377, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/11/2006 | 1930.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MECANICOS NOONIBUS DE PLACA MMP 7043, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/11/2006 | 2201.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS MECANICAS PARAONIBUS DE PLACA MMP 7043, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICAPRESTADA A ESTA PREFEITURA, CONFORM CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADECONVITE0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/11/2006 | 179.36 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADO NAREALIZAÇÃO DE REGISTROS DE PESSOA JURIDICA E RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/11/2006 | 6260.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, CARGOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/11/2006 | 733.50 | 00041436172420 | FRANCISCO ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA DURANTE O 2ª TURNO DAS ELEIÇÕESDE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/11/2006 | 1450.00 | 00004194054458 | MARIA DO CARMO PEDRO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTODE CAFÉ, ALMOÇO, JANTA E LANCHES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARESQUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E CONVENIO 038/2006, COMA SECRETRAIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/11/2006 | 720.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAISDE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIATRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/11/2006 | 1594.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELFONICA DOSSEGUINTES TERMINAIS 34731425,1110,1436,1396,1365,1228,1436,1430 E 1402CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/11/2006 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS, EDUCACIONAL, DE SAUDE E OUTROS DE INTERESE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/11/2006 | 516.00 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS POR ESTA EDILIDADE, CVONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/11/2006 | 1764.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE BILHETES DE PAASAGEM AEREAS PARA BRASILIA, CONFORME FATURA 007328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/11/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO PREFEITOE DA VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATR DIARIAS PARA OPREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 05/11/06 A 14/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 8694-0, DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/11/2006 | 5063.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CARGOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/11/2006 | 7907.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CARGOSCOMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/11/2006 | 445.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DARF, REFERENTE AO PASEPDA ARRECARDAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2006, REFERENTE AO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/11/2006 | 647.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TELEFONICOSDO TERMINAL 34731171 LOTADO NA SCRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/11/2006 | 1043.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS,NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME COMPROVANTE.(PARCELAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/11/2006 | 1131.36 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇAJUNTO A SUDEMA PARA LICENCIAR O ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COTABEIS DEINDIVIDUALIZAÇÃO DO GFIP, RAIS, DIRF, GPS E PASEP, CONFORME CONTARTO.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/11/2006 | 273.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS PARAA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/11/2006 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUB. DE 2006, CONFORME LICITAÇÃO 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/11/2006 | 30.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.OBS;10737-9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/11/2006 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEN. DE 2006, CONFORME LICITAÇÃO 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/11/2006 | 30.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX 10737-9 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/11/2006 | 63.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DO PETROLEO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/11/2006 | 1.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283141-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/11/2006 | 0.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/11/2006 | 13776.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/11/2006 | 600.00 | 00007285154407 | JOÃO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 500 VASSOURA PARA A LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 700612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA ARRISANDRAFERREIRA BATISTA, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/11/2006 | 19292.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/11/2006 | 19212.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO.( SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS LUIS DA SI)LVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO. OBS. SERVIDOR INGRIDIO CRISTIANO B.MORAI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO. ( SERVIDORA ANA CLAUDIA BRITO SOARES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/11/2006 | 16773.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/11/2006 | 36900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), CONFEORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/11/2006 | 7429.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/11/2006 | 600.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM DOENTESDA SEDE PARA GRANDES CENTRO COMO: CAMPINA GRNDE E JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 00002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/11/2006 | 610.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TRANSPORTANDODOENTES PARA A SEDE E OUTRO CENTROS.CONFORME CONTARTO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/11/2006 | 2370.00 | 00007251180405 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES , PARA A SEDE E OUTROS CENTROSCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/11/2006 | 890.00 | 00058487654134 | JOSE EDILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM DOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA PARA A SEDE E OUTRO CENTROS, CONFORMLICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/11/2006 | 1130.00 | 00003342901470 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEDOENTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/11/2006 | 1523.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS HOSPITALARPARA O PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N0 000519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/11/2006 | 450.47 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE KIT REVISÃO, OLEO DO MOTOR, FILTRO DE OLEO E KIT OLEO TRATAMENTO, PARA A AMBULANCIA DE PLACAMNK4976-PB, CONFORME NOTA FISCAL 0065239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/11/2006 | 880.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA PARA A SEDE E OUTROS CENTROS, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/11/2006 | 840.00 | 00058487654134 | JOSE EDILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM DOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA PARA A SEDE E OUTRO CENTROS, CONFORMLICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/11/2006 | 220.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE LAVAGEME LUBRIFICAÇÃO EM TODOS OS TRANSPORTE LOTADO NA SECRETYARIA DE SAUD DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCA DE SERVIÇOS 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGETES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/11/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRTATADO PARA DAR APOIO AOS PROGRAMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MOTORISTA CONTRATADO PARA TRANPORTAR AS EQUIPES MEDICAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/11/2006 | 216.00 | 00401820000195 | JOSE ANTONIO MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DOI PNEUS E DUAS CAMARA DE AR PARA A MOTO LOT. NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/11/2006 | 330.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2634 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/11/2006 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE REALIZAÇÕESDE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL , E LICITAÇÃO 00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/11/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRTATADO PARA DAR APOIO AOS PROGRAMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/11/2006 | 234.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MICROFILMAGEM DE 39, CHEQUES SOLICITADO PELA PROCURADORIA, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/11/2006 | 570.00 | 00035225351468 | EDILSON FELIX EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASPARA A MATERNIDADE PUBLICA DE DESTERRO, QUANDO AS MESMA SE ENCONTRAVAMDOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/11/2006 | 370.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS HOSPITALARPARA O PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N0 000523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/11/2006 | 169.40 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 6 LITROS DE OLEO PARAMOTOR A DIESEL TUTELA UM FILTRO DE OLEO, PARA A AMBULANCIA DE PLACAMNK-4976-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/11/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORM,E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/11/2006 | 2244.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 680, QUILOS DE FRANGOSPARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI CONFORME NOTAFISCAL 700609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/11/2006 | 1382.70 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 419, QUILOS DE FRANGOSPARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE, CONFORME NOTAFISCAL 700611, E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/11/2006 | 130.00 | 00008441041407 | DAMIÃO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 13 KG, DE CUMINHO PARASER USADO NO TEMPERO DO LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI CONFORME NOTA FISCAL 700613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/11/2006 | 5328.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/11/2006 | 1861.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOSCOMISSIONADOS,(COSELHEIROS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/11/2006 | 216.90 | 00082559775468 | MARIA PAULINA MAMEDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700683.OBS. MERCADORIA DESTINADA AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/11/2006 | 433.80 | 00082559775468 | MARIA PAULINA MAMEDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700646.OBS. MERCADORIA DESTINADA AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/11/2006 | 446.08 | 00083975209453 | JOSE INACIO CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700649.OBS. MERCADORIA DESTEINADA AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/11/2006 | 223.04 | 00083975209453 | JOSE INACIO CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700686.OBS. MERCADORIA DESTINADA AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/11/2006 | 495.00 | 00000121080498 | PAULO ALVES MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700650.OBS. MERCAODRIA DESTINADA AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/11/2006 | 247.50 | 00000121080498 | PAULO ALVES MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700687.OBS. MERCADORIA DESTINADA AO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/11/2006 | 245.00 | 00006794521415 | JOSE ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700688.OBS. MERCADORIA DESTINADA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/11/2006 | 490.00 | 00006794521415 | JOSE ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700676.OBS. DESTINADO A CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/11/2006 | 238.20 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700679.OBS. DESTINADO A CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/11/2006 | 475.68 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 700679.OBS. DESTINADO A CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/11/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA DOS AGENTES JOVENSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/11/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/11/2006 | 3200.00 | 00007152865442 | FOLHA DE PAGAMENTO-PETI BOLSA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DAS CRIANÇAS DOP.E.T.I, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/11/2006 | 650.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃODE PROGRAMAS EM DOIS COMPUTADORES NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA, PARAMANUTENÇÃO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 020398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/11/2006 | 2100.00 | 00005462911475 | ELOIZA MENDONÇA JUSTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE TEREZINHALEITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/11/2006 | 702.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TELEFONICOSDO TERMINAL 34731173 LOTADO NA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR DE KARATÊ PARAAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME CONTRATO.( JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DEGOIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/11/2006 | 2100.00 | 00005462911475 | ELOIZA MENDONÇA JUSTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE TEREZINHALEITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A SECRETARI DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/11/2006 | 300.00 | 00008679659754 | ANDREIA JANE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEN, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/11/2006 | 3300.00 | 00007152865442 | FOLHA DE PAGAMENTO-PETI BOLSA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DAS CRIANÇAS DOP.E.T.I, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/11/2006 | 3250.00 | 00007152865442 | FOLHA DE PAGAMENTO-PETI BOLSA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DAS CRIANÇAS DOP.E.T.I, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOSNO PETI, CONFORME CONTTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/11/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMNETO DO SECRETARIODE AGRICULTURA DXESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/11/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DESAIT, NA INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCE, CONFORME DEBITO EM CONTADO FPM 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/11/2006 | 350.00 | 00009622088767 | ARISSANDRA FERREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASEDE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/11/2006 | 3300.67 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/11/2006 | 8195.73 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO INSS, PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM 4213-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/11/2006 | 7859.17 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COTADAF DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/11/2006 | 201.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE SACOLAS PARAEMBALAR PRODUTOS SO PROGRAMA COMPRA DIRETA,CONFORME NOTA FISCAL NUMERO001270 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/11/2006 | 201.75 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE SACOLAS PARAEMBALAR PRODUTOS SO PROGRAMA COMPRA DIRETA,CONFORME NOTA FISCAL NUMERO001271 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001785 | 30/11/2006 | 13197.57 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS AUTOMOVES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001788 | 30/11/2006 | 1343.79 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS AUTOMOVES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME NOTAFISCAL 001261 E LICITAÇÃO TP 0001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001786 | 30/11/2006 | 9329.04 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS AUTOMOVES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/11/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO CHEFE DOGABINETE DO PREFEITO, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/11/2006 | 2366.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001787 | 30/11/2006 | 4365.90 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001260 E LICTAÇÃO TP 0001/2006. (COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 265 E A MOTONIVELADORA PATROL)MNU8295.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/12/2006 | 16779.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS REFERENTE AO 13ª SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO. OBS. SERVIDOR INGRIDIO CRISTIANO B.MORAI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO.( SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS LUIS DA SI)LVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/12/2006 | 1315.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MECANICOSREALIZADOS NA MOTONIVELADORA E NOS TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTEMUINCIPIO, CONFORME CONTRATO. ( SERVIDORA ANA CLAUDIA BRITO SOARES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/12/2006 | 19005.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/12/2006 | 210.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM GARFO DA SEGUNDA/SEXTA/ RÉ FOR-58265=33142, PARA O TRATOR LOTADO NA SCRETARIA DE OBEAS E VIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OCNFORM NOTA FISCAL 022995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/12/2006 | 3099.60 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001270 E LICTAÇÃO TP 0001/2006. (COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 265 E A MOTONIVELADORA PATROL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001810 | 01/12/2006 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEM. DE 2006, CONFORME LICITAÇÃO 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/12/2006 | 83.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTUXO PARA IMOPRESSORAHP, DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/12/2006 | 315.60 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, PARA JURI NO FORUM DR JOSIA P. DO NASCIMENTO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/12/2006 | 1163.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TELEFONICOSDO TERMINAL 34731171 LOTADO NA SCRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/12/2006 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE TARIFASBANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/12/2006 | 5897.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO 13ª SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/12/2006 | 2248.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CARGOSEFETIVOS , REFERENTE AO 13ª SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/12/2006 | 1055.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS,NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME COMPROVANTE.(PARCELAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/12/2006 | 161.90 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS PARAA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/12/2006 | 7907.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CARGOSCOMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/12/2006 | 5098.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CARGOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/12/2006 | 2310.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 001291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/12/2006 | 383.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DARF, REFERENTE AO PASEPDA ARRECARDAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006, REFERENTE AO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/12/2006 | 30.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX 10737-9 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/12/2006 | 60.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DO PETROLEO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/12/2006 | 1.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283141-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/12/2006 | 0.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 8694-0, DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/12/2006 | 13952.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/12/2006 | 1814.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE BILHETES DE PAASAGEM AEREAS PARA BRASILIA, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/12/2006 | 800.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATR DIARIAS PARA OPREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 26/12 A 29/12/20/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/12/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO CHEFE DOGABINETE DO PREFEITO, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/12/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SUBSIDIO DO PREFEITOE DA VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/12/2006 | 480.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005597 E LICITAÇÃO 0007/2006, CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICAPRESTADA A ESTA PREFEITURA, CONFORM CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADECONVITE0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/12/2006 | 4265.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, CARGOSEFETIVOS , REFERENTE AO 13ª SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/12/2006 | 370.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005614 E LICITAÇÃO 0007/2006, CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/12/2006 | 846.00 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS POR ESTA EDILIDADE, CVONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/12/2006 | 1450.00 | 00004194054458 | MARIA DO CARMO PEDRO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTODE CAFÉ, ALMOÇO, JANTA E LANCHES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARESQUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E CONVENIO 038/2006, COMA SECRETRAIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/12/2006 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS, EDUCACIONAL, DE SAUDE E OUTROS DE INTERESE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/12/2006 | 6265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, CARGOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/12/2006 | 360.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAISDE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIATRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/12/2006 | 360.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAISDE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIATRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/12/2006 | 450.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MAESTRO CONTRATADO PARAPARA A BANDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/12/2006 | 119.00 | 00003366933461 | LUIS JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSDE BORRACHARIA NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/12/2006 | 1900.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 05603E LICITAÇÃO 0007/2006, CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/12/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA LECIONAR NO PEJA,(PROGRAMA JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/12/2006 | 555.00 | 05773319000173 | VIA GAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 15 UNIDADE DE BOTIJÕESCOM GAS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SÓ O LIQUIDO), CONFORME NOTA FISCAL 002868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/12/2006 | 90.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE TH-202-J LONA E UM RETENTOR 10790, PARA O MICRONIBUS DE MNU7915,CONFORME NOTAFISCAL 002783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/12/2006 | 21525.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/12/2006 | 37385.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES QUE RECEBEMPELO FUNDEF 60%, CARGOS EFETIVOS REFERENTE AO 13ª SALARIO.NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/12/2006 | 1056.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 320, QUILOS DE FRANGOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL 709453, E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/12/2006 | 476.40 | 00088444775487 | MARIA GORETE VILAR PEQUENO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/12/2006 | 454.40 | 00011982977191 | ADALBERTO FERREIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/12/2006 | 441.00 | 00095879994791 | GILSON BENEDITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/12/2006 | 426.30 | 00075324970468 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/12/2006 | 470.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/12/2006 | 455.08 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/12/2006 | 200.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIARIAS PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM BIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/12/2006 | 1050.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005612 E LICITAÇÃO 0007/2006, CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/12/2006 | 3300.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTAFISCAL 001277 E LICITAÇÃO 0006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS QUETRABALHA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/12/2006 | 240.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS PARAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/12/2006 | 814.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSERTODE PNEUS E CAMARA NOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/12/2006 | 236.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE AGUA DE CASAQUE SERVE COMO SALA DE AULA PARA O PRÉ-ESCOLAR, ESCOLAS E SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/12/2006 | 151.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA QUE SERVE DE SALA DE AULA, PARA O PRE-ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/12/2006 | 1090.00 | 00035225343449 | PEDRO TEMOTEO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIPEZA DE FOSSA E RETIRADA DE ENTULHO NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/12/2006 | 650.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE REVISÃODE EMBREAGEM E LUBRIFICAÇÃO GERAL REALIZADO NA CAMIONTE D20 LOTADA NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SERVIDORA GRINAURA TIMOTEO DE SOUSA QUE PRESTA SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIA NA ESCOLA CASSIMIRALEITE MOTENEGRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLUBECOM PISCINA PARA AULA DE NATAÇÃO E LAZER, PARA OS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS QUETRABALHA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO AUXILIAR DE SERVIÇOSCONTRATADO JOSE FERREIRA DE ARAUJ, QUE PRESTA SERVIÇOS NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, COMFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA O ENSINO INFANTI, CONFORMECONTRATO. (SERVIDORA MARCLEANE FERREIRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/12/2006 | 300.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO PREDIO QUE SERVEDE POSTO MEDICO PARA O P.S.F, NO BAIRRO DE SÃO CRISTOVÃO, CONFORME CONTRATO.REFENETE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/12/2006 | 3750.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMB13/3, PARA TRANPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/12/2006 | 2625.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMB13/3, PARA TRANPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/12/2006 | 3125.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DE UM VEICULOCAMINHÃO COM TANQUE PARA COLOCAR AGUA NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/12/2006 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CASA QUESERVE COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO.(MES SETEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/12/2006 | 300.00 | 00002549591488 | JOSE LEITE MONTENEGRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DUAS SALASONDE FUCIONA O ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/12/2006 | 3317.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MATERIAIS ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE,(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCILA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/12/2006 | 383.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de DE CUBO DE RODA E CILNDROPARA O ONIBUS DE PLACA MMP7043 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/12/2006 | 1857.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS MECANICAS PARA A CAMIONETE DE PLACA MMP 7377, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/12/2006 | 1218.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROLAMENTO DA CX DE MARCHA, BANDEJA SUPEIRO, TELA DIANTEIRA, SEME-EIXO E SILENCIOSO PARA A CAMIONETE DE PLACA MNE2228, LOTADA NA SRCETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/12/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROJETODE AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/12/2006 | 21.50 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS PARA A ILUMINAÇAO PARA O COLEGIO CASSIMIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/12/2006 | 42384.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES QUE RECEBEMPELO FUNDEF 60%, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/12/2006 | 22063.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.( PESSOAL DE APOIO FUNDEF 40%), CARGOS EFETIVOS , REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/12/2006 | 4000.00 | 07068031000123 | ECE Empresa de Consultoria Educacional | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PERMANENTE NA AREA DE EDUCAÇÃOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº000024, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTOSETEMMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/12/2006 | 2835.00 | 00007208731420 | ANTONIO LEITE DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/12/2006 | 1770.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/12/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA LECIONAR NO PEJA,(PROGRAMA JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/12/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA LECIONAR NO PEJA,(PROGRAMA JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/12/2006 | 1550.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/12/2006 | 2940.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/12/2006 | 840.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/12/2006 | 1470.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/12/2006 | 840.00 | 00058678387491 | OSMAN ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLA DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TP, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/12/2006 | 470.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709471. ( MERCADORIA PARA A MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/12/2006 | 17636.06 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO00006/2006 E NOTAS FISCAIS 001284 E 001285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/12/2006 | 426.30 | 00075324970468 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709489.( MERCADORIA PARA A MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/12/2006 | 476.40 | 00088444775487 | MARIA GORETE VILAR PEQUENO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/12/2006 | 454.40 | 00011982977191 | ADALBERTO FERREIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/12/2006 | 441.00 | 00095879994791 | GILSON BENEDITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/12/2006 | 1140.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/12/2006 | 455.08 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO ESINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/12/2006 | 9375.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE DE UM VEICULOCAMINHÃO COM TANQUE PARA COLOCAR AGUA NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/12/2006 | 7875.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMB13/3, PARA TRANPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/12/2006 | 11250.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE ONIBUSMB13/3, PARA TRANPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/12/2006 | 800.00 | 00020681399449 | AUGUSTINHO JUSTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/12/2006 | 800.00 | 00058678387491 | OSMAN ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLA DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TP, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/12/2006 | 1700.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/12/2006 | 1550.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/12/2006 | 1575.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/12/2006 | 570.00 | 00004061094432 | ANTONIO FLORENCIO DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/12/2006 | 2800.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/12/2006 | 2900.00 | 00007208731420 | ANTONIO LEITE DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/12/2006 | 2415.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/12/2006 | 800.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/12/2006 | 735.00 | 00003814645472 | ALFREDO ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/12/2006 | 735.00 | 00003814645472 | ALFREDO ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/12/2006 | 720.00 | 00020681399449 | AUGUSTINHO JUSTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00058678387491 | OSMAN ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLA DA REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TP, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/12/2006 | 1630.00 | 00031878750410 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/12/2006 | 1550.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/12/2006 | 1260.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/12/2006 | 1350.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/12/2006 | 570.00 | 00004061094432 | ANTONIO FLORENCIO DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/12/2006 | 1550.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/12/2006 | 2960.00 | 00007208731420 | ANTONIO LEITE DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/12/2006 | 2520.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMLICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/12/2006 | 2070.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/12/2006 | 720.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEALUNOS PARA A REDE REGULAR DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DO 13ª SALARIODA PROFESSORA EUDESIA DE MEDEIROS NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/12/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROJETODE AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/12/2006 | 9296.91 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS AUTOMOVES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001268 E LICITAÇÃO TP 0001/2006. (COMBUTIVEL PARA A CAMIONTE D20 DE PLACA MMP7377, MICRO ONIBUS DE PLACA KGM3429, MICRO ONIBUS VW/M.NO7915, MICRO ONIBUS GMC/MNE0252,ONIBUS1313/MNP7004, ONIBUS1319/JLY5849 E M. BENZ-PIPA / MNW | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/12/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENCINO FUNDAMENTAL, CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEF 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/12/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOALÇ DE APOIOCONTRATADOS PARA AUXILIAR NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO ESINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBR DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/12/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMNETO DO SECRETARIODE AGRICULTURA DXESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/12/2006 | 1319.22 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS AUTOMOVES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME NOTAFISCAL 001272 E LICITAÇÃO TP 0001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/12/2006 | 2917.55 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGRO INDUSTRIAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LEITE PAUSTERIZADO TIPOC PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/12/2006 | 2083.80 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGRO INDUSTRIAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LEITE PAUSTERIZADO TIPOC PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 000491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/12/2006 | 3335.00 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGRO INDUSTRIAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LEITE PAUSTERIZADO TIPOC PARA O LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNIPAL DE ENCINO CONFORMENOTA FISCAL DE N°000490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/12/2006 | 110.00 | 06220252000102 | CONCEPITIVA | Importância que se empenha para o pagamento de TONER REMENUFATURADO E CARTUHO TAMBEM RECICLADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N OTA FISCAL 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/12/2006 | 1270.00 | 00050026631415 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES , PARA A SEDE E OUTROS CENTROSCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/12/2006 | 3250.00 | 00019249136404 | AUGUSTINHO PEREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/12/2006 | 6000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE REALIZAÇÕESDE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0076 , E LICITAÇÃO 00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/12/2006 | 300.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE SERVE DE APOIO PARA AS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/12/2006 | 288.60 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA OSPOSTOS MEDICOS DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/12/2006 | 324.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE SERVE DE APOIO PARA AS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/12/2006 | 2753.53 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACI BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 135030 E 135029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001815 | 01/12/2006 | 4351.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 025552,LICITAÇÃO 0013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001816 | 01/12/2006 | 5657.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 025551,LICITAÇÃO 0013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/12/2006 | 10588.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO 13ª SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/12/2006 | 400.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005613 E LICITAÇÃO 0007/2006, CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGETES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/12/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO DOS AGENTESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.( EM FORME DE 13ª SALARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/12/2006 | 245.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0016656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/12/2006 | 1080.00 | 00058487654134 | JOSE EDILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM DOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA PARA A SEDE E OUTRO CENTROS, CONFORMLICITAÇÃO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/12/2006 | 245.10 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/12/2006 | 875.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES DA COMUNIDADE TATAIRA PARA A SEDE E OUTROS CENTROS, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/12/2006 | 1045.00 | 00003342901470 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DEDOENTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO 0002/2006,TP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/12/2006 | 400.00 | 00007432998418 | WELLINGTON TAVARES DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COFCÇÃO DE PROTES DENTARIA PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/12/2006 | 239.00 | 00003366933461 | LUIS JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSDE BORRACHARIA NAS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/12/2006 | 600.00 | 00044019319715 | TADEU ANGELO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS LAVAGEM E LUBRI~FICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/12/2006 | 1950.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA VAN PARA TRANSPORTAR DOENTES PARA A SEDE E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/12/2006 | 1950.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA TOWE PARA TRANSPORTAR DOENTES PARA A SEDE E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO FIEST DE PLACA MMQ9183, QUE ATUA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO CELTA DE PLACA MNJ7109, QUE ATUA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/12/2006 | 800.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIAJUNTO AS EQUIPES DO PSF, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/12/2006 | 1950.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA SERVIR AO DISTRITO DE TATAIRA E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MOTORISTA CONTRATADO PARA TRANPORTAR AS EQUIPES MEDICAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001901 | 01/12/2006 | 26602.04 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO E NOTAFISCAL 976794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/12/2006 | 575.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMEERCIO E DIST. DE PEÇAS RETF. E SERVI | Importância que se empenha para o pagamento de DE BONBA D´AGUA , RADIADOR,MAQUINA DO VIDRO E BOMBA DE OLEO PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2634, CONFORME NOTA FISCAL 003108 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/12/2006 | 995.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES DA COMUNIDADE APARECIDA, PARA A SEDE E OUTROS CENTROSCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/12/2006 | 1350.00 | 00007251180405 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES , PARA A SEDE E OUTROS CENTROSCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/12/2006 | 39.50 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS PARA A ILUMINAÇAO DO POSTO MEDICO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/12/2006 | 985.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TRANSPORTANDODOENTES PARA A SEDE E OUTRO CENTROS.CONFORME CONTARTO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/12/2006 | 36900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), CONFEORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/12/2006 | 16709.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/12/2006 | 7429.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/12/2006 | 546.00 | 00002239938404 | MARCOS LEONDES GOMES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REVISÃO NA MOTO MXR DEPLACA MMU 7765, LOTADA NA SECRETRARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/12/2006 | 34.00 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS ELETRICO PARAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/12/2006 | 639.90 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL001290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/12/2006 | 1060.00 | 00050026631415 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES , PARA A SEDE E OUTROS CENTROSCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO TP 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/12/2006 | 300.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUE SERVE COMO POSTO MEDICO PARA O PSF, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/12/2006 | 5850.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA TOWE PARA TRANSPORTAR DOENTES PARA A SEDE E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2006.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/12/2006 | 5850.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA VAN PARA TRANSPORTAR DOENTES PARA A SEDE E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0002/2006.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVENBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/12/2006 | 5400.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO CELTA DE PLACA MNJ7109, QUE ATUA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFCONFORME CONTRATO. REFERENTE AOS MESE DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/12/2006 | 5400.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO FIEST DE PLACA MMQ9183, QUE ATUA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFCONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO. REFERENTE NAOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/12/2006 | 5850.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA SERVIR AO DISTRITO DE TATAIRA E OUTROS INTERESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TP 0002/2006.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/12/2006 | 13112.07 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA OS AUTOMOVES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRTATADO PARA DAR APOIO AOS PROGRAMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGETES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/12/2006 | 2400.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/12/2006 | 311.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 75 LITROS DE GASOLINACOMUN E 60 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA,CONFORME NOTA FISCAL 001266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/12/2006 | 311.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 75 LITROS DE GASOLINACOMUN E 60 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA,CONFORME NOTA FISCAL 001265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/12/2006 | 699.00 | 09268517005523 | F.S VASCONCELO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA IMPRESSORA LJ 1020HP, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 025127. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/12/2006 | 1500.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAS DIVERSOS PARAAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO TECNICOS DEINFORMATICA NO CADRASTO DAS FAMILIA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/12/2006 | 555.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELFONICA DO TERMINAL 3473-1173, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/12/2006 | 2150.00 | 40980187000151 | KALCULU´S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA MESA WO1 1.50 CM COMDUA GAVETAS, UMA MESA 100CM W04 SEM GAVETA M.BELO, UMA MESA AGLOMERADO090 96,05E4/2 VELMAE, UM DUPLICADOR COPIATIC MENNO DOIS CESTOS BOXLIMITADA MENNO, UMA POLTRONA 3001 INJ TEC EP CAVALETTI, CONFORME NOTAFISCAL 004149. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/12/2006 | 3870.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CARGOSEFETIVOS REFERENTE AO 13ª SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/12/2006 | 1861.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOSCOMISSIONADOS,(COSELHEIROS) REFERENTE AO 13ª SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/12/2006 | 1158.30 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 351, QUILOS DE FRANGOSPARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI CONFORME NOTA 709452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/12/2006 | 594.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 180, QUILOS DE FRANGOSPARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE, CONFORME NOTAFISCAL 709454, E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/12/2006 | 433.80 | 00082559775468 | MARIA PAULINA MAMEDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709409.OBS. MERCADORIA DESTINADA AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/12/2006 | 446.08 | 00083975209453 | JOSE INACIO CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709412.OBS. MERCADORIA DESTEINADA AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/12/2006 | 495.00 | 00000121080498 | PAULO ALVES MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709413.OBS. MERCADORIA DESTINADA AO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/12/2006 | 490.00 | 00006794521415 | JOSE ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709414.OBS. DESTINADO A CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/12/2006 | 475.68 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709405.OBS. DESTINADO A CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/12/2006 | 2600.00 | 00006062333424 | WILMA LOPES DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE CURSO DE INFORMATICA PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEN DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/12/2006 | 2420.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAPACITAÇÃO TECNICAPARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITOR DE KARATÊ PARAAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME CONTRATO.( JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DEGOIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A SECRETARI DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/12/2006 | 250.00 | 00006386052455 | FILISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CASA QUESERVE DE APOIO PARA O PROGRAMA SENTINELA.(MES SETEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA DOS AGENTES JOVENSREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/12/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/12/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORM,E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/12/2006 | 2425.00 | 00007152865442 | FOLHA DE PAGAMENTO-PETI BOLSA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DAS CRIANÇAS DOP.E.T.I, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/12/2006 | 5217.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/12/2006 | 1861.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARGOSCOMISSIONADOS,(COSELHEIROS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/12/2006 | 2425.00 | 00007152865442 | FOLHA DE PAGAMENTO-PETI BOLSA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DAS CRIANÇAS DOP.E.T.I, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/12/2006 | 1201.05 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MERCADORIAS HORTIFRUTIGRANGEIRA COMO FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 709465 E LICITAÇÃO 0017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/12/2006 | 476.40 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709466.OBS. DESTINADO A CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/12/2006 | 1658.80 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE LIMPEZA PARAO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL001292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/12/2006 | 5187.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS DO P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 0005/2006, E NOATAS FISCAIS 001286 E 001287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/12/2006 | 433.80 | 00082559775468 | MARIA PAULINA MAMEDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709470.OBS. MERCADORIA DESTINADA AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/12/2006 | 420.00 | 00006794521415 | JOSE ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709475.OBS. DESTINADO A CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/12/2006 | 446.08 | 00083975209453 | JOSE INACIO CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709473.OBS. MERCADORIA DESTEINADA AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/12/2006 | 495.00 | 00000121080498 | PAULO ALVES MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ADIQUIRIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL 709074.OBS. MERCADORIA DESTINADA AO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001964 | 01/12/2006 | 8728.20 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 0005/2006, E NOATAS FISCAIS 001288 E 001289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/12/2006 | 300.00 | 00008679659754 | ANDREIA JANE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEN, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/12/2006 | 2273.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NTA FISCAL001294 E 001295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/12/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PETI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/12/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORM,E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA DOS AGENTES JOVENSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/12/2006 | 2100.00 | 00005462911475 | ELOIZA MENDONÇA JUSTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFESSORES CONTRATADOSE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE TEREZINHALEITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/12/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/12/2006 | 14912.06 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/12/2006 | 7393.81 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO INSS, PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM 4213-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/12/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, E PUBLICAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS CONFORME EXIGENCIAS DO TCU, EM PÁGINA DE INTERNET, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/12/2006 | 7850.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DO 13° SALARIOPARTE EMPRESA, DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOSNO PETI, CONFORME CONTTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. . DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/12/2006 | 3018.87 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DO 113° DE 2006, CONFORMEGUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/12/2006 | 700.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A DIVUGAÇÃO DA FESTA DE REVEILLON, QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRI-TO DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°00890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/12/2006 | 2878.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/12/2006 | 48.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58044-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/12/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13133-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0002032 | 28/12/2006 | 42400.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DE BANDASE PALCO COM SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DURANTE O REVEILONDO ANO DE 2006, NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NF DE N°000741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE BANHEIROSQUIMICO, PARA A FESTA DE REVEILON REALIZADO NO DISTRITO DE TATAIRA,NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/12/2006 | 1450.00 | 00004194054458 | MARIA DO CARMO PEDRO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTODE CAFÉ, ALMOÇO, JANTA E LANCHES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARESQUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E CONVENIO 038/2006, COMA SECRETRAIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1998
Última atualização: 20/09/2023